審核組長監(jiān)審周期負(fù)責(zé)制管理辦法_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、審核組長監(jiān)審項(xiàng)目周期負(fù)責(zé)制管理辦法(試行)第一章 總則第一條 為增強(qiáng)審核組向受審核方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的責(zé)任心,有效地利用審核組長與受審核方在初審時(shí)建立起來的相互信任及信息資源,提高監(jiān)審率,特制定本辦法。第二條 本辦法適用于由公司總部負(fù)責(zé)聯(lián)系的監(jiān)審項(xiàng)目,由各辦事處或推薦單位自行聯(lián)系的項(xiàng)目,可參照本辦法執(zhí)行。第二章 職責(zé)和權(quán)限第三條 審核部是監(jiān)審聯(lián)系工作的歸口管理部門,具體負(fù)責(zé)監(jiān)審項(xiàng)目的提前篩選、任務(wù)分配、相關(guān)信息的收集、聯(lián)系過程中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)處理。對(duì)審核組長不按規(guī)定要求或違反原則進(jìn)行監(jiān)審聯(lián)系,不能按時(shí)反饋監(jiān)審聯(lián)系進(jìn)展情況的,審核部有權(quán)取消該審核組長聯(lián)系監(jiān)審項(xiàng)目的資格和繼續(xù)擔(dān)任審核組長的資格。第四條

2、 審核組長是監(jiān)審項(xiàng)目周期負(fù)責(zé)制的主要執(zhí)行者,是協(xié)調(diào)公司與受審核方良好合作關(guān)系的橋梁和紐帶,在審核和監(jiān)審聯(lián)系過程中,既要維護(hù)公司的利益和形象,還要盡可能地為受審核方提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),確保其滿意。第五條 審核組長應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核部下達(dá)的監(jiān)審聯(lián)系任務(wù),及時(shí)向?qū)徍瞬糠答伈f(xié)助處理監(jiān)審聯(lián)系過程出現(xiàn)的問題。第六條 審核組長根據(jù)與受審核方的聯(lián)系情況,對(duì)拒不按期接受監(jiān)審,或不按規(guī)定要求交納監(jiān)審費(fèi)用的受審核方,有權(quán)向?qū)徍瞬刻岢鰰和;虺蜂N該受審核方認(rèn)證證書建議;審核部應(yīng)充分考慮審核組長的意見,及時(shí)作出處理。第七條 審核部應(yīng)對(duì)審核組長執(zhí)行監(jiān)審周期負(fù)責(zé)制的情況進(jìn)行年度考核,對(duì)表現(xiàn)突出者,公司將給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)不

3、能較好地完成審核任務(wù)者,公司將在次年的審核任務(wù)安排中,考慮減少其擔(dān)任審核組長的機(jī)會(huì)。第三章 工作程序第八條 審核部應(yīng)提前篩選出到期需監(jiān)審項(xiàng)目,將監(jiān)審聯(lián)系任務(wù)書(見附件一)和監(jiān)督審核預(yù)通知書下發(fā)至各審核組長,由審核組長在監(jiān)審聯(lián)系任務(wù)書收發(fā)登記表(見附件二)上簽字確認(rèn)。第九條 審核組長按照監(jiān)審聯(lián)系任務(wù)書中的項(xiàng)目和完成時(shí)間,與受審核方進(jìn)行溝通聯(lián)系,確定監(jiān)審時(shí)間及監(jiān)審費(fèi)用,并及時(shí)將確定的信息告知審核部調(diào)度,由審核部調(diào)度下達(dá)審核計(jì)劃后執(zhí)行。第十條 審核組長在完成了監(jiān)審聯(lián)系任務(wù)書中的所有項(xiàng)目并將監(jiān)審聯(lián)系情況填寫完整后交審核部,審核部對(duì)其監(jiān)審聯(lián)系情況進(jìn)行審查,滿足要求后,由審核組長在監(jiān)審聯(lián)系任務(wù)書收發(fā)登記表

4、上簽字確認(rèn)。第十一條 審核部每月對(duì)監(jiān)審聯(lián)系情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),按季進(jìn)行匯總分析,寫出季度監(jiān)審聯(lián)系情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告(見附件三),對(duì)存在的問題提出改進(jìn)建議,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,報(bào)總經(jīng)理審閱并批示。第四章 附則第十二條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行,解釋權(quán)歸審核部。附件一:監(jiān)審聯(lián)系任務(wù)書附件二:監(jiān)審聯(lián)系任務(wù)書收發(fā)登記表附件三:季度監(jiān)審聯(lián)系情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告6附件一:監(jiān)審聯(lián)系任務(wù)書審核組長:編號(hào):序號(hào)企業(yè)名稱類別項(xiàng)目記摘計(jì)劃審核日期實(shí)際審核日期監(jiān)審聯(lián)系情況簡(jiǎn)述備注附件二:監(jiān)審聯(lián)系任務(wù)書收發(fā)登記表序號(hào)編號(hào)審核組長簽發(fā)日期簽名收回日期簽名計(jì)劃項(xiàng)數(shù)完成項(xiàng)數(shù)監(jiān)審率(%)備注已安排撤銷附件三:_季度監(jiān)審聯(lián)系情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告月份計(jì)劃項(xiàng)數(shù)

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