制衣企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)【一份非常好的專業(yè)參考資料】

1、頒 布 令本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)gb/t 19001:2000-iso 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，aa制衣有限公司質(zhì)量管理實(shí)際情況編制的。適用于aa制衣有限公司生產(chǎn)的服裝系列產(chǎn)品。本質(zhì)量手冊(cè)是aa制衣有限公司的質(zhì)量法規(guī)，是質(zhì)量的綱領(lǐng)性文件，公司各部門(mén)各崗位員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。我作為aa制衣有限公司董事長(zhǎng)，根據(jù)中華人民共和國(guó)的法律法規(guī)，對(duì)aa制衣有限公司生產(chǎn)的服裝產(chǎn)品負(fù)法律責(zé)任，對(duì)本質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施的有效性負(fù)最終的責(zé)任。為此，我批準(zhǔn)本手冊(cè)正式發(fā)布，從二三年十月一日起實(shí)施。 董事長(zhǎng)： 二三年九月二十日任 命 令為了貫徹執(zhí)行iso 9001:2000質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的指

2、導(dǎo)，特任命付春利為我公司管理者代表。管理者代表職責(zé)是： 1、全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立、保持和持續(xù)改進(jìn)。2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。3、在整個(gè)體系內(nèi)促進(jìn)顧客需求意識(shí)的形成。4、作為公司全權(quán)代表質(zhì)量管理體系的負(fù)責(zé)人，有權(quán)與各有關(guān)方進(jìn)行對(duì)外聯(lián)絡(luò)。授權(quán)綜合管理辦公室，負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理監(jiān)督工作。董事長(zhǎng)： 二三年九月二十日目 錄章節(jié) 標(biāo)題 頁(yè)次 u 質(zhì)量手冊(cè)封面 0u 審批頁(yè) 0.1 u 頒布令 0.2u 任命書(shū) 0.3u 目錄 0.41.0 前言 12.0 手冊(cè)管理 23.0 范圍 34.0 質(zhì)量管理體系 45.0 管理職責(zé) 66.0 資源管理 127.0

3、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 138.0 測(cè)量、分析改進(jìn) 17aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)cx/sc-01-2003版次第一版修訂狀態(tài)第0次修改受控狀態(tài)受控 非受控分發(fā)號(hào)持有者20030920發(fā)布 2003101實(shí)施aa制衣有限公司 發(fā)布中國(guó)延吉手冊(cè)審批頁(yè)編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：公司地址；延吉建工街延龍路戈海胡同10號(hào)公司電話：04332828558圖文傳真：04332968282郵 編：133001aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第一章前 言版本11.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次1/211.0 前言1.1 主題內(nèi)容本手冊(cè)規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)

4、量管理體系的過(guò)程順序和互相作用進(jìn)行了描述，是實(shí)施質(zhì)量管理、開(kāi)展策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，即第一層次文件。第二層次文件是六個(gè)程序文件，它是本手冊(cè)的支持性文件，按過(guò)程的實(shí)施描述了各職能部門(mén)的活動(dòng)。第三層次文件為作業(yè)文件，包括產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)文件及記錄表格。1.2 企業(yè)概況aa制衣有限公司系中韓合資企業(yè)，位于延邊朝鮮族自治州的州府延吉建工街延龍路戈海胡同10號(hào)。背靠青山，環(huán)境優(yōu)美，交通四通八達(dá)，十分便利，是一個(gè)理想的服裝生產(chǎn)基地。本公司占地面積10000平方米，生產(chǎn)面積8000平方米，擁有固定資產(chǎn)2000萬(wàn)元。本公司擁有從韓國(guó)、日本引進(jìn)的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，生產(chǎn)毛紡、針

5、織品等系列產(chǎn)品為主，年生產(chǎn)能力100萬(wàn)件。產(chǎn)品全部銷往韓國(guó)、日本、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)，年創(chuàng)匯收入300萬(wàn)美元。本公司在技術(shù)上博采眾長(zhǎng)；在信譽(yù)上誠(chéng)信守約；在生產(chǎn)上精益求精，正以產(chǎn)品一流，質(zhì)量一流，服務(wù)一流的企業(yè)精神，在不斷地改進(jìn)中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展是企業(yè)永恒的主題。公司以精益求精的態(tài)度，以最專業(yè)的精神為客戶提供既高效又切合實(shí)際的易操作的解決方案。為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量，為延邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的騰飛增羽添翼，本公司全體職工以最aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第二章手 冊(cè) 管 理版本12.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次2/212.0 手冊(cè)管理1. 本手冊(cè)由aa制衣有限公司綜合管理辦公室負(fù)責(zé)編制、修改和解

6、釋。2. 本手冊(cè)在公司內(nèi)部發(fā)放，屬受控文件，執(zhí)行文件控制程序。3. 本手冊(cè)未經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，不得自行對(duì)外交流；經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，對(duì)外交流時(shí)，可作為“非受控”文件管理。4. 本手冊(cè)修改由最高管理者審批，下發(fā)修改通知單，沒(méi)有正式修改通知單的，任何修改均屬無(wú)效。5. 本手冊(cè)的持有者工作職務(wù)、崗位變動(dòng)，應(yīng)將本手冊(cè)退回綜合管理辦公室，持有者應(yīng)妥善保管，不能損壞、丟失、隨意涂抹。6. 手冊(cè)第一頁(yè)的版本號(hào)用1/0表示；1表示版序即1為第一版，2為第二版，以下類推；0表示修改狀態(tài)，即1為第1次修改，以下類推。7. 手冊(cè)的頁(yè)碼第x頁(yè)表示本頁(yè)是第x頁(yè)。如遇修改，換頁(yè)時(shí)，增加一頁(yè)按x.1表示，減少一頁(yè)按x1表示。

7、如第10頁(yè)增加一頁(yè)，則為10.1頁(yè)；減少一頁(yè)則合并為9、10頁(yè)。8. 質(zhì)量手冊(cè)三年做一次全面評(píng)審，必要時(shí)換版。9. 手冊(cè)文件號(hào)cxsc012003，cx指aa制衣有限公司，sc指質(zhì)量手冊(cè)，01為第一版，2003為年號(hào)。本手冊(cè)于2003年9月20日發(fā)布本手冊(cè)由aa制衣有限公司提出本手冊(cè)由綜合管理辦公室負(fù)責(zé)起草并歸口管理aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第三章目的和范圍版本13.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次3/213.0 目的和范圍3.1 目的 本手冊(cè)依據(jù)iso 9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括

8、持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格而達(dá)到顧客滿意。3.2 適用產(chǎn)品范圍本手冊(cè)描述的質(zhì)量體系要求適用于我公司生產(chǎn)的服裝系列及生產(chǎn)用設(shè)備控制過(guò)程。3.3 總則本手冊(cè)是按照gb/t 19001-2000 idt iso 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合我公司產(chǎn)品使用面廣和業(yè)務(wù)覆蓋面大的特點(diǎn)編制的。它規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系和質(zhì)量控制活動(dòng)的內(nèi)容與要求。3.4 應(yīng)用我公司對(duì)于gb/t 19001-2000 idt iso 9001:2000質(zhì)量管理體系要求的標(biāo)準(zhǔn)全面應(yīng)用于企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中。3.5 引用標(biāo)準(zhǔn)gb/t 19001-2000 idt iso 9001:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。aa制

9、衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第四章質(zhì)量管理體系版本14.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次4/214.0 質(zhì)量管理體系4.1 總要求 我公司在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表組織，按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，包括：4.1.1 按標(biāo)準(zhǔn)（4.2）文件控制的要求編制建立質(zhì)量管理體系文件4.1.2 構(gòu)筑與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu) 根據(jù)工廠質(zhì)量管理的實(shí)際情況，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)。（1）產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程；（2）采購(gòu)控制過(guò)程；（3）產(chǎn)品監(jiān)視過(guò)程；（4）產(chǎn)品銷售過(guò)程；（5）測(cè)量與改進(jìn)過(guò)程。4.2 質(zhì)量管理體系文件 4.2.1 體系文件我公司質(zhì)量管理體系

10、文件包括以下六類：（1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（2）質(zhì)量手冊(cè)（3）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序，它們是：a) 文件控制程序；b) 記錄控制程序；c) 內(nèi)部審核控制程序；d) 不合格品控制程序；e) 糾正措施控制程序；f) 預(yù)防措施控制程序。aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第四章質(zhì)量管理體系版本14.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次5/21 （4）為確保所有過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制而制訂的文件 （5）質(zhì)量體系運(yùn)行所要求的記錄 （6）外來(lái)文件4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系文件的主要組成部分，其說(shuō)明詳見(jiàn)本手冊(cè)（2.0）手冊(cè)管理。4.2.3 文件控制根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，編制形成文件的程序文件控制程序以

11、達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)（4.2.3）文件控制的要求。（1） 根據(jù)文件使用范圍和作用，發(fā)放前由主管人進(jìn)行審批；（2） 對(duì)不適宜的文件由主管部門(mén)組織評(píng)審，需要重新發(fā)放時(shí)再次批準(zhǔn)；（3） 對(duì)文件的修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；（4） 為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，各地點(diǎn)與場(chǎng)合獲得有關(guān)版本的適用文件；（5） 文件的發(fā)放、保存、回收得到有效控制；（6） 對(duì)外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；（7） 防止作廢文件的非預(yù)期使用。 4.2.4 記錄控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制形成文件的程序記錄控制程序以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、格式、領(lǐng)用、貯存、保護(hù)、檢索和使用、保存期和處置方式等控制。aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第五章管理職責(zé)版本15.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/s

12、c012003頁(yè)次6/215.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾本條款由董事長(zhǎng)主管，綜合管理辦公室歸口管理，各部門(mén)配合落實(shí)。董事長(zhǎng)對(duì)本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，并鄭重承諾：按gb/t 190012000 idt iso 9001:2000質(zhì)量管理體系要求，綜合我公司實(shí)際情況建立質(zhì)量管理體系，并確保其持續(xù)改進(jìn)的有效性，以達(dá)到持續(xù)的顧客滿意。為此要做到：a) 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過(guò)會(huì)議、文件、宣傳欄和培訓(xùn)等各種方式向全體員工宣傳滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，提高質(zhì)量意識(shí)；c) 制定并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d) 按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審；e) 確保獲得與建立和改進(jìn)質(zhì)

13、量管理體系相適應(yīng)的必要的資源；f) 任命管理者代表；g) 建立組織內(nèi)部各適當(dāng)層次上的溝通和理解；h) 以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)董事長(zhǎng)及主要領(lǐng)導(dǎo)的所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足。5.2.1 確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，或通過(guò)與顧客的直接溝通，確定顧客的需求和期望。顧客的需求和期望包括明確的和隱含的，應(yīng)該滿足的和能夠滿足的、當(dāng)前的和未來(lái)的；同時(shí)也需考慮與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)，特別是與健康、安全、環(huán)境等方面有關(guān)的要求。5.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求及時(shí)和準(zhǔn)確地將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)

14、化為可實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求。5.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系使要求得到滿足。當(dāng)用戶的期望和要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求隨著時(shí)間的推移而發(fā)生變化或修訂時(shí)，轉(zhuǎn)化成的要求和已建立的質(zhì)量管理體系，也應(yīng)隨之而修改。5.3 質(zhì)量方針 aa制衣有限公司的質(zhì)量方針是：“以一流的技藝造名牌，用一流的質(zhì)量回報(bào)千家萬(wàn)戶”。管理者代表根據(jù)管理承諾，以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，組織綜合管理辦公室等部門(mén)擬定質(zhì)量方針草案，征求各方面意見(jiàn)后，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)、頒發(fā)以達(dá)到：（1） 以經(jīng)營(yíng)宗旨相一致；（2） 滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾；（3） 成為制訂與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)

15、的指導(dǎo)框架；（4） 在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與理解；（5） 有較長(zhǎng)時(shí)間的適用性。aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第五章管理職責(zé)版本15.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次7/215.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 為顧客提供技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠，滿足顧客要求和期望的產(chǎn)品或服務(wù)，使顧客滿意是我公司永恒的追求。為此確定質(zhì)量目標(biāo)如下：a) 產(chǎn)品一次交檢合格率98%b) 合同履約率100%c) 顧客滿意度90%每季度初由管理者代表召集有關(guān)部門(mén)和人員討論，檢查上一季度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，針對(duì)發(fā)生的問(wèn)題重新進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，在資源條件，手段上予以協(xié)調(diào)，由責(zé)任部門(mén)制定并實(shí)施糾正措施，以確保本質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

16、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查，并根據(jù)執(zhí)行情況及時(shí)進(jìn)行修訂，質(zhì)量目標(biāo)的修訂要執(zhí)行文件更改的規(guī)定。依據(jù)管理承諾和質(zhì)量方針的要求，技術(shù)質(zhì)量部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下制定總的質(zhì)量目標(biāo)，并和各有關(guān)部門(mén)配合將總目標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén)和車間，形成完整的目標(biāo)體系。根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，每個(gè)質(zhì)量目標(biāo)層面均須包括：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量年度目標(biāo)，即滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的程度；b) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的質(zhì)量目標(biāo)，即生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)符合質(zhì)量管理體系要求的程度。這些目標(biāo)是量化的，可以測(cè)量的，并作為測(cè)量、分析和改進(jìn)的主要依據(jù)之一，也作為每個(gè)過(guò)程運(yùn)作的目標(biāo)和考核依據(jù)。質(zhì)量目標(biāo)在充分征求各部門(mén)意見(jiàn)后，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)頒發(fā)。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策

17、劃 為達(dá)到已確定的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量管理體系的框架草案，應(yīng)包括（4.1）質(zhì)量管理體系總要求的各個(gè)方面，并有：（1） 完整的文件體系（2） 完善的組織體系 董事長(zhǎng)組織相關(guān)各個(gè)部門(mén)進(jìn)行討論，并責(zé)成管理者代表針對(duì)各方面要求對(duì)體系進(jìn)行調(diào)整，保持質(zhì)量管理體系的完整性。各部門(mén)和員工達(dá)成共識(shí)后，董事長(zhǎng)予以批準(zhǔn)、頒發(fā)與實(shí)施。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限本條款由董事長(zhǎng)主管，綜合管理辦公室歸口管理，各部門(mén)和全體員工貫徹實(shí)施。對(duì)各部門(mén)及各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定和溝通，使各級(jí)員工明確自己的職責(zé)以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，全公司機(jī)構(gòu)設(shè)置見(jiàn)5.5.1

18、.1aa制衣有限公司體系機(jī)構(gòu)圖，各主管領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)職能分工見(jiàn)5.5.1.2aa制衣有限公司職能分配表。aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第五章管理職責(zé)版本15.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次8/215.5.1.1 aa制衣有限公司質(zhì)量管理體系圖董事長(zhǎng)管理者代表生產(chǎn)部供應(yīng)銷售部技術(shù)質(zhì)量部綜合管理辦公室供應(yīng)組銷售組生產(chǎn)車間產(chǎn)成品庫(kù)質(zhì)量檢查站設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)組文 控 組綜 合 組庫(kù)房aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第五章管理職責(zé)版本15.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次9/21責(zé)任部門(mén)責(zé)任條款管理層綜合管理辦公室供銷部生產(chǎn)部技質(zhì)部4.1 總要求4.2.3 文件控制4.2.4 記錄的控制5 管理職責(zé)6.1 資

19、源的提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.4 采購(gòu)7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制8.1 測(cè)量分析和改進(jìn)8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施5.5.1.2 職能分配表圖例：其中“”表示責(zé)任部門(mén)，“”表示相關(guān)部門(mén)aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第五章管理職

20、責(zé)版本15.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次10/215.5.2 管理者代表職責(zé) 詳見(jiàn)任命書(shū)5.5.3 內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，從三個(gè)方面作出規(guī)定：（1） 按質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)，見(jiàn)公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖和職能分配表形成正式溝通的渠道。（2） 通過(guò)綜合管理辦公室協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的溝通。（3） 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則由董事長(zhǎng)主持，每年12月份進(jìn)行一次，對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況進(jìn)行評(píng)審，確定改進(jìn)措

21、施，使其不斷適應(yīng)環(huán)境的變化，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性，充分性和有效性。當(dāng)質(zhì)量管理體系有重大變化等情況時(shí)，及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。管理者代表協(xié)助最高級(jí)管理者做好管理評(píng)審，綜合管理辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制、會(huì)議記錄、措施、跟蹤等工作。5.6.2 評(píng)審輸入為使管理評(píng)審有計(jì)劃有步驟地進(jìn)行，并達(dá)到預(yù)期效果和目的，各職能部門(mén)根據(jù)評(píng)審計(jì)劃要求，準(zhǔn)備評(píng)審材料，提供充分準(zhǔn)確信息作為評(píng)審的信息輸入，一般輸入有以下內(nèi)容：a. 內(nèi)外部審核的結(jié)果；b. 顧客反饋包括顧客來(lái)訪和投訴及我公司回訪服務(wù)情況、采標(biāo)抽檢情況；c. 糾正預(yù)防措施實(shí)施的情況及效果；d. 上次管理評(píng)審糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況；e. 可能影響質(zhì)量管理體

22、系計(jì)劃的內(nèi)外情況變化，包括法律法規(guī)的變化；f. 新技術(shù)新工藝、新材料及發(fā)展情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)及有關(guān)情況；g. 現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配備存在的問(wèn)題；h. 質(zhì)量體系運(yùn)行中長(zhǎng)期存在的系統(tǒng)性問(wèn)題；i. 質(zhì)量管理體系文件的可操作性及符合性，文件修改的建議及依據(jù)；j. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，同期同行業(yè)質(zhì)量水平，質(zhì)量目標(biāo)的修訂、建議及依據(jù)；k. 其他改進(jìn)和合理化建議。5.6.3 評(píng)審輸出 評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果。參加評(píng)審的管理者通過(guò)對(duì)管理評(píng)審的輸入經(jīng)過(guò)充分的審議，達(dá)到統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，肯定業(yè)績(jī)，解決問(wèn)題。并要對(duì)輸入中所提出的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，作出管理評(píng)審決定。aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第五章管理職責(zé)版本1

23、5.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次11/21管理評(píng)審輸出的主要內(nèi)容包括：a 質(zhì)量管理體系有效性改進(jìn)措施；b 產(chǎn)品過(guò)程有效性的改進(jìn)措施，包括與顧客要求有關(guān)過(guò)程，采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作、測(cè)量分析和改進(jìn)等過(guò)程的改進(jìn)措施；c 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施，如改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量特性等方面的改進(jìn)措施；d 資源配備和充分利用措施；e 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論；f 現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)。5.6.4 跟蹤驗(yàn)證a. 由責(zé)任部門(mén)制定措施并實(shí)施；b. 綜合管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)控跟蹤和驗(yàn)證。5.6.5 管理評(píng)審記錄管理評(píng)審的輸出以管理評(píng)審報(bào)告為最終結(jié)果，由綜合管理辦公室按記錄

24、控制程序的規(guī)定進(jìn)行記錄并保存。aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第六章資源管理版本16.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次12/216.0 資源管理6.1 資源提供依據(jù)5.1管理承諾和5.6管理評(píng)審的輸出，組織和調(diào)配質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)所必須的資源，滿足顧客需求，增進(jìn)顧客滿意，同時(shí)又能使各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。為此，綜合管理辦公室根據(jù)上述要求組織制訂資源提供計(jì)劃，編制預(yù)算，包括人力資源、財(cái)務(wù)支持、基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備、工作環(huán)境等四個(gè)方面，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2 人力資源為確保每個(gè)工作崗位的員工都具有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，足以勝任每項(xiàng)工作，因此，編制人力資源管理

25、辦法，從能力、意識(shí)和培訓(xùn)三方面實(shí)施管理。綜合管理辦公室負(fù)責(zé)編制各部門(mén)的崗位工作人員入職要求：負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)員工能力考評(píng)，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估考核。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備本公司有完善的動(dòng)力、生產(chǎn)、檢測(cè)裝備，它們的完好運(yùn)行是保證產(chǎn)品符合要求的基礎(chǔ)。為此，生產(chǎn)部制訂設(shè)備管理制度，得到管理者代表批準(zhǔn)納入管理體系，該文件包括：（1） 設(shè)備的使用和調(diào)配；（2） 設(shè)備的維修與保養(yǎng)；（3） 設(shè)備的添置與改造。6.4 工作環(huán)境 生產(chǎn)、管理部門(mén)要求有良好的工作條件，為此，綜合管理辦公室制訂工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施管理規(guī)定、辦公室管理制

26、度，經(jīng)得到董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，納入質(zhì)量管理體系。aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本17.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次13/217.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求一致。在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行策劃時(shí)，確定以下方面的內(nèi)容：a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b. 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程，文件和資源的需求；c. 技術(shù)質(zhì)量部提供產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，符合顧客、行業(yè)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求；d. 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；e. 編制生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃和質(zhì)量計(jì)劃，該計(jì)劃可以引用已制定的文件化程序；

27、f. 確保用于生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)、交付、服務(wù)的各種程序和適用文件的一致性；7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a. 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b. 顧客雖然沒(méi)有明確表示，但規(guī)定的或預(yù)期的已知用途所必須的要求；c. 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；d. 我公司確定的任何附加要求。由供銷部負(fù)責(zé)對(duì)以上要求的收集和提供，并將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求加以記錄。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審供銷部評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評(píng)審在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同及接受合同的更改），并應(yīng)確保：a. 產(chǎn)品的要求得到確定；b. 與以前表述不一致的合

28、同或定單的要求得到解決；c. 有能力滿足規(guī)定的要求。由供銷部組織各相關(guān)部門(mén)就合同條款及各項(xiàng)法律法規(guī)要求對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并保持記錄。若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，供銷部在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司供銷部確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。相關(guān)文件 產(chǎn)品要求評(píng)審記錄aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本17.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次14/217.2.3 顧客溝通a) 在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，供銷部應(yīng)通過(guò)多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并及以記錄；b) 充分與準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)滿意程度的信息，以此作為測(cè)量與監(jiān)控

29、顧客滿意程度，以及實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入；c) 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行顧客滿意程度測(cè)量表的規(guī)定。7.3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行全過(guò)程控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，組織應(yīng)確定其范圍。主要設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)范圍是：本公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)改進(jìn)。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)歸口部門(mén)為技術(shù)質(zhì)量部，組織應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效地溝通，并明確職責(zé)分工，隨設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)展、策劃的輸出應(yīng)予更新。7.3.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入

30、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入包括以下內(nèi)容：1) 產(chǎn)品的主要特性、功能要求。這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一 般應(yīng)包含在合同、定單或建議書(shū)中；2) 適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；3) 以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；4) 對(duì)確定的產(chǎn)品安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。7.3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)做到：1） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)、方案及計(jì)劃等開(kāi)展設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件；2） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件應(yīng)以能對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)

31、證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)信息。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件：新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖（樣）、組成產(chǎn)品的分件圖、合成圖、生產(chǎn)工藝、檢查工藝、包裝設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品防護(hù)措施；3） 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)及產(chǎn)品搬運(yùn)、維護(hù)相關(guān)的處置要求；aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本17.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次15/214） 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫(xiě)“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出單”。開(kāi)發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。7.3.4 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的綜合的評(píng)審，一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，技質(zhì)部經(jīng)理審定后報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)

32、并組織相關(guān)人員和部門(mén)進(jìn)行。1） 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；2） 識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能代表。評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證當(dāng)確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見(jiàn)7.3.1）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。驗(yàn)證的方法可采用已證實(shí)的產(chǎn)品進(jìn)行比較，及模擬試驗(yàn)等。7.3.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求。通常應(yīng)在產(chǎn)品交付之前（如單片產(chǎn)品）或產(chǎn)品實(shí)施（成品）之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)通過(guò)顧客反饋信息

33、后進(jìn)行確認(rèn)。具體確認(rèn)方法如下：1） 技術(shù)質(zhì)量部組織召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、用戶參加，提交新產(chǎn)品鑒定報(bào)告，即對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)確認(rèn)；2） 對(duì)顧客進(jìn)行使用新產(chǎn)品的滿意度調(diào)查，予以對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)；3） 新產(chǎn)品可送國(guó)家產(chǎn)品鑒定會(huì)予以鑒定，并出具報(bào)告予以確認(rèn)。7.3.7 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改的控制應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改，并保持記錄。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.8 相關(guān)文件文件控制程序7.3.9 記錄1） 項(xiàng)目建議書(shū)；2） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)；3） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

34、方案；4） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)；5） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單；aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本17.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次16/216） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單；7） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告；8） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告；9） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單；10）試產(chǎn)報(bào)告；11）試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告；12）客戶試用報(bào)告；13）新產(chǎn)品鑒定報(bào)告；14）文件更改申請(qǐng)單。7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程制訂采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程序應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響。按要求根據(jù)供方提供產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量保證的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，制定選擇、評(píng)價(jià)

35、和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)估結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施記錄予以保持。相關(guān)文件：采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7.4.2 采購(gòu)信息a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；b) 由供銷部依據(jù)采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的相關(guān)要求進(jìn)行采購(gòu)；c) 滿足質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，公司確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的。相關(guān)文件：采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證建立并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。供銷部負(fù)責(zé)顧客提出的供方貨源地驗(yàn)貨工作，具體驗(yàn)證方法按合同要求或顧客要求進(jìn)行。7.5 生產(chǎn)和提供服務(wù)7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制a) 獲得產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c) 使用適宜設(shè)備；d) 獲得和使

36、用監(jiān)視和測(cè)量裝置；e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。針對(duì)以上受控條件，確定各部門(mén)直接影響質(zhì)量的崗位，指定并執(zhí)行與其相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及工藝文件。aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本17.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次17/217.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)。7.5.2.1 關(guān)鍵過(guò)程設(shè)置原則：經(jīng)確認(rèn)：我公司產(chǎn)品生產(chǎn)的裝配過(guò)程為關(guān)鍵過(guò)程。7.5.2.2 我公司產(chǎn)品生產(chǎn)無(wú)特殊過(guò)程。7.5.2.3 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的能力予以確認(rèn)，確認(rèn)安排包括：a) 過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施。b) 對(duì)使用的設(shè)備、設(shè)施能力及維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境管理

37、規(guī)定，并保存相應(yīng)記錄。c) 對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核后持證上崗。d) 由技質(zhì)部確定最佳工藝參數(shù)，負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。e) 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程生產(chǎn)監(jiān)控進(jìn)行記錄，填寫(xiě)設(shè)備認(rèn)可記錄和人員資格鑒定記錄。f) 過(guò)程再確認(rèn)，當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)，根據(jù)需要對(duì)生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯要求的場(chǎng)合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的識(shí)別和實(shí)施，負(fù)責(zé)檢查標(biāo)識(shí)并加以記錄。產(chǎn)品識(shí)別

38、包括：型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)牌和狀態(tài)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括：合格、不合格、待檢及待定。采用掛標(biāo)識(shí)牌及劃分區(qū)域方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)本公司不涉及顧客財(cái)產(chǎn)。為此，顧客財(cái)產(chǎn)條款刪除。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)在產(chǎn)品的內(nèi)部處理和將產(chǎn)品交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，生產(chǎn)部應(yīng)確保產(chǎn)品的符合性。這種防護(hù)應(yīng)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)。包裝后的產(chǎn)品應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，產(chǎn)品的防護(hù)必須能夠保證產(chǎn)品完好地到達(dá)目的地。防護(hù)是產(chǎn)品的組成部分。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制確定為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并由技術(shù)質(zhì)量部規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢驗(yàn)周期、地點(diǎn)、方法并加以校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，指出注意事項(xiàng)。建立檢測(cè)過(guò)程，為確保監(jiān)視和

39、測(cè)量活動(dòng)可行，以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。a) 對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)進(jìn)行記錄，當(dāng)不能檢驗(yàn)時(shí)需進(jìn)行驗(yàn)證；aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本17.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次18/21b) 進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c) 粘貼標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。e) 在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間防止其損壞或失效。此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受到影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧涗洸⒈３中?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，其滿足預(yù)期用途的能力應(yīng)予以確認(rèn)，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行。aa制衣有限公司標(biāo)準(zhǔn)第七章測(cè)量、分析和

40、改進(jìn)版本18.0修訂狀態(tài)0編號(hào)：cx/sc012003頁(yè)次19/218.0 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則 策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以便：a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b) 保證質(zhì)量管理體系的有效性；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。包括對(duì)適用方法及應(yīng)用程序的確定，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意 監(jiān)視顧客滿意程度和不滿意程度的信息，以作為質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種度量，并規(guī)定獲得和使用這些信息的方法，以期不斷提高顧客滿意度。 -供銷部定期通過(guò)電話、電傳和走訪等形式了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的滿意程度，及對(duì)市場(chǎng)變化的信息的收集； -定期收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、銷售質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的滿

41、意度； -顧客來(lái)電，來(lái)訪或投訴。將顧客反饋的建議及時(shí)登記在顧客反饋記錄表上，并及時(shí)向董事長(zhǎng)回報(bào)，輸入管理評(píng)審，制定措施。相關(guān)文件： 顧客反饋記錄8.2.2 內(nèi)部審核 每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，間隔不超過(guò)12個(gè)月，以確定質(zhì)量管理體系是否：a) 符合策劃的要求，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及質(zhì)量手冊(cè)的要求；b) 并得到有效實(shí)施與保持。對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，內(nèi)審員的選擇和審核的實(shí)施，確保適合過(guò)程的客觀性和公正性并具備內(nèi)審員資格證書(shū)，內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的部門(mén)工作。策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告和保持記錄的職責(zé)和要求已在內(nèi)部審核控制程序中作出規(guī)定。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其產(chǎn)生的原因，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。審核的具體內(nèi)容見(jiàn)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序。