年產3萬臺多功能耕耘機技術改造項目資金申請報告書

1、 年產 3萬臺多功能耕耘機技術改造項目 機械科技有限責任公司年產3萬臺多功能耕耘機技術改造項目資金申請報告 第一章 項目申報單位的基本情況 1.1項目單位的基本情況 雙峰縣大鵬機械科技有限責任公司，位于雙峰縣科技工業(yè)園,始建于1985年，占地19756平方米，現有員工180人，其中中高級技術人員38人，是湖南省最早生產耕整機和農機配件的企業(yè)之一，是湖南省耕作機械龍頭企業(yè)。公司具有10多年開發(fā)、生產耕作機械的經驗，先后開發(fā)了4種耕作機械，擁有多項專利技術，積累了豐富的耕作機械研發(fā)經驗，培養(yǎng)了一批具有開發(fā)、生產經驗的技術骨干隊伍和營銷隊伍，具有較強的自主開發(fā)能力，其主要產品已納入2009-2011

2、年國家支持推廣的農業(yè)機械產品目錄，并納入了湖南、江西等省的農機購機補貼目錄。產品暢銷全國十多個省市，公司擁有產品自營出口權，產品出口到文萊、越南、緬甸等東南亞國家，年出口創(chuàng)匯達一百多萬美元。目前，公司具有年產各類耕作機械2萬臺的生產能力，2009年年產各類耕作機械17096臺，其中1zgk-6型多功能耕耘機5013臺、其他各類輕型耕整機12083臺。企業(yè)自創(chuàng)建以來，始終堅持走專業(yè)化發(fā)展的道路，倡導創(chuàng)新是產品靈魂的理念，以精湛的制造技術，可靠過硬的產品質量，完美周到的售后服務，向市場推出了極具競爭力的產品，其多功能耕耘機產品先后榮獲湖南雙峰2008年農機機電產品展覽會金獎、湖南省消費者信得過品牌

3、、“湖南制造值得信賴”質量萬里行活動重點宣傳單位、湖南省首批質量信用a級企業(yè)、全國農機行業(yè)優(yōu)質服務先進單位。2.2財務狀況公司現擁有資產總額4816.8萬元，其中固定資產3269.6萬元，資產負債率為32%。2009年銷售收入6721萬元，上繳稅金393萬元，凈利潤430萬元。第二章 項目的基本情況2.1項目建設背景2.1.1中央連發(fā)7個 1號文件，剌激農民購買農機熱情進一步高漲2004年至2009年連續(xù)六年發(fā)布“三農”為主題的中央一號文件，強調了“三農”問題在中國的社會主義現代化時期“重中之重”的地位。2010年中央一號文件再次以“三農”為主題，將加大農業(yè)投入放在首位，強調繼續(xù)加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)

4、展力度，大力推動資源要素向農村配置，擴大財政對農機購機的補貼力度。隨著中央對三農政策的進一步落實以及農村經濟迅速增長，農民購買農機熱情進一步高漲，市場農機需求量呈現不斷增加趨勢，農村農業(yè)機械化將出現一個新的熱潮。2.1.2小型耕作機械行業(yè)競爭日趨激烈。一是耕耘機生產企業(yè)多，目前僅湖南省就有100多家耕耘機生產企業(yè)，其中有60多家企業(yè)的產品納入2009年度湖南省農機購機補貼目錄，且生產同種機型的企業(yè)較多，同行業(yè)之間的競爭已趨白熱化。二是耕整機型號雷同、功能單一。目前市場上銷售的耕整機以輕型、功能單一的耕耘機械為主，且產品型號雷同，功能也較為單一，當前以1z-20型的產品最多，性能和可靠性也良莠不

5、齊，市場上真正性能可靠、質量穩(wěn)定的多用途輕型耕耘機卻很少。公司開發(fā)的1zgk-6型多功能耕耘機，有水田犁、耙、滾、旋耕和旱地旋耕、開溝，寬行距作物培土、除草等功能，且整機體積小，動力、農具拆裝方便。2009年9月1zgk-6型多功能耕耘機通過了湖南省農機局組織的科技成果鑒定和產品推廣鑒定，專家鑒定確認整機技術水平達到國內領先水平。2.2建設內容2.2.1建設規(guī)模：年產1zgk-6型多功能耕耘機3萬臺2.2.2建設性質：改擴建（重點進行技術改造投入）2.2.3產品方案：本項目主要對耕耘機生產線進行技術改造，專門生產1zgk-6型多功能耕耘機。2.2.4建設地點：項目地點位于雙豐縣科技工業(yè)園，在雙

6、豐縣大鵬機械有限公司現有廠址內進行改造。2.2.5建設工期建設年限度12個月(2010年1月-12月)2.3技術工藝2.3.1.技術來源：1zgk-6輕型多功能耕耘機由本公司自行研制,并于 2009年 9月 18日通過了由湖南省農業(yè)機械管理局主持的農機推廣鑒定會，頒發(fā)了鑒定書（見附件），且納入了湖南省農業(yè)機械補貼目錄。2.3.2產品工藝技術特點：該機具有水田旋耕、耕整，旱土旋耕、開溝，及對行距凈寬90cm的旱地作物、果園具有中耕培土、除草等功能的要求, 整機由動力、底盤、農具三大部件組成。底盤由變速箱(含離合器、動力架)、行走輪、扶手（操作部件）三大部分組成（可參考查新報告）。其主要技術創(chuàng)新點

7、有：1.具有水田耕整機的全部作業(yè)功能和水田旋耕、旱地旋耕、開溝等多種功能，還可對寬行距作物除草、培土，集水田耕整機、旋耕機、微耕機、開溝機的全部功能集于一身，使水田耕整機、旋耕機、微耕機、開溝機合為一體，極大限度地減少了農民購機的成本。2.使用轉向無檔位雙輥耕整機變速箱、防滑輪做旋耕開溝機底盤。最大限度地簡化了結構，減少了重量，降低了對配套動力的功率要求和制造成本，同時增加了機器水田耕整功能。3.刀滾與傳動軸的棱形軸、套插入懸臂連接后的固定方式采用鎖定螺桿和銷軸鎖定固定。4.在微型機旋耕機上采用齒輪箱中間傳動技術，簡化了結構，同時為增配開溝刀滾創(chuàng)造了條件，使機器具備了開溝功能。5.在傳動箱底安

8、裝與傳動箱厚度相等的小犁刀，解決了旋耕時傳動箱底漏耕問題，提高了旋耕質量，開溝時可使溝深大于刀滾半徑。6.旋耕、開溝、蒲滾、耙等作業(yè)動力采用中間傳動的齒輪傳動，傳遞動力大，運轉平穩(wěn)，工作可靠，同時設置有一軸式牙嵌式離合器，動力結合、分離干凈、快捷，操作方便可靠。以上成果，經湖南省科技信息研究所檢索查新，尚未見國內與該項目綜合結構特點相同的文獻報道（詳見查新報告）。公司目前擁有10多項耕整機專利技術（詳見附件）。2.3.3主要的技術特征:(1)主箱上有三個動力輸出軸，中上部動力輸出軸為旋耕、開溝機等農具動力結輸點，下部左、右兩軸為兩驅動輪結輸軸。(2)驅動輪分水田用寬齒片式防滑驅動輪，旱地用窄齒

9、片式防滑、控速驅動輪。(3)農具牽掛方式：主傳動箱外板式固定連接。(4)旋耕開溝機的動力傳輸為箱外鏈條傳輸，中間齒輪傳動，旋耕旋耕、開溝刀滾共用一個傳動箱；(5)旋耕、開溝刀滾與傳動箱的連接方式：棱形軸、套插入懸臂連接，固定方式：螺桿外端園鎖定。2.3.4工藝流程路線本項目產品主要工藝有金屬切削加工、熱處理、鑄造、沖壓、焊接、表面處理、涂裝等。技術工藝流程圖見圖 2-1: 圖 2-1 工藝流程路線圖鋼材板料鋼材型鋼鋼材圓鋼鑄件冷作加工機架加工軸機加工鑄件機加工半成品檢測半成品檢測半成品檢測主機組裝檢測外購五金件檢測組裝涂裝成品入庫 2.2.5設備方案更新和改造機加工車間的車床、銑床、刨床等主要

10、設備；添置數控車床、數控鏜床、立式加工中心、高頻拉壓疲勞試驗機、電子萬能試驗機等先進生產設備和檢驗設備共50臺（套），需投資545萬元,設備安裝調費55萬元，具體設備購置清單見表2-1: 表2-1 設備購置清單 單位：萬元類別設備名稱規(guī)格型號單位數量單價金額基礎設備變壓器1000kwa臺11515生產線耕耘機生產線條1140140烤漆噴塑生產線條18080加工設備行車臺155空壓機10m3臺188數控車床140臺11010數控銑床xh712臺199鏜床tx6111臺13535鉆床h5臺155磨床m2112臺155齒輪開槽機yx62w臺177刨床by60100c臺199沖床100臺188沖床80

11、臺2612二氧化碳保護焊機臺40.52等離子切割機臺40.20.8立式加工中心vcn510c臺17070線切割機dk77120臺11010研發(fā)、檢驗設備模具雕刻機dx0605臺1151510t高頻拉壓疲勞試驗機臺17070電子萬能試驗機wdw臺11010高頻爐（電加熱、熱處理）wzp-300臺199轉速儀pet-302臺20.250.5洛氏硬度計hr-150臺111精密聲級計hs5660a臺10.50.5數字式覆層測重儀tt220臺10.60.6紅外測溫儀fluke62臺10.10.1電腦聯想臺150.57.5合 計50545 2.4總投資及資金來源2.4.1項目總投資項目總投資1200萬元，

12、其中建設投資900萬元，鋪底流動資金規(guī)模300萬元。在建設投資中，土建投資300萬元，設備購置及安裝調試600萬元。各項投資及投資比例見下表： 表 2-2 項目建設總投資及投資比例表序號項目投資估算額占投資估算總數%備注1建設投資900751.1建筑工程費300廠房 5000平方米1.2設備購置5451.3安裝調試費552建設期利息3鋪底流動資金30025合計1200100 2.4.1建設資金來源建設資金1200萬元由項目單位自籌解決。2.5項目建設條件落實情況2.5.1擬建地點本項目在雙豐縣科技工業(yè)園公司現有廠區(qū)內建設，不需新征收土地。2.5.2區(qū)位條件公司場址位于雙峰縣科技工業(yè)園，該園是經

13、湖南省人民政府批準設立的，地理位置優(yōu)越，地勢平坦，320國道、婁衡線、繞城線、上瑞高速公路雙峰聯接線在此交匯，交通極為便利，早已實現了“三通”。此外，項目實施區(qū)距全國第三大農機專業(yè)市場一一湘中農機機電大市場不到500米，有利于產品銷售，市場區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。2.5.3資金條件公司是雙峰農機生產行業(yè)的“龍頭企業(yè)”，經濟勢力較為雄厚。項目資金全部由單位自籌，現已落實到戶，完全可以滿足項目建設的需要。2.5.4資源條件婁底市是湖南省著名的原材料、能源基地，有漣鋼、冷鋼兩大鋼鐵集團和幾家鑄造鐵廠，項目所需的原材料除個別品規(guī)需外地調劑外基本可以就地供應，來源廣泛，運輸便利。2.5.5水電供應雙峰縣有自來

14、水廠，水源充足。由自來水公司鋪設的給水主干管已到廠區(qū)，用水可充分滿足需要；雙豐經濟開發(fā)區(qū)內有11萬伏高壓線路，容量能滿足本項目的需要，萬伏線路已通廠區(qū)。 2.5.6通訊婁底市現有電話交換機總容量為40萬門，移動交換機總容量為20萬門，isdn、ddn、internet、7hinanet和寬帶網也已形成規(guī)模。雙峰縣內所有電訊線已全部到項目所在地，能充分滿足通訊需求。2.5.7施工條件項目所在地施工單位資質二級以上，施工力量可滿足要求；周圍鄉(xiāng)鎮(zhèn)有大量的磚、瓦、灰、砂石等建筑材料供應，鄰近的漣源鋼鐵有限公司可提供優(yōu)質的建筑用鋼筋、管材，且價格較為低廉，為項目建設提供了有利條件。2.6效益分析2.6.

15、1經濟效益 正常達產年（預計第 2年達產），多功能耕耘機產量3萬臺;銷售平均價3200元/臺，年銷售收入9600萬元;增值稅及附加 576萬元；平均單位生產成本2240元，生產總成本6720萬元；綜合總成本 8928萬元；企業(yè)利潤672萬元；應交所得稅168萬元，稅后凈利潤504萬元。經濟效益估算見下表：表2-3 經濟效益估算表項目產品規(guī)模（臺）銷售收入（萬元）增值稅及附加 (萬元)總成本費用（萬元）總利潤（萬元）所得稅（萬元）凈利潤（萬元）達產年3000096005768352 6721685042.6.1.1銷售收入 銷售多功能耕耘機 3萬臺，平均單價3200萬元/臺，年新增銷售收入960

16、0萬元。 2.6.1.2綜合總成本生產總成本：6720萬元；其中原材料 4032萬元，燃料動力費336萬元,工資福利 1650萬元，折舊和維修費 702萬元。 管理費用：按銷售收入10計算，計960萬元； 銷售費用：按銷售收入5計算，計480萬元； 增值稅及附加：按綜合稅率6計算，應交增值稅及附加576萬元； 財務費用：按銷售收入2計算，計192萬元； 綜合總成本：以上各項相加，計8928萬元。 2.6.1.3企業(yè)利潤企業(yè)利潤銷售收入綜合總成本96008928672萬元 2.6.1.4企業(yè)所得稅：按企業(yè)利潤25計算，應交稅金168萬元 2.6.1.5企業(yè)凈利潤：504萬元 2.6.1.6投資利

17、潤率：56 2.6.1.7固定資產投資回收期 靜態(tài)固定資產投資回收期(所得稅前)：1.79年靜態(tài)固定資產投資回收期(所得稅后)：2.38年2.6.2社會效益項目建成后，雙峰縣大鵬機械科技有限責任公司將年產新型耕耘機3萬臺，產值達到9600萬元，創(chuàng)利稅1248萬元，成為全省最大的耕作機械生產企業(yè)，技術達到全國領先水平，將對全省全市農機企業(yè)的發(fā)展產生積極影響，促使雙峰農機產業(yè)整體效益回升。同時，項目實施后每年將上交稅金744萬元，新增就業(yè)崗位290個以上，年新增職工工資近600萬元，并帶動了相關產業(yè)的發(fā)展，對雙峰的經濟發(fā)展和社會穩(wěn)定起到非常重要的作用。 2.7項目進展 2010年1月開展前期準備；

18、 2010年2月土建開工，8月完工； 2010年5月開始購置設備，9-11月進行設備安裝及調試； 2010年12月竣工、驗收。建設工期12個月。 表 2-4 實 施 進 度 表序號項 目2010年2010年2010年2010年2010年2010年1月2-3月4-5月6-7月8-9月10-12月1前期工作 2土建工程3設備購置 4安裝調試 5竣工、驗收 第三章 申請專項資金的理由和政策依據3.1政策依據3.1.1黨的十七大報告倡導“振興裝備制造業(yè)，淘汰落后生產能力”。2009年國務院通過裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃，并頒布了實施細則，將農業(yè)機械制造業(yè)列為發(fā)展重點產業(yè)之一。該項目符合裝備制造業(yè)調整和振

19、興規(guī)劃（2009-2011年）的重點支持范疇，屬于技術進步和技術改造項目產品目錄中的十二項：農業(yè)機械及新農村建設用產品。3.1.2去年12月中共中央、國務院發(fā)布第 7個中央 1號文件，強調加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度，進一步夯實農業(yè)農村發(fā)展基礎，要求進一步加強三農工作，增加農機具購置補貼，擴大補貼種類。公司產品已納入2009-2011年國家支持推廣的農業(yè)機械產品目錄，并納入了湖南、江西等省的農機購機補貼目錄。 3.1.3該項目符合國家、省、市關于做好工業(yè)中小企業(yè)技術改造項目申報的有關文件精神。 3.2申請支持的理由3.2.1是貫徹國家產業(yè)政策和農機補貼政策，滿足農村農業(yè)機械化市場需求的需要。該項目符合

20、國家的有關產業(yè)政策，屬于裝備制造業(yè)調整和振興規(guī)劃（2009-2011年）和技術進步和技術改造項目產品目錄的重點支持范疇，其中的十二項：“農業(yè)機械及新農村建設用產品”。也完全符合農業(yè)部、財政部2009年農業(yè)機械購置補貼實施方案的政策方向。項目單位研發(fā)的1zgk-6輕型多功能耕耘機適宜我國南方及大中城市菜農的需求，既能對水田翻耕、平整、旋耕，又能對旱地旋耕、開溝，還能對大行距多年生作物培土、中耕除草，且整機體積小，動力、農具拆裝方便，這種機器目前市場還是空白，已于2009年9月通過了湖南省農機局組織的科技成果鑒定和產品推廣鑒定，其整機技術水平達到國內領先水平，2009年2月所試產的1300多臺不到

21、一個月就被搶購一空，用戶反映十分良好。目前全國各種土地耕耘類機械年新增需求量在100萬臺左右，更新換代需求量在20萬臺以上，飽和后的更新換代量在80萬臺左右，市場前景十分廣闊。該機現在已經納入了湖南、江西、海南等省農業(yè)機械補貼目錄，產品已進入 20多個省市，很受農民歡迎，市場需求迫切，只有通過改造，擴大生產規(guī)模，才能滿足農業(yè)的需要，也是以工促農的實際行動。 3.2.2.是提升雙豐縣農機大縣水平，發(fā)展縣域經濟的需要。 雙峰縣一個農機大縣，農機工業(yè)具有一定的基礎。農機產業(yè)是其支柱產業(yè)，從業(yè)人員達3萬人，早在20世紀50年代-70年代，先后興辦了縣農機修造廠、縣機械廠、縣火光廠、縣工農機械廠等農機生產企業(yè)，開發(fā)了碾米機、三輪車、機滾船、磨漿機、粉碎機等在全省乃至全國都很有名氣的產品，6nf-9型碾米機獲原機械工業(yè)部部優(yōu)產品。隨著國有、農機生產企業(yè)的改制，一批原國有、集體農機生產企業(yè)的生產技術骨干相繼創(chuàng)辦了一批生產碾米機、粉碎機、三輪車為主的農機生產企業(yè)。通過近十年的發(fā)展，農機產業(yè)已成為雙峰的一大支柱產業(yè),2008年創(chuàng)產值15.6億元，利稅8000多萬元