小區(qū)工程項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃

1、中建二局一公司深圳分公司目 錄1、 目的、適用范圍及相關(guān)文件32、 工程概述及特征33、 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及管理人員職責(zé)54、 文件控制165、 記錄控制.196、 不合格品控制207、 糾正和預(yù)防措施控制218、 內(nèi)部質(zhì)量審核239、 法律、法規(guī)與其他要求識別2410、 信息交流.2511、 培訓(xùn).2612、 標(biāo)識及可追溯性.2713、 顧客要求的識別與評審.3014、 工程采購及檢驗(yàn).3214.1、物資采購3214.2、工程勞務(wù)分承包方采購管理3614.3、工程分承包方采購管理3815、 顧客財(cái)產(chǎn)管理.3916、 施工過程控制.4016.1、施工準(zhǔn)備.4016.2、工序過程控制.4216.3、

2、現(xiàn)場安全管理工作4416.4、機(jī)械設(shè)備管理.4516.5、基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境管理.4617、 施工過程及工程竣工監(jiān)視和測量.4718、 試驗(yàn)工作.4819、 監(jiān)視和測量設(shè)備控制.4920、 工程成品保護(hù)和交付.5021、 數(shù)據(jù)分析.5322、 服務(wù).5423、 施工組織設(shè)計(jì)管理.5524、 持續(xù)改進(jìn).5525、 附表1、目的和適用范圍及相關(guān)文件1.1、目的： 為建立新安湖花園項(xiàng)目質(zhì)量體系，實(shí)現(xiàn)施工全過程質(zhì)量控制而制訂本質(zhì)量管理計(jì)劃。1.2、適用范圍：本計(jì)劃適用于新安湖花園項(xiàng)目的質(zhì)量控制，有效期自本工程開工日起至本工程竣工，服務(wù)期滿止。本計(jì)劃適用于以下子項(xiàng)：1.2.1新安湖花園基礎(chǔ)工程。1.2.2

3、新安湖花園土建工程，含裝飾工程。1.2.3新安湖花園水電安裝工程。1.2.4新安湖花園項(xiàng)目組所屬各職能部門、公司實(shí)驗(yàn)室及從事本項(xiàng)目施工的各施工隊(duì)。1. 3、編制依據(jù)：1.3.1 iso90012000 idt gb/t190012000質(zhì)量管理體系 要求。1.3.2中建二局一公司2001版質(zhì)量管理體系文件。1.3.3新安湖花園工程施工合同。1.3.4新安湖花園施工圖紙。1.3.5國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。1.4、質(zhì)量管理計(jì)劃的控制。質(zhì)量管理計(jì)劃采用統(tǒng)一編號，受控分發(fā)。有效期為2001年12月6日至工程竣工。2 、工程概述及特征2.1、工程概述新安湖花園新昆閣、新侖閣位于寶安八區(qū)新安湖畔，小區(qū)南臨新圳

4、路，東面為前進(jìn)路，北側(cè)為新安湖小學(xué)，西側(cè)為城市干道建安一路。新昆閣、新侖閣為繼新碧閣、新文閣高層住宅后的又二棟三十三層高層住宅，其位于整個(gè)小區(qū)的北面東側(cè)，一層設(shè)有架空層、自行車庫、物業(yè)管理及住宅門廳等，以上均為一梯六戶住宅，頂上二層為躍層式住宅，屋面局部為住戶屋頂花園，室外地面至女兒墻頂高度為96.85米。2.2、結(jié)構(gòu)體系和選型塔樓部分采用剪力墻結(jié)構(gòu)體系（局部框支），其他部分采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)體系。各層樓板面均采用普通現(xiàn)澆鋼筋砼梁板結(jié)構(gòu)。地下室底板采用厚板結(jié)構(gòu)，板厚600mm,塔樓核心筒部分板厚1600 mm。本工程采用人工挖孔灌注樁，并以微風(fēng)化巖層為樁端持力層，樁徑為1200 mm -1

5、600 mm，樁長約為10-17m。在地下室兩塔樓之間連接部分設(shè)置兩道后澆帶，以解決砼的收縮問題，地上部分不設(shè)后澆帶?；炷翉?qiáng)度等級如下表： 砼 強(qiáng) 度 等 級 統(tǒng) 計(jì) 表部 位地下部分1-8層9-15層15層以上樁c30s8墻柱c40s8c40c30c25梁板c35s8c30c30c252.3、施工總體部署為使本工程施工優(yōu)質(zhì)、高速、安全、文明、低耗、確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，必須認(rèn)真做好施工準(zhǔn)備，投入精干的人員和先進(jìn)的設(shè)備，在施工中做到有計(jì)劃、有步驟，精心組織，合理安排，以一流的品質(zhì)、嚴(yán)格的管理和良好的服務(wù)來贏得業(yè)主的信賴。本工程開工時(shí)間：2001年12月6日竣 工 時(shí) 間：2003年2月2日2.

6、4、質(zhì)量策劃2.4.1 工程質(zhì)量目標(biāo)：優(yōu) 良 新安湖花園質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃：確保優(yōu)良工程，爭創(chuàng)廣東省優(yōu)質(zhì)工程。2.4.2 分項(xiàng)工程合格率100，優(yōu)良率90%以上。 分部工程優(yōu)良率100； 資料整理一次達(dá)到交工要求，合格率；2.4.3 工期目標(biāo)：424天。2.4.4安全目標(biāo)：年工傷頻率為0.5%，杜絕“五無”。3 、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及管理人員職責(zé)：3.1、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖(見附表)3.2、崗位職責(zé)3.2.1項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)：項(xiàng)目經(jīng)理：莊鎮(zhèn)利 項(xiàng)目經(jīng)理是企業(yè)法定代表人在工程項(xiàng)目上的代理人，受企業(yè)法定代表人的委托，對分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)。對項(xiàng)目的施工全過程、全方位負(fù)責(zé)；項(xiàng)目管理要突出重點(diǎn)，以質(zhì)量管理為中心加強(qiáng)項(xiàng)目管理

7、工作，項(xiàng)目經(jīng)理是質(zhì)量的第一責(zé)任人；項(xiàng)目經(jīng)理代表公司法人代表履行對業(yè)主的工程承包合同，執(zhí)行公司的質(zhì)量管理體系文件保證體系文件在項(xiàng)目部的有效持續(xù)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目經(jīng)理部的日常工作。 建立和完善項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)，明確人員職責(zé)，建立獎(jiǎng)懲制度，發(fā)揮參與者的積極性。 組織“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”的編制及修改工作，并組織實(shí)施。 主持項(xiàng)目工作會議，審定和簽發(fā)對內(nèi)、對外重要文件。 科學(xué)組織和管理進(jìn)入項(xiàng)目工地的人、財(cái)、物資源，協(xié)調(diào)分包單位的關(guān)系，做好各種資源的調(diào)配和供應(yīng)，履行與總承包經(jīng)理簽定的承包合同。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)量、工長對不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析和確認(rèn)；項(xiàng)目經(jīng)理制定分包計(jì)劃，對分承包方實(shí)

8、施過程控制，協(xié)助分公司勞務(wù)站做好評估工作；負(fù)責(zé)工程竣工交付的組織實(shí)施工作。 項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目安全生產(chǎn)、文明施工的第一責(zé)任人，貫徹執(zhí)行國家或地方政府頒發(fā)的安全生產(chǎn)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；制定本工程項(xiàng)目部的安全管理目標(biāo)，對生產(chǎn)經(jīng)營全過程的安全管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 參與業(yè)主關(guān)于工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、資金會議，搞好與業(yè)主的關(guān)系。 工程進(jìn)度計(jì)劃、物資申請計(jì)劃。3.2.2項(xiàng)目總工程師兼貫標(biāo)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)：項(xiàng)目總工程師兼貫標(biāo)負(fù)責(zé)人：張紹棟 統(tǒng)籌項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃及有關(guān)工作的安排，開展質(zhì)量教育，保證公司各項(xiàng)制度的正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系在項(xiàng)目上的有效持續(xù)運(yùn)行； 負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)。 參加不合格品評審

9、，落實(shí)和執(zhí)行不合格品糾正措施，執(zhí)行不合格預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的處理和工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工全過程的技術(shù)管理工作； 組織施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、糾正和預(yù)防措施的編制工作，負(fù)責(zé)審批工作；并對特殊過程方案、作業(yè)指導(dǎo)書對工長進(jìn)行交底。 負(fù)責(zé)施工全過程技術(shù)問題處理、提供技術(shù)要求； 安排進(jìn)行圖冊、文件、資料的分配、簽發(fā)、委托保管、處理工作。 組織工程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、整理、保管及分送各種試驗(yàn)資料到各有關(guān)試驗(yàn)單位和部門。 與監(jiān)理或業(yè)主駐場代表聯(lián)系解決圖紙上的問題，對設(shè)計(jì)變更和工程洽商在技術(shù)方面的評審、指導(dǎo)和安排圖紙技術(shù)資料的分配和處理。 確定圖紙發(fā)放范圍（設(shè)計(jì)變更、工程洽商范圍）。 負(fù)責(zé)在質(zhì)量活動(dòng)中選擇

10、和應(yīng)用數(shù)據(jù)分析方法。 負(fù)責(zé)執(zhí)行顧客滿意度測量控制任務(wù)，對其效果負(fù)責(zé)。 對項(xiàng)目的安全生產(chǎn)負(fù)技術(shù)責(zé)任；組織制定安全生產(chǎn)保證計(jì)劃、項(xiàng)目安全技術(shù)方案，督促檢查計(jì)劃、措施的實(shí)施，決定和解決安全技術(shù)問題，下達(dá)安全技術(shù)指令。 積極推廣提高產(chǎn)品質(zhì)量的高新技術(shù)和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。3.2.3項(xiàng)目其他人員的職責(zé) a、項(xiàng)目副經(jīng)理職責(zé) 項(xiàng)目副經(jīng)理：李裕生 項(xiàng)目副經(jīng)理對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，主管施工生產(chǎn)、安全管理、文明施工、工程部，協(xié)助消防、保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)對工長進(jìn)行安全技術(shù)交底。 負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量和進(jìn)度管理，編制施工進(jìn)度計(jì)劃，協(xié)調(diào)分包商工作，主持生產(chǎn)例會，安排并指導(dǎo)責(zé)任工程師、質(zhì)檢員、材料員及安全員開展日常管理工作，審核物資申請計(jì)劃，負(fù)責(zé)

11、設(shè)計(jì)變更和工程洽商在經(jīng)濟(jì)工作方面的評審。 負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場所有基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理控制。 項(xiàng)目副經(jīng)理應(yīng)按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)對施工用的生產(chǎn)和生活臨時(shí)設(shè)施、大中小型設(shè)備進(jìn)行布置，按有關(guān)規(guī)定向主管部門申報(bào)和備案。 對項(xiàng)目安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)管理負(fù)直接責(zé)任，協(xié)調(diào)安全保證體系運(yùn)行中的重大問題，組織召開安全生產(chǎn)會議，實(shí)施現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，確保施工人員工作環(huán)境不影響施工安全。b、項(xiàng)目質(zhì)保部崗位職責(zé)項(xiàng)目質(zhì)保部主管：張軍恒 對項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和制度。 參與組織有關(guān)施工人員認(rèn)真閱讀圖紙及圖紙會審，學(xué)習(xí)要求使用的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 參與施工組織設(shè)計(jì)及施工方案的參與編制和審核，督促施工組織

12、設(shè)計(jì)的實(shí)施。 組織有關(guān)人員對工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，在檢查過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出，并監(jiān)督其整改，重大質(zhì)量事故及時(shí)上報(bào)。 按照有關(guān)規(guī)定，組織質(zhì)量檢查，根據(jù)地方政府及上級主管部門的布置，積極組織開展質(zhì)量月等活動(dòng)，并將有關(guān)檢查活動(dòng)情況收集整理后，呈報(bào)上級主管部門。 對保證質(zhì)量體系及管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，人員的編制有權(quán)提出質(zhì)疑，有權(quán)建議改換。 負(fù)責(zé)顧客提供物資的抽查鑒定工作。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量信息的收集、匯總和上報(bào)、傳遞和處理。 負(fù)責(zé)試驗(yàn)和檢驗(yàn)狀態(tài)工作的實(shí)施、監(jiān)督和檢查。 深入施工現(xiàn)場，組織質(zhì)檢人員，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范對工程的各分項(xiàng)工程進(jìn)行實(shí)測實(shí)量，掌握質(zhì)量情況，調(diào)查影響工程質(zhì)量、

13、生產(chǎn)的主要因素，提出改進(jìn)意見。 對項(xiàng)目選擇的分承包方進(jìn)行質(zhì)保能力的評估。 負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)主建立，并組織現(xiàn)場各分部分項(xiàng)工程的檢查與驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)對施工過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行記錄標(biāo)識。 負(fù)責(zé)進(jìn)場物資、甲方提供的物資的監(jiān)督檢查；對出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行記錄標(biāo)識，發(fā)出不合格品整改通知單；核定分項(xiàng)工程質(zhì)量等級；負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)器具的使用管理；負(fù)責(zé)特殊過程的跟蹤檢查、重點(diǎn)監(jiān)控，并做好檢查記錄。c、項(xiàng)目安全部崗位職責(zé)項(xiàng)目安全部主任：路順源 對項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全生產(chǎn)工作，對施工現(xiàn)場的安全防護(hù)、臨時(shí)用電、文明施工及監(jiān)督檢查責(zé)任。 在公司和分公司的雙重領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對安全生產(chǎn)有管理權(quán)和監(jiān)督權(quán)，對違章現(xiàn)象有制止權(quán)，處

14、置權(quán)，緊急情況下有停止作業(yè)權(quán)，同時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的方針，組織制定項(xiàng)目有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施。 每日必須做到早巡查、晚復(fù)查，全面掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)采取整改預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目職工、勞務(wù)人員安全資格上崗培訓(xùn)教育取證工作； 參與并監(jiān)督安全技術(shù)交底全過程，嚴(yán)格施工生產(chǎn)中的安全控制，檢查、監(jiān)督操作人員遵守安全操作規(guī)程，并做好記錄； 參加項(xiàng)目經(jīng)理部組織的周檢工作，做好安全檢查記錄； 負(fù)責(zé)一般事故的調(diào)查、分析，提出處理意見，協(xié)助處理重大事故，參與制定糾正和預(yù)防措施，防止事故再發(fā)生。 負(fù)責(zé)施工安全信息的收集、匯總和上報(bào)。 協(xié)助勞資部門對入場員工進(jìn)

15、行安全教育和安全知識考核。 參與施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中安全技術(shù)措施的編制和審核，督促檢查措施的實(shí)施。 積極組織開展“安全無事故”活動(dòng)，并總結(jié)活動(dòng)開展情況，促進(jìn)安全生產(chǎn)。 總結(jié)安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，推廣新技術(shù)，努力改善勞動(dòng)條件。 做好安全統(tǒng)計(jì)報(bào)表，重大安全事故立即上報(bào)，并積極參加調(diào)查處理。 安全主任對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，主管場容、生活區(qū)住宅、安全、保衛(wèi)、消防工作，對安全文明施工人員的獎(jiǎng)、罰一支筆執(zhí)行。安全員配合安全主任進(jìn)行現(xiàn)場安全文明施工的檢查，并做好所有安全文明施工的相關(guān)資料。 d、項(xiàng)目工程部崗位職責(zé)： 對項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)。對一般、關(guān)鍵和特殊過程工序嚴(yán)格按照單項(xiàng)技術(shù)措施或作業(yè)指導(dǎo)書組織操作班組實(shí)施；對班

16、組進(jìn)行技術(shù)交底和安全交底。 施工工長對自己組織施工完成的分項(xiàng)工程組織質(zhì)量評定，負(fù)責(zé)辦理分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定記錄，一式四份提交專職質(zhì)檢員核定。 對施工過程中出現(xiàn)的不合格組織整改和重新檢查評定。組織隱蔽工程檢查驗(yàn)收，及時(shí)做好有關(guān)質(zhì)量記錄，保證清晰、完整、準(zhǔn)確，與工程同步。 項(xiàng)目工長具體分工為： 砼主管工長負(fù)責(zé)砼澆灌前的有關(guān)資料申報(bào)的辦理和勞動(dòng)力安排、對施工班組的技術(shù)交底及安全技術(shù)交底、砼養(yǎng)護(hù)和接縫處理，砼班工作安排。機(jī)械工長曾新德負(fù)責(zé)機(jī)械管理工作。落實(shí)機(jī)械的拆安、操作、維修、保養(yǎng)、安全技術(shù)管理措施。鋼筋工長程國中負(fù)責(zé)鋼筋綁扎分包隊(duì)工作安排，負(fù)責(zé)鋼筋隱蔽驗(yàn)收記錄、鋼筋綁扎分項(xiàng)評定、鋼筋焊接分項(xiàng)評定的

17、填寫，負(fù)責(zé)電渣壓力焊的試件取樣，鋼筋加工工作安排，負(fù)責(zé)閃光對焊、搭接焊試件的制作。木工工長負(fù)責(zé)模板分包隊(duì)工作安排、模板的排版和木工加工房的工作安排及質(zhì)保資料的填寫報(bào)批。 工長對所管轄班組（分包）安全生產(chǎn)、文明施工負(fù)直接管理責(zé)任，針對生產(chǎn)任務(wù)環(huán)境等特點(diǎn)必須向班組（分包）進(jìn)行書面安全技術(shù)交底，并監(jiān)督檢查交底實(shí)施過程。e、項(xiàng)目財(cái)經(jīng)部崗位職責(zé) 對經(jīng)理負(fù)責(zé)。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、檢查，要求項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員健全財(cái)務(wù)帳目，搞好會計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目會計(jì)報(bào)表。 負(fù)責(zé)本工程成本核算。責(zé)本工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)報(bào)銷，工資發(fā)放。f、項(xiàng)目預(yù)算部崗位職責(zé)項(xiàng)目預(yù)算員：羅成瑤 對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。預(yù)算員負(fù)責(zé)本工程預(yù)算工作。負(fù)

18、責(zé)每月產(chǎn)值結(jié)算，分包隊(duì)工程量結(jié)算及報(bào)業(yè)主、公司的工程月報(bào)。 負(fù)責(zé)工程簽證和施工預(yù)算的編制及工料分析。 嚴(yán)格按照定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，編制本項(xiàng)目工程的預(yù)算、結(jié)算，報(bào)公司預(yù)算科審核、簽章。 督促有關(guān)部門及時(shí)辦理簽證和洽商，根據(jù)顧客口頭要求填寫顧客口頭要求記錄登記表。并辦理增減預(yù)算資料，建立預(yù)、結(jié)算的臺帳。 做好工程分承包方的考核、評估、合同的簽定。g、項(xiàng)目勞資部崗位職責(zé)項(xiàng)目勞資員：曾令蘭 對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。建立合格工程勞務(wù)分承包方名冊，審核分承包單位工程的預(yù)結(jié)算。 負(fù)責(zé)對工程勞務(wù)分承包方進(jìn)入場教育及組織安排，加強(qiáng)對分承包方的使用及管理。 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工人和干部的培訓(xùn)工作，并配合分公司勞資科進(jìn)行考核。 勞資員

19、負(fù)責(zé)對勞務(wù)分包的日常管理工作，配合分公司對工程勞務(wù)分包進(jìn)行評估；保存工程勞務(wù)分包的文件和有關(guān)資料。 建立勞務(wù)分包進(jìn)(退)場登記表；配合分公司勞資科對工程勞務(wù)分包進(jìn)行入場教育，并負(fù)責(zé)施工中對勞務(wù)工和勞務(wù)分承包方的使用進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。 項(xiàng)目勞資員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目勞資工作，分包隊(duì)任務(wù)書結(jié)算。e、項(xiàng)目物資部崗位職責(zé)項(xiàng)目材料員：劉啟光 對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)對所在施工現(xiàn)場的油品、化學(xué)品、可（易）燃?xì)怏w（物體）、電氣焊、防水作業(yè)及裝飾作業(yè)等的貯存，使用和操作的潛在事故的預(yù)防和緊急事故的處理，進(jìn)行實(shí)施控制。 嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法令、法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決議與各級領(lǐng)導(dǎo)的指標(biāo)，監(jiān)督檢查本部門的貫徹執(zhí)行情

20、況。 根據(jù)單位工程設(shè)計(jì)預(yù)算加洽商、變更貨用料數(shù)量，及時(shí)編好材料包干計(jì)劃，按規(guī)定時(shí)間上報(bào)公司材料科，并按包干用料指標(biāo)控制供料。 加強(qiáng)主要物資材質(zhì)證書和復(fù)試工作的管理，并做到交圈對口，及時(shí)復(fù)印，抄送下發(fā)。 物資庫管人員陳貴華嚴(yán)格執(zhí)行物資管理制度，按物資倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行倉庫管理制度。保證入庫物資質(zhì)量好、數(shù)量準(zhǔn)、適質(zhì)、適量、適時(shí)的滿足施工需用。負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的標(biāo)識和管理。負(fù)責(zé)對采購進(jìn)庫、進(jìn)場物資中的不合格品進(jìn)行記錄標(biāo)識。 負(fù)責(zé)工程需要物資的綜合平衡，確定合理物資儲備。 按采購文件分配范圍進(jìn)行采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收、保管使用，全過程的管理工作，保證不合格的物資不采購、不驗(yàn)收、不下發(fā)，確保工程質(zhì)量。 負(fù)責(zé)物

21、資標(biāo)識、試驗(yàn)和檢驗(yàn)狀態(tài)工作的實(shí)施。 加強(qiáng)倉庫、現(xiàn)場物資收發(fā)領(lǐng)退的管理工作，嚴(yán)格材料承包（限額控制數(shù)）制度，努力降低物耗。 做好主要工種手頭工具消磨費(fèi)、定額使用期定包工作。 組織好物資的清倉利庫、計(jì)劃平衡、采購供應(yīng)、調(diào)劑、調(diào)度工作。 加強(qiáng)主材管理。及時(shí)向項(xiàng)目組提供資料數(shù)據(jù)。 加強(qiáng)物資流通成本核算工作，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。 組織好統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，開展統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)提供改進(jìn)物資管理工作意見、建議和報(bào)告，并做到準(zhǔn)確、及時(shí)、全面編制、審核匯總各種統(tǒng)計(jì)報(bào)告。 建立有關(guān)物資消耗定額的考核制度，做到經(jīng)常收集、整理、分析，為經(jīng)營管理提供資料數(shù)據(jù)。 建立資源、供應(yīng)耗料臺帳，做好保存原始記錄，搜集和積累有關(guān)供應(yīng)、消

22、耗、庫存資料。 負(fù)責(zé)對顧客提供的物資進(jìn)行標(biāo)識、檢驗(yàn)和保管工作。 負(fù)責(zé)填寫建筑材料報(bào)審表報(bào)業(yè)主審批，對于退場的原材料按公司程序文件規(guī)定，辦理退場物資處理并請監(jiān)理簽字認(rèn)證。 項(xiàng)目根據(jù)物資計(jì)劃管理方法的要求將具體細(xì)分為材料主管、采購員、庫管員。主要負(fù)責(zé)本工程材料的采購；材料半成品或成品產(chǎn)地、廠家的考核、評估工作，保證供應(yīng)合格的材料、設(shè)備、構(gòu)件；負(fù)責(zé)索取材料出廠證明；嚴(yán)格按材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)取樣、送試，對不合格的物資進(jìn)行記錄、標(biāo)識；負(fù)責(zé)入庫、進(jìn)場物資的收發(fā)、存放、管理工作。材料主管劉啟光負(fù)責(zé)本工程材料采購、現(xiàn)場材料堆放管理、庫房管理、工具租賃、領(lǐng)退料制度、材料資料管理等工作。 h、項(xiàng)目機(jī)械管理負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

23、 項(xiàng)目機(jī)械工長：曾新德 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備使用安全、技術(shù)管理（包括勞務(wù)分承包方的機(jī)械設(shè)備）。 按施工項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理基礎(chǔ)做好相關(guān)資料。 按“十字作業(yè)法”組織，對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行定期檢查，糾正違章作業(yè)。 落實(shí)機(jī)械設(shè)備拆安、操作、維修、保養(yǎng)工作。 建立機(jī)械設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行“三定”（定人、定機(jī)、定崗位）制度，專人專機(jī)、機(jī)長負(fù)責(zé)制。 嚴(yán)格控制機(jī)械使用成本。 機(jī)械管理各項(xiàng)資料保存至施工項(xiàng)目結(jié)束并移交主管單位。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司設(shè)備管理的規(guī)章制度。 搞好現(xiàn)場設(shè)備管理，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)提出設(shè)備需要計(jì)劃；向機(jī)械設(shè)備租賃公司辦理設(shè)備租賃手續(xù)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工機(jī)械設(shè)備的安全使用；維護(hù)及日常保養(yǎng)工作；對不能自行修復(fù)的設(shè)備

24、及時(shí)與上級動(dòng)力部門聯(lián)系，采取相應(yīng)措施，確保施工順利進(jìn)行；嚴(yán)格執(zhí)行操作證制度；參與公司組織的設(shè)備檢查，并做好檢查記錄，對存在的問題及時(shí)處理。 協(xié)助上級業(yè)務(wù)部門做好施工現(xiàn)場以及機(jī)操人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對機(jī)操工進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、使用方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)，開展“四懂、三會”活動(dòng)。 參與設(shè)備檢修計(jì)劃的編制，規(guī)定各種機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)、檢修周期。i、技術(shù)部崗位職責(zé)：技術(shù)部主管：劉建軍 對項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)施工技術(shù)全部工作，協(xié)助項(xiàng)目總工工作及對甲方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)編寫特殊部位的保護(hù)措施。 測量員毛彬負(fù)責(zé)工程測量、放線。 試驗(yàn)員負(fù)責(zé)送試的原材料，嚴(yán)格按照材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)取樣的規(guī)定取樣送試，對試樣的代表

25、性，真實(shí)性負(fù)責(zé)做到不漏試；嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，制作混凝土、砂漿試塊，并做好試塊的管理和養(yǎng)護(hù)工作；在施工技術(shù)人員的指導(dǎo)下，認(rèn)真填寫試樣委托單；檢查施工現(xiàn)場混凝土及砂漿的原材料質(zhì)量，配料計(jì)算坍落度、攪拌時(shí)間、測量砂石含水率、調(diào)整施工配合比，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并做好記錄；負(fù)責(zé)回填土取樣試驗(yàn)。 資料室：施龍靜根據(jù)文件和資料控制程序負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的技術(shù)和環(huán)保資料管理。負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔合格的竣工的技術(shù)資料。負(fù)責(zé)項(xiàng)目文件的收集、整理、歸檔、存檔、保管、查閱等管理工作。負(fù)責(zé)對業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)如圖紙進(jìn)行控制管理。 計(jì)量員對本部門（單位）所使用的監(jiān)視和測量裝置有使用標(biāo)準(zhǔn)、檢定、貯存、維護(hù)權(quán)利

26、，對失準(zhǔn)的設(shè)備提出處置申請，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4、文件控制新安湖花園項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)公司的質(zhì)量管理手冊的要求，執(zhí)行“文件的控制程序”文件的規(guī)定，對文件及資料進(jìn)行控制，保證施工過程中使用的文件及圖冊有效性。4.1、 文件管理4.1.1資料員施龍靜負(fù)責(zé)工程交工資料的收集分類存檔、對外往來文件、公司行政文件的收發(fā)登記和管理。4.1.2各部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)性文件的收集管理。4.1.2.1工程合同、工程分承包合同、工程勞務(wù)分承包合同認(rèn)可副本和復(fù)印件。由經(jīng)營核算部羅成瑤負(fù)責(zé)直接保存，并建立該文件的借還登記冊。4.1.2.2對于材料科派駐項(xiàng)目的物資供應(yīng)站負(fù)責(zé)采購的物資，其采購合同由材料主管劉啟光負(fù)責(zé)保

27、存。由材料科采購的物資，其合同存于材料科并將該合同的復(fù)印件或副本交材料主管。以便進(jìn)行材料的接收、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.1.2.3設(shè)計(jì)文件和技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，由項(xiàng)目工程技術(shù)部管理，由資料員進(jìn)行發(fā)放和借閱管理。4.2、文件的批準(zhǔn)、更改4.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部行政性文件由項(xiàng)目經(jīng)理（或授權(quán)人）組織制定，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，由資料員發(fā)至使用部門。4.2.2施工方提出的設(shè)計(jì)變更，由項(xiàng)目技術(shù)部組織協(xié)調(diào)，經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目技術(shù)部報(bào)業(yè)主和設(shè)計(jì)院批準(zhǔn)后由資料員登記、復(fù)制、發(fā)放、存檔。4.2.3業(yè)主或設(shè)計(jì)單位簽發(fā)的設(shè)計(jì)變更文件，由項(xiàng)目技術(shù)部組織有關(guān)部門進(jìn)行評審，協(xié)調(diào)一致后經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)，由資料員發(fā)放至相關(guān)人員，

28、對重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)上報(bào)公司總工經(jīng)評審批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.4項(xiàng)目作業(yè)指導(dǎo)書、單項(xiàng)施工方案需經(jīng)項(xiàng)目總工批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.5文件的變更應(yīng)由使用者在原文件的更改部位用紅筆按照文件的更改方式作出更改標(biāo)識。4.2.6圖紙的更改是以設(shè)計(jì)變更、技術(shù)聯(lián)系核定單的形式出現(xiàn)，各持圖者收到變更后，應(yīng)在原圖上加蓋“變更專用章”并注明變更內(nèi)容。圖紙如果為修改圖，持圖者應(yīng)將已作廢的圖紙注明作廢，并由資料員負(fù)責(zé)收回。4.3、文件的收、發(fā)對外來資料（包括甲方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院、質(zhì)檢站、公司辦公室、資料室所發(fā)資料）、項(xiàng)目內(nèi)部資料，資料員施龍靜以“收文登記簿”的形式建立臺帳，并登記。外來文件由項(xiàng)目部總工或主管領(lǐng)導(dǎo)決定執(zhí)行與否，識別后

29、的文件由總工確定發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。4.3.1對于公司行政文件的發(fā)放對于公司下發(fā)的行政文件采用“公文處理卡”的形式呈交項(xiàng)目經(jīng)理莊鎮(zhèn)利審批傳閱范圍，由施龍靜負(fù)責(zé)文件的傳閱、回收、歸檔等工作；4.3.2對其他文件的發(fā)放 對其他文件的發(fā)放，采用“中國建筑二局深圳一公司新安湖花園項(xiàng)目經(jīng)理部文件發(fā)放一覽表”的形式由項(xiàng)目總工張紹棟確定，確定文件的發(fā)放范圍后，由資料員施龍靜以“發(fā)文登記簿”的形式將文件發(fā)至相應(yīng)收件人的手中。4.4、外發(fā)文件 文件的外發(fā)由項(xiàng)目資料員施龍靜負(fù)責(zé)，外發(fā)文件應(yīng)得到項(xiàng)目經(jīng)理的審批并加蓋公章。4.5、文件的存檔項(xiàng)目技術(shù)部、質(zhì)保部、安全部對文件按“文件和資料控制程序”進(jìn)行分類整理存檔管理，當(dāng)

30、項(xiàng)目竣工和交付后，項(xiàng)目資料員施龍靜在公司技術(shù)科資料室?guī)椭聦㈨?xiàng)目文件裝訂成冊，移交和歸檔。4.6、文件的作廢 為防止文件 的非預(yù)期使用，項(xiàng)目部根據(jù)從地方政府部門或上級主管部門等處所獲取的文件作廢的信息后，資料員及時(shí)將作廢文件收回銷毀，作為參考資料保存的由資料員通知在封面標(biāo)識“作廢”字樣。4.7、質(zhì)量文件的編制各專業(yè)工長負(fù)責(zé)編制相應(yīng)工種的質(zhì)量技術(shù)文件，安全、質(zhì)檢、物資、勞資、預(yù)算負(fù)責(zé)編制本部門的質(zhì)量技術(shù)文件，質(zhì)量文件編制一覽表見附表：5、記錄控制 本項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)“新安湖花園工程質(zhì)量”的記錄控制，配合主管部門對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。5.1、本工程質(zhì)量記錄分為：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄及質(zhì)量體系運(yùn)行記錄、

31、環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄三大類。5.2、項(xiàng)目經(jīng)理指定人員根據(jù)項(xiàng)目的職能分配情況編制一份“質(zhì)量管理運(yùn)行記錄分配表”（見附表），將各質(zhì)量記錄落實(shí)到具體的歸口部門、編制人及保管人，并規(guī)定保存期限。各記錄歸口部門應(yīng)及時(shí)整理記錄，其他部門和人員應(yīng)配合各記錄歸口單位做好質(zhì)量記錄的收集、傳遞和處理工作。5.3、本項(xiàng)目各部門將依據(jù)“記錄控制程序”的有關(guān)規(guī)定做好記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、存儲、保管和處理工作。各部門均配置檔案柜，以保證文件的存放干燥、清潔、防盜防火、防霉。5.4、項(xiàng)目部各記錄編制人員不得使用鉛筆書寫，記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、清晰、準(zhǔn)確，各部門對同一部位的稱謂應(yīng)統(tǒng)一。不得隨意更改文字?jǐn)?shù)據(jù)，不得使用涂改液，

32、文字涂改要簽章避誤。5.5、勞務(wù)分承包方或工程分承包方記錄主要是與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的，也需在項(xiàng)目的控制之中，項(xiàng)目部在分包合同中或?qū)Ψ职慕坏字忻鞔_各分包工程質(zhì)量記錄管理表格、內(nèi)容，填寫要求如上，并規(guī)定記錄的移交期限，保證與工程同步。項(xiàng)目技術(shù)部資料員應(yīng)不定期對分包的記錄進(jìn)行檢查。5.6、工程竣工后，所有質(zhì)量記錄應(yīng)交分公司及公司有關(guān)部門進(jìn)行清理存檔或交業(yè)主。5.7、本項(xiàng)目質(zhì)量記錄（包括軟件、光盤等）的借閱由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人張紹棟審批，借閱須填寫“文件借閱登記表”qs0410。6、不合格品控制 本項(xiàng)目施行不合格品控制程序?qū)κ┕と^程所出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品的轉(zhuǎn)序、交付。6.1、采購物資（

33、包括業(yè)主提供的物資）中不合格品的控制本項(xiàng)目物資設(shè)備部應(yīng)嚴(yán)格控制不合格物資進(jìn)入施工現(xiàn)場。對檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由庫管員對其進(jìn)行標(biāo)識、記錄，并填寫不合格物資記錄單，向物資部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，經(jīng)總工組織各部門人員評審后提出處置意見：降級改作它用或退貨，前者有技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用，后者由物資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)退貨。項(xiàng)目質(zhì)檢員張軍恒在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格物資，有權(quán)發(fā)出不合格物資通知單,責(zé)令其物資部門處理。6.2、施工安裝過程中出現(xiàn)不合格品的控制6.2.1不合格品的分類：6.2.1.1輕微不合格品（建筑質(zhì)量缺陷）；6.2.1.2一般不合格品（質(zhì)量事故）；6.2.1.3嚴(yán)重不合格品（重大質(zhì)量事故）。6.2.2一般、嚴(yán)重

34、不合格品控制 工程項(xiàng)目嚴(yán)禁出現(xiàn)一般不合格品（質(zhì)量事故）、嚴(yán)格不合格品（重大質(zhì)量事故）。一旦出現(xiàn)一般不合格品，項(xiàng)目質(zhì)檢員必須進(jìn)行標(biāo)識、記錄，發(fā)不合格項(xiàng)處置記錄單，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查、分析原因、制定糾正措施，填寫不合格項(xiàng)處置記錄表，上報(bào)總工審批后實(shí)施。不合格品處置后，質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)。一旦出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，技術(shù)負(fù)責(zé)人同質(zhì)檢員一道對其標(biāo)識、記錄，填寫不合格品處置記錄表，由公司總工程師組織制定糾正和預(yù)防措施，防止事故重復(fù)發(fā)生，并上報(bào)主管部門。公司經(jīng)理應(yīng)組織總工程師、質(zhì)檢科積極配合上級有關(guān)部門開展事故調(diào)查工作。嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)部頒發(fā)的工程建設(shè)重大事故報(bào)告和調(diào)查程序規(guī)定（1989年建設(shè)部第3號令）。6.2.3

35、輕微不合格品控制6.2.3.1在工序及分項(xiàng)工程施工過程中，質(zhì)檢員跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，在施工現(xiàn)場要求操作班組立即進(jìn)行整改，填寫施工質(zhì)量檢查記錄。需經(jīng)過一段時(shí)間整改的，質(zhì)檢員發(fā)出輕微不合格品整改通知書。一式三份，整改方一份，技術(shù)負(fù)責(zé)人一份，質(zhì)檢員留一份。6.2.3.2輕微不合格品的處置，只需糾正，無需制定糾正措施。6.2.4其他不合格品的控制6.2.4.1業(yè)主、顧客投訴的不合格品的控制：由項(xiàng)目部經(jīng)理對不合格進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，按不合格的分類進(jìn)行如上6.2.1-6.2.3條執(zhí)行，不能解決的上報(bào)分公司施工技術(shù)科，由它及時(shí)組織相關(guān)部門評審、分析原因、制定糾正和預(yù)防措施實(shí)施整改。6.2.4.2內(nèi)外部審核

36、發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)：項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，組織責(zé)任部門進(jìn)行調(diào)查、分析制定糾正措施，上報(bào)質(zhì)管辦，并在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，經(jīng)質(zhì)管辦驗(yàn)證有效。6.2.4.3工程或勞務(wù)分包出現(xiàn)的不合格：無論管理或者實(shí)體質(zhì)量同上述辦法一樣進(jìn)行控制。7、糾正和預(yù)防措施7.1、信息來源7.1.1分公司、上級機(jī)關(guān)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)卣块T對項(xiàng)目的檢查。7.1.2業(yè)主、監(jiān)理對施工過程中的監(jiān)督檢查。7.1.3分公司各部門的日常檢查及每月的綜合檢查。7.1.4各配合部門和工種之間的意見及建議。7.2、信息收集7.2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集匯總成品半成品不合格情況、上級質(zhì)檢部門的整改通知建立整改通知的信息，并將信息向項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。7.2.

37、2工程部負(fù)責(zé)收集匯總不合格工序的實(shí)施情況信息。7.2.3物資部負(fù)責(zé)收集匯總通報(bào)進(jìn)場的不合格材料信息。7.2.4各部門負(fù)責(zé)收集整理相關(guān)信息。7.3、原因分析7.3.1各部門不定期組織相關(guān)人員對分管工作中現(xiàn)存的或潛在的不合格信息分析、識別，制定糾正和預(yù)防措施。7.3.2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人每月舉行一次工程質(zhì)量分析會，針對現(xiàn)存的或潛在的質(zhì)量問題、顧客抱怨投訴、各部門收集的不合格信息，進(jìn)行分析、查明原因并針對原因提出糾正和預(yù)防措施。7.3.3為保證制訂的措施與問題的嚴(yán)重性、影響程度相適應(yīng)，應(yīng)經(jīng)過評審，確保措施的有效性。7.4、制定糾正措施對出現(xiàn)不合格或不合格項(xiàng)的責(zé)任部門要根據(jù)已評審的糾正措施，填寫糾正措施記

38、錄措施中應(yīng)明確負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督的人員和實(shí)施限期，保證糾正措施得到落實(shí)。7.5、預(yù)防措施的制定 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員根據(jù)已評審的預(yù)防措施調(diào)查分析會記錄或來自各方面的信息，編制預(yù)防措施文件，填寫預(yù)防措施記錄明確負(fù)責(zé)實(shí)施、監(jiān)督的部門和人員以及實(shí)施的時(shí)間。7.6、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證7.6.1措施實(shí)施前對實(shí)施人員進(jìn)行措施交底，執(zhí)行中嚴(yán)格按措施中規(guī)定的方法、步驟、時(shí)間執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)做好記錄，并反饋到項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人處，以便采取處理措施。對不合格品或不合格項(xiàng)的糾正措施要跟蹤驗(yàn)證措施的有效性，對預(yù)防措施要跟蹤驗(yàn)證實(shí)施的效果性。跟蹤驗(yàn)證情況要做好記錄，填寫在相應(yīng)的糾正措施記錄或預(yù)防措施記錄中

39、。7.6.2對于取得效果的糾正措施，應(yīng)在有關(guān)文件或規(guī)定中將造成不合格原因的內(nèi)容進(jìn)行修改如更改工藝方法、作業(yè)指導(dǎo)書并加以保持。8、內(nèi)部審核8.1、項(xiàng)目經(jīng)理莊鎮(zhèn)利要求本項(xiàng)目的所有員工必須支持公司、分公司內(nèi)審員的工作，積極配合內(nèi)審工作的開展，指定聯(lián)絡(luò)員，提供必要的服務(wù)和支持，保證審核在項(xiàng)目部順利完成。便于項(xiàng)目質(zhì)保體系的不斷完善和改進(jìn)。8.2、對于來自公司以外所有其它的審核和檢查，項(xiàng)目也將采取相同的接待方法，并以誠懇的態(tài)度對待提出的意見。8.3、對于審核組提出的不符合項(xiàng)應(yīng)按照糾正、預(yù)防措施程序規(guī)定，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、制定糾正措施，并將糾正措施提交質(zhì)管辦，按期限整改。項(xiàng)目部舉一反三消除類似的不符

40、合情況。8.4、本項(xiàng)目內(nèi)審員由張紹棟擔(dān)任。9、法律、法規(guī)與其他要求識別9.1、新安湖花園所需法律法規(guī)及其他要求包括：國家法律、法規(guī)規(guī)范；深圳市地方法律法規(guī)；國家或行業(yè)適用于項(xiàng)目的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集；公司內(nèi)部的相關(guān)質(zhì)量管理體系文件。9.2、獲取方式9.2.1國家及地方法律、法規(guī)；公司內(nèi)部的質(zhì)量相關(guān)文件，由分公司各相關(guān)部門將已識別的相關(guān)文件隨時(shí)下發(fā)給項(xiàng)目，同時(shí)項(xiàng)目部將與分公司保持聯(lián)絡(luò)問詢或電話。9.2.2工程開工時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)部劉建軍根據(jù)圖紙中需用的相關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集，向分公司技術(shù)科提出需用申請，由技術(shù)科發(fā)給或借閱。9.2.3對于項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況、上級、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)要求所識別確

41、認(rèn)的部分法律法規(guī)，分公司未能提供時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)部隨時(shí)自行購買，交分公司施工技術(shù)科或相關(guān)部門備案，項(xiàng)目和、部門應(yīng)重視和隨時(shí)掌握法律法規(guī)的變更信息。9.3、法律、法規(guī)及其它要求的處置9.3.1項(xiàng)目資料員施龍靜負(fù)責(zé)根據(jù)對獲取的法律法規(guī)及其它文件的發(fā)放，填寫法律法規(guī)及其它要求清單，并按照文件控制程序做好文件的發(fā)放、借閱、保存等管理工作。9.3.2項(xiàng)目技術(shù)部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目員工進(jìn)行法律、法規(guī)和其它要求的傳達(dá)或培訓(xùn)工作。10 、信息交流10.1、內(nèi)部信息交流10.1.1內(nèi)部信息交流的形式10.1.1.1公司及項(xiàng)目的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系有關(guān)的要求、環(huán)境知識、均采用文件和手冊的形式。10.

42、1.1.2施工生產(chǎn)過程中須交流的信息采用文件、通知單、報(bào)表、會議、張貼海報(bào)及口頭通知的形式。10.1.1.3監(jiān)測、測量結(jié)果采用報(bào)告單形式。10.1.1.4項(xiàng)目經(jīng)理對各項(xiàng)管理工作中的指示、決定、要求等采用會議、通報(bào)、文件形式傳達(dá)。10.1.1.5項(xiàng)目各部門與分公司各相應(yīng)科室、勞務(wù)分包工程分包采用通知、報(bào)表、報(bào)告、會議、電子聲像的形式交流信息。10.1.1.6分包、員工對項(xiàng)目部質(zhì)量管理或其他方面的抱怨、建議，反饋到質(zhì)檢或后勤部門，組織有關(guān)人員調(diào)查情況，制定解決辦法并落實(shí)。10.1.2內(nèi)部信息交流中各部門關(guān)聯(lián)圖如下：10.2、與外部信息交流10.2.1項(xiàng)目部應(yīng)與外部建立有效的信息溝通（包括與顧客的溝

43、通、滿意度的測量），保證及時(shí)獲取法律法規(guī)及其他要求、獲取業(yè)主對工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、技術(shù)等方面的要求信息包括顧客滿意度，同時(shí)了解分承包方的信息，通過信息的匯總評價(jià)，以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，并持續(xù)改進(jìn)。交流內(nèi)容交流形式責(zé)任部門1.與甲方、監(jiān)理溝通問卷、電話、會議、信函、報(bào)表、通知單、調(diào)查表技術(shù)部、預(yù)算部2.與社區(qū)或居民海報(bào)、聲明、通知后勤部、工程部3.與地方政府主管部門報(bào)告、電話、信函技術(shù)部4.行業(yè)、協(xié)會信息信函、電話技術(shù)部5.法律、法規(guī)獲取外部購買技術(shù)部6.分供方（材料商、勞務(wù)分承包、工程分承包方通知、電話、會議、文件勞資部、預(yù)算部、物資部11、培訓(xùn)11.1、本項(xiàng)目將根據(jù)培訓(xùn)程

44、序要求，按項(xiàng)目的情況編制項(xiàng)目管理、物資采購及試驗(yàn)、特殊工種及新工人進(jìn)場教育等項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目的、人數(shù)、負(fù)責(zé)人、時(shí)間、次數(shù)、舉辦的方法。11.2 、在工程施工階段，項(xiàng)目勞資部應(yīng)與其他部門及上級單位進(jìn)行有效溝通掌握員工的能力、意識情況，確定培訓(xùn)的需求，進(jìn)行培訓(xùn)，對項(xiàng)目無能力開展的培訓(xùn)可以報(bào)請分公司相關(guān)部門實(shí)施。11.3、本項(xiàng)目經(jīng)營核算部勞資員曾令蘭負(fù)責(zé)與公司勞資科聯(lián)系，對本項(xiàng)目人員進(jìn)行培訓(xùn)，保存培訓(xùn)記錄。并通過板報(bào)、會議、座談下發(fā)傳單等不同形式宣傳公司、分公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)使員工了解，不斷加深員工對本職工作在實(shí)現(xiàn)分公司、項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)的重要性，提高質(zhì)量意識。12、標(biāo)識及可追溯性 本項(xiàng)目依

45、據(jù)合同要求和本公司的質(zhì)量管理手冊及產(chǎn)品的標(biāo)識及可追溯性程序和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序的要求，在施工過程中采用適宜的方法識別產(chǎn)品和產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)，進(jìn)行標(biāo)識，必要時(shí)可追溯，確保進(jìn)入倉庫、施工現(xiàn)場的物資和施工過程中的半成品和成品、設(shè)備只有通過規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)才能進(jìn)場、轉(zhuǎn)序、交付，并防止不同類型的原材料、半成品、成品混用。12.1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分類12.1.1本項(xiàng)目根據(jù)工程的實(shí)際情況將產(chǎn)品分類控制：a、產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的轉(zhuǎn)入下道程序；b、產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)的不得使用、轉(zhuǎn)序；c、產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)待判定的不得使用、轉(zhuǎn)序、交付；d、產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)判定不合格的退場；12.1.2質(zhì)檢部張軍恒負(fù)責(zé)本項(xiàng)目

46、各工序的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制的監(jiān)督檢查工作。物資部負(fù)責(zé)進(jìn)入現(xiàn)場物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的監(jiān)督檢查。項(xiàng)目各工種的工長負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)出工序都經(jīng)過檢驗(yàn)。班組、工長、各級專業(yè)質(zhì)檢和試驗(yàn)人員分別負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識管理。12.2、物資標(biāo)識 12.2.1物資設(shè)備部負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場的物資及入庫的物資標(biāo)識的實(shí)施和物資管理。12.2.2關(guān)于現(xiàn)場材料及倉庫物資的標(biāo)識辦法和管理通過標(biāo)牌、驗(yàn)收憑證、材質(zhì)證明、臺賬來實(shí)現(xiàn)標(biāo)識。12.2.3 庫管員負(fù)責(zé)對進(jìn)場、入庫的物資標(biāo)識的實(shí)施和管理；他們將及時(shí)對入庫物資核對物資的數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、材質(zhì)證明，并通過物資標(biāo)識卡注明，并做好反映物資動(dòng)態(tài)情況的臺帳、報(bào)表。12.2.4劉啟光負(fù)

47、責(zé)對施工現(xiàn)場的物資按施工組織設(shè)計(jì)總平面布置圖有序堆放并進(jìn)行標(biāo)識，在標(biāo)識牌上注明物資的名稱、規(guī)格（型號）、產(chǎn)地、進(jìn)場日期、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)。12.3、施工過程中形成產(chǎn)品的標(biāo)識和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)12.3.1施工現(xiàn)場的標(biāo)識有：a、控制點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)、沉降觀測點(diǎn)；b、基礎(chǔ)工程、砼工程、砌體工程、防水工程、隱蔽工程；c、主體工程：砼工程、砌體工程、隱蔽工程；d、屋面工程：柔性防水、自防水；e、例外放行工序標(biāo)識。 12.3.2 職責(zé) a、工長負(fù)責(zé)施工過程中產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的實(shí)施和管理；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。b、施工工序的施工部位、作業(yè)班組、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員及檢驗(yàn)結(jié)果由工長記錄標(biāo)識。c、施工過程的控制點(diǎn)、沉降觀測

48、點(diǎn)及各建筑物、構(gòu)筑物的控制軸線、標(biāo)高,測量員毛彬負(fù)責(zé)做好標(biāo)識。12.2.3 鋼筋工程的標(biāo)識 a、在鋼筋工程施工中，鋼筋工長協(xié)助試驗(yàn)員填寫鋼筋原材試驗(yàn)委托單標(biāo)明該批鋼筋的數(shù)量、產(chǎn)地、規(guī)格型號、將要使用的部位等，在該批鋼筋實(shí)驗(yàn)合格后使用至相應(yīng)部位，并填寫鋼材的跟蹤管理單。鋼筋半成品在加工場用400200標(biāo)識牌標(biāo)識，搬運(yùn)到綁扎現(xiàn)場用8060標(biāo)識牌標(biāo)識。b、對于施工過程中抽樣送檢的構(gòu)件如鋼筋對焊接頭、電渣壓力焊接頭、電弧焊接頭，應(yīng)詳細(xì)注明其代表的部位。c、鋼筋工長在填寫鋼筋隱蔽驗(yàn)收單時(shí)應(yīng)詳細(xì)注明所使用鋼筋的數(shù)量、規(guī)格、試驗(yàn)報(bào)告編號，對于鋼筋對焊接頭、電渣壓力焊接頭、電弧焊接頭，應(yīng)按規(guī)格注明數(shù)量接頭位置

49、及其試驗(yàn)報(bào)告編號，形成可追溯性。d、工長和質(zhì)檢員對鋼筋分項(xiàng)的質(zhì)量驗(yàn)評和質(zhì)量核定中注明檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量等級。12.2.4 砼工程的標(biāo)識在砼澆注日期三天前砼工長應(yīng)與商品砼攪拌站聯(lián)系，協(xié)助試驗(yàn)員辦理水泥、砂、石“試驗(yàn)委托單”，詳細(xì)注明所要施工的部位、方量、砼的標(biāo)號、塌落度等要求。鋼筋隱蔽驗(yàn)收單上應(yīng)注明混凝土配合比報(bào)告編號。進(jìn)場的混凝土罐車要有強(qiáng)度等級標(biāo)識?，F(xiàn)場要掛澆注部位混凝土強(qiáng)度等級和澆注責(zé)任人的標(biāo)識牌。12.3.5 其他施工工序的標(biāo)識 對于其他施工工序的表示可通過交接檢、隱蔽、分項(xiàng)分部工程驗(yàn)評和核定來實(shí)現(xiàn)。在上訴資料中應(yīng)注明檢驗(yàn)的質(zhì)量等級。12.4、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識通過觀感質(zhì)量評定

50、、單位工程驗(yàn)收記錄和現(xiàn)場各項(xiàng)的調(diào)試和試驗(yàn)記錄來實(shí)現(xiàn)。12.5、標(biāo)識在轉(zhuǎn)移過程中要由標(biāo)識的責(zé)任部門、責(zé)任人保證不丟失、不損壞。在有追溯性要求的場合如鋼筋、水泥、磚石等的使用，每批產(chǎn)品必須有唯一性標(biāo)識（如填寫材料的跟蹤單、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表），作為質(zhì)量記錄保存、控制。13、顧客要求的識別與評審 項(xiàng)目部根據(jù)信息交流程序、顧客要求的識別與評審程序、數(shù)據(jù)分析程序通過合同評審、顧客反饋、調(diào)查分析等手段充分確定顧客對產(chǎn)品的要求，并確保項(xiàng)目有能力滿足和實(shí)現(xiàn)這些要求。 13.1、施工前對顧客要求的識別和評審13.1.1由分公司總經(jīng)濟(jì)師主持，經(jīng)營科組織對招標(biāo)文件的評審工作，通過對招標(biāo)文件的研究、市場分析和競爭對手的

51、對比分析等手段，確保充分識別業(yè)主對工程明確和隱含的要求或法律法規(guī)的要求，并能完整、明確地寫進(jìn)投標(biāo)標(biāo)文件中，通過對投標(biāo)文件進(jìn)行評審確保與招標(biāo)不一致的要求都能解決，保證我方具有滿足顧客要求的能力。實(shí)現(xiàn)守約、保質(zhì)。13.1.2、中標(biāo)后，由經(jīng)營科根據(jù)投標(biāo)文件、法律法規(guī)及其他要求與顧客進(jìn)一步的溝通磋商，消除四個(gè)方面要求之間的模糊情況或可能顧客要求與相關(guān)法律法規(guī)不一致的情況，并組織相關(guān)部門對各合同條款進(jìn)行評審，當(dāng)所有的不一致與模糊情況得到明確解決，我方有能力滿足顧客的要求后才能簽定該合同。13.2、施工過程中合同實(shí)施13.2.1合同簽定后，經(jīng)營科必須把合同副本傳遞到相關(guān)部門，向項(xiàng)目經(jīng)理交底，項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目

52、管理人員交底。根據(jù)公司的質(zhì)量、工期等要求由分公司技術(shù)科負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理計(jì)劃并組織實(shí)施。13.2.2項(xiàng)目經(jīng)理部積極配合業(yè)主處理好合同實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人對業(yè)主的任何要求應(yīng)熱情對待、具體分析，給予明確的答復(fù)，并以書面記錄。 13.2.3實(shí)施中，若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即與業(yè)主代表協(xié)商解決，并做好雙方認(rèn)可的聯(lián)系方式如現(xiàn)場通知書、工地批準(zhǔn)書、會議紀(jì)要等記錄。并保存原始資料。 13.2.4對于口頭合同，業(yè)主與我方人員傳遞的口頭信息或合同內(nèi)容（經(jīng)營、項(xiàng)目管理人員），我方人員羅成瑤在當(dāng)天填寫顧客口頭要求記錄登記表并注明業(yè)主審批期限，如在該期限內(nèi)業(yè)主簽認(rèn)則按正式

53、合同處理。如逾期不簽認(rèn)則根據(jù)情況對我方是否有利來判定合同是否生效，注明實(shí)施或不實(shí)施的時(shí)間及責(zé)任?？陬^協(xié)議評審按本程序有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。13.2.5、施工過程中，項(xiàng)目經(jīng)理部通過與監(jiān)理所召開的工程例會、協(xié)調(diào)會、調(diào)查表等方式與顧客進(jìn)行廣泛的溝通，交流，隨時(shí)了解業(yè)主的要求（包括潛在的），必要時(shí)，通過評審，制定糾正和預(yù)防措施，確保已識別的顧客要求得到滿足。13.3、工程竣工后的顧客要求的識別和評審 按照下面的2節(jié)服務(wù)進(jìn)行，在對業(yè)主的保修和工程回訪中了解顧客的要求并盡力滿足。13.4、合同的修訂13.4.1當(dāng)工程內(nèi)容發(fā)生變化導(dǎo)致合同內(nèi)容必須更改，從而引起原合同的工程內(nèi)容及范圍、工期、造價(jià)有較大變動(dòng)時(shí)，由分公司

54、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)組織對補(bǔ)充修改內(nèi)容再次評審。與業(yè)主協(xié)商取得一致后，訂立變更協(xié)議作為合同附件，由經(jīng)營部門及時(shí)傳遞到項(xiàng)目經(jīng)理部等原持有合同的部門。13.5、記錄 13.5.1所有的合同評審工作都要做好記錄，由經(jīng)營核算部妥善保存。14、工程的采購及檢驗(yàn) 本項(xiàng)目將依據(jù)質(zhì)量管理手冊和物資采購管理程序、工程分承包方管理程序、工程勞務(wù)分承包方管理程序、物資進(jìn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序和物資搬運(yùn)、儲存、保養(yǎng)和發(fā)放程序的要求，做好工程物資采購和分承包的管理。保證項(xiàng)目使用優(yōu)質(zhì)的建筑材料和設(shè)備，并選用合格的分承包以確保其工作符合質(zhì)量要求。14.1、建筑物資采購14.1.1物資的采購權(quán)限14.1.1.1本項(xiàng)目的物資采購工作由公司材料科和本項(xiàng)目“物資部”進(jìn)行。將按照“建筑物資采購管理程序”開展工作。 本項(xiàng)目物資采購的權(quán)限為c類物資。c類物資為a、b類未包含的物資。如：勞動(dòng)保護(hù)用品、油燃料、橡膠制品、土產(chǎn)品、小五金、輔助性儀器儀表、腳手架、模板、跳板、直頂柱、扣件、u型卡、 蓋板等。a、b類物資由材料科采購。14.1.1.2物資部對自己采購權(quán)限范圍內(nèi)的供應(yīng)商按照物資采購管理程序進(jìn)行考