中國移動小區(qū)寬帶接入工程可行性報告

1、 項目編號：項目編號：201002gz0304-04k-cp483 建設(shè)單位：中國移動通信集團河北有限公司建設(shè)單位：中國移動通信集團河北有限公司 編制單位：中國移動通信集團設(shè)計院有限公編制單位：中國移動通信集團設(shè)計院有限公司司中國移動通信集團河北有限公司中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書）可行性研究報告（代項目建議書）二二一一年十二月年十二月 院院 長：長：章章 向向 理理院院 總總 工工 程程 師：張師：張 同同 須須項項 目總負責目總負責 人：李人：李 曉曉 明明 席席 月月 林林 主主 要要 編編 制制 人：人：姜姜 廣廣 升

2、升審審 核核 人：范人：范 麗麗 超超 楊楊 平平 分分中國移動通信集團河北有限公司中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書）可行性研究報告（代項目建議書）文件分發(fā)表發(fā)往單位或部門全套文件光盤 （pdf文件）中國移動通信集團河北有限公司發(fā)展計劃部12中國移動通信集團設(shè)計院有限公司存檔1合計22中國移動通信集團設(shè)計院有限公司河北分公司聯(lián)系方式通信地址：石家莊市東風路 128 號郵政編碼：050021總負責人：席月林電話：9500電子郵箱：單項負責人：姜廣升電話：9508電子郵箱： 文件組成

3、本文件為中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書），全一冊。中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi1目目 錄錄1總論總論11.1項目名稱及資金來源.11.2可行性研究報告的編制依據(jù).11.3可行性研究報告的研究范圍.11.4項目主管單位和編制單位基本情況.11.4.1項目主管單位基本情況.11.4.2項目編制單位基本情況.21.5項目承辦單位基本情況.21.6概況.31.6.1河北概況.31.6.2傳輸網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀.31.6.3工程概況.31.7項目提出的背景.41.8項目建設(shè)的必要性和可行性.41.8.1國民經(jīng)

4、濟發(fā)展的需要.41.8.2業(yè)務(wù)增長的需要.51.8.3市場競爭的需要.51.9簡要結(jié)論.52業(yè)務(wù)預測及工程擬建規(guī)模業(yè)務(wù)預測及工程擬建規(guī)模62.1傳輸技術(shù)選澤.62.2工程擬建規(guī)模.62.2.1工程建設(shè)原則.62.2.2工程擬建方案及論證.72.3路由選擇.82.4光纖光纜的選擇.82.4.1光纖的選擇.82.4.2光纜的選擇.92.5光纜纖芯容量選擇.9中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi22.6工程總體進度的安排.92.7其他需要說明的問題.102.7.1配套建設(shè)及協(xié)調(diào)建設(shè)項目.102.7.2設(shè)備能耗.102.7.3環(huán)境保護.102.7.4

5、設(shè)備運行環(huán)境要求.103主要工程量與工程投資估算主要工程量與工程投資估算113.1主要工程量.113.2投資估算.113.2.1估算依據(jù).113.2.2估算說明.113.2.3估算方法.113.2.4估算結(jié)果.114維護組織、生產(chǎn)定員和人員培訓計劃維護組織、生產(chǎn)定員和人員培訓計劃134.1維護組織.134.2生產(chǎn)定員.134.3人員培訓.135經(jīng)濟評價經(jīng)濟評價145.1經(jīng)濟評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測算.145.1.1計算期的取定.145.1.2項目總投資.145.1.3流動資金和余值估算.145.1.4年經(jīng)營成本測算.145.1.5再分配收入測算.145.2財務(wù)評價.155.2.1財務(wù)評價基本數(shù)據(jù)表.1

6、55.2.2財務(wù)評價指標的計算結(jié)果.155.2.3現(xiàn)金流量曲線圖.155.2.4財務(wù)評價指標分析.165.3敏感性分析.16中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi35.3.1敏感性分析指標的計算.165.3.2敏感性分析圖.165.3.3國民經(jīng)濟評價.175.4結(jié)論.175.5附表.18 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 11 總論總論1.1 項目名稱及資金來源項目名稱及資金來源項目名稱：中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書）。資金來源：企業(yè)自有資金

7、。1.2 可行性研究報告的編制依據(jù)可行性研究報告的編制依據(jù)(1)河北移動發(fā)計2010236 號“關(guān)于委托編制河北公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書）的函 ”；(2)通信行業(yè)標準sdh 本地網(wǎng)光纜傳輸工程設(shè)計規(guī)范(yd/t5024-2005)；(3)通信行業(yè)標準長途通信光纜塑料管道工程設(shè)計規(guī)范(yd5025-2005)；(4)通信行業(yè)標準本地通信線路工程設(shè)計規(guī)范(yd5137-2005)；(5)郵電技術(shù)規(guī)定光同步傳送網(wǎng)技術(shù)體制ydn 099-1998；(6)郵部1996672 號關(guān)于發(fā)布郵電通信建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）的通知；(7)郵電通信建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)

8、（第二版）；(8)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部 2006 年頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；(9)建設(shè)單位提供的相關(guān)資料及我公司技術(shù)人員現(xiàn)場調(diào)研資料；(10) 河北公司小區(qū)寬帶接入試點工程建設(shè)方案。1.3 可行性研究報告的研究范圍可行性研究報告的研究范圍(1)項目提出的背景(2)項目建設(shè)的必要性及可行性(3)項目擬建規(guī)模(4)擬建方案論證(5)工程建設(shè)進度安排(6)項目投資估算(7)項目經(jīng)濟評價 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 21.4 項目主管單位和編制單位基本情況項目主管單位和編制單位基本情況1.4.1 項目主管單位基本情況主

9、管單位：中國移動通信集團河北有限公司法人代表：李連貴 職務(wù)：總經(jīng)理經(jīng)營范圍及情況：中國移動通信集團河北有限公司是中國移動通信集團公司控股的中國移動有限公司的全資子公司之一，負責中國移動在河北省的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營和綜合管理工作。中國移動通信集團河北有限公司下轄 11 個分公司和 136 個縣（市）移動通信營業(yè)部。在河北省范圍內(nèi)經(jīng)營移動電話通信業(yè)務(wù)（包括話音、數(shù)據(jù)、多媒體等）；ip 電話及互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；從事移動通信、ip 電話和互聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、投資和建設(shè)；移動通信、ip 電話和互聯(lián)網(wǎng)等設(shè)施的安裝、工程施工和維修；經(jīng)營與移動通信、ip 電話和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)集成、漫游結(jié)算清算、技術(shù)開發(fā)、

10、技術(shù)服務(wù)、廣告業(yè)務(wù)、設(shè)備銷售等；出售、出租移動電話終端設(shè)備、ip 電話設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及其零配件、并提供售后服務(wù)。截止到 2010 年 3 月，用戶總數(shù)達到 3965.5 萬戶。1.4.2 項目編制單位基本情況編制單位基本情況：中國移動通信集團設(shè)計院有限公司河北分公司，其前身為河北郵電規(guī)劃設(shè)計有限責任公司（原名稱為河北省郵電規(guī)劃設(shè)計院），始建于 1954 年，現(xiàn)隸屬中國移動通信集團設(shè)計院有限公司，是已隨中國移動（香港）公司在紐約、香港上市的外商投資企業(yè)，公司生產(chǎn)樓有辦公生產(chǎn)場地6000m2，現(xiàn)為甲級勘察設(shè)計單位，是全國郵電設(shè)計聯(lián)合體成員，通過了 iso-9001 質(zhì)量體系認證。公司主要承擔：通

11、信傳輸，長、市話交換，微波通信，移動通信，數(shù)據(jù)通信，智能網(wǎng)，視訊電話會議系統(tǒng)，多媒體通信，智能大樓綜合布線系統(tǒng)等工程設(shè)計及上述工程配套的通信電源、空調(diào)工程設(shè)計，建筑工程設(shè)計，通信規(guī)劃和工程可行性研究報告的編制以及通信工程的技術(shù)咨詢服務(wù)?？偨?jīng)理：劉曉力項目總負責人：李曉明、席月林編制人：姜廣升審 核：范麗超、侯建軍、楊平分1.5 項目承辦單位基本情況項目承辦單位基本情況承辦單位：中國移動通信集團河北有限公司下轄的石家莊、保定、邢臺、 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 3衡水、滄州、廊坊、唐山、秦皇島、張家口、承德、邯鄲 11 個分公司。各分

12、公司主要經(jīng)營范圍：移動電話業(yè)務(wù)、移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以及與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的信息服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備銷售等國家批準或委托的其它業(yè)務(wù)。目前，各分公司移動通信網(wǎng)絡(luò)已覆蓋各地區(qū)所有市縣，實現(xiàn)了無縫隙覆蓋，與世界 60 個國家和地區(qū)實現(xiàn)了自動漫游。分南、北兩區(qū)建立了大規(guī)模的客戶服務(wù)中心，共設(shè)立 1300 多名話務(wù)員，為客戶提供 724 小時熱線服務(wù)（接入號碼為10086）。1.6 概況概況1.6.1 河北概況河北地處華北平原北部，兼跨內(nèi)蒙古高原，在首都北京及大都會天津周圍，西倚太行山，東臨渤海灣。地域廣闊，南北最大距離 750 公里，東西最大距離650 公里，總面積 187693 平方公里。河北省是中國

13、惟一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海濱的省份，全省地勢西北高東南低，由西北向東南傾斜，西北部為山區(qū)、丘陵和高原，其間分布有盆地和谷地，中部和東南部為廣闊的平原。河北省下轄 11 個市、22 個縣級市、114 個縣、36 個市轄區(qū)、937 個鎮(zhèn)。2009年，全省總?cè)丝谶_到 7034.4 萬人。河北省境內(nèi)有 15 條主要干線鐵路線通過，鐵路貨物周轉(zhuǎn)量居全國大陸省份第 1 位；河北省境內(nèi)有 17 條國家干線公路，公路貨物周轉(zhuǎn)量居全國大陸省份第 2 位。1.6.2 傳輸網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀河北移動城域傳送網(wǎng)經(jīng)過前期的工程建設(shè)，已形成覆蓋所有市、縣、區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)傳輸網(wǎng)絡(luò)，傳送網(wǎng)絡(luò)已具規(guī)模，運營成本逐漸降低，企

14、業(yè)競爭力快速提高，保障了各業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)高速發(fā)展，并以此為基礎(chǔ)拓展了城域業(yè)務(wù)市場，為企業(yè)下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。石家莊、保定、唐山、滄州、廊坊、邯鄲 6 個地市形成了核心層、匯聚層和接入層組成的三層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，其它 5 個地市為主干層和接入層組成的兩層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。近兩年，各地市建設(shè)了支持大顆粒數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)綜合業(yè)務(wù)傳送網(wǎng)和城域數(shù)據(jù)網(wǎng)，在各地市城區(qū)內(nèi)的合適位置選取匯聚節(jié)點機房安裝 gpon olt 設(shè)備，并布防了較為完備的市區(qū)光纜網(wǎng)絡(luò)，為滿足后備業(yè)務(wù)接入需求創(chuàng)造了良好的條件。1.6.3 工程概況本工程主要解決河北省各地市部分智能小區(qū)寬帶接入的電路需求。 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報

15、告（代項目建議書） cmdi 4本工程建設(shè)范圍為：從光纜交接箱到小區(qū)樓宇范圍內(nèi)的新建線路及設(shè)備安裝。包括 onu 設(shè)備、機柜等設(shè)備的安裝及小區(qū)內(nèi)外的光纜敷設(shè)等。工程預計為 98 個智能小區(qū)的 1166 個樓宇約 66200 個家庭提供寬帶接入服務(wù)，工程需新設(shè)一級分光器 111 個、二級分光器 110 個、onu2573 個，新建接入段光纜197.5 公里。1.7 項目提出的背景項目提出的背景隨著信息技術(shù)的發(fā)展和生活水平的提高，人們對住宅在安全性、舒適性、便利性方面提出了更高的要求，寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)應運而生。寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)與智能辦公摟、智能賓館等智能建筑一樣，也是信息高速公路的信源和信

16、宿，近年來成為智能建筑開發(fā)的又一熱點，引起了投資商、設(shè)備廠商、客戶及政府主管部門的高度重視，各大運營商紛紛投入巨資進行基礎(chǔ)建設(shè)，跑馬圈地、搶占市場，并利用各種促銷手段綁定家庭客戶，在提高小區(qū)寬帶市場占有率的同時，對話音用戶的占有率也產(chǎn)生了很大的影響。為了開拓小區(qū)寬帶市場，提高話音用戶忠誠度，河北公司決定啟動中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程建設(shè)。1.8 項目建設(shè)的必要性和可行性項目建設(shè)的必要性和可行性1.8.1 國民經(jīng)濟發(fā)展的需要經(jīng)過近年來的高速發(fā)展，河北經(jīng)濟業(yè)已形成化工(醫(yī)藥)、冶金、建材、機械、食品五大支柱產(chǎn)業(yè)。2009 年，全省實現(xiàn)生產(chǎn)總值 17026.6 億元，同比增長1

17、0.0%。三大產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加快發(fā)展態(tài)勢，第一產(chǎn)業(yè)增加值 2218.9 億元，增長3.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 8874.9 億元，增長 10.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 5932.8 億元，增長 11.4%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例達到 15.5：53.2：31.3。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達 14718.3 元，比上年增長 9.5%。農(nóng)民人均純收入達 5150 元，增長 7.4%。河北宏觀經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活水平的提高，推動了信息產(chǎn)業(yè)，特別是通信產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。2009 年全年完成郵電業(yè)務(wù)總量（2000 年不變價）1199.7 億元，比上年增長 12.6%。其中，郵政業(yè)務(wù)量 47.5 億元，增長 14.7%；電信業(yè)

18、務(wù)量 1152.2 億元，增長 12.1%。年末局用電話交換機總?cè)萘窟_到 1129.4 萬門，減少 991.9 萬門；固定電話用戶達到 1343.9 萬戶，其中城市電話用戶 870.1 萬戶，農(nóng)村電話用戶 473.8 萬戶，分別減少 113.6 萬戶、59 萬戶和 54.6 萬戶。年末移動電話用戶達到 3788.9 萬戶，增加 574.8 萬戶。全省固定及移動電話用戶總數(shù) 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 5達 5132.8 萬戶，增加 461.2 萬戶。電話普及率達到 73 部/百人，其中移動電話普及率達 53.9 部/百人，分別增加

19、6.1 部/百人和 7.9 部/百人?；ヂ?lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)達 522.7 萬戶，增長 35.1%。河北經(jīng)濟的高速發(fā)展客觀要求加快現(xiàn)代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進信息技術(shù)在經(jīng)濟和社會各個領(lǐng)域的應用，加快改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟，以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進信息化。預計未來幾年內(nèi)，河北信息產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速發(fā)展，成為河北經(jīng)濟發(fā)展的重要驅(qū)動力。因此，進行中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程是順應國民經(jīng)濟發(fā)展需要的必然舉措。1.8.2 業(yè)務(wù)增長的需要隨著數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場的發(fā)展以及寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)客戶的不斷增加，應盡快加緊城小區(qū)寬帶接入的建設(shè)，對有數(shù)據(jù)申請的用戶做到盡早開通業(yè)務(wù)，以滿足客

20、戶的需求，促進各地經(jīng)濟的發(fā)展。1.8.3 市場競爭的需要為了加快我國通信市場的發(fā)展，適應國際通信市場需求，規(guī)范國內(nèi)通信市場運做，近幾年，國家對原處于壟斷地位的郵電企業(yè)進行了幾次大規(guī)模的分營、重組。國內(nèi)公眾通信網(wǎng)市場由多家公司經(jīng)營，進入了市場競爭階段，競爭將更加激烈。另外，隨著管制環(huán)境的放松以及業(yè)務(wù)的同質(zhì)與異質(zhì)競爭，新格局下的運營商同時面臨有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的挑戰(zhàn)和新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的機遇。在這樣的環(huán)境下，所有的運營商都面臨業(yè)務(wù)守成和業(yè)務(wù)開拓的統(tǒng)一問題，需要重新配置企業(yè)自身在守成和開拓上的資源，任何一個運營商都需要同時成為業(yè)務(wù)開拓者和業(yè)務(wù)守成者。本工程的實施，是順應當前市場競爭格局的舉動，對于搶占數(shù)據(jù)市場，提

21、高語音用戶忠誠度有很大幫助。1.9 簡要結(jié)論簡要結(jié)論本工程是中國移動通信集團河北有限公司 2011 年計劃建設(shè)項目，本項目在各地市現(xiàn)有移動城域綜合業(yè)務(wù)傳送網(wǎng)和城域數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，新建部分接入資源，以滿足寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)內(nèi)各家庭用戶的業(yè)務(wù)需求。工程建成后，將有效地改善河北公司在個人接入數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場方面較為薄弱的局面，為各地 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 6市待接入的寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)提供充裕、可靠的傳輸電路和接入服務(wù)，并提高中國移動通信集團河北有限公司的競爭實力，為企業(yè)的發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。本工程固定資產(chǎn)投資為 2420 萬元人

22、民幣。經(jīng)濟分析結(jié)果表明，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 12.6%，財務(wù)靜態(tài)投資回收期為 7.0 年，這些指標均高于郵電行業(yè)基準指標，說明項目有一定的獲利能力。 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 72 業(yè)務(wù)預測及工程擬建規(guī)模業(yè)務(wù)預測及工程擬建規(guī)模根據(jù)中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程需求，本工程需完成河北省 11 個地市 98 個寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)的接入建設(shè)。等效電路需求：省到市 100*2m，市以下 2940*2m。2.1 傳輸技術(shù)選澤傳輸技術(shù)選澤根據(jù)本工程業(yè)務(wù)需求主要為家庭寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)，結(jié)合現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備類型，gpon 技術(shù)是本工程

23、的首選。無源光網(wǎng)絡(luò)(pon)技術(shù)是一種點到多點的光纖接入技術(shù)，它由局側(cè)的olt(光線路終端)、用戶側(cè)的 onu(光網(wǎng)絡(luò)單元)以及 odn(光分配網(wǎng)絡(luò))組成。一般其下行采用 tdm 廣播方式、上行采用 tdma(時分多址接入)方式，而且可以靈活地組成樹型、星型、總線型等拓撲結(jié)構(gòu)(典型結(jié)構(gòu)為樹形結(jié)構(gòu))。所謂“無源”，是指 odn 中不含有任何有源電子器件及電子電源，全部由光分路器(splitter)等無源器件組成，因此其管理維護的成本較低。 pon 作為一種接入網(wǎng)技術(shù)，定位在常說的“最后一公里”，也就是在服務(wù)提供商、電信局端和商業(yè)用戶或家庭用戶之間的解決方案。隨著寬帶應用越來越多，尤其是視頻和端到

24、端應用的興起，人們對帶寬的需求越來越強烈。目前在發(fā)達國家每用戶的帶寬需求在 1050mb/s，而在 10年內(nèi)將達到 70mb/s。在如此高的帶寬需求下，傳統(tǒng)的技術(shù)將無法勝任，而 pon技術(shù)卻可以大顯身手。河北公司前期采用基于 gpon 技術(shù)的局端 olt 設(shè)備在各地市搭建了城域數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，本工程使用基于 gpon 技術(shù)的 onu 及相關(guān)設(shè)備繼續(xù)延伸接入智能小區(qū)，是實現(xiàn)家庭上網(wǎng)業(yè)務(wù)的最佳解決方案。2.2 工程擬建規(guī)模工程擬建規(guī)模2.2.1 工程建設(shè)原則(1)建設(shè)堅持效益第一原則，嚴控投資風險，決不可盲目投資建設(shè)。(2)本工程應在河北移動現(xiàn)有城域傳送網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上進行。(3)主要目標市場為商務(wù)樓、專業(yè)

25、市場、集團客戶、規(guī)模社區(qū)等目標客戶群。(4)有線寬帶接入選擇，新建樓宇、小區(qū)和穩(wěn)定成熟小區(qū)，均可作為擬接入的對象；不穩(wěn)定小區(qū)原則上不進入。不穩(wěn)定小區(qū)是指小區(qū)建筑標準不高（包括 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 8房齡大于 30 年、5 層以下（含 5 層）的宿舍樓，城中村的私人住宅），或 5 年內(nèi)有可能進行拆遷的小區(qū)。(5)根據(jù)業(yè)務(wù)需求情況，光纜主要采用 12 芯或 16 芯。2.2.2 工程擬建方案及論證中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程是河北公司為開拓河北省家庭寬帶業(yè)務(wù)市場而啟動的工程，采用自建方式滿足業(yè)務(wù)需求是唯一選擇

26、。自建方式有多種技術(shù)和方式可以組合選擇。線路方面可以選擇光纜、無線等接入技術(shù)；光纜建設(shè)又包括路由選擇、敷設(shè)方式、纖芯容量等考慮因素。設(shè)備方面可以選擇 mstp、ptn、gpon 等技術(shù)。因此本工程在線路方面選擇了兩個方案進行描述和對比，詳見表 2.2-1 傳輸線路擬建方案對照表；在設(shè)備方面也選擇了兩個方案進行描述和對比，詳見表 2.2-2 擬建方案對照表。(1) 傳輸線路部分傳輸線路部分在建設(shè)方案可根據(jù)路由選擇、敷設(shè)方式、纖芯容量等因素采取不同的方案。本工程結(jié)合上述因素對傳輸線路部分進行了兩個方案的對比，詳見表 2.2-1。表 2.2-1 傳輸線路擬建方案對照表方案描述方案一方案二建設(shè)方式以管

27、道方式為主。以管道方式為主。纖芯容量采用 12 芯或 16 芯光纜。很好的滿足工程需求的情況下適當考慮空余纖芯，容量合理采用 24 芯或 48 芯光纜。較超前，空余纖芯較多投資合理，資金利用率高投資略大根據(jù)前面建設(shè)原則，綜合考慮各方面因素，本可研報告在上述傳輸線路的對比方案中推薦采用方案一。(2) 傳輸設(shè)備部分本工程建設(shè)主要范圍為城區(qū)內(nèi)智能小區(qū)接入，可以選擇 gpon 接入和mstp 接入兩種方式，方案描述和對比詳見表 2.2-2。表 2.2-2 傳輸設(shè)備擬建方案對照表方案一方案二方案描述采用 gpon 設(shè)備采用 mstp 設(shè)備優(yōu)點與現(xiàn)有城域數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備保持一致，具備接入各類業(yè)務(wù)能力。 可利用基

28、站傳輸設(shè)備接入客戶缺點如對于重要業(yè)務(wù)提供保護，成本較高數(shù)據(jù)接口容量小，無法滿足工程需求兩種技術(shù)都很成熟，其中 gpon 設(shè)備是河北城域數(shù)據(jù)網(wǎng)采用的用戶接入設(shè) 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 9備，具備接入各類新業(yè)務(wù)能力，而 mstp 設(shè)備不具備接入大顆粒業(yè)務(wù)能力。因此建議采用方案一。2.3 路由選擇路由選擇本期工程中所涉及到的待接入智能小區(qū)均分布在市區(qū)或縣城內(nèi)，管道資源較為豐富，建議選擇合適的管道段落作為路由。2.4 光纖光纜的選擇光纖光纜的選擇2.4.1 光纖的選擇多年來，隨著通信業(yè)務(wù)量爆炸式地增長和高速、大容量的傳輸系統(tǒng)建立，光纖光

29、纜的新技術(shù)得到了飛躍進步和發(fā)展。目前，應用于長途骨干網(wǎng)和城域傳送網(wǎng)的光纖主要是 g.652(分為 a/b/c/d 四個子類)和 g.655 兩種光纖。對于基于2.5gb/s 及其一下速率的 wdm 系統(tǒng)，g.652 光纖是最佳選擇；g.652b/c/d 和g.655 光纖均能支持基于 10gb/s 及更高速率的 wdm 系統(tǒng)，g.652d 光纖在城域傳送網(wǎng)中的優(yōu)勢明顯。目前商用的 g.655 和 g.652 光纖的主要技術(shù)參數(shù)列于表 2.4-1 g.655 和g.652 光纖的主要技術(shù)參數(shù)表。表 2.4-1 g.655 和 g.652 光纖的主要技術(shù)參數(shù)表技術(shù)參數(shù)g.655g.6521550n

30、m 衰減(db/km) 0.25 0.25零色散波長(nm)小于 15301300-13241550nm 色散(ps/nm.km)181530-1560nm 色散(ps/nm.km)0.1-6偏振模色散(1550nm ps/km)0.50.5模場直徑(m)8-1110%9.50.5從表中參數(shù)可以看出，兩種光纖的衰減系數(shù)并沒有太大差異，g.652 光纖的色散系數(shù)在 1550nm 波長為 18ps/nm.km，當傳輸 10gb/s 的 tdm 和 dwdm系統(tǒng)時，為了增加中繼距離，需要介入具有負色散系數(shù)的光纖進行色散補償。g.655 光纖 1530-1560nm 波長區(qū)色散通常為 0.1-6ps/

31、nm.km，傳輸相同的 10gb/s系統(tǒng)時，因色散很低，勿需采取色散補償措施;但 g.655 光纖因在 1550nm 處色散較小,其非線性效應比 g.652 光纖大；g.652 與 g.655 光纖的 pmd 建議指標相同，實際測試時 g.655 光纖 pmd 指標小于 g.652 光纖。目前 g.655 光纖的價格較高，其市場價格約為 g.652 光纖的 2-2.5 倍。兩種光纖的工程應用列于表2.4-2 g.655 和 g.652 光纖應用比較表。 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 10表 2.4-2 g.655 和 g.652 光纖

32、應用比較表采用光纖類型傳輸 2.5gb/stdm 和 dwdm 系統(tǒng)傳輸 10gb/stdm 和 dwdm 系統(tǒng)g.652滿足滿足，但需采取色散補償措施g.655滿足滿足表中比較表明，對于傳輸 2.5gb/s 的 tdm 和 dwdm 系統(tǒng)，兩種光纖均能滿足。對于傳輸 10gb/s 的 tdm 和 dwdm 系統(tǒng)時，g.652 光纖需采取色散補償措施，在滿足要求的前提下，才可開通基于 10gb/s 的傳輸系統(tǒng)。g.655 光纖不需采取色散補償措施，但工程造價偏高。對城域傳送網(wǎng)來說，g.652d 光纖的優(yōu)勢明顯，它與常規(guī) g.652 光纖不同的是，g.652d 光纖開放了 1400nm 的窗口，

33、增加了 60的可用帶寬，所以g.652d 光纖為粗波分復用系統(tǒng)(cwdm)提供了波長空間，特別適合城域傳送網(wǎng)的升級換代和構(gòu)建新網(wǎng)絡(luò)的傳輸需求。綜上所述，建議本工程選用 g.652d 光纖的光纜。2.4.2 光纜的選擇光纜纜芯擬選用層絞式松管結(jié)構(gòu)，或其它更為優(yōu)良的結(jié)構(gòu)。纜芯各松套管單元間和松管內(nèi)填充油膏。光纜護層結(jié)構(gòu)按不同敷設(shè)段落的敷設(shè)方式及環(huán)境條件確定。光纖、光纜的傳輸和機械性能指標要求，將在設(shè)計階段和技術(shù)規(guī)范書中確定。2.5 光纜纖芯容量選擇光纜纖芯容量選擇光纜使用壽命按 25 年考慮，本工程光纜纖芯容量的確定主要考慮以下幾個因素：(1) 在滿足初裝系統(tǒng)所用纖芯的同時，應考慮工程中遠期擴容所

34、需要的冗余光纖數(shù)量，并結(jié)合網(wǎng)絡(luò)可靠性與傳輸系統(tǒng)向更高速率發(fā)展前景，預留一定冗余量；(2) 隨著通信技術(shù)的飛速發(fā)展，考慮了如數(shù)據(jù)、圖像、多媒體等新業(yè)務(wù)對纜芯的需求；(3) 考慮到光纜施工維護、故障搶修的因素，以及目前光纖技術(shù)發(fā)展迅速、光纜結(jié)構(gòu)等問題，單纜光纖芯數(shù)不宜過大。 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 11綜合考慮，確定本工程以 12 芯或 16 芯光纜為主。2.6 工程總體進度的安排工程總體進度的安排2010 年 12 月完成可行性研究報告編制；2011 年 1 月底完成工程設(shè)備定貨；2011 年 2 月下旬完成工程設(shè)計；2011 年

35、 4 月完成設(shè)備安裝工程；2011 年 6 月完成系統(tǒng)調(diào)測；2011 年 12 月完成終驗。 2.7 其他需要說明的問題其他需要說明的問題2.7.1 配套建設(shè)及協(xié)調(diào)建設(shè)項目為確保本工程的順利實施，應盡快進行配套工程建設(shè)，包括城域數(shù)據(jù)網(wǎng)、城域綜合業(yè)務(wù)傳送網(wǎng)、樓宇內(nèi)末端接入等項目。2.7.2 設(shè)備能耗國家信息產(chǎn)業(yè)部不斷強調(diào)節(jié)能減排在信息產(chǎn)業(yè)中的重要性，各大設(shè)備廠商都在設(shè)備的更新?lián)Q代中更加注意設(shè)備能耗的降低問題。本工程所采用的電信設(shè)備是世界上較為先進、成熟的設(shè)備，芯片集成度高、功耗低，在設(shè)備集中采購的過程中，均已充分考慮了通信產(chǎn)品的節(jié)能問題。所選設(shè)備均符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及行業(yè)節(jié)能設(shè)計標準，能夠

36、達到合理利用能源和節(jié)能的效果。2.7.3 環(huán)境保護本工程采用先進的無源光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，無噪聲、無電磁輻射、無粉塵、無污染物產(chǎn)生；對生態(tài)環(huán)境無任何危害，對文物古跡無損害。本工程對環(huán)境無有害影響。2.7.4 設(shè)備運行環(huán)境要求本工程涉及設(shè)備運行環(huán)境要求如下，保證性能指標溫度：0+40，保證性能指標相對濕度：10%90%，保證工作相對濕度：5%95%，安裝地點中無爆炸、導電、導磁性及非腐蝕性塵埃，直徑大于 5m 灰塵時的濃度小于或等于 3104 粒/m3，符合相應消防要求。 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 123 主要工程量與工程投資估算主要工程量

37、與工程投資估算3.1 主要工程量主要工程量本工程預計為 98 個智能小區(qū)內(nèi)的 1166 個樓宇約 66200 個家庭提供寬帶接入服務(wù)，需新設(shè)一級分光器 111 個、二級分光器 110 個、onu2573 個，新建接入段光纜 197.5 公里。3.2 投資估算投資估算3.2.1 估算依據(jù)根據(jù)國家的價格政策、以往同類工程的統(tǒng)計測算結(jié)果和相關(guān)公司的詢問、報價。其中傳輸設(shè)備及配套設(shè)備費用按工程實際用量估算，其它相關(guān)費用按分項估算指標進行估算，估算指標的確定按標準工程量法、建設(shè)單位提供數(shù)據(jù)、部相關(guān)概預算編制辦法和費用定額確定。(1) 工信部規(guī)200875 號文件及附件；(2) 冀價經(jīng)費字2000第 10

38、 號文件轉(zhuǎn)發(fā)國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知的通知；(3) 建設(shè)單位意見及其提供的相關(guān)資料。3.2.2 估算說明投資估算內(nèi)容包含光纜費、傳輸設(shè)備費、配套設(shè)備費、建筑安裝工程費、工程建設(shè)其它費及預備費。3.2.3 估算方法(1) 光纜、傳輸設(shè)備及傳輸配套設(shè)備按工程實際需求數(shù)量計算；(2) 設(shè)計施工等工程建設(shè)費用按相關(guān)概預算定額、取費文件規(guī)定計算。3.2.4 估算結(jié)果本工程固定資產(chǎn)投資 2420 萬元（其中：光纜線路部分投資 316 萬元，傳輸設(shè)備投資 2104 萬元），可研(含編制項目建議書）編制費 14.96 萬元，詳見下表：表 3.2-1 線路投資估算表序號費用類別單位

39、投資估算1設(shè)備費（光纜和管道）萬元79.02建筑安裝工程費萬元177.83工程建設(shè)其他費萬元49.84預備費萬元9.55線路投資估算（1+2+3+4）萬元316.0 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 13表 3.2-2 設(shè)備投資估算表規(guī) 模 容 量序號投資項目項目名稱單位單價(萬元)數(shù)量投資估算（萬元）備注gpon onu 設(shè)備端0.29 2573735.9一級分光器個0.211122.2二級分光器個0.211022.0onu 供電承載箱個0.551395767.31設(shè)備費小計 11547.32安裝工程費309.5小計1x20%3工程建設(shè)

40、其它費185.7(12)x10%4小計 2 (13)2042.55預備費61.3小計2x3%6合 計2104 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 144 維護組織、生產(chǎn)定員和人員培訓計劃維護組織、生產(chǎn)定員和人員培訓計劃4.1 維護組織維護組織目前，各移動通信分公司已經(jīng)擁有規(guī)?；墓鈧鬏斁W(wǎng)絡(luò)，并且配備了相當數(shù)量的儀表及工、器具，維護隊伍由公司技術(shù)員工組成。4.2 生產(chǎn)定員生產(chǎn)定員由于目前中國移動通信集團尚無傳輸維護定員標準，因此，本工程生產(chǎn)定員參照原郵電部相關(guān)規(guī)定，暫定各地市分別配置 1 人，共計 11 人。生產(chǎn)定員人數(shù)配置不作為實際增加人，

41、只用于經(jīng)濟評價人數(shù)成本計算。4.3 人員培訓人員培訓gpon 設(shè)備是移動公司較新的設(shè)備，技術(shù)先進，有必要對相關(guān)維護、工程及管理人員進行技術(shù)培訓，以保證傳輸網(wǎng)順利建設(shè)和正常運營。 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 155 經(jīng)濟評價經(jīng)濟評價5.1 經(jīng)濟評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測算經(jīng)濟評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測算5.1.1 計算期的取定本項目計算期取定 15 年，其中建設(shè)期 1 年，即 2011 年；生產(chǎn)期 14 年，即 2012-2025 年。5.1.2 項目總投資 本項目總投資為 2904 元。其中固定資產(chǎn)投資 2420 萬元，流動資金 484 萬元。5.1.

42、3 流動資金和余值估算(1) 流動資金 本項目流動資金估算為 484 萬元，按固定產(chǎn)投資的 20%計算。 (2) 固定資產(chǎn)余值 本項目固定資產(chǎn)余值為 73 萬元，按固定產(chǎn)投資的 3%計算。5.1.4 年經(jīng)營成本測算 (1) 工資 工資總額生產(chǎn)人員定員數(shù)預測年人均工資額 預測投產(chǎn)年人均工資為 60000 元 (2) 職工福利基金 職工福利基金年工資總額14% (3) 修理費 修理費固定資產(chǎn)原值預測萬元固定資產(chǎn)年修理費 本項目修理費按每萬元固定資產(chǎn) 800 元計算。 (4) 低值易耗品 低值易耗品生產(chǎn)人員定員數(shù)預測年人均低值易耗品 預測投產(chǎn)年人均低值易耗品為 3700 元 (5) 經(jīng)營管理費 經(jīng)營

43、管理費生產(chǎn)人員數(shù)預測年人均經(jīng)營管理費預測投產(chǎn)年人均經(jīng)營管理費為 12000 元(6) 業(yè)務(wù)費按年年收入的 5.5%計算。 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 165.1.5 再分配收入測算本項目的收入按社區(qū)戶數(shù)30%戶均年寬帶收入（600 元）計算，按投資分攤的方式，并考慮項目利舊等因素所占分攤比例，進行再分配收入的測算，再分配系數(shù)應為傳輸網(wǎng)分配系數(shù)（100%）（1-利舊系數(shù)）。其中利舊系數(shù)為利舊費用/固定資產(chǎn)投資，最后綜合取定本項目的再分配系數(shù)為 60。測算出本項目的再分配收入見再分配收入表：表 5.1-1 再分配收入表分期建設(shè)期生產(chǎn)期年

44、份2010 年2011 年2012 年2024 年項目編號12315新增收入（萬元）119211921192再分配收入（萬元）7157157155.2 財務(wù)評價財務(wù)評價5.2.1 財務(wù)評價基本數(shù)據(jù)表財務(wù)現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計算表，見附表 5.5-1；損益表，見附表 5.5-2；總成本費用表，見附表 5.5-35.2.2 財務(wù)評價指標的計算結(jié)果本項目財務(wù)評價指標的計算結(jié)果見表 5.2-1。 表 5.2-1 指 標 計 算 結(jié) 果 表靜 態(tài) 指 標動 態(tài) 指 標指 標單位計算值指 標單位計算值靜態(tài)投資回收期年7.0 內(nèi)部收益率12.6投資利潤率6.8 財務(wù)凈現(xiàn)值萬元284投資利稅率7.6 財務(wù)凈現(xiàn)值比

45、9.85.2.3 現(xiàn)金流量曲線圖根據(jù)附表 5.5-1 中的計算數(shù)據(jù)繪制出本項目的現(xiàn)金流量曲線圖，見下圖。曲線與橫軸（時間軸）的交點就是投資回收點。曲線在橫軸的下方為負債，曲線在橫軸的上方為盈利。 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 17-3000-2000-10000100020003000012345678910 11 12 13 14 15(年)(萬元)i=0i=10% 圖 5.2-1 財務(wù)現(xiàn)金流量曲線圖5.2.4 財務(wù)評價指標分析 財務(wù)內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期、財務(wù)凈現(xiàn)值和財務(wù)凈現(xiàn)值比是反映項目獲利能力的主要指標。從表 5.2-1

46、中可以看出，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率為 12.6%，財務(wù)靜態(tài)投資回收期為 7.0 年，財務(wù)凈現(xiàn)值為 284 萬元。這些指標均低于郵電行業(yè)基準指標，說明該項目無獲利能力。5.3 敏感性分析敏感性分析5.3.1 敏感性分析指標的計算敏感性分析指標的計算結(jié)果見表 5.3-1。 表 5.3-1 敏感性分析表 變化率項目-30%-20%-10%預測值+10%+20%+30%再分配收入 財務(wù)內(nèi)部收益率(%靜態(tài)投資回收期(年)151297655 財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)-1061-591-16325864910221395經(jīng)營成本 財務(wù)內(nèi)部收益率(%)161514121198 靜態(tài)投資回收期

47、(年)6677889 財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)71356742125890-79-249固定資產(chǎn)投資 財務(wù)內(nèi)部收益率(%)201714121198 靜態(tài)投資回收期(年)5667899 財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)77761044325864-130-3265.3.2 敏感性分析圖根據(jù)表 5.3-1 繪制的財務(wù)內(nèi)部收益率的敏感性分析圖見下圖： 中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi 180510152025-30%-20%-10%預測值10%20%30%變化率firr再分配收入經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資參考線 圖 5.3-1 敏感性分析曲線圖根據(jù)上述敏感性分析的結(jié)果，

48、可以看出，該項目在成本、收入、投資三項變量上下變化 0%-10%的幅度之間指標仍能保持高于基準值，具有一定的抗風險能力。5.3.3 國民經(jīng)濟評價通信項目的經(jīng)濟效益不僅包括改善通信條件、提高服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、增加服務(wù)內(nèi)容，還可通過通信建設(shè)可提高社會生活質(zhì)量、提高社會生產(chǎn)效率、降低社會生產(chǎn)成本的功效，具有顯著的外部效果特點。中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程的建設(shè)，符合移動通信發(fā)展的需求及河北移動的戰(zhàn)略部署，不僅有利于提高本企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，還有利于移動通信傳送網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)步發(fā)展和其它新業(yè)務(wù)新市場的開發(fā)拓展，提高企業(yè)的生存能力，從而帶動國民經(jīng)濟的發(fā)展。5.4 結(jié)論結(jié)論綜上所述，本項目

49、主要指標均高于移動通信建設(shè)項目的基準值，具有一定的抗風險能力，項目在財務(wù)上可行；并且本項目可在一定程度上推動國民經(jīng)濟的發(fā)展，產(chǎn)生巨大的社會經(jīng)濟效益，在技術(shù)經(jīng)濟上可行。中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi195.5 附表附表 附表 5.5-1 財務(wù)現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計算表 單位：萬元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項 目年份201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025號編號123456789101112131415一現(xiàn)金流入7157157157157157157157157157157

50、1571571571512721.再分配收入7157157157157157157157157157157157157157157152.回收固定資產(chǎn)余值 733.回收流動資金 484二現(xiàn)金流出29043493493493493493494284704704704704704704701.固定資產(chǎn)投資2420 2.流動資金484 3.經(jīng)營成本 3253253253253253253253253253253253253253254.經(jīng)營稅金 24242424242424242424242424245.所得稅 79121121121121121121121三凈現(xiàn)金流量-21893663663663

51、66366366287245245245245245245802四累計凈現(xiàn)金流量-2189-1823-1457-1091-724-358829554078510311276152117672569五凈現(xiàn)值-1990-1687-1412-1162-935-728-540-406-302-208-122-442792284中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi20 附表 5.5-2 損益表 單位：萬元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項 目年份201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025號

52、編號123456789101112131415一再分配收入 715715715715715715715715715715715715715715二經(jīng)營稅金 2424242424242424242424242424三總成本費用 716716716716716716325325325325325325325325四利潤總額 -25-25-25-25-25-25366366366366366366366366五應納稅所得額 241366366366366366366366六所得稅 79121121121121121121121七稅后利潤 -25-25-25-25-25-252872452452452

53、452452452451.盈余公積金 29252525252525252.公益金 26222222222222223.應付利潤 4.未分配利潤 -25-25-25-25-25-25232199199199199199199199八累計未分配利潤 -25-50-75-100-125-15082281479678877107512741473中國移動通信集團河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點工程可行性研究報告（代項目建議書） cmdi21 附表 5.5-3 總成本費用表 單位：萬元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項 目年份201120122013201420152016201720182019202020212022

54、202320242025號編號123456789101112131415一通信業(yè)務(wù)成本7037037037037037033123123123123123123123121.工資66666666666666666666666666662.職工福利費999999999999993.折舊費391391391391391391 4.郵件運輸費 5.修理費1941941941941941941941941941941941941941946.低值易耗品444444444444447.業(yè)務(wù)費3939393939393939393939393939二管理費用13131313131313131313131313131.攤銷費 2.經(jīng)營管理費1313131313131313131313131313三財務(wù)費用 1.利息支出 2.其他財務(wù)費 四總成本716716716716716716325325325325325325325325五經(jīng)營成本32532532532532532532532532532