某人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目建議書

1、欽州市xx區(qū)人民醫(yī)院擴(kuò)建工程項(xiàng)目建議書第一章 項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目名稱：欽州市xx區(qū)人民醫(yī)院擴(kuò)建工程項(xiàng)目二、項(xiàng)目實(shí)施單位：欽州市xx區(qū)人民醫(yī)院三、項(xiàng)目實(shí)施單位法人代表：四、主管部門：欽州市xx區(qū)衛(wèi)生局五、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：欽州市xx區(qū)六、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建七、項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容：項(xiàng)目總用地面積約70畝（合46800m2）總建筑占地3372平方米，建設(shè)十二層醫(yī)療綜合樓和八層醫(yī)技綜合樓各一幢及相配套設(shè)施，總建筑面積33200平方米，總投資9190萬元。計(jì)劃分兩期建設(shè)：第一期：建設(shè)十二層醫(yī)療綜合樓一幢，建筑面積20252 m2，建筑占地面積約1688平方米，建筑高度40.32m,地上12層,地下1層,共13層

2、，為內(nèi)走廊式，兩排房間，每層共52間房。配套建設(shè)大樓水電工程、消防工程、環(huán)保工程、通風(fēng)工程、手術(shù)室樓層空氣凈化工程等。第二期：建設(shè)八層醫(yī)技綜合樓一幢，建筑面積12948 m2，建筑占地面積1688平方米，建筑高度26.9 m,地上八層，為內(nèi)走廊式，兩排房間，每層共52間房。配套建設(shè)醫(yī)技樓水電工程、消防工程、環(huán)保工程、通風(fēng)工程、防護(hù)工程等。八、項(xiàng)目總投資及資金籌措：項(xiàng)目總投資9190萬元。其中：第一期工程總投資6590萬元,資金來源:申請(qǐng)國家扶持2500萬元，地方配套1200萬元,申請(qǐng)銀行貸款1800萬元，業(yè)主自籌1090萬元；第二期工程總投資2600萬元，資金來源為多渠道籌措。九、工程項(xiàng)目建設(shè)

3、期：第一期：兩年。即2009年12月至2011年12月。第二期：壹年。即2013年12月至2014年12月。十、參與編制單位欽州市xx區(qū)衛(wèi)生局辦公室、欽州市xx區(qū)人民醫(yī)院辦公室、 欽州市xx區(qū)發(fā)改局辦公室。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和依據(jù)一、欽州市xx區(qū)全區(qū)自然、地理和經(jīng)濟(jì)狀況欽州市xx區(qū)是廣西欽州市沿海北部灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)前緣，欽州撤地設(shè)市分區(qū)后較貧困的區(qū)，衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施較落后，行政隸屬欽州市，地處北海、防城之間。東靠北海市合浦縣，南與欽州港相連，西接防城港市，北連欽州市欽北區(qū)，東北與欽州市靈山縣交界。xx區(qū)位于廣西南部沿海，總面積1972平方千米。總?cè)丝?7.76萬人。海岸線長(zhǎng)520.8千米。境內(nèi)

4、有大風(fēng)江、欽江、茅嶺江等數(shù)十條江河及洪潮江水庫、金窩水庫、那霧嶺水庫等數(shù)百座大中小型水庫。屬海洋性季風(fēng)氣候，年平均氣溫22攝氏度，年平均降水量2113.7毫米，年無霜期354天，年平均相對(duì)濕度82%，年平均日照時(shí)數(shù)1801小時(shí)。xx區(qū)轄4個(gè)街道、12個(gè)鎮(zhèn)，共有22個(gè)居委會(huì)、142個(gè)村委會(huì)，1976個(gè)村民小組。欽州市xx區(qū)自然條件屬南亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候區(qū)，熱量充足、雨量豐沛，年均氣溫22。一是南面是北部灣沿海較潮濕,北連靈山高寒山區(qū)，地勢(shì)北高南低，這種自然條件，致使。最高海拔1000米，最低海潑10-80米，能以“欽江潮水漲落”知農(nóng)時(shí)和漁期。二是過去自然災(zāi)害嚴(yán)重。受欽江潮水漲落影，雨季來時(shí)極易

5、出現(xiàn)洪災(zāi)，危害重，解放前南沿海一帶有“有女不嫁沿海村，三餐茹粥二餐粟”，其北面邊遠(yuǎn)山區(qū)土地貧賤，交通不便,距欽州市區(qū)70公里；三是現(xiàn)在優(yōu)勢(shì)。xx區(qū)西部主要礦產(chǎn)有錳、鈦、石英砂、花崗巖、陶土等30多種；東南部沿海一帶著名地方產(chǎn)品有黃瓜皮、大蠔、對(duì)蝦、海鴨蛋等。xx區(qū)是“中國大蠔之鄉(xiāng)”,獲“全國科普示范縣（區(qū)）”、“全國優(yōu)秀郊縣（區(qū)）”稱號(hào)。欽州市xx區(qū)正在治窮治海的路上奔跑?，F(xiàn)在正遇北部灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的良好機(jī)遇，地處北部灣最具競(jìng)爭(zhēng)力的中心區(qū)。xx區(qū)人發(fā)揚(yáng)負(fù)重自強(qiáng)的精神，遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，在招商引資開發(fā)北部灣沿海經(jīng)濟(jì)、配合欽州市“大工業(yè)、大旅游、大港口”建設(shè)、培育支柱產(chǎn)業(yè)、進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)等方

6、面取得了較大的突破。特別是在加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善醫(yī)療環(huán)境方面做了極大努力，把解決本區(qū)農(nóng)民“群眾看病貴，看病難”問題列為政府重要職責(zé)來抓，給予了更多地關(guān)注。 二、全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)狀況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。全區(qū)有12個(gè)鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，其中區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)防疫站（疾控中心和衛(wèi)生監(jiān)督所）、區(qū)婦幼保健院各一所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有2個(gè)中心衛(wèi)生院和10個(gè)鎮(zhèn)（場(chǎng)）衛(wèi)生院，村設(shè)有375個(gè)衛(wèi)生站，區(qū)、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療網(wǎng)基本形成。（二）衛(wèi)生人力資源。全區(qū)有衛(wèi)生技術(shù)人員351人，實(shí)有402人,其中大專以上學(xué)歷189人，中專學(xué)歷171人，專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)中，有副高級(jí)技術(shù)職稱的有5人，中級(jí)技術(shù)職稱的83人，初級(jí)技術(shù)職稱的223人，每千

7、人中有衛(wèi)生技術(shù)人員0.65人。（三）衛(wèi)生費(fèi)用。區(qū)政府對(duì)全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)的投入逐年增加，占全區(qū)財(cái)政支出的1%左右,由于資金短缺，單靠醫(yī)院自身加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和購置大中型醫(yī)療設(shè)備和儀器較為困難。（四）醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。全區(qū)有業(yè)務(wù)用房2.2萬平方米，設(shè)置病床位285張，由于基本醫(yī)療設(shè)備匱乏，特別是病人搶救及巡回醫(yī)療缺運(yùn)輸車輛及搶救設(shè)備，給危重疾病診治搶救帶來困難。全區(qū)年門診18.99萬人次，年住院1.74萬人次，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入4670萬元。（五）居民健康狀況。2008年末，全區(qū)法定傳染病發(fā)病率為 332.53/10萬，孕產(chǎn)婦死亡率15.41/10萬，嬰兒死亡率3.7%，5歲以下兒童死亡率5.55，人均壽命7

8、1.5歲。三、xx區(qū)人民醫(yī)院基本情況（一）基本建設(shè)。xx區(qū)人民醫(yī)院始建于1997年2月，占地面積22600平方米，其中業(yè)務(wù)用房5230平方米，輔助用房300平方米（均屬危房），職工住宅6500平方米，道路占地1080平方米，綠化面積7380平方米，固定資產(chǎn)凈值1250萬元。（二）人員結(jié)構(gòu)與床位設(shè)置。醫(yī)院現(xiàn)有在崗員工總?cè)藬?shù)161人，在編在冊(cè)干部職工98人，聘用衛(wèi)技人員63人，專業(yè)技術(shù)人員129人，其中大專以上學(xué)歷51人，中專、職高64人，專業(yè)技術(shù)人員中，有副高級(jí)技術(shù)職稱的3人，中級(jí)技術(shù)職稱37人，初級(jí)技術(shù)人員89人。醫(yī)院編制病床86張，有病房護(hù)士32人，病房護(hù)士與病床數(shù)之比為1:0.37，病床數(shù)

9、與總?cè)藬?shù)之比為1:1.87。（三）設(shè)備狀況。醫(yī)院現(xiàn)有國產(chǎn)500毫安x光機(jī)（報(bào)費(fèi)）、螺旋ct（租用）、dr（租用）和彩超（租用）、b超、纖維胃鏡、全自動(dòng)化分析儀（租用）、血液流變學(xué)、全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀、洗衣系列、臥式電熱式高壓消毒滅菌器、麻醉機(jī)、呼吸機(jī)、國產(chǎn)心電圖機(jī)、多功能心電監(jiān)護(hù)儀、碎石機(jī)、金杯、東南產(chǎn)救護(hù)車等萬元以上醫(yī)療設(shè)備25臺(tái)（件）。（四）醫(yī)院管理。醫(yī)院執(zhí)行院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，以院、科兩級(jí)成本核算以基礎(chǔ)，推行傾斜臨床一線的崗位績(jī)效工資制管理，其他科室實(shí)行綜合目標(biāo)管理責(zé)任制。醫(yī)院自1997年以來，先后榮獲全市衛(wèi)生文明建設(shè)先進(jìn)集體、自治區(qū)級(jí)愛嬰醫(yī)院等榮譽(yù)稱號(hào)。是xx區(qū)新農(nóng)合、欽州市城鎮(zhèn)醫(yī)保的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)

10、構(gòu)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)5年保持無醫(yī)療事故發(fā)生和孕產(chǎn)婦死亡率為零的。（五）機(jī)構(gòu)設(shè)置。醫(yī)院設(shè)內(nèi)科、兒科、大外科、婦產(chǎn)科、急診科、五官科、口腔科、防疫保健科、門診部、手術(shù)室等臨床診療科室10個(gè)。醫(yī)技科室設(shè)有藥劑科、檢驗(yàn)科、放射科、心電、b超診斷室等4個(gè)。醫(yī)院具有診治常見病、多發(fā)病、部分危重癥診治、現(xiàn)場(chǎng)急救、全區(qū)急救出診及基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)的能力。年門診6.8萬人次，住院5100人次，急診19000人次,出診1154人次,手術(shù)997臺(tái)（次），業(yè)務(wù)收1075萬元，病床使用率93%，治愈好轉(zhuǎn)率96%，危重病人搶救成功率93%。 四、xx區(qū)人民醫(yī)院存在問題及解決辦法（一）存在問題：1.基礎(chǔ)設(shè)施問題。目前醫(yī)院僅業(yè)務(wù)用房523

11、0平方米，住院部不足2000平方米、急診科200多平方米，業(yè)務(wù)用房嚴(yán)重不足，服務(wù)功能不全，科室設(shè)置不規(guī)范，不能滿足廣大人民群眾就診的需要。無中醫(yī)、兒科、皮膚及耳鼻喉科室空缺,無標(biāo)準(zhǔn)icu重癥監(jiān)護(hù)室，主要臨床科室缺乏二級(jí)科室。2.設(shè)備問題。醫(yī)院設(shè)備陳舊、簡(jiǎn)陋，缺乏大中型設(shè)備儀器。目前，區(qū)人民醫(yī)院僅有500毫安x光機(jī)、b超、國產(chǎn)牌救護(hù)車已陳舊，基本無進(jìn)口設(shè)備及大中型設(shè)備和較好的救護(hù)車及搶救設(shè)備如全自動(dòng)呼吸機(jī)等，給診斷危急疑難病患者搶救治療帶來困難。3.人員問題。醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師和執(zhí)業(yè)護(hù)士不足，大專以上學(xué)歷人員占比例少，部分臨床科室缺乏學(xué)科帶頭人，不少危急疑難患者就地診斷困難，轉(zhuǎn)外就醫(yī)率高，給患者造成了

12、經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。（二）解決的辦法。1.根據(jù)中央、國務(wù)院原則通過的關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見和20092011年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實(shí)施方案和國家發(fā)改委關(guān)于編報(bào)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系 2009年建設(shè)項(xiàng)目中央專項(xiàng)資金投資計(jì)劃的通知精神和二級(jí)醫(yī)院硬件設(shè)施建設(shè)要求以及我區(qū)實(shí)際情況，利用中央專項(xiàng)資金投資第一期擴(kuò)建醫(yī)療綜合樓一幢十二層，總建筑面積33200平方米。第一期工程建筑面積20252平方米，增加病床到305張；第二期擴(kuò)建醫(yī)技綜合樓八層，建筑面積12948平方米，再把病床增加到400張，屆時(shí)，達(dá)到服務(wù)功能齊全，科室設(shè)置完善，外科、內(nèi)兒科、婦產(chǎn)科需設(shè)立二級(jí)科室以及建設(shè)xx區(qū)急救中心和孕產(chǎn)婦綠色搶救心，符合

13、縣區(qū)級(jí)綜合醫(yī)院要求。2增添ct、dr、彩超、各系統(tǒng)的電子內(nèi)窺鏡、全自動(dòng)呼吸機(jī)及各種監(jiān)護(hù)設(shè)備及救護(hù)車等大中設(shè)備，滿足危重病人的搶救和疑難病人的檢查診斷治療。以完善服務(wù)功能，增強(qiáng)我人民醫(yī)院的綜合作用和服務(wù)能力。3培養(yǎng)外科、內(nèi)科、急診婦產(chǎn)科等一批專業(yè)人才，特別是臨床主要科室的學(xué)科帶頭人。結(jié)合配置的設(shè)備，培養(yǎng)與設(shè)備相適應(yīng)的人才，以提升診斷水平。 五、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性1.項(xiàng)目的實(shí)施是解決本區(qū)人民群眾因“貧致病、因病返貧”和“看病難，看病貴”問題以及“小病不出村，一般病不出鎮(zhèn)、區(qū)”的有效途徑。xx區(qū)是欽州基礎(chǔ)設(shè)施最薄弱的區(qū)（縣）份之一，邊遠(yuǎn)鎮(zhèn)距市區(qū)路途遠(yuǎn)，交通不便，危急病人轉(zhuǎn)

14、診困難，更現(xiàn)實(shí)的是“一般病”到市級(jí)大醫(yī)院診治的費(fèi)用要貴一倍以上。所以，項(xiàng)目的實(shí)施將大大改善危急病人診療條件，為本區(qū)群眾提供更安全、更方便、更有效和更廉價(jià)的服務(wù)。2.該項(xiàng)目是全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。xx區(qū)人民醫(yī)院是全區(qū)醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)學(xué)科研、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)中心，承擔(dān)著全區(qū)危重病、疑難病的治療和自然災(zāi)害、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)、干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)等任務(wù)，項(xiàng)目的實(shí)施，將有助于進(jìn)一步優(yōu)化我區(qū)衛(wèi)生資源的配置，充分發(fā)揮區(qū)（縣）醫(yī)院的綜合作用，改變我區(qū)衛(wèi)生事業(yè)落后狀況。3.該項(xiàng)目是提高我區(qū)人民健康水平的需要。我區(qū)經(jīng)濟(jì)文化較落后，地理環(huán)境特殊，群眾生活衛(wèi)生條件較差，河豚中毒、木薯中毒、食物中毒、泌尿系統(tǒng)結(jié)石等

15、地方病較多，且是霍亂的老疫區(qū)。隨著繕食結(jié)構(gòu)的變化，心血管病、腫瘤呈上升趨勢(shì)，結(jié)核、乙肝等傳染病發(fā)病率較高，加上是北部灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的最前沿，流動(dòng)人口大，各種傳染病的防控難度增加。這些因素已成為影響人民健康水平的重要因素。該項(xiàng)目將為提高我區(qū)人民健康水平起到十分重要的作用。4.該項(xiàng)目是沿海地區(qū)及邊遠(yuǎn)山區(qū)農(nóng)民就醫(yī)的需要。xx區(qū)有欽州港地處北部灣沿海，是經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中心地帶，東北部邊緣有靈山縣二個(gè)鎮(zhèn)和合浦縣一個(gè)鎮(zhèn)約5萬多農(nóng)村人口，距xx區(qū)1020公里，來我區(qū)醫(yī)院診治疾病最方便。該項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)解決毗鄰邊遠(yuǎn)山區(qū)農(nóng)民就近醫(yī)治疾病，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生資源共享具有十分重要的意義。（二）項(xiàng)目建設(shè)的可行性。1領(lǐng)導(dǎo)重視。區(qū)委、區(qū)政

16、府領(lǐng)導(dǎo)十分重視農(nóng)民健康保障工作，著力加強(qiáng)區(qū)人民醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。把這項(xiàng)工作列入了重要議事日程，區(qū)政府分管副領(lǐng)導(dǎo)親自抓該項(xiàng)目建設(shè)，把保障人民群眾的健康作為保障經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主要任務(wù)來抓，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)的迅速發(fā)展。2醫(yī)院已形成一定基礎(chǔ)和規(guī)模。項(xiàng)目新征用地70多畝，已列入市規(guī)劃和定點(diǎn)，現(xiàn)正在辦理征用手續(xù)。xx區(qū)人民醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已初具規(guī)模，并積極創(chuàng)建國家二級(jí)甲等級(jí)綜合醫(yī)院。已具備實(shí)施該項(xiàng)目的基本條件。3醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子能力強(qiáng)。xx區(qū)人民醫(yī)院在兩個(gè)文明建設(shè)上取得了顯著成績(jī)，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)干部具有求真務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取和艱苦奮斗的精神，有決心和能力把醫(yī)院建設(shè)好。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想和基本原則一、指導(dǎo)思想 以“三個(gè)代

17、表”重要思想為指導(dǎo)，樹立科學(xué)發(fā)展觀，以人為本，溝建和諧醫(yī)患關(guān)系，立足醫(yī)院現(xiàn)有條件，以項(xiàng)目資金為依托，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，購置一批大中型檢查設(shè)備儀器，新增設(shè)診療科室和二級(jí)科室，完善醫(yī)院急救功能和孕產(chǎn)婦急救中心功能，達(dá)到科室齊全，布局合理，把xx區(qū)人民醫(yī)院建成符合國家二級(jí)甲等綜合醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)，為提高勞動(dòng)者素質(zhì)，改善北部灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的衛(wèi)生環(huán)境，加快脫貧致富奔小康的進(jìn)程發(fā)揮更大的作用。二、基本原則 堅(jiān)持實(shí)行項(xiàng)目法定代表人負(fù)責(zé)制，基建實(shí)行公開招標(biāo)，設(shè)備實(shí)行政府采購，管好、使用好項(xiàng)目資金，項(xiàng)目建設(shè)明確責(zé)任，確保項(xiàng)目資金的合理使用。第四章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 一、基建計(jì)劃擴(kuò)建十二層醫(yī)療綜合樓和八層醫(yī)技綜合樓各一幢，項(xiàng)目

18、占用地約70畝，總建筑面積33200平方米及相配套設(shè)施。第一期：擴(kuò)建十二層醫(yī)療綜合樓一幢，地面層高十二層，地下一層，建筑占地1688平方米，總建筑面積20252平方米，建筑高度40.32m，每層建筑面積為長(zhǎng)93.77米寬18米=1688平方米，內(nèi)走廊式,分成兩排房間，每排房間26間,每層共52間,每間房建筑面積為3.6米7.5米=27平方米，每間房配置病床2張至4張，病床凈使用面積約為9平方米。第二期：新建八層醫(yī)技綜合樓一幢，地面層高八層，建筑占地1688平方米，總建筑面積12948平方米，建設(shè)高度26.9米，每層建筑面積為長(zhǎng)93.77米寬18米=1688平方米，內(nèi)走廊式,分成兩排房間，每排房

19、間26間,每層共52間。每間房面積屆時(shí)按照現(xiàn)代高科技先進(jìn)設(shè)備有關(guān)要求布局，設(shè)立先進(jìn)影像管理體系，包括放射科、心電圖室及彩超室和醫(yī)院保障系統(tǒng)及院內(nèi)生活用房等。其中醫(yī)技用業(yè)務(wù)用房8964平方米，醫(yī)院保障系統(tǒng)用房2656平方米，院內(nèi)生活用房1328平方米。二、科室設(shè)置第一期：擴(kuò)建醫(yī)療綜合樓使用功能設(shè)置（如下表）樓層功能樓層功能備注一層急診科、門診部七層泌尿、內(nèi)分泌科二層放射科、心電b超室、檢驗(yàn)室、八層普外科、骨科三層消毒供應(yīng)中心、內(nèi)窺鏡、保障系統(tǒng)九層手術(shù)室、麻醉科四層?jì)D科、產(chǎn)科、孕產(chǎn)婦急救中心十層院辦、財(cái)務(wù)、設(shè)備、醫(yī)務(wù)、護(hù)理、宣教科五層兒科、中醫(yī)科十一層檔案、統(tǒng)計(jì)室、信息管理中心、圖書室、六層心血管

20、科、消化內(nèi)科十二層會(huì)議室、人才培訓(xùn)中心第二期：擴(kuò)建醫(yī)技綜合樓使用功能設(shè)置（如下表）樓層功能樓層功能備注一層放射科五層醫(yī)療設(shè)備管理保障中心二層心電圖、彩超室六層醫(yī)療業(yè)務(wù)保障中心三層影像系統(tǒng)管理中心七層檔案、統(tǒng)計(jì)室、信息管理中心、圖書室四層設(shè)備科、后勤科八層會(huì)議室、科技培訓(xùn)中心第二期醫(yī)技綜合樓工程完成后，第一期醫(yī)療綜合樓可搬出一、二層和三層作為調(diào)整，增加急門診用房達(dá)5916平方米，同時(shí)增加病床95張，此時(shí)，醫(yī)院擁有病床400張。三、設(shè)備計(jì)劃。 針對(duì)醫(yī)院設(shè)備狀況，擬購置螺旋ct、dr、彩超、內(nèi)窺鏡、全自動(dòng)呼吸等一批大中型診斷檢查設(shè)備，達(dá)到國家二級(jí)甲等綜合醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃投資830萬元。重癥監(jiān)護(hù)病房、中

21、心供養(yǎng)系統(tǒng)設(shè)備計(jì)劃預(yù)算表設(shè)備名稱螺旋ctdr彩超全自動(dòng)呼吸機(jī)各類電子內(nèi)窺鏡救護(hù)車其他設(shè)備合計(jì)單價(jià)(萬元)23018080501608050830四、人才培訓(xùn)。 針對(duì)現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員和購進(jìn)設(shè)備，計(jì)劃培養(yǎng)一批專業(yè)技術(shù)人才共80人（其中學(xué)科帶頭人32人）。第五章 投資方案及資金來源一、項(xiàng)目投資：項(xiàng)目總投資9190萬元，其中：投資估算：第一期：項(xiàng)目總投資 6590萬元，其中固定投資5624萬元，設(shè)備投資830萬元，貸款利息136萬元。第二期：項(xiàng)目總投資2600萬元，其中固定投資2200萬元，設(shè)備及保障系統(tǒng)投資400萬元。詳見具體見附表：建設(shè)工程投資估算表（第一期工程）項(xiàng)目：廣西欽州市xx區(qū)人民醫(yī)院擴(kuò)建

22、工程 計(jì)量單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）1固定資產(chǎn)費(fèi)用4034.751.1工程費(fèi)用4034.751.1.1主體工程4034.751.1.1.1地上建筑工程平方米20256.001200.002430.721.1.1.2地下建筑工程平方米1688.002400.00405.121.1.1.3手術(shù)室空氣凈化層平方米1000.006000.00600.001.1.1.4供電工程平方米20256.00110.00222.811.1.1.5給排水工程平方米20256.0090.00182.301.2消防防雷165.001.3院內(nèi)道路3200.0090.0028.802其他195.0

23、0設(shè)備購置和安裝工程投資估算表（第一期工程）項(xiàng)目：廣西欽州市xx區(qū)人民醫(yī)院擴(kuò)建工程 計(jì)量單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)（元）設(shè)備購置費(fèi)（萬元）1固定資產(chǎn)費(fèi)用1395.001.1工程費(fèi)用1395.001.1.1主體工程1395.001.1.1.1螺旋ct套1.002300000.00230.001.1.1.2dr套1.001800000.00180.001.1.1.3彩超套1.00800000.0080.001.1.1.4全自動(dòng)呼吸機(jī)套1.00500000.0050.001.1.1.5各類電子內(nèi)窺鏡批1.001600000.00160.001.1.1.6救護(hù)車輛10.0080000.0080

24、.001.1.1.7其他醫(yī)療設(shè)備批1.00500000.0050.001.1.1.8通風(fēng)空調(diào)批1.00900000.0090.001.1.1.9中央吸氧系統(tǒng)項(xiàng)1.001800000.00180.001.1.1.10電梯臺(tái)4.00350000.00140.001.1.1.11物流自動(dòng)化傳送系統(tǒng)套1.00500000.0050.001.1.1.12信息管理系統(tǒng)套1.00350000.0035.001.1.1.131000kw柴油發(fā)電機(jī)組臺(tái)1.00300000.0030.001.1.1.14太陽能補(bǔ)助電力系統(tǒng)臺(tái)2.00200000.0040.00建設(shè)工程投資估算表（第二期工程）項(xiàng)目：廣西欽州市xx區(qū)

25、人民醫(yī)院擴(kuò)建工程 計(jì)量單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）1固定資產(chǎn)費(fèi)用2600.001.1工程費(fèi)用2200.001.1.1主體工程2200.001.1.1.1地上建筑工程平方米12948.001200.001553.761.1.1.2供電工程平方米12948.00110.00142.421.1.1.3給排水工程平方米12948.0090.00116.531.2消防防雷165.001.3醫(yī)療設(shè)備及保障系統(tǒng)400.001.4其他221.68二、資金來源第一期：1、申請(qǐng)中央專項(xiàng)資金投資2500萬元。2、地方配套1200萬元。3、申請(qǐng)銀行貸款1800萬元。4、業(yè)主自籌1090萬元。第

26、二期：多渠道籌措。第六章 工程進(jìn)度安排一、工程進(jìn)度安排：（一）第一期：兩年，即2009年12月至2011年12月。1.土建。擴(kuò)建醫(yī)療綜合樓，計(jì)劃兩年內(nèi)建設(shè)完成，并投入使用。2.設(shè)備購置。在房屋建設(shè)期間購置設(shè)備，在房屋竣工驗(yàn)收并投入使用三個(gè)月內(nèi)采購、安裝完成，投入使用。3.人才培訓(xùn)。在房屋建設(shè)的同時(shí)，開始培訓(xùn)人才，叁年內(nèi)完成人員人才培訓(xùn)。二、工程網(wǎng)絡(luò)安排 按網(wǎng)絡(luò)管理項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)提供施工圖先后順序，合理安排進(jìn)度。 項(xiàng)目建設(shè)網(wǎng)絡(luò)圖：略（實(shí)施建設(shè)時(shí)提供）。（二）第二期：壹年，即2013年12月至2014年12月。第七章 項(xiàng)目準(zhǔn)備工作1新征土地約70畝（46880平方米），取消該院原醫(yī)療綜合樓十三層規(guī)

27、劃（不打算續(xù)建），保留已建并現(xiàn)使用的三層4700平方米作為區(qū)人民醫(yī)院分院業(yè)務(wù)用房使用權(quán)用，理由是：原十三層設(shè)計(jì)不合理，通道彎曲，病房大小不等，房屋利用率低，而且不利于病人的搶救，存在安全隱患；原醫(yī)療綜合樓是2002年未驗(yàn)收投入使用的，續(xù)建手續(xù)麻煩，不適合擴(kuò)大內(nèi)需的項(xiàng)目進(jìn)度要求；當(dāng)前，該樓前面在建的海豚灣大廈為28層，如續(xù)建原醫(yī)療綜合樓的空間較小；原醫(yī)院占地33畝，但由于是回收xx生物廠房，生活區(qū)占了二份之一，不足以建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)縣區(qū)級(jí)醫(yī)院用地；自治區(qū)衛(wèi)生廳有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)檢查該項(xiàng)目時(shí)，指出，原院址不能滿足縣區(qū)級(jí)綜合醫(yī)院要求，應(yīng)該規(guī)劃新建。2擬擴(kuò)建醫(yī)療綜合樓十二層和醫(yī)技綜合樓八層各一棟的位置：xx區(qū)尖山鎮(zhèn)政府

28、西北面的沙田坪村附近。3.項(xiàng)目用地的落實(shí)。已經(jīng)取得市、區(qū)規(guī)劃，已經(jīng)得到市建規(guī)委定點(diǎn)和出紅線圖，現(xiàn)正在辦理相關(guān)的項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作手續(xù)。第八章 經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益一、經(jīng)濟(jì)效益(一)項(xiàng)目實(shí)施前5年醫(yī)院經(jīng)營情況。由于醫(yī)院衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，業(yè)務(wù)用房不足，科室設(shè)置不全，醫(yī)療設(shè)備殘缺、陣舊和落后，醫(yī)療人才少，致使各個(gè)服務(wù)環(huán)節(jié)缺陷多，醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量水平提高較慢，結(jié)果造成經(jīng)營情況較差，具體數(shù)字列表如下：時(shí)間年門診人次年住院人次病床使用率平均住院日年業(yè)務(wù)總收入年利潤(rùn)增長(zhǎng)率2004年65663229735.46.7450萬元180萬元-16.6%2005年49474207638.35.7365萬元146萬元-19%2006年47716159324.2624.6255萬元102萬元-27.6%2007年535453608625.2632萬元252萬元148%2008年763945110965.81075萬元430萬元70%（二）項(xiàng)目實(shí)施后情況預(yù)測(cè)1.增加病床達(dá)到400張病床規(guī)模。2.經(jīng)濟(jì)效益顯著，業(yè)務(wù)量翻一翻,年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)728萬元,以后每年可提增15%。 3.年新增門診人數(shù)100%，即年增加152788人次,每人次診療費(fèi)用平均控制不高于50元人民幣（2008年區(qū)人醫(yī)院統(tǒng)計(jì)數(shù)），利潤(rùn)率按100%計(jì)算（區(qū)人民醫(yī)院2008年統(tǒng)計(jì)數(shù)），全年新增利潤(rùn)100萬元。4.年新增住院100%，即