鋼構一公司經營規(guī)劃定稿

1、 武漢弘毅鋼結構工程有限公司一分公司二零一一年度經營規(guī)劃 我公司在深刻領悟集團公司2011年以“充實、鞏固、調整、提高”的指導思想，結合鋼構總公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標和實際情況，響應鋼構總公司堅持始終以市場為導向、效益優(yōu)先、精細管理的原則，以改革創(chuàng)新為突破口，以逐步構建鋼構公司完整的人力資源體系、工程管理體系，技術質量保證體系為目標的發(fā)展方針，爭取在2011年10之前初步實現鋼構公司管理流程化、制度化、標準化的管理目標。特制定武漢弘毅鋼結構工程有限公司一分公司二零一一年度經營規(guī)劃，具體內容如下：1、 經營計劃目標公司通過這幾年的內部模擬市場化、發(fā)展戰(zhàn)略優(yōu)化、股份制改革等運作，取得了豐碩的成績和積累了

2、寶貴的經驗，事實證明公司的發(fā)展思路決策時英明的。今年鋼構公司繼續(xù)加大改革調整力度，以鋼結構廠房為基礎，以國家投資重點大型項目為目標，著力發(fā)展建筑鋼結構。鞏固對鋼構廠房、鋼結構裝飾、網架結構和其他鋼構工程的市場開發(fā)，重點提高建筑鋼結構的市場份額，逐漸參與到國家投資重點大型項目中。一公司以長江以北為市場目標區(qū)域，鞏固對鋼構廠房、鋼結構裝飾、網架結構和其他鋼構工程的市場開發(fā)。實現業(yè)務向武漢周邊和湖北重點城市發(fā)展。全年計劃承簽合同9000萬元，產值9000萬元，工程回款7200萬元，上交利潤675萬元。（1） 具體計劃指標按月分解 單位：萬元序號季度月份承簽合同（萬元）占全年需完成合同百分比例產值完成

3、（萬元）占全年需完成產值百分比例工程收款 （萬元）占全年需完成回款百分比例上繳利潤（萬元）占全年需利潤上繳百分比例1第1季度310006.67%8008.89%6308.75%10%2470011.11%7007.78%4005.56%3560016.67%90010.00%5507.64%67.504第2季度67008.89%6507.22%4506.25%15%575005.56%6006.67%5207.22%6850010.00%90010.00%6008.33%101.257第3季度98008.89%90010.00%6509.03%20%8109008.89%8509.44%600

4、8.33%911110011.11%100011.11%80011.11%135.0010第4季度12100011.11%100011.11%90012.50%55%11元70010.00%4004.44%110015.28%371.251225005.56%3003.33%-13合 計9000100%9000100%7200675100%（2） 經營計劃目標依據 1、市場合同目標數據分析 （1）2011年任務目標的依據 按照鋼構公司統計數據2010年人均承簽合同額660萬元。根據市場合同目標，鋼構一公司2011年市場部人員計劃編制18人，照此比例，承簽合同金額為18660=11880萬元。

5、弘毅鋼構己具備品牌影響力，國家產業(yè)政策及行業(yè)走向表明了鋼結構行業(yè)的美好前景。但是業(yè)務員有個成長過程，且今年國家對房建市場的緊縮政策對市場存在一定影響，故調整為9000萬。 （2）實現目標任務的市場信息基礎根據市場部提供的統計信息分析。市場部目前所掌握的信息量總計為57236萬元，其中一類信息為25086萬，二類信息合計為14435萬，三類信息合計為17715萬。根據以往鋼構公司的市場業(yè)務承接經驗，一類信息中標率保守預估為15%，二類信息為10%，三類信息為5%；故目前一類信息中產生的合同額為2508615%=37629萬元，二類信息為1443510%=14435萬元，三類信息為177155%=

6、885.75萬元。故按目前掌握信息可完成合同承簽52949萬元。再加上歷年的信息增長率帶來的合同承簽，完成9000萬的目標任務應該沒有問題。 （3）實現產值數據分析鋼構一公司2010年在建項目到2011年3月底截止計算剩余產值1000萬元，加上3月即將承簽的合同，第一季度共完成產值2400萬；2011年第二、三季度的合同目標分別為2150、2750萬元，共計7300萬元；加上完成部分第四季度合同目標2200萬帶來的約1700萬產值，完成全年總產值9000萬有把握。 （4）回款數據分析 目前2010年已完工及在建工程回款約為2000萬，鋼構公司歷年分析數據顯示，每年第一、二季度此比例均在0.7以

7、下，第三季度有所上揚，在0.7-0.8之間，第四季度集中回款，回款產值比達到1-1.6左右。據此分析及產值預計目標，確定回款目標四個季度分別為1580、1570、2050、2000萬元，對應回款產值比分別為0.22、0.22、0.28、0.28。 （5）經營預算費用 根據2010年的各項經營費用情況，結合總公司的經營規(guī)劃，對我公司2011年的經營費用預算如下： 分類項 目預定年度金額固定費用人員費用工 資1176500獎 金560000福 利 費20000小 計1756500固定經費辦公設備費40000易耗品費1200房租水電費99600折 舊 費15000其 他24000小 計179800變

8、動費用銷 售 傭 金600000招待、招聘培訓費110000其 他60000小 計770000合 計2706300 （6）利潤目標數據分析按鋼構總公司經營規(guī)劃要求，上繳利潤按回款額7.5%，則鋼構一公司理論應繳納90007.5%=675萬元；各項固定費用（包含工資、福利、獎金、辦公費等）合計為1936300元，變動費用（包含銷售傭金、培訓費等）為合計770000元，各項經營費用合計為約270萬；按照總公司675萬的利潤指標，根據往年鋼結構工程利潤（除去一切工程利潤開支的純利潤）約為6%，需要完成11250萬才能完成利潤指標，所以要完成利潤指標還是有壓力的，必須沖刺合同簽約和工程產值達到1.1個

9、億。2、 實現經營規(guī)劃目標采取的措施（1） 完善組織架構 在總公司“充實、鞏固、調整、提高”發(fā)展思路指引下，進一步對組織機構進行優(yōu)化。組織框架如下：（2） 組織管理按照總公司總體規(guī)劃，與各部門負責人簽訂目標管理責任狀，明確各部門目標、責任、權力和獎懲等。再將目標責任進行層層分解，落實到每個小組以至于每位員工。(三)人力資源戰(zhàn)略1、崗位設置及定員定編情況根據2010年人均完成產值140萬計算。要實現9000萬元的目標，所需人員最少為9000/140=64人，而要完成利潤指標，勢必會加大市場人員規(guī)模，加上今年鋼構一公司組建技術部，人員需要進一步擴充，故大概人員編制在70-80人之間，目前現有50人

10、，計劃增加20-30人。設崗位22個：總經理、總經理助理、辦公室主任、綜合文員、市場部長、市場副部長、業(yè)務組長、業(yè)務員、工程部長、工程部副部長、工程助理、項目經理、施工員、統計員、資料員、加工主管、加工助理、技術部長、技術員、質安主管、質安員、成控合約主管、成控員、物控主管、采購員、庫管 各崗位設置如下：序號部門崗位設置編制人數現有備注1辦公室總經理112總經理助理113辦公室主任114綜合文員115成控部成控主管116成控員43缺崗1人7質安部質安主管118質安員559物控部物控主管1110采購員21缺崗1人11庫管2212工程部（共計編制35人）工程部長1113工程副部長10缺崗1人14工

11、程部長助理11統計員10缺崗1人15資料員2216項目經理84缺崗4人17施工員2011缺崗9人18加工主管1119加工助理1120市場部市場部長1121市場副部長1122業(yè)務組長4423業(yè)務員127缺崗5人24技術部技術部長1125技術員111計劃在8月架構到位 共計80人，目前缺崗35人，根據項目運作需要陸續(xù)補充，其中項目經理、施工員、技術員、業(yè)務員亟需補充。2、人才的引進和培養(yǎng)依托集團公司和鋼構總公司的各種招聘渠道進行人才引進。以目前人力資源配置計劃為基礎，盡快充實關鍵崗位的用人需求。對于技術人才采取挖、培、儲的方式逐步壯大我公司的技術力量，對于營銷管理等關鍵崗位的人才采取高薪引進。在不

12、斷充實人才隊伍的同時，不斷對人才機制進行優(yōu)化，包括崗位調整、末位淘汰、績效考核、晉升等措施，力爭把每位員工配置到合適的崗位上，使人才利用率最大化?，F有的人力資源遠遠不能滿足公司的發(fā)展，培訓成了傳統的課題。一公司現在營銷力量、技術力量、項目管理水平及施工組織水平的遠遠達不到公司的發(fā)展，很多崗位都存在著“趕鴨子上架”的情況，在這種情況下，通過培訓學習壯大人才隊伍顯得尤為重要。在總公司“壓擔子，促成長”、師帶徒”、“傳幫帶”、輪崗培訓等多樣化培訓機制的指導下，一公司積極加強培訓執(zhí)行力度，做到“有培訓必有考試、有考試必有獎罰”，加強員工參與培訓學習，建立學習型組織，使員工掌握更全面技能，為公司建立了一

13、支技術過硬、各有特長的管理人才隊伍奠定基礎。三、市場營銷戰(zhàn)略市場營銷是企業(yè)發(fā)展的重頭戲，為了進一步提升市場品牌和知名度，擴大鋼結構公司的市場份額。根據鋼構公司市場優(yōu)先的原則，繼續(xù)堅持集團公司的“充實、鞏固、調整、提高”發(fā)展思路，遵循鋼構公司“以鋼結構廠房為基礎，以國家投資重點大型項目為目標，著力發(fā)展建筑鋼結構”為市場總思路。（一）市場業(yè)務的拓展范圍鋼構公司2011年對市場進一步細分，一公司以長江以北為市場目標區(qū)域，鞏固對鋼構廠房、鋼結構裝飾、網架結構和其他鋼構工程的市場開發(fā)。實現業(yè)務向武漢周邊和湖北重點城市發(fā)展。（2） 市場部營銷措施 1、明確市場部各崗位職責，以小組為單位，進行分區(qū)分片收集整

14、理有效信息，對重點信息重點跟蹤； 2、加大組長的管理權限，加強組長的管理意識和團隊協作力； 3、通過已完成和在建項目挖掘有效信息，形成良好的長期合作關系，形成良性的連鎖效應； 4、規(guī)范業(yè)務流程，細化到工程類型、客戶類型、接待模式等； 5、重點對市政工程和利潤點較高工程的攻關力度，全面考慮項目承接的影響力和利潤率； 6、管理上堅持市場部的打分機制、調整完善現有的考核激勵機制，全力推行目標責任制和團隊加個人的激勵考核方案，提高業(yè)務員的積極性，督促他們積極投身于市場業(yè)務的開拓； 7、加大對業(yè)務員培訓力度，目前業(yè)務員最缺乏的就是專業(yè)知識，在與客戶溝通時，不能充當“專家”的角色，有效的說服客戶，將主要從

15、鋼結構五大板塊進行培訓（包含報價，材料構件熟悉程度，加工程序等）。通過組長“傳幫帶”精神，帶領組員拜訪客戶，現場學習，促使組長和組員的互動溝通，交流業(yè)務公關技巧和心得。8、堅持各項例會制度，了解業(yè)務員跟蹤信息情況，所遇到的問題，是否需要支持，下一步的計劃等。對業(yè)務跟蹤的信息進行打分，其分數直接與當月工資掛鉤，通過過程激勵，提高業(yè)務員搜索和跟蹤信息的積極性，同時將代表性的案例由專人進行分析總結，共享資源，達到事半功倍的效果。月總結會和季度總結會主要討論當月和季度出現突出的問題，進行探討總結，部署下一步的計劃。另外組長在每個月底召開組長碰頭會，分析組員的工作狀態(tài)，以及如何提高業(yè)務組長的管理能力。4

16、、 工程項目運作工程的順利運作是公司盈利的基本要素，工程管理是一項細致而又復雜的工作，成本控制又是管理工作的重點。在整個項目的管理過程中要充分發(fā)揮各其他職能部門的作用和執(zhí)行清晰的管理流程。2010年工程運作很不理想，積累了很多問題在年終一起爆發(fā)，對工程的順利開展造成了很大的影響，同時直接影響到工程的利潤。我們認識到工作中存在很多不足，新的2011年是機遇的一年我們的工作內容和任務更加艱巨，我們面臨更大挑戰(zhàn)。新的任務和管理目標有待我們去實施和完善。這要求我們必須做好安排“早計劃、多準備、絕對服從、立即執(zhí)行”，響應集團公司整體經營計劃，工程部緊密配合實施。以改革創(chuàng)新為突破口，逐步完善工程部人力資源

17、構架、工程質量管理體系，已實現流程化、制度化、標準化。（一）工程部管理目標及實現的措施1、堅持項目管理為重點，加強質量、進度管理；良好的質量、進度是公司持久發(fā)展賴以生存的根本，只有擁有質量、進度才能大步前進、立于不敗之地。在工程項目管理上要求工程項目合格率達到100%，質量問題嚴格按照公司要求各職能部門要求控制，進度目標關鍵時間節(jié)點完成率在80%以上，竣工目標實現率為100%。合同管理要求工程部在拿到市場部承簽合同后及時下發(fā)相關部門備案，其次堅持合同100%技術交底。對于工程部人員每月培訓次數不少于2月/人/次。爭取有一個項目獲“鋼結構金獎”、爭取申請獲兩項工法。對于以往的工程質量整體分析，工

18、程部2011年重要的工作任務之一。為此我們必須提前做好內部圖紙審查及圖紙會審工作，在設計部深化藍圖的過程中提出合理化、建設性意見。針對現場施工存在復雜工序及不利于施工的環(huán)節(jié)進行改良、充分考慮現場施工難度及業(yè)主方利益。關于構件加工質量一直是公司歷年來比較揪心的問題，在項目管理人員充足的情況下，嚴把加工質量關加強對加工構件每一工序的控制和驗收，項目部做到心中有數。公司內部生產主管對每一構件的出場質量負責，要求每一構件必須有主管簽字手續(xù)方可出場。提前做好材料采購計劃，合理下發(fā)加工委托單。工程開工初期做好人員、場地布置、現場測量工作，編制施工組織設計、進度計劃表。在工程施工過程中及時調整工作計劃與現場

19、施工相結合。將年度計劃分解為各季度計劃、季度計劃落實到每月計劃、每月計劃細化到每周計劃。從局部到整體，每周召開工程例會，并要求各項目負責人上報產值回款計劃，工程部依現場實際進展情況適時調整相關計劃。在計劃的執(zhí)行過程中提高預見性，及時預見影響工程進度的因素，并提出解決方案。 2、做好安全文明施工安全事故無大小，做好安全文明施工是所有參與項目人員共同的心愿，同時也是管理水平的體現。目前主要存在的主要問題。一是仍有個別作業(yè)人員的自我保護意識不強，存在僥幸和冒險心理，如在沒有任何防護的情況下攀爬腳手架；二是還沒有完全養(yǎng)成隨時干隨時清的良好作業(yè)習慣，特別是在高處作業(yè)區(qū)域遺留施工邊角料而成為物體打擊事故的

20、潛在隱患。我們將全力配合質安部各季度開展專項整治活動，以繼續(xù)保持當前良好而穩(wěn)定的施工局面。施工現場人員必須佩戴印有“弘毅鋼構”安全帽、統一著裝“弘毅鋼構”工作服、高空作業(yè)必須佩戴安全繩、做好高空防護措施。針對臨邊作業(yè)設置接火斗，特種作業(yè)人員持證上崗。作業(yè)區(qū)域定時清理生活垃圾、施工廢料。 3、施工隊的管理對于施工隊的管理，做到張弛有度。新引進的施工隊，按公司相關規(guī)定合同簽訂初期掛靠股東施工隊，并簽訂工程款支付協議及安全施工協議在后期工費支付的過程中扣除部分金額納入保證金，在施工前期對現場施工人員安全技術交底，提高安全質量意識。對于老施工隊加強公司程序化管理嚴格按照公司制度規(guī)范執(zhí)行，加強對施工隊的

21、約束能力。服從公司管理！對施工質量、安全意識靠前的施工隊樹立標兵，由考評小組對每個項目進行評比，表現突出的項目給予獎勵，對于達不到要求排名靠后的項目給予處罰。 4、認真落實合同管理在合同審批過程中，負責對合同主要施工內容及相關技術要求審核，并對質量要求工期要求全面考慮；合同簽訂后組織合同采購內容說明，要求項目管理人員對合同內容全面了解。合同簽訂、審批程序完后及時傳達各有需要部門。原件交由資料室及施工隊，并做好移交手續(xù)。（2） 加強工程部職能建設、提高工程部管理水平及員工職業(yè)素質1、員工自身管理意識的提高針對現場管理項目經理及施工員，每天要處理面臨的問題很多那么要求我們面對工作繁重的情形下，學會

22、梳理工作的輕重緩急，對各類工作有計劃性完成避免將情緒帶到工作中，與同事間有效溝通。對于項目工作資料加強建檔意識，建立專門的合同、資料備份，而且對于有效資料注意收集，工程實施過程中需與施工各方進行業(yè)務聯系必須填寫聯系函或者工程協調記錄，避免口頭協商，以免發(fā)生推諉責任等不必要的麻煩。及時整理歸類。另外面對工作中發(fā)現的各種問題，不是被動接受所處的環(huán)境，而應該去積極努力促成優(yōu)化工作流程。 工作中總是會有很多的突發(fā)性事件或者從未處理過的狀況，對此需要工程部新進人員有強大的學習能力和抗打擊能力能夠獨立完成工作，想當然的以為工作就是給領導一個滿意的結果，過程不是領導關心的，這種想法是錯誤和幼稚的。提倡大家善

23、于總結，古語有云：“業(yè)精于勤，而荒于嬉；行成于思，而毀于隨”。所以在工作中，應該勤奮，多思考，思考之后必然有對工作的心得和體會，這個時候就要將這些想法同領導多交流，提出一些可行性的建議，而不是以既有的方式慣性的完成每項工作。適時主動溝通，在工作中多溝通其實是一件集思廣益的事情，可以從溝通中汲取其他人的經驗，亦是一種向領導及時匯報的必須性工作內容，在今后的工作中，事前要多請示，事中要多匯報，事后要多總結，要及時將工作中的困難向領導反應，不能將工作中的難題藏著掖著，等到事情解決不了的時候，才向領導解釋。工作就應該及時的將進展匯報于領導，多向領導討教學習。制定工作計劃工作越是繁雜越是要做備忘錄，而且

24、備忘錄越詳細越好，應該在每天下班前做好第二天的工作計劃，突發(fā)性的事情也應該記錄到備忘錄中，并且每天都必須查對是否完成了備忘錄上的工作要求。 2、通過定期檢查，提高工程部執(zhí)行力度 對工程部管理人員每天oa日志定期檢查，每周召開工程部碰頭會議。定期上交施工日志、每周統計各項目產值回款完成情況。對于項目每天以日報形式上報現場施工情況。 3、充實工程項目管理人員，提高項目管理人員的責任意識 針對目前項目管理人員短缺問題主要是從三個方面解決：一是通過人才的引進，建立高效的項目經理和施工員團隊。二是通過培訓提高現有項目經理和施工員的項目管理水平，能夠很好的利用項目管理工具實行項目管理。三是通過工程施工項目

25、的現場實踐，培養(yǎng)合格的項目管理人員。通過強化考核，確實提高項目管理人員的項目管理（進度、質量、安全、成本控制）意識，轉變思想觀點，由原有的粗放型、經驗型向精細化、定量化管理模式的轉變。五、堅強各職能部門的建設，早日實現規(guī)范化、流程化、制度化管理 鋼構公司的改革發(fā)展壯大，使得規(guī)范化、流程化、制度化管理勢在必行，職能部門的作用日益凸顯。積極響應鋼構公司2011年10月之前初步實現各職能部門管理的流程化、制度化、規(guī)范化和工作的模塊化的號召。各職能部門在鋼構總公司對應職能部門的領導下早日完成各職能部門功能上的升級，強化服務意識，要求職能部門轉變思維觀念、轉變工作方式適應公司的發(fā)展需要。為工程項目運作駕

26、護航。（1） 質安部1、 安全工作責任目標重大安全事故為零，事故損失控制在2.5以內。重傷事故（直接經濟損失在1萬元及以上）件數控制在4起以內。輕傷事故（直接經濟損失在1萬元以內）件數控制在12起以內。2、加強員工培訓 為了提高質安員的管理素質，將質安員關于安全質量知識培訓工作模塊化：對質安員進行內部安全質量知識培訓，并積極參與工程部相關培訓，提高質安員的專業(yè)知識；對質安員進行職業(yè)道德培訓，提高質安員的思想素質；對質安員進行職業(yè)技能培訓，提高質安員的管理技能。3、執(zhí)行力保證策略 推動安全規(guī)范化，堅持并深化安全責任狀的管理機構，與質安部及項目部管責任人簽訂安全生產責任狀，落實安全生產責任考核辦法

27、。根據“誰主管、誰負責，管現場施工必管安全”的原則，繼續(xù)推行及完善安全質量檢查考核辦法。4、內部竣工驗收確保各項工程的順利完工，對其驗收后所出現的質量問題，下達整改通知單。工程部、成控部密切配合，落實整改到位。 （2） 物控部 物控部高效運作對工程施工進度和降低綜合成本至關重要。要求該部門做到恰好要用恰好就到貨，實現零庫存或接近零庫存，多渠道找到質優(yōu)價廉的貨源。依托鋼構總公司資源優(yōu)勢，逐步規(guī)范和完善物料計劃控制系統和物料耗用控制、倉儲管理規(guī)范。1、 加強對采購及供應商的控制和管理，建立全面的供應商數據庫及評估體系，進一步實施供應商準入制度，規(guī)范物供、付款、報帳審批程序；2、 拓寬采購渠道，降低

28、采購成本。根據供貨效率質量和價格，一方面吸納更多優(yōu)秀的供應商，一方面淘汰信譽度差、性價比低的供應商； 3、及時更新物控信息，為市場部、工程部、成控部、預算部提供物供信息； 4、建立物資供應的招標制度，實現大宗物資的采購，保障項目的正常應作。根據鋼構公司大宗物資采購計劃，提前預警做好物料供應計劃；5、 規(guī)范倉庫賬務管理，實現倉庫信息化管理。及時更新庫存信息，保證賬目清晰無紕漏。（三）成控部1、盡快完成人員調整和重組配置，加大培訓和輔導力度，提高成控員的業(yè)務水平； 2、完善成控部與工程部、市場部、采購部、質安部工作交叉的流程，真正實現部門間的工作流程化、規(guī)范化。 3、完善施工隊的招標流程和合同簽訂

29、流程，完善招投標檔案資料的存檔。建立施工隊招標的提前啟動流程和制度，為工程合同的簽訂提供依據和參考； 4、規(guī)范原材料的數據記錄，以提高加工廠結算的效率。 5、完善成控部門考核機制。對工程預結算工作實行目標管理，提高工程預結算的效率。 6、深入到項目一線，參與工程成本過程控制。提高項目的贏利水平。（四）辦公室充分發(fā)揮辦公室的職能作用。與鋼構總公司引導開展的各項工作順利和戰(zhàn)略精神實現無縫對接；加強各部門之間的協調和輔導，督促各部門工作按制度、按流程、按規(guī)范執(zhí)行；不斷優(yōu)化完善各項管理制度和流程，加快企業(yè)的可復制性發(fā)展；加大企業(yè)精神、企業(yè)文化的宣傳力度，營造良好的工作氛圍。1、完善優(yōu)化人力資源 改革的

30、加速，導致人才缺口較大。在補充原有流失崗位的同時積極配合總公司人才招聘和引進工作。完善各部門培訓體系，及時督導培訓開展情況。2、 協調各部門工作開展 以“市場為龍頭、工程為根本，各職能盡其責、盡其力”為基礎，積極組織協調各職能部門之間的配合協調，并逐步完善優(yōu)化各職能部門的制度和工作流程，盡早使各部門工作走向正軌，為實現規(guī)范化、流程化、制度化目標做準備。 3、嚴格執(zhí)行全員績效考核管理 實行全員績效考核管理，完善健全執(zhí)行公司現有的績效評估體系，全體員工均納入績效考核評估系統。根據鋼構總公司考核分級管理體系。嚴格按要求執(zhí)行，做到逐級考核，責任明確。做到有獎有罰，以獎為主、以罰為輔。 4、做到有計劃、有執(zhí)行、有評估 按照各部門、各員工提交的工作計劃，根據各個