項目部質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理方案

1、S253源潭至梅城段改建工程質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案中國中鐵編 制：審 核：批準(zhǔn)人：中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司S253源潭至梅城段改建工程項目經(jīng)理部安質(zhì)部編制二一四年十二月目錄1、目的 .42、適用范圍 .43、術(shù)語和定義 .44、 相關(guān)文件或引用文件 45、工程概況 .46、編制依據(jù) .47、管理目標(biāo) .58、項目綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)和職能分配 59、職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商 . 810、 與項目綜合管理有關(guān)程序的實(shí)施 .11、與施工過程有關(guān)程序的實(shí)施 . . . 1912、不合格及糾正預(yù)防措施 . 2413、監(jiān)測、分析、 改進(jìn). 2514、文件、記錄控制 . . 2715、項目

2、 質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理計劃發(fā)布與實(shí)施 . 27.2816 、附件頒布令中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司滬 S253 源潭至梅城段改建工程項目經(jīng)理部依據(jù)集 團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件匯編，結(jié)合項目實(shí)際情況，制定本項 目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計劃 ，本計劃闡述了本工程項目的質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，對施工全過程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理控制要 求作了具體描述，是本工程項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件， 本計劃已經(jīng)審批，現(xiàn)予以頒布，項目部全體員工均須遵照執(zhí)行。本項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃自 年 月 日起實(shí)

3、施。批準(zhǔn)人：年月日保存期限：到項目結(jié)束質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃1、目的規(guī)范本項目部管理活動，保證項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行， 全面履行合同承諾，提高工程質(zhì)量水平，保護(hù)環(huán)境、確保職業(yè)健康安全，達(dá)到預(yù)定的質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)和持續(xù)滿足相關(guān)方要求，并持續(xù)改進(jìn)。2、適用范圍項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系覆蓋的各部門、產(chǎn)品形成的全過程。3、術(shù)語和定義引用公司管理匯編中的術(shù)語和定義。4、相關(guān)文件或引用文件1、建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn) JGJ59-2011;2、 安徽省公路水運(yùn)重點(diǎn)工程項目安全生產(chǎn)管理指南；3、中鐵七局集團(tuán)有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

4、康安全管理體系文件匯編標(biāo)準(zhǔn)。5、工程概況S253源潭至梅城段改建工程位于潛山縣境內(nèi)，途經(jīng)梅城、余井、源潭鎮(zhèn)，連接潛山、源潭兩個省級經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。項目的實(shí)施對于承接省級開發(fā)區(qū)輻射帶動，拉動縣域東北部 經(jīng)濟(jì)發(fā)展均具有重要意義，全長 24.123公里。是經(jīng)過鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)物資集散的必經(jīng)之路， 在潛山縣的交通運(yùn)輸和經(jīng)濟(jì)發(fā)展上占據(jù)著重要地位。本項 目起訖樁號分別為 K0+000K1+701.305、K3+749.164 K8+883.648、 K10+646.777K24+120.699。其中K0+00CK1+701.305段為潛山縣城區(qū)“白改黑”路 段，橫斷面寬28.8米；K15+10CK16+200段為嶺

5、頭街道段，路面寬16.5米，無土路肩， 路基與路面同寬；K22+340- K24+120.699段為源潭街道罩面路段，其中K22+34CK23+660段路面寬度13.0米，K23+66CK24+120.699段路面寬度9.0米；其余路段為 改擴(kuò)建路段，路基寬18米，路面寬16.5米，瀝青混凝土路面。主要工程包括路面工程、 橋梁與涵洞工程、排水工程、平面交叉、交通工程、環(huán)境保護(hù)與附屬配套設(shè)施等。6、編制依據(jù)6.1施工合同6.2 項目資源配置6.3 施工圖及技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6.4 管理手冊、程序文件和實(shí)施性施工組織設(shè)計6.5 管理辦法、相關(guān)法律、法規(guī)6.6 危害和環(huán)境因素辨識和評價情況7、管理目

6、標(biāo)項目部根據(jù)業(yè)主的承包合同和國家法律法規(guī)要求， 通過策劃， 明確資源配置和各級 組織、人員的職責(zé)，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，滿足顧 客的要求和期望， 保持管理體系的持續(xù)改進(jìn)， 確保公司管理方針和項目綜合管理目標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)。一、工程安全目標(biāo)。 實(shí)行 “一票否決制” ，杜絕 “三違”，遏制較大以上安全事故和安全責(zé)任 事故，力爭實(shí)現(xiàn) “零死亡” 的目標(biāo)。二、工程質(zhì)量目標(biāo) 。單位工程一次驗收合格率 100%，重點(diǎn)建設(shè)項目工程質(zhì)量達(dá)到省部級優(yōu)質(zhì)工 程標(biāo)準(zhǔn)，爭創(chuàng)?。ú浚┘墐?yōu)質(zhì)工程；杜絕經(jīng)濟(jì)損失 100 萬元以上的質(zhì)量責(zé)任事故，杜絕影響企業(yè)信 用評價的重大不良反映。三、減排環(huán)保目標(biāo)

7、。加強(qiáng) “三廢”、揚(yáng)塵、垃圾處理和特殊工況的環(huán)保處理，做好水土保持， 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司節(jié)能減排目標(biāo)。杜絕環(huán)境污染事件。四、職業(yè)健康目標(biāo) 。作業(yè)現(xiàn)場噪聲、 粉塵、 有毒有害氣體及污染物排放量符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 為作業(yè)人員提供符合安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的勞動保護(hù)設(shè)施和個人防護(hù)用品；杜絕職業(yè)病和急性職業(yè)中毒事 故。8 、項目綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)和職能分配8.1 項目經(jīng)理部人員簡介本項目部共有人員 38人。其中項目經(jīng)理 1人，由李曉翹擔(dān)任；總工程師 1 人，由 曹儉擔(dān)任；副經(jīng)理 2 人，由韓鐵軍和葛強(qiáng)旺擔(dān)任，曹林海任安全總監(jiān)；工程部長由劉戰(zhàn) 擔(dān)任；綜合辦公室主任由劉艷春擔(dān)任；物資設(shè)備部長由臧艷春擔(dān)任；安質(zhì)部長由曹

8、林海 擔(dān)任；試驗室主任由徐波擔(dān)任；工經(jīng)部長由衛(wèi)常青擔(dān)任；財務(wù)部長由拓萬鈺擔(dān)任。項目 部下設(shè)綜合架子隊 1 個，路基架子隊 1 個，橋涵架子隊 1個。（詳見下頁）8.2 職能分配項目部組織機(jī)構(gòu)圖項目經(jīng)理：李曉翹副經(jīng)理：韓鐵軍 葛強(qiáng)旺總工：曹儉工 程 部 劉 戰(zhàn)安質(zhì)部曹林海工財經(jīng)務(wù)部部衛(wèi)拓常萬青鈺勺r安全總監(jiān)：曹林海1 F 物試資設(shè)驗備部室臧徐艷春波綜合辦公室：劉艷春綜合架子隊路 基 架 子 隊橋 涵 架 子 隊管理體系職能分配表序號分管領(lǐng)導(dǎo)和部門控制程序分管領(lǐng)導(dǎo)職能部門具體負(fù) 責(zé)人員項 目 經(jīng) 理項 目 書 記副 經(jīng) 理總工 程 師安 全 總 監(jiān)工程部安質(zhì)部物 資 部計 劃 部辦 公 室財 務(wù)

9、部試驗室1文件控制程序劉艷春2記錄控制程序曹林海3經(jīng)營信息與施工合同控制程 序衛(wèi)常青4安全管理程序曹林海5法律、法規(guī)獲取、識別與更新管理程序劉艷春6信息溝通、參與和協(xié)商管理程 序劉艷春7管理評審程序曹林海8人力資源管理程序衛(wèi)常青9設(shè)備管理程序臧艷春10交通和消防安全管理程序劉艷春臧艷春11職業(yè)健康管理程序曹林海12項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全、環(huán)境策劃控制程序曹林海13技術(shù)開發(fā)控制程序劉戰(zhàn)14施工過程控制程序劉戰(zhàn)15設(shè)計過程控制程序劉戰(zhàn)16用電安全管理程序曹林海17施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)程序劉戰(zhàn)18米購控制及原材料、能源節(jié)約控制程序臧艷春19危險品防護(hù)控制程序臧艷春20試驗計量設(shè)備管理及試驗過 程

10、控制程序徐波21績效監(jiān)視、改進(jìn)及合規(guī)性評價 程序曹林海22內(nèi)部審核控制程序曹林海23工程質(zhì)量不合格品控制程序曹林海24職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序曹林海25預(yù)防措施控制程序曹林海備注： 主管領(lǐng)導(dǎo) 協(xié)作領(lǐng)導(dǎo) 主管部門 協(xié)作部門9 、職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商9.1 職責(zé)、權(quán)限9.1.1 項目經(jīng)理(李曉翹)職責(zé)1) 向項目部全體人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2) 負(fù)責(zé)對工程項目的綜合管理，堅持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，全面履行工程承包合同， 滿足顧客要求；3) 貫徹落實(shí)公司管理方針和目標(biāo)，建立項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管 理體系，組織制定和確保實(shí)現(xiàn)項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和

11、環(huán)境管理目標(biāo)，為本 項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理第一負(fù)責(zé)人；4) 負(fù)責(zé)主持項目管理體系策劃，審定項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管 理計劃并組織實(shí)施；5) 明確界定項目部各職能部門及各管理崗位的職責(zé)、權(quán)限和工作目標(biāo)，保證項目部 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的相容性， 并在運(yùn)行中形成嚴(yán)密有機(jī)的整體；6) 提供項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行所必需的資源；7) 組織合同評審及履行合同，提出修訂、補(bǔ)充合同建議，并組織對修訂、補(bǔ)充合 同的評審；8) 根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理等單位對本工程進(jìn)行的檢查情況，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際，組織對本項 目的管理進(jìn)行改進(jìn)；9) 組織對本項目工程質(zhì)量

12、的檢查和評定，審定施工過程二類一般不合格品的評審 和制定的預(yù)防和糾正措施；10) 定期檢查和評審項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況和運(yùn) 行效果，配合公司內(nèi)部審核和外部審核，對檢查和審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，組織制定糾 正和預(yù)防措施，并落實(shí)驗證。向公司報告本項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理 體系運(yùn)行情況，組織落實(shí)公司管理評審紀(jì)要、決定；11) 負(fù)責(zé)審批項目部的重大危害因素清單和安全管理方案，批準(zhǔn)項目應(yīng)急預(yù)案；批 準(zhǔn)項目管理計劃；12) 領(lǐng)導(dǎo)本項目的竣工驗交工作。9.1.2 項目書記職責(zé)1）以主要精力抓好黨的建設(shè)、思想政治工作和精神文明建設(shè)，保證、監(jiān)督黨的路 線方針政策和國家的法

13、律、法規(guī)及上級指示、決議的落實(shí)。2）主持召開黨委會（黨委擴(kuò)大會）和民主生活會，組織有關(guān)決議的貫徹落實(shí)，檢 查決議的執(zhí)行情況。3）帶頭執(zhí)行民主集中制原則，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的廉政建設(shè)和團(tuán)結(jié)協(xié)作。4）協(xié)調(diào)黨、政、工、團(tuán)關(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團(tuán)、綜合治理工作，支持他們依照 法律和各自的章程獨(dú)立自主地開展工作，充分發(fā)揮他們在各項工作中的作用。5）積極參與生產(chǎn)經(jīng)營、行政管理等方面的工作、支持項目經(jīng)理的工作，保證行政 領(lǐng)導(dǎo)正確行使職權(quán)。6）抓好項目管理中監(jiān)督層工作，發(fā)揮好保證監(jiān)督作用；抓好集體決策的所有問題、 上級有關(guān)規(guī)定、制度的落實(shí)，確保項目各項工作有序進(jìn)行。7）認(rèn)真抓好民管會工作，督促行政領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真履行集體合同

14、，維護(hù)員工的民主合法 權(quán)益。8）深入實(shí)際，搞好調(diào)查研究，總結(jié)和推廣典型經(jīng)驗。9）開展深入細(xì)致的思想政治工作，教育員工樹立正確人生觀，樹立遠(yuǎn)大理想，做 好本職工作。9.1.3 項目副經(jīng)理（韓鐵軍、葛強(qiáng)旺）職責(zé)1）執(zhí)行公司整合體系文件，落實(shí)本項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計 劃，協(xié)助項目經(jīng)理組織實(shí)施本項目質(zhì)量計劃。2）負(fù)責(zé)了解和掌握分管部門要素職能的實(shí)施情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題。3）負(fù)責(zé)綜合辦公室及其主管要素的控制。4）積極配合質(zhì)量體系審核，組織落實(shí)不合格項的糾正和預(yù)防措施。5）負(fù)責(zé)施工過程中分管范圍的現(xiàn)場指揮、協(xié)調(diào)、征地拆遷工作。6）確保在項目部內(nèi)部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識。9.

15、1.4 總工程師（李曉翹）職責(zé)：1）執(zhí)行公司整合體系文件， 落實(shí)本項目質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理計劃， 協(xié)助項目經(jīng)理組織實(shí)施本項目質(zhì)量計劃。2）負(fù)責(zé)了解和掌握分管部門要素職能的實(shí)施情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題。3）負(fù)責(zé)架子隊、綜合辦公室及其主管要素的控制。督促抓好項目施工管理和施工生 產(chǎn)的組織指揮工作；4）積極配合質(zhì)量體系審核，組織落實(shí)不合格項的糾正和預(yù)防措施。5）負(fù)責(zé)施工過程中分管范圍的現(xiàn)場指揮、協(xié)調(diào)工作。領(lǐng)導(dǎo)項目部的勞動競賽工作；6）對本工程的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)管理和新工藝、新材料的應(yīng)用以及施工設(shè)計文件、 技術(shù)規(guī)范規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的正確使用等負(fù)全面技術(shù)責(zé)任；7）負(fù)責(zé)對公司二類一般質(zhì)量事

16、故的評審、處置意見，及糾正、預(yù)防措施的審定； 參與重大和一類一般質(zhì)量事故的評審和處置，督促實(shí)施；8）確保在項目部內(nèi)部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目部重要 環(huán)境因素清單和環(huán)境管理方案、環(huán)境保護(hù)措施；9）組織竣工驗收前的檢驗和試驗工作，項目驗交后，對在驗交中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題 組織調(diào)查和處理；審批保修方案；組織質(zhì)量回訪；10）組織制定項目應(yīng)急預(yù)案和環(huán)境保護(hù)措施。11）負(fù)責(zé)本項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系中對內(nèi)、對外的溝通和 協(xié)商。9.1.5 安全總監(jiān)（曹林海）職責(zé)1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)勞動保護(hù)政策的法律法規(guī)和上級的有關(guān)政策規(guī)定。 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查員工勞動人身安全，落實(shí)施工

17、現(xiàn)場設(shè)備、機(jī)具、車輛及附屬設(shè)施等各項安 全裝置與措施。2）組織安全檢查評比活動，及時組織對施工過程中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正。3）負(fù)責(zé)組織安排職工崗前安全教育和培訓(xùn)、工中監(jiān)督、工后評審工作，堅持“四不 放過”的原則，嚴(yán)把安全關(guān)。指導(dǎo)落實(shí)施工現(xiàn)場安全標(biāo)識的制作和落實(shí)情況。4）負(fù)責(zé)安全文明施工的組織、協(xié)調(diào)、考核、評比及獎懲活動。5）定期檢查所屬各單位勞動防護(hù)用品的配置，使用和管理，會同有關(guān)部門對職工進(jìn) 行安全知識培訓(xùn)教育，負(fù)責(zé)對特種作業(yè)人員崗前培訓(xùn)工作。6）對項目部各單位日常生活加強(qiáng)安全管理，教育職工不帶情緒上崗，發(fā)生人身傷害 和其他事故，應(yīng)及時上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，協(xié)同有關(guān)部門妥善處理善后工作。7）定期

18、或不定期組織綜合性的安全檢查， 及時掌握施工現(xiàn)場和生活區(qū)域及其附屬安 全狀況，采取有效措施，消除事故隱患。9.1.6 安質(zhì)部工作職責(zé)1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全質(zhì)量的法律法規(guī)，執(zhí)行上級的管理方針、質(zhì)量目標(biāo)和有關(guān) 部門的規(guī)定和技術(shù)要求。2）負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)全過程的技術(shù)管理，組織對施工中的抽驗和交驗工作，并做好申請 竣工驗交準(zhǔn)備工作。3）組織編制安全生產(chǎn)設(shè)計方案，組織有關(guān)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育， 提高全員安全生產(chǎn)意識，及時消除事故隱患。4）負(fù)責(zé)工程安全質(zhì)量的培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)工作， 定期或不定期檢查安全生產(chǎn)和工程質(zhì) 量，及時通報有關(guān)安全生產(chǎn)情況。5）積極開展工程安全質(zhì)量評優(yōu)選先活動，加強(qiáng)對危險源和

19、安全生產(chǎn)的監(jiān)控力度。6）建立健全技術(shù)資料檔案，妥善保管有關(guān)文件技術(shù)資料。9.1.7 工程部職責(zé)1）在項目經(jīng)理部總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，組織和參與本項目部的施工圖紙會審，參加 設(shè)計技術(shù)交底會議，全面解決施工圖紙與實(shí)際不相符合及錯誤之處。2）負(fù)責(zé)編制本項目部的指導(dǎo)性施工組織設(shè)計和實(shí)施性施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書 和技術(shù)交底書。3）協(xié)助總工程師做好本項目部全面的技術(shù)協(xié)調(diào)工作，及時掌握現(xiàn)場的施工狀態(tài)， 及時解決現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題，組織項目部對新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)。4）負(fù)責(zé)設(shè)計變更資料的收集、保管，并傳遞到有關(guān)部門。5）負(fù)責(zé)竣工文件的編制和移交工作。9.1.8 試驗室職責(zé)1）認(rèn)真按國家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范開展測

20、試工作。2）執(zhí)行公司整合體系文件，落實(shí)本項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計 劃，實(shí)現(xiàn)計劃目標(biāo)。3）負(fù)責(zé)本項目部工程材料的質(zhì)量檢驗和混凝土配合比、砂漿配合比的選擇，填發(fā) 配料單，負(fù)責(zé)本工程項目構(gòu)件試驗。對本室無能力完成的檢測項目，按規(guī)定取樣委托有 資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)檢驗。4）及時做好進(jìn)場材料的檢驗、試驗工作，對經(jīng)檢驗合格的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。5）做好與測試有關(guān)的氣溫、天氣、施工進(jìn)行等記錄，參與有關(guān)工程質(zhì)量檢查及質(zhì)量事故的分析6）負(fù)責(zé)試驗議器的管理、維修和保養(yǎng)，及時組織周期檢定，保證在使用儀器的準(zhǔn) 確完好，做好儀器使用記錄。7）負(fù)責(zé)工程試驗原始資料的收集、整理及保管，并及時提出試驗報告。對混凝土、 砂

21、、砂漿檢查試件、水泥使用情況及工程質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計分析，每月按要求向上級報測試 工作報表，按監(jiān)理要求上報測試資料。9.1.9 物資設(shè)備部職責(zé)1）負(fù)責(zé)物資、設(shè)備的日常管理工作，負(fù)責(zé)建立分工范圍內(nèi)物資、主要施工設(shè)備臺 帳，掌握重點(diǎn)物資、設(shè)備動態(tài)，確保滿足施工需要；2）負(fù)責(zé)本部門主管要素在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行中的各 種記錄的填寫、收集、匯總和歸檔，并對分管要素在施工過程中進(jìn)行有效控制。負(fù)責(zé)對 業(yè)主組織供應(yīng)物資的供方進(jìn)行評價；3）對業(yè)主供應(yīng)的物資，確保按提報的品種、數(shù)量、規(guī)格、時間，及時供應(yīng)。對產(chǎn) 品的合格證、試驗報告等資料，由接貨單位隨貨索取；4）對使用的工程材料取樣送檢，以檢驗試

22、驗委托書 ，交試驗部門進(jìn)行檢驗試驗， 掌握材料質(zhì)量狀態(tài)；5）定期檢查各種工程材料、構(gòu)（配）件的儲存、保管情況，對現(xiàn)場物資、設(shè)備的 標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。對需搬運(yùn)的特殊物資組織制定作業(yè)指導(dǎo)書，防 止在運(yùn)輸過程中造成損壞。對過期材料組織重新鑒定，鑒定合格的經(jīng)技術(shù)部門審核、總 工程師批準(zhǔn)后方可使用，并做好記錄；6）負(fù)責(zé)向供應(yīng)商施加環(huán)境和安全影響。7 ）負(fù)責(zé)施工過程中設(shè)備的采購、驗收、標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存，防止使用不合格設(shè)備。8）負(fù)責(zé)施工過程中的設(shè)備管理，主要包括施工設(shè)備的調(diào)配，維修保養(yǎng)及運(yùn)行狀態(tài) 的標(biāo)識，滿足施工能力的需要。9.1.10 綜合辦公室職責(zé)1）負(fù)責(zé)項目部綜合性文件，如總結(jié)、報告

23、、通知、通報、請示和有關(guān)材料以及管 理辦法的起草工作。2）負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，及時傳達(dá)上級和領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求，并收集所屬單位的貫徹落 實(shí)情況3）負(fù)責(zé)上級下發(fā)的質(zhì)量文件的登記，分發(fā)和項目部制定的與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的 管理性文件的核稿、編號、打印、發(fā)放和記錄。4）負(fù)責(zé)各類檔案的收集、整理、歸檔和提供利用工作。5）負(fù)責(zé)定期發(fā)放有效和受控文件清單。6）負(fù)責(zé)對項目部的文書處理工作和檔案工作的檢查、指導(dǎo)及培訓(xùn)工作。7）負(fù)責(zé)項目部人員的考勤以及工資的晉升、核定工作。8）負(fù)責(zé)項目部用車管理、調(diào)配以及電話、移動電話繳費(fèi)工作，9）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部和外來人員的接待工作。10）根據(jù)黨政工作安排，制定落實(shí)年度、階段性職工專題教育

24、計劃，并抓好落實(shí)。11）搞好通訊報道，辦好簡報、櫥窗、專欄，積極為新聞媒體投稿，擴(kuò)大企業(yè)知名 度，傳播企業(yè)文明。協(xié)同行政部門，抓好現(xiàn)場布置、營區(qū)美化、宣傳標(biāo)語。12）及時完成上級機(jī)關(guān)黨工團(tuán)交辦的各項任務(wù)和材料上報。13）建立健全各項規(guī)章制度。主副食、蔬菜、燃料及其它物品健全臺帳，做到結(jié)算 手續(xù)完備、帳帳相符、帳物相符。14）在項目部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定項目部衛(wèi)生保障工作年度計劃，并組織 落實(shí)。15）負(fù)責(zé)組織職工工前、工中、工后健康檢查工作和鼠疫、非典型性肺炎等傳染病 的防治工作。9.1.11 財務(wù)部職責(zé)1）負(fù)責(zé)項目部環(huán)境、安全專項資金的落實(shí)和管理，為實(shí)現(xiàn)項目部的管理目標(biāo)，提 供資金保證；

25、2）負(fù)責(zé)項目部的成本核算工作。9.2 內(nèi)部信息溝通與協(xié)商9.2.1 內(nèi)部溝通1）正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息，項目 部辦公室按照相應(yīng)程序文件規(guī)定傳遞管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核 結(jié)果、管理評審結(jié)果，并按照相應(yīng)程序更新法律法規(guī)等信息；2）不符合信息（含潛在信息）的交流詳見預(yù)防措施程序 、工程質(zhì)量不合格品 控制程序、職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序 ；3) 緊急的質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的信息，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給項目部辦公室組 織處理，可采用電話、傳真等方式，詳見工程質(zhì)量不合格品控制程序 、職業(yè)健康安 全事件和環(huán)境不符合管理程序 ；4) 其他內(nèi)部

26、信息，提供者可以直接將信息記錄單反饋給項目部辦公室處理。9.2.2 外部信息溝通1) 安全總監(jiān)、安質(zhì)部、物資設(shè)備部、試驗室等負(fù)責(zé)地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、環(huán)保 部門、質(zhì)檢站、職業(yè)健康監(jiān)督檢查部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測、檢查的結(jié)果及反饋信息的收 集，并及時傳遞到項目經(jīng)理部有關(guān)部門， 當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時， 按照工 程質(zhì)量不合格品控制程序 、職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序和預(yù)防措施 程序處理；2) 政策、法律法規(guī)類信息，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理，項目部綜合辦 公室負(fù)責(zé)匯總登記和存檔，具體按法律法規(guī)獲取、識別更新管理程序 、文件控制程 序執(zhí)行；3) 計劃部、工程部、物資設(shè)備部分別負(fù)責(zé)

27、與業(yè)主、工程分包方、物資供應(yīng)商、設(shè) 備供應(yīng)方、廢物收購方等進(jìn)行溝通；總工程師、安質(zhì)、計劃等部門負(fù)責(zé)與甲方、監(jiān)理等 的信息聯(lián)絡(luò)，以滿足顧客要求；4) 各部門直接從外部獲取的其他類信息，如質(zhì)量安全環(huán)境技術(shù)、質(zhì)量安全環(huán)境管 理信息等，在一周內(nèi)以外來信息聯(lián)系單的形式反饋到項目部綜合辦公室，由其負(fù)責(zé) 分類、整理，建立外來信息臺帳 ，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。9.2.3 改進(jìn)與反饋當(dāng)接受信息涉及責(zé)任部門主管業(yè)務(wù)缺陷時， 責(zé)任部門要認(rèn)真分析信息的符合性， 并 制定措施，積極改進(jìn)；當(dāng)信息提供者要求答復(fù)時， 責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的時限內(nèi)予以答復(fù)。9.3 協(xié)商9.3.1 項目部通過職工代表大會、座談會、懇談會、合理化建

28、議征集等形式，征求 職工在綜合管理體系運(yùn)行、 職業(yè)健康安全、 環(huán)境保護(hù)管理及相關(guān)文件等改進(jìn)方面的意見 和建議，確保職工參與協(xié)商、 監(jiān)督和促進(jìn)綜合管理體系的有效運(yùn)行。項目領(lǐng)導(dǎo)通過聽取 匯報或接待員工來訪等形式，了解各項要求和抱怨，以便溝通解決相關(guān)問題；9.3.2 對于工傷、職業(yè)病等處理，由當(dāng)事人寫出申請，項目部證實(shí)并與公司協(xié)商10、與項目綜合管理有關(guān)程序的實(shí)施10.1 項目綜合管理控制措施10.1.1 項目評估項目部要認(rèn)真配合公司項目評估小組的評估工作， 同公司簽定 工程項目管理目標(biāo) 責(zé)任書，并確保責(zé)任書中項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理目標(biāo)，服從獎 懲措施。10.1.2 編制項目綜合管

29、理計劃 實(shí)行項目管理的工程，項目部依據(jù)工程項目管理目標(biāo)責(zé)任書組織編制項目質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃 ，并建立健全各崗位的職責(zé)和業(yè)務(wù)制度。10.1.3 建立健全項目部治理結(jié)構(gòu)1) 建立以項目經(jīng)理和項目部班子其他成員參加的項目管理決策層。按照各自職責(zé) 主持決策會議，履行決策程序。2) 建立以項目經(jīng)理為首， 總工程師及項目部業(yè)務(wù)部門主管組成的項目管理執(zhí)行層， 項目經(jīng)理為項目管理的第一責(zé)任人。10.1.4 項目綜合管理具體實(shí)施 項目部按所制定的項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃和各項業(yè)務(wù) 制度實(shí)施綜合管理并填寫項目部記錄清單 。10.1.5 工程項目勞務(wù)的使用管理項目部使用的內(nèi)部

30、勞務(wù)和外部勞務(wù)必須按照人力資源管理程序?qū)嵭懈偁幧蠄觥?0.1.6 工程項目物資采購物資設(shè)備采購， 除業(yè)主提供的產(chǎn)品、 工程零星用低值易耗品和小型機(jī)具外，對形成 工程實(shí)體和最終影響工程產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境、 使用質(zhì)量以及使用安全的原材料、 半成品和成 品均應(yīng)按照采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序?qū)嵭姓袠?biāo)采購。10.1.7 工程項目竣工后，項目部編制好竣工文件及項目業(yè)績資料交公司工程管理部。10.2 人力資源控制10.2.1 人才資源管理項目部辦公室根據(jù)管理崗位要求， 提出人才資源的任職能力和考核標(biāo)準(zhǔn) (詳見項 目部崗位需求及現(xiàn)有人員能力一覽表 )報項目經(jīng)理審批后組織實(shí)施。人員能力考核由 上級主管部門或本

31、單位本部門領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行評價。10.2.2 勞務(wù)資源管理 項目部設(shè)勞務(wù)隊，項目部應(yīng)根據(jù)人力資源管理程序制訂勞務(wù)分承包方的評價、 使用、控制措施，并將項目部內(nèi)部勞務(wù)需求計劃表 、項目部外部勞務(wù)需求計劃表 、 合格勞務(wù)分承包商情況登記表 、合格分承包商名錄 、內(nèi)部勞務(wù)績效評定表 、外 部勞務(wù)績效評定表由項目部備案。10.2.3 能力、意識和培訓(xùn)管理1) 培訓(xùn)需求確定 項目部安質(zhì)部培訓(xùn)管理崗位根據(jù)工程施工的要求提出培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃。2) 培訓(xùn)實(shí)施及培訓(xùn)效果的評價 項目部安質(zhì)部按人力資源管理程序要求組織實(shí)施培訓(xùn)計劃，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行 評價，保留培訓(xùn)及評價的記錄。10.3 基礎(chǔ)設(shè)施10.3.1 為了

32、確保項目部提供產(chǎn)品及服務(wù)滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求，以及滿 足環(huán)境因素和危險源檢測必備設(shè)備設(shè)施，項目部提供和維護(hù)為產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境因素和 危險源檢測所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備。按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)檢查驗收評定標(biāo)準(zhǔn) (草案)的相關(guān)規(guī)定配置基礎(chǔ)設(shè)施。辦公基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境由項目部辦公室歸口管 理，設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施由物資設(shè)備部歸口管理 , 其他施工臨時性基礎(chǔ)設(shè)施由安質(zhì)部歸口管理。10.3.2 設(shè)備設(shè)施的配備1) 項目部和各架子隊提供施工及其他服務(wù)保障設(shè)施有：如施工場所、庫房、辦公 場所等設(shè)施；2) 工程施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)和生活臨時設(shè)施、施工設(shè)備、測量和試驗 設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、電力設(shè)備設(shè)施、施

33、工水系統(tǒng)、施工現(xiàn)場 ;3) 項目所需的基礎(chǔ)設(shè)施在施工組織設(shè)計中確定需求和配置方式，確定、提供并維 護(hù)達(dá)到工程質(zhì)量要求所需的施工設(shè)備。10.3.4 工作環(huán)境 項目部各部門按分工確定并管理工程施工的氣候環(huán)境、人員工作環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行環(huán) 境和試驗工作環(huán)境。使其工作環(huán)境符合適用的法律法規(guī)要求，項目部應(yīng)提供如下所需的 工作環(huán)境，并加以管理：1) 項目部工程部負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場、其他生產(chǎn)工作場所的歸口管理，安質(zhì)部負(fù)責(zé)健康安全和環(huán)境方面的歸口管理；2) 控制聲、光、粉塵、排水等污染，并確保在適宜的溫度、濕度和衛(wèi)生環(huán)境中施 工，符合適用的法律法規(guī)要求。10.4 危險源和環(huán)境因素辨識、評價，目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案及運(yùn)行

34、控制10.4.1 危險源和環(huán)境因素辨識、評價 由項目部總工程師組織各部門和架子隊按集團(tuán)公司安全管理程序 、施工現(xiàn)場環(huán) 境保護(hù)程序和職業(yè)健康管理程序?qū)ξｋU源和環(huán)境因素進(jìn)行辨識、評價，安質(zhì)部匯 總形成項目部的環(huán)境因素識別排查表 、危害因素清單，在此基礎(chǔ)上確定并建立項 目部重要環(huán)境因素清單 、重大危害因素清單 ，由安質(zhì)部隨工程施工進(jìn)展情況及時 組織施架子隊對清單進(jìn)行更新并實(shí)施動態(tài)管理。10.4.2 危險源和環(huán)境因素目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的確定 安質(zhì)部根據(jù)危險源和環(huán)境因素辨識、評價的結(jié)果 , 確定重要環(huán)境因素和重大危險 源，按項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、環(huán)境策劃控制程序要求 , 針對每一個重要 環(huán)境因

35、素和重大危險源制定目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，分別經(jīng)項目經(jīng)理審批后執(zhí)行，并報 公司安全質(zhì)量管理部備案。10.4.3 重要環(huán)境因素和重大危險源目標(biāo)、指標(biāo)的管理及管理方案的運(yùn)行控制 管理方案由架子隊負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財務(wù)部保證管理方案實(shí)施所需的資金，安質(zhì)部、 對實(shí)施過程進(jìn)行有效的監(jiān)控；安質(zhì)部每季度組織一次職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和 管理方案的實(shí)施情況的檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)所制定的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案未能達(dá)到預(yù)期效果 時，由安質(zhì)部組織項目部各部門進(jìn)行評審和修訂。10.4.4 重要環(huán)境因素和重大危險源目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的評審與修訂 安質(zhì)部根據(jù)每季度對重要環(huán)境因素和重大危險源目標(biāo)、 指標(biāo)與管理方案完成情況的 檢查驗

36、證情況，對實(shí)施效果進(jìn)行評審；當(dāng)出現(xiàn)下列情況，安質(zhì)部組織各部門對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案增加評審。1) 有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時；2) 相關(guān)方提出要求時；3) 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成有困難時；4) 施工和組織機(jī)構(gòu)變化較大時；5) 應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，或發(fā)生重大事故時。評審結(jié)果要求對目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行修訂時，S253源潭至梅城段改建工程指 揮部進(jìn)行研討，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂和更新。10.5 法律法規(guī)獲取、識別更新管理10.5.1 獲取范圍執(zhí)行集團(tuán)公司法律法規(guī)獲取、識別更新管理程序的規(guī)定。10.5.2 獲取途徑1) 公司法律事務(wù)部；2) 經(jīng)貿(mào)委、環(huán)保局；3

37、) S253 源潭至梅城段改建工程指揮部；4) 網(wǎng)上查詢。10.5.3 適用性確認(rèn)1) 項目部綜合辦公室、安質(zhì)部對產(chǎn)品、活動及服務(wù)中與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 和環(huán)境有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行識別，并填寫法律、法規(guī)及其他要 求清單。2) 對獲取的重要法律、 法規(guī)及其他要求， 辦公室應(yīng)明確適用文件的名稱、 發(fā)布日期、 發(fā)布單位，并摘錄適用條款的具體內(nèi)容呈報分管或主管領(lǐng)導(dǎo)簽批，并對貫徹實(shí)施做出安 排。3) 登記、發(fā)放各職能部門將確認(rèn)適用的法律、 法規(guī)及其他要求登入 法律、法規(guī)及其他要求清單， 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后， 連同適用條款的具體內(nèi)容， 在各自業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)全文轉(zhuǎn)發(fā)或摘錄下發(fā)。 有關(guān)發(fā)放和

38、管理按文件控制程序執(zhí)行。10.5.5 培訓(xùn)與實(shí)施各部門在確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求后，按人力資源管理程序制定培訓(xùn) 計劃并組織實(shí)施。10.5.6 法律、法規(guī)及其他要求的更新1) 綜合辦公室定期通過獲取途徑關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布情況及原 有法律、法規(guī)及其他要求修訂和變更情況，獲取并確認(rèn)適用性后進(jìn)行登記，然后交流傳 遞至相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門；各業(yè)務(wù)職能部門應(yīng)隨時關(guān)注新的法律、法規(guī)及其他要求的發(fā)布 情況，獲取并確認(rèn)適用性后進(jìn)行登記，然后交流傳遞至公司工程管理部。2) 各部門對本部門負(fù)責(zé)的法律、法規(guī)及其他要求清單實(shí)行動態(tài)識別更新。當(dāng) 集團(tuán)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時，辦公室對項目部法

39、律、法規(guī)及其他要 求清單每3個月識別更新一次。3）各部門應(yīng)保存本部門法律、法規(guī)及其他要求清單及相應(yīng)的文本。4）對失效或作廢的法律、法規(guī)及其他要求的處置，按文件控制程序執(zhí)行。11、與施工過程有關(guān)程序的實(shí)施11.1施工過程控制11.1.1施工過程管理流程圖11.1.2施工準(zhǔn)備1）項目部總工程師組織工程部及有關(guān)業(yè)務(wù)人員根據(jù)設(shè)計文件進(jìn)行施工現(xiàn)場勘察， 對施工環(huán)境、交通、道路、水文、氣象、地質(zhì)、地形、地貌、電力、材料等進(jìn)行全面調(diào) 查，寫出調(diào)查報告。2）項目部總工程師組織技術(shù)人員對設(shè)計文件、圖紙進(jìn)行詳細(xì)的會審，在會審圖紙的同時，復(fù)核工程數(shù)量，列出每個分部工程和匯總的材料需用量計劃，材料計劃交計劃、 物資部

40、門各一份，計劃部門對材料計劃進(jìn)行再確認(rèn)，物資部門按施工安排采購原材料。3) 項目部總工程師組織項目部有關(guān)業(yè)務(wù)人員參加由業(yè)主組織的設(shè)計技術(shù)交底會 議，把對設(shè)計文件、圖紙會審中發(fā)現(xiàn)的問題及疑問提交設(shè)計單位解答清楚。對設(shè)計與現(xiàn) 場不符的，滿足不了設(shè)計、施工規(guī)范要求的，應(yīng)按施工現(xiàn)場調(diào)查的資料提出變更設(shè)計申 請，并作好記錄或形成紀(jì)要。4) 項目經(jīng)理組織項目部有關(guān)部門和人員依據(jù)施工合同、設(shè)計文件和圖紙、招標(biāo)文 件、現(xiàn)場勘察記錄、圖紙會審記錄和設(shè)計技術(shù)交底記錄、顧客要求等，對工程項目施工 進(jìn)行全面策劃，編制項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計劃和實(shí)施性施工組織 設(shè)計。5) 項目部工程部要根據(jù)工程特點(diǎn)和需要編制

41、作業(yè)指導(dǎo)書，配備必需的施工規(guī)范、標(biāo) 準(zhǔn)等技術(shù)性文件和管理辦法等。6) 按施工組織設(shè)計要求，組織做好施工現(xiàn)場水通、電通、道路暢通和場地平整及臨 時設(shè)施施工，并會同有關(guān)部門制定安全、消防、環(huán)保、治安等措施，要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。7) 冬雨季施工按項目部編制的“冬雨季施工措施”執(zhí)行或按實(shí)施性施工組織設(shè) 計中的要求辦理。8) 施工準(zhǔn)備工作就緒后，由工程部填寫工程開工報告 ，報送監(jiān)理、業(yè)主審批。 批準(zhǔn)(簽字蓋章)后的開工報告指定專人妥善保管，并列入竣工文件。11.1.3 施工過程控制1) 項目部指定鄭康龍負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的管理工作，保證工程施工所用技術(shù)資料 文本的有效性。并認(rèn)真執(zhí)行文件控制程序和記錄控制程序

42、。2) 工程部負(fù)責(zé)組織對架子隊進(jìn)行技術(shù)交底，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計要求，并做好記 錄。3) 安質(zhì)部對工程質(zhì)量的檢查控制應(yīng)填寫各種檢查證及評定表。 必要時附施工草圖， 簽字完備，并妥善保管，工程竣工后列入竣工文件。4) 施工過程中的測量控制除符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求外，要制定嚴(yán)格的測量制度。項目 部必須設(shè)有專業(yè)技術(shù)干部負(fù)責(zé)測量工作。測量記錄清晰、不涂改，完整，并繪制必須的 草圖和說明，簽字完備。堅持履行復(fù)核制度。布網(wǎng)及導(dǎo)線的始測與復(fù)測及竣工測量等都 應(yīng)記錄詳細(xì)，并按文件控制程序和記錄控制程序管理。測量儀器設(shè)專人保管和 使用，按照試驗計量設(shè)備管理及試驗過程控制程序執(zhí)行。5) 施工過程中的試驗控制工作除按試驗

43、計量設(shè)備管理及試驗過程控制程序執(zhí) 行外，還應(yīng)做到如下控制：a) 工程開工時，試驗人員必須把單位工程砼(砂漿)的施工配合比通知單交給施 工負(fù)責(zé)人，由施工負(fù)責(zé)人簽認(rèn)后組織施工。b) 砼工程施工前必須配備使用良好的計量器具。c) 砼拌合前，試驗人員必須到場負(fù)責(zé)整個砼灌注過程中的量測、監(jiān)督、指導(dǎo)工作， 并按要求制作砼試塊。d) 工程技術(shù)人員作好各種施工記錄并填寫工程日志。6) 分部工程鋼筋焊接的控制， 在執(zhí)行采購控制及原材料、 能源節(jié)約管理程序、試 驗計量設(shè)備管理及試驗過程控制程序的基礎(chǔ)上，還應(yīng)做到：根據(jù)取樣要求，將該工程 使用的鋼筋焊接標(biāo)準(zhǔn)試件送試驗室檢驗，符合要求后再進(jìn)行該工程鋼筋的焊接工作，焊

44、接試驗報告同該工程其它資料一起保管好作為竣工文件移交。11.1.4 標(biāo)識和可追溯性由工程部、物資部及試驗室按集團(tuán)公司設(shè)備管理程序和 采購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序執(zhí)行。11.1.5 產(chǎn)品防護(hù)由工程部按集團(tuán)公司設(shè)備管理程序執(zhí)行。11.1.6 竣工驗收1) 竣工驗收應(yīng)具備的條件a) 工程全部竣工，經(jīng)過項目部自檢確認(rèn)產(chǎn)品已達(dá)到交付的條件。b) 進(jìn)貨檢驗和過程檢驗全部完成，并滿足規(guī)定要求。c) 竣工文件已按行業(yè)竣工文件編制辦法的要求完成已達(dá)到裝訂成冊的標(biāo)準(zhǔn)。2) 竣工驗收的實(shí)施執(zhí)行施工過程控制程序及滬昆客專貴州有限公司的要求。11.2 設(shè)備管理程序11.2.1 設(shè)備需求計劃1) 項目部依據(jù)施工組織

45、設(shè)計、項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、 環(huán)境管理計劃， 制訂所需設(shè)備需用計劃，項目部制訂設(shè)備需用計劃，報集團(tuán)公司物資部備案。2) 設(shè)備的調(diào)配、租賃和采購。11.2.2 調(diào)配/ 租賃/采購由物資設(shè)備部按集團(tuán)公司設(shè)備管理程序要求實(shí)施。11.2.3 設(shè)備的使用管理由使用部門按集團(tuán)公司設(shè)備管理程序要求控制。11.3 采購控制11.3.1 項目部工程部根據(jù)施工生產(chǎn)計劃、設(shè)計文件（圖紙） 、行業(yè)定額及項目工程 合同編制產(chǎn)品需用量計劃 ，由項目總工程師審核。11.3.2 物資設(shè)備部根據(jù)產(chǎn)品需用量計劃 ，結(jié)合庫存等情況編制產(chǎn)品采購計劃 或產(chǎn)品申請計劃，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。11.3.3 物資設(shè)備部按集團(tuán)公司采

46、購控制及原材料、能源節(jié)約管理程序要求制定 供應(yīng)商評價和業(yè)績評價準(zhǔn)則并組織合格供方的評價， 合格供方名錄由項目經(jīng)理批準(zhǔn)。11.3.4 采購的實(shí)施和采購產(chǎn)品的驗證由物資設(shè)備部按采購控制及原材料、能源節(jié) 約管理程序要求執(zhí)行。11.3.5 產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放由物資設(shè)備部按采購控制及原材料、能源 節(jié)約管理程序的規(guī)定執(zhí)行。11.3.6 產(chǎn)品的可追溯性有可追溯性要求的產(chǎn)品（如鋼筋爐號、水泥批號） ，物資設(shè)備部應(yīng)確保產(chǎn)品從進(jìn)貨、 保管到發(fā)放過程中標(biāo)識的連續(xù)和有效轉(zhuǎn)移。工程部標(biāo)注鋼材、水泥的使用部位，做好相 應(yīng)記錄。產(chǎn)品的可追溯性由工程部、物資部及試驗室按施工過程控制程序中標(biāo)識和 可追溯性要求執(zhí)行。1

47、1.4 試驗計量設(shè)備管理及試驗過程控制程序11.4.1 試驗室根據(jù)監(jiān)控和測量的要求及現(xiàn)有的監(jiān)控和測量裝置的情況，提出儀器設(shè) 備購置申請計劃，經(jīng)總工程師審定，報項目經(jīng)理審批。11.4.2 試驗室按試驗計量設(shè)備管理和實(shí)驗過程控制程序要求，對監(jiān)控和測量裝 置進(jìn)行校準(zhǔn)、使用和維護(hù)。并填寫儀器設(shè)備校驗記錄 。11.4.3 試驗過程控制 試驗取樣、委外試驗、試驗檢測、原始記錄、檢測報告、試驗資料管理各環(huán)節(jié)的控 制按管理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，其中委外試驗要按采購控制及原材料、能源節(jié)約 管理程序中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分供方調(diào)查評價，并填寫委外試驗供方調(diào)查評價表 。11.5 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制11.5.1 職業(yè)健康運(yùn)

48、行控制1）項目部的職業(yè)健康管理工作由辦公室按職業(yè)健康管理程序組織實(shí)施。2）勞動防護(hù)用品管理由項目部辦公室和安質(zhì)部按公司職業(yè)健康管理程序和有關(guān)規(guī)定實(shí)施。3）辦公室和安質(zhì)部定期組織安全管理人員對勞動防護(hù)用品的配置、使用、更新和管 理情況進(jìn)行檢查，對施工過程中施工人員正確佩戴、使用防護(hù)用品實(shí)施經(jīng)常性不間斷的 檢查，發(fā)現(xiàn)問題按職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序及相關(guān)管理辦法規(guī)定處 理。11.5.2 安全運(yùn)行控制1）施工過程的安全管理各部門、架子隊按項目部施工組織設(shè)計安全保證措施和項目部安全生產(chǎn)管理 辦法執(zhí)行。安質(zhì)部根據(jù)有關(guān)規(guī)定， 每季度組織一次檢查， 發(fā)現(xiàn)問題按安全管理程序、 預(yù)防措施程序進(jìn)行處理，

49、并做好記錄。2）緊急情況的安全管理對于安全管理的突發(fā)事件， 由安質(zhì)部按照 職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程 序；進(jìn)行處理；對于因安全發(fā)生的人身傷亡事故、電器設(shè)備事故，由安質(zhì)部按職業(yè) 健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序規(guī)定處理。3）交通和消防安全管理項目部辦公室對項目部用車按交通和消防安全管理程序進(jìn)行管理并定期檢查交 通安全管理工作，物資設(shè)備部定期檢查各架子隊的施工機(jī)械的交通安全管理工作。消防設(shè)施和器材配備、維護(hù)與保養(yǎng)由物資設(shè)備部按集團(tuán)公司交通和消防安全管理 程序及國家或地方有關(guān)部門的要求執(zhí)行。4）危險品安全管理 項目部物資設(shè)備部按集團(tuán)公司危險品防護(hù)控制程序和有關(guān)規(guī)定的要求實(shí)施。11.6 環(huán)境運(yùn)

50、行控制11.6.1 水土保持及環(huán)境保護(hù)、 土地使用由各部門和架子隊按本項目 施工組織設(shè)計 水土保持及環(huán)境保護(hù)措施的規(guī)定執(zhí)行。11.6.2 廢棄物管理按集團(tuán)公司施工現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)程序和業(yè)主、環(huán)保局的有關(guān)規(guī) 定實(shí)施，現(xiàn)場生活垃圾由項目部辦公室按當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門要求，實(shí)行袋裝，由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部 門統(tǒng)一收集處理；11.6.3 生活污水直接排入市政排污管道。其它工種廢棄物由各架子隊執(zhí)行施工組 織設(shè)計處理規(guī)定。11.6.4 施工噪音控制按施工組織設(shè)計實(shí)施控制11.6.5 原材料節(jié)約管理原材料節(jié)約管理由物資設(shè)備部按集團(tuán)公司 采購控制及原材料、 能源節(jié)約管理程序 的規(guī)定實(shí)施控制。從原材料的招標(biāo)采購、進(jìn)場驗收、點(diǎn)驗入庫、

51、貯存保管、限額發(fā)料、 消耗統(tǒng)計、節(jié)超分析、回收利用等環(huán)節(jié)控制材料的消耗。12、不合格及糾正預(yù)防措施12.1 不合格品控制 不合格品控制由安質(zhì)部按集團(tuán)公司工程質(zhì)量不合格品控制程序和分公司工程 質(zhì)量管理辦法的有關(guān)規(guī)定實(shí)施，并保存有關(guān)記錄。12.2 事故、事件、不符合管理 事故報告、調(diào)查和處理由安質(zhì)部執(zhí)行集團(tuán)公司職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管 理程序及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定實(shí)施，并保存有關(guān)記錄。12.3 糾正措施 糾正措施的制定、評審、實(shí)施和驗證由安質(zhì)部執(zhí)行集團(tuán)公司工程質(zhì)量不合格品控 制程序、職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序和分公司工程質(zhì)量管理辦法 和安全生產(chǎn)管理辦法的規(guī)定，并保存有關(guān)記錄。12.

52、4 預(yù)防措施 預(yù)防措施的制定、評審、實(shí)施和驗證由安質(zhì)部執(zhí)行集團(tuán)公司工程質(zhì)量不合格品控 制程序、預(yù)防措施控制程序 、職業(yè)健康安全事件和環(huán)境不符合管理程序和分公司 工程質(zhì)量管理辦法和安全生產(chǎn)管理辦法的規(guī)定，并保存有關(guān)記錄。12.5 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)12.5.1 工作內(nèi)容 項目部總工程師組織各部門和各架子隊根據(jù)各自工程任務(wù)的特點(diǎn)及施工工藝的實(shí) 際情況，認(rèn)真組織對危險源和環(huán)境因素的識別和評價，制定本項目發(fā)生緊急情況或事故 的應(yīng)急措施，開展應(yīng)急知識教育和應(yīng)急演練，提高現(xiàn)場操作人員應(yīng)急能力，減少突發(fā)事 件造成的損害和不良影響。經(jīng)識別和評價確定本項目部的緊急情況有：人身傷亡事故、 火災(zāi)事故。12.5.2 火災(zāi)事故的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 安質(zhì)部組織架子隊對可能引起火災(zāi)的危險源在認(rèn)真辯識、 科學(xué)評價的基礎(chǔ)上， 按交 通和消防安全管理程序的規(guī)定