鍛造法蘭質(zhì)保手冊(cè)

1、質(zhì)保手冊(cè)文件編號(hào)HCZZ0701版 次修 訂 號(hào)受控狀態(tài)鍛造法蘭制造質(zhì)量保證手冊(cè)編制審核批準(zhǔn)日期 編號(hào)： 持有者：江 蘇 恒 弛 鍛 造 有 限 責(zé) 任 公 司 發(fā)布日期：2007年2月1日 實(shí)施日期：2007年4月1日江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 0.0 章目 錄修訂號(hào)0第1頁(yè)共1頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)文件名稱頁(yè)數(shù)1第0.0章目錄12第0.1章頒布令13第0.2章授權(quán)文告(一)14第0.3章授權(quán)文告(二)15第0.4章前言16第0.5章質(zhì)量方針頒布令17第0.6章術(shù)語(yǔ)及縮寫(xiě)語(yǔ)18第一章管理職責(zé)59第二章質(zhì)量體系310第三章文件和資料控制211第四章合同評(píng)審控制212第五章工藝控制313第六章采購(gòu)

2、與材料控制414第七章鍛造控制215第八章焊接控制416第九章熱處理控制217第十章理化檢驗(yàn)控制218第十一章無(wú)損檢測(cè)控制219第十二章產(chǎn)品檢驗(yàn)控制320第十三章計(jì)量與設(shè)備控制321第十四章不合格品控制122第十五章質(zhì)量改進(jìn)223第十六章人員培訓(xùn)124第十七章執(zhí)行的規(guī)定225附錄A壓力元件現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄226附錄B質(zhì)量體系運(yùn)行圖及各質(zhì)控系統(tǒng)控制程序圖1127附件一壓力管道元件制造管理制度28附件二崗位職責(zé)29附件三質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表30附件四記錄表卡江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 0.1 章頒布令修訂號(hào)0第1頁(yè)共1頁(yè)第0.1章 頒布令根據(jù)國(guó)務(wù)院頒發(fā)第373號(hào)令，國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢

3、驗(yàn)檢疫總局頒布及相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，為規(guī)范我公司壓力管道受壓元件的質(zhì)量管理工作，編制了我公司“壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)”第一版。 “鍛制法蘭制造質(zhì)量保證手冊(cè)”經(jīng)我審核批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布，自2007年4月 1日起正式實(shí)施。 “鍛制法蘭制造質(zhì)量保證手冊(cè)”是我公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，全公司職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守，切實(shí)執(zhí)行，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠。江蘇恒馳鍛造有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)：年 月 日江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 0.2 章授權(quán)文告（一）修訂號(hào)0第1頁(yè)共1頁(yè)第0.2章 授權(quán)文告(一)為了按照國(guó)家有關(guān)壓力管道鍛制法蘭制造的現(xiàn)行法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，制造壓力管道鍛制法蘭的產(chǎn)品，我在此聲明，我對(duì)公司

4、制造的壓力管道鍛制法蘭產(chǎn)品及質(zhì)量負(fù)有第一責(zé)任，授予公司總經(jīng)理最高的權(quán)限和職責(zé)，授權(quán)公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量體系和壓力管道鍛制法蘭產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。特此文告 江蘇恒馳鍛造有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)：年 月 日江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 0.3 章授權(quán)文告（二）修訂號(hào)0第1頁(yè)共1頁(yè)第0.3章 授權(quán)文告(二) 根據(jù)董事長(zhǎng)的授權(quán)文告，我對(duì)本公司質(zhì)量體系和壓力管道鍛制法蘭產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。 我公司根據(jù)圍家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求建立壓力管道鍛制法蘭質(zhì)量體系，我授權(quán)質(zhì)量保證工程師具體組織和領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系工作、編制質(zhì)量保證手冊(cè)，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 質(zhì)量體系的組織機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，在處理質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有高于其它負(fù)責(zé)人的權(quán)力

5、，不受產(chǎn)量、成本和生產(chǎn)進(jìn)度的影響，行政不得干預(yù)。 質(zhì)最保證體系各級(jí)人員在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，熟悉本“手冊(cè)”的相關(guān)規(guī)定提高法制觀念，各負(fù)其責(zé)，依法辦事，為制造安全、可靠、用戶滿意的壓力管道鍛制法蘭產(chǎn)品盡職盡責(zé)。 特此文告江蘇恒馳鍛造有限責(zé)任公司總經(jīng)理：年 月 日江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 0.4 章前言修訂號(hào)0第1頁(yè)共1頁(yè)第0.4章 前言江蘇恒馳鍛造有限責(zé)任公司位于風(fēng)景秀麗的太湖之濱陶都宜興，地處江、浙、皖三省交界。滬寧、寧杭、錫宜高速公路在此交匯，交通便捷，環(huán)境優(yōu)美，是專門從事鋼制壓力管道鍛制法蘭生產(chǎn)的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。 公司占地面積65000平方米，建筑面積15000平方米，先期投資為5

6、000萬(wàn)元，公司擁有技術(shù)人員10名， 其中高級(jí)工程師2名，中級(jí)職稱2名，占公司職工總?cè)藬?shù)的l 8，公司擁有先進(jìn)的機(jī)械加工設(shè)備40臺(tái)，檢測(cè)設(shè)備6臺(tái)及化學(xué)分析儀器一套，相應(yīng)配套了有關(guān)的材料庫(kù)、成品庫(kù)、理化室、產(chǎn)品檔案室以及相關(guān)配套設(shè)施。 公司在各級(jí)安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立健全了質(zhì)量保證體系。公司將嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)的要求，并依靠技術(shù)進(jìn)步和科學(xué)管理，堅(jiān)持改進(jìn)質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)安全可靠、用戶滿意的產(chǎn)品。江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 0.5 章質(zhì)量方針頒布令修訂號(hào)0第1頁(yè)共1頁(yè)第0.5章 質(zhì)量方針頒布令 我公司的質(zhì)量方針是：嚴(yán)格管理、優(yōu)化工藝、圍繞防止不合格

7、品、降低廢品率、確保質(zhì)量、持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)法蘭品牌，讓用戶滿意。 我公司的質(zhì)量目標(biāo)是：產(chǎn)品合格率98，出廠合檢率100%，客戶滿意率98以上，質(zhì)量信息反饋處理率100。全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量方針，牢固樹(shù)立制造壓力管道鍛制法蘭的法制意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)。此令江蘇恒馳鍛造有限責(zé)任公司總經(jīng)理：年 月 日江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 0.6 章術(shù)語(yǔ)及縮寫(xiě)語(yǔ)修訂號(hào)0第1頁(yè)共1頁(yè) 第06章 術(shù)語(yǔ)及縮寫(xiě)語(yǔ) l、質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程序2、質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和方向 3、質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織協(xié)調(diào)的活動(dòng)4、質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管

8、理體系 5、質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任6、質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分致力于增加滿足質(zhì)量要求的能力 7、質(zhì)量保證手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。它是指令性的，反映了組織對(duì)體系的全面要求 8、內(nèi)部審核：指質(zhì)量體系組織對(duì)體系覆蓋范圍內(nèi)的各質(zhì)控系統(tǒng)，相關(guān)部門定期進(jìn)行的體系，運(yùn)轉(zhuǎn)情況，體系文件的執(zhí)行情況，產(chǎn)品質(zhì)量狀況的檢查和評(píng)價(jià)，目的是發(fā)現(xiàn)、糾正不符合項(xiàng)，實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)，確保質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行 9、標(biāo)準(zhǔn)：指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) lO、體系文件：指本公司、壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、通用規(guī)程、樣表等 11、記錄：闡明所得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)文件 12、

9、可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史，應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力 13、停止點(diǎn)：相應(yīng)文件規(guī)定的某點(diǎn)，未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過(guò)該點(diǎn)繼續(xù)活動(dòng)，停止點(diǎn)必須經(jīng)相應(yīng)責(zé)任人員，必要時(shí)還包括監(jiān)檢員監(jiān)檢確認(rèn) 14、審核點(diǎn)：也稱認(rèn)可點(diǎn)、審閱點(diǎn)，在質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中，完成某項(xiàng)較為主要的活動(dòng)或過(guò)程后，除執(zhí)行(或操作)者進(jìn)行自查符合有關(guān)規(guī)定外還應(yīng)由質(zhì)量體系中有關(guān)人共進(jìn)行確認(rèn)。通常是查看文件和記錄 l5、供方：材料、半成品、標(biāo)準(zhǔn)件等的生產(chǎn)廠家及經(jīng)銷商 16、顧客：接收法蘭產(chǎn)品的組織或個(gè)人 17、產(chǎn)出：過(guò)程的結(jié)果，具體指定法蘭產(chǎn)品 18、檢驗(yàn)：通過(guò)觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià) 19、自檢：由工作完成

10、者進(jìn)行的檢驗(yàn) 20、驗(yàn)證：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定21、合格：滿足要求22、不合格：未滿足要求23、不合格品：與圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、規(guī)范不相符的材料及產(chǎn)品24、合格品：滿足要求的材料及產(chǎn)品25、回用品：不以返修，但能滿足頂期削途的木才料及產(chǎn)品26、廢品：不能滿足預(yù)期用途的不合格品27、容規(guī)：指99版28、許可規(guī)則：指29、條例指30、“手冊(cè)”：本公司的簡(jiǎn)稱31、公司：江蘇恒馳鍛造有限責(zé)任公司32、質(zhì)檢部：指公司的質(zhì)檢部33、H：停止點(diǎn)的符號(hào) E：檢查點(diǎn)的符號(hào) R：審核點(diǎn)的符號(hào)江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 一 章管理職責(zé)修訂號(hào)0第1頁(yè)共4頁(yè) 第一章管理職責(zé) 一、目的 明

11、確企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人和質(zhì)量保證體系各級(jí)責(zé)任人員以及管理部門的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，確保企業(yè)宗旨及質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 二、適用范圍 適用于從事壓力管道鍛制法蘭產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理，執(zhí)行工作的各職能部門責(zé)任人員 三、質(zhì)量方針： 1、公司的質(zhì)量方針：嚴(yán)格管理、優(yōu)化工藝、圍繞防止不合格品、降低廢品率、確保質(zhì)量、持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)法蘭品牌。 2、公司的質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率98，出廠合格率100，客戶滿意率98以上，質(zhì)量信息反饋處理率100。 全公司員工必須牢固樹(shù)立質(zhì)量第一、一切對(duì)用戶負(fù)責(zé)的觀念，用優(yōu)良的工作質(zhì)量和滿意的服務(wù)來(lái)保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 四、組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)圖一 五、管理職責(zé) 1、董事長(zhǎng) (1)本公司壓力管道鍛制

12、法蘭產(chǎn)品質(zhì)量第一責(zé)任者； (2)負(fù)責(zé)對(duì)本公司貫徹國(guó)家方針、政策、安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及本手冊(cè)具有最高權(quán)力負(fù)第一責(zé)任； (3)任命總經(jīng)理，授權(quán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)壓力管道鍛制法蘭質(zhì)量保證體系的組織領(lǐng)導(dǎo)工作； (4)質(zhì)量體系運(yùn)行及產(chǎn)品的重大問(wèn)題作出最終裁決： (5)批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)；， 2、總經(jīng)理 (1)協(xié)助法人代表貰徹質(zhì)量方針和國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)法人授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系工作； (2)對(duì)質(zhì)量體系的正確、有效、持續(xù)運(yùn)行負(fù)責(zé)； (3)負(fù)責(zé)組織處理重大的質(zhì)量技術(shù)問(wèn)題； (4)任命副總經(jīng)理，質(zhì)保工程師及各級(jí)責(zé)任人員： (5)負(fù)責(zé)審核質(zhì)保手冊(cè)，程序文件； (6)向董事長(zhǎng)報(bào)告工作。3、技術(shù)負(fù)責(zé)人 (1)協(xié)助總經(jīng)理貫徹

13、質(zhì)量方針、政策和國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、組織質(zhì)量體系文件和編制、審核； (2)對(duì)技術(shù)人員及相關(guān)人員進(jìn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和教育； (3)負(fù)責(zé)編制程序文件，審批通用規(guī)程等： (4)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)評(píng)價(jià)表及組織處理重大的質(zhì)量技術(shù)問(wèn)題； (5)負(fù)責(zé)具體的取證、換證工作：(6)向公司總經(jīng)理報(bào)告工作。江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 一 章管理職責(zé)修訂號(hào)0第2頁(yè)共4頁(yè) 4、質(zhì)保工程師 (1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊(cè)的編寫(xiě)、修訂及宣貫工作，貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)定； (2)協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)保手刪，對(duì)各質(zhì)控系統(tǒng)工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查確保質(zhì)保體系有效、持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)： (3)對(duì)質(zhì)保體系的責(zé)任

14、人員定期組織進(jìn)行培訓(xùn)和教育，嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理： (4)定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核工作： (5)堅(jiān)持質(zhì)量第一原則，行使質(zhì)量否決權(quán)(6)審查壓力容器質(zhì)量說(shuō)明書(shū)，審核通用工藝規(guī)程及分包方評(píng)價(jià)表”； (7)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)“合格供方名錄”及“分包方名錄”； (8)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)工作。 5、工藝負(fù)責(zé)人 (1)負(fù)責(zé)工藝質(zhì)控系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，對(duì)安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)在本系統(tǒng)內(nèi)貫徹執(zhí)行，負(fù)責(zé)對(duì)違反者有權(quán)制止： (2)負(fù)責(zé)審核工藝文件，并對(duì)工藝文件的正確性負(fù)責(zé)； (3)負(fù)責(zé)組織工藝文件編制及處理產(chǎn)品制造過(guò)程中的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題； (4)負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)的審定及組織驗(yàn)證工作： (5)負(fù)責(zé)組織編

15、制、修訂工藝系統(tǒng)的體系文件，檢查工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制工作，開(kāi)展工藝紀(jì)律檢查活動(dòng)； (6)負(fù)責(zé)以本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)： (7)向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。 6、材料責(zé)任人 (1)負(fù)責(zé)材料質(zhì)控系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，對(duì)安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)，在材料系統(tǒng)內(nèi)的貫徹執(zhí)行，對(duì)違反者有權(quán)制止； (2)負(fù)責(zé)糾織編制、修訂材料系統(tǒng)的體系文件： (3)對(duì)材料計(jì)劃中的技術(shù)條件進(jìn)行審查，并能滿足容規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求； (4)對(duì)材料的復(fù)驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行編制，對(duì)復(fù)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定； (5)監(jiān)督檢查材料的質(zhì)量控制工作，對(duì)外購(gòu)材料的驗(yàn)收負(fù)責(zé)監(jiān)督，組織處理材料驗(yàn)收過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題； (6)主持合格供方的資格評(píng)價(jià)工作： (7)向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。

16、7、鍛造負(fù)責(zé)人 (1)負(fù)責(zé)鍛造質(zhì)控系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，對(duì)安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)，在鍛造系統(tǒng)內(nèi)的貫徹執(zhí)行，對(duì)違反者有權(quán)制止； (2)負(fù)責(zé)組織編制、修訂鍛造系統(tǒng)的體系文件； (3)嚴(yán)格執(zhí)行鍛造工藝，確保鍛件的質(zhì)量； (4)負(fù)責(zé)對(duì)鍛造工、燒爐工的教育和培訓(xùn)，不斷提高質(zhì)量意識(shí)，確保鍛件質(zhì)量； (5)嚴(yán)格控制不合格品，參于制造過(guò)程中的鍛造質(zhì)量問(wèn)題的處理； 江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 一 章管理職責(zé)修訂號(hào)0第3頁(yè)共4頁(yè)(6)向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。 8、焊接責(zé)任人 (1)負(fù)責(zé)焊接質(zhì)控系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，對(duì)安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)在本系統(tǒng)內(nèi)的貫徹執(zhí)行負(fù)責(zé)。 (2)編制、審核焊接工藝文件，并對(duì)焊接工藝

17、文件的正確性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)編制修訂焊接系統(tǒng)的有關(guān)體系文件。 (3)負(fù)責(zé)組織研究解決有關(guān)焊接的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題并參與質(zhì)量問(wèn)題處理。 (4)負(fù)責(zé)組織焊接工藝評(píng)定工作，審核焊接工藝評(píng)定報(bào)告，負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)焊工的管理、考核。(5)審核焊接返修工藝，審批焊縫一、二次返修及審核焊縫超次返修。(6)負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)。(7)向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。9、熱處理責(zé)任人 (1)負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)控系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，對(duì)安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)，在熱處理系統(tǒng)內(nèi)的貫徹執(zhí)行，對(duì)違反者有權(quán)制止： (2)負(fù)責(zé)組織編制、修訂熱處理系統(tǒng)的體系文件； (3)監(jiān)督檢查生產(chǎn)過(guò)程中熱處理工藝執(zhí)行情況，對(duì)違反工藝紀(jì)律和操作規(guī)程的行為

18、應(yīng)立即制止： (4)審核熱處理工藝及熱處理報(bào)告和熱處理曲線，對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 10、理化檢驗(yàn)責(zé)任人 (1)負(fù)責(zé)理化質(zhì)控系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，對(duì)安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本手刪，在本系統(tǒng)內(nèi)的貫徹執(zhí)行，對(duì)違反者有權(quán)制止： (2)負(fù)責(zé)組織編制、修訂理化系統(tǒng)的體系文件； (3)監(jiān)督檢查理化系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作； (4)審核理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告； (5)負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)： (6)向質(zhì)保工程帥匯報(bào)工作。 11、無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人 (1)負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，對(duì)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)在本系統(tǒng)內(nèi)的貫徹執(zhí)行： (2)負(fù)責(zé)組織編制、修訂無(wú)損檢測(cè)體系的體系文件； (3)審核無(wú)損檢測(cè)報(bào)告： (4負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)人員的技術(shù)培訓(xùn)，

19、不斷提高無(wú)損檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)能力： (5)深入現(xiàn)場(chǎng)了解無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量情況，對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題有權(quán)裁決： (6)向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。 12、成品檢驗(yàn)責(zé)任人 (1)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，對(duì)安全技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)，在本系統(tǒng)內(nèi)的貰徹執(zhí)行，對(duì)違反者有權(quán)制止； (2)負(fù)責(zé)編制、修訂檢驗(yàn)系統(tǒng)的體系文件； 江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 一 章管理職責(zé)修訂號(hào)0第1頁(yè)共4頁(yè) (3)對(duì)檢驗(yàn)記錄報(bào)告進(jìn)行審核或評(píng)定，并對(duì)其完整性、正確性負(fù)責(zé)： (4)對(duì)檢驗(yàn)系統(tǒng)見(jiàn)證點(diǎn)及停止點(diǎn)的監(jiān)督檢驗(yàn)； (5)參加質(zhì)量問(wèn)題的研究和處理； (6)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量證明書(shū)的編制、審核和有關(guān)簽事手續(xù)的辦理； (7)負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)人員進(jìn)行

20、培訓(xùn)； (8)向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。 13、計(jì)量設(shè)備責(zé)任人 (1)負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，對(duì)違反者有權(quán)制止； (2)負(fù)責(zé)編制、修訂計(jì)量設(shè)備系統(tǒng)的體系文件： (3)負(fù)責(zé)組織計(jì)量?jī)x器、儀表的日常管理按檢驗(yàn)周期規(guī)定及時(shí)送檢，確?，F(xiàn)場(chǎng)使用的各種計(jì)量器具、儀器、儀表處于完好狀態(tài)，且都在有效期內(nèi)； (4)協(xié)助處理設(shè)備事故； (5)確保設(shè)備一機(jī)一檔，設(shè)備專管率符合有關(guān)要求； (6)向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。 14、其它人員和部門的職責(zé) 其它人員和部門的職責(zé)，見(jiàn)本公司制定的部門職能與崗位責(zé)任制。 六、程序文件 1部門職能與崗位貰任制江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 二 章質(zhì)量體系修訂號(hào)0第1頁(yè)共2頁(yè)第

21、二章 質(zhì)量體系 一、目的有效地建立質(zhì)量保證體系，確定質(zhì)量體系建立的依據(jù)和原則，保證產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 二、適用范圍 適用于質(zhì)量保證體系運(yùn)行，有關(guān)責(zé)任人員及配合實(shí)施的職能部門 三、職責(zé) 質(zhì)量保證體系在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)保工程師主持展開(kāi)工作，各質(zhì)控系統(tǒng)在各系統(tǒng)責(zé)任人主持下展開(kāi)工作。 四、質(zhì)量體系 1、質(zhì)量體系文件分為三個(gè)層次：第一層次質(zhì)保手冊(cè)，第二層次程序文件，第三層次質(zhì)量記錄表卡。 (1)質(zhì)保手冊(cè) 為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、圖紙及客戶的要求，我公司頒布了壓力管道元件質(zhì)量保證手冊(cè)。 質(zhì)保手冊(cè)是質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件，對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行文字性的概述和說(shuō)明，是規(guī)定組織質(zhì)量體系的文件，它反映

22、了組織對(duì)體系的全面要求，是公司壓力管道元件制造必須執(zhí)行的法規(guī)。 (2)程序文件 為保證公司質(zhì)量體系運(yùn)行的具體實(shí)施，公司應(yīng)編制程序文件，程序文件符合公司的實(shí)際要求且與公司規(guī)定的質(zhì)量方針一致，具有有效實(shí)施質(zhì)量體系及其形成文件的程序。 (3)質(zhì)量記錄表格 作為質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證明性文件，公司應(yīng)規(guī)定現(xiàn)行質(zhì)量體系運(yùn)行用記錄表格，表格的內(nèi)容應(yīng)能滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制要求，表格應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)化、文件化。 (4)質(zhì)量計(jì)劃 為保證壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)有正在貫徹實(shí)施的并能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃中產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)(包括記錄審核點(diǎn)、檢查點(diǎn)、停止點(diǎn))應(yīng)合理設(shè)計(jì)。 2、質(zhì)量管理基本要素和控制系統(tǒng) (1)質(zhì)量管理基本要素：本

23、質(zhì)量體系設(shè)置了17個(gè)質(zhì)量管理基本要素，a：管理職責(zé)；b：質(zhì)量體系；c：文件和資料控制；d：合同評(píng)審控制e：工藝控制：f：采購(gòu)與材料控制；g：鍛造控制；h：焊接控制i：熱處理控制：j：理化檢驗(yàn)控制；k：無(wú)損檢測(cè)控制；1：成品檢驗(yàn)控制；m：計(jì)量設(shè)備控制；n：不合格品控制；o：質(zhì)量改進(jìn)：p：人員培訓(xùn)；q：執(zhí)行規(guī)定。 (2)質(zhì)控系統(tǒng)：本質(zhì)量體系共設(shè)置了10個(gè)質(zhì)控系統(tǒng)，各質(zhì)控系統(tǒng)有相關(guān)的責(zé)任人負(fù)責(zé)。8個(gè)質(zhì)檢系統(tǒng)分別是：a：合同評(píng)審質(zhì)控系統(tǒng)b：材料質(zhì)控系統(tǒng)：c：工藝質(zhì)控系統(tǒng)；d：鍛造質(zhì)控系統(tǒng)；e：焊接質(zhì)控系統(tǒng)；f：熱處理質(zhì)控系統(tǒng)；g：理化檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)：h：無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)i：成品檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)：j：計(jì)量設(shè)備

24、質(zhì)控系統(tǒng)。 (3)質(zhì)保工程師和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人由總經(jīng)理任命，被任命的責(zé)任人員資質(zhì)江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 二 章質(zhì)量體系修訂號(hào)0第2頁(yè)共2頁(yè)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定要求，見(jiàn)質(zhì)量保證體系圖。 (4)各質(zhì)控系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)及控制點(diǎn)，本質(zhì)量系統(tǒng)共設(shè)置39個(gè)控制環(huán)節(jié)，85個(gè)控制點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，詳見(jiàn)表一壓力管道鍛制法蘭質(zhì)量保證體系質(zhì)控環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)。 質(zhì)量保證體系圖總經(jīng)理質(zhì)保工程師工藝責(zé)任人材料責(zé)任人鍛造責(zé)任人焊接責(zé)任人熱處理責(zé)任人理化責(zé)任人成品檢驗(yàn)責(zé)任人計(jì)量設(shè)備責(zé)任人無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 三 章文件和資料控制修訂號(hào)0第1頁(yè)共1頁(yè)第三章 文件和資料控制一、目的 確保文件和資

25、料在各種場(chǎng)所使用的是有效版本，保證質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)的可追溯性。二、適用范圍 本公司與質(zhì)保體系運(yùn)行的所有文件和資料的控制，包括某些范圍內(nèi)的外來(lái)文件，如法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和外來(lái)圖紙等。三、職責(zé) 1、質(zhì)保手冊(cè)。程序文件的組織編制、會(huì)簽、發(fā)放、修改回收、保管。 1)質(zhì)保手冊(cè)程序文件由質(zhì)保工程師組織編制、更改和解釋，無(wú)論手冊(cè)程序文件編制、更改，均需公司總經(jīng)理審核，企業(yè)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 2)當(dāng)有以下情況，須對(duì)手冊(cè)進(jìn)行更改，更改以頁(yè)為單位，采用換版式修改換頁(yè)方式： A：國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的更改導(dǎo)致本手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容的變化； B：本公司質(zhì)量方針，組織結(jié)構(gòu)，部門職責(zé)權(quán)限，程序文件發(fā)生變化： C：公司法人代表發(fā)生變化； D

26、：質(zhì)量體系改進(jìn)和完善。 3)手冊(cè)、程序文件的發(fā)放和管理 A： 發(fā)放范圍限于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和質(zhì)量體系中責(zé)任人員及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，具體發(fā)放人員名單由質(zhì)保工程帥定； B： 手冊(cè)、程序文件的審批文本由質(zhì)保工程師保管； C： 手冊(cè)、程序文件的發(fā)放由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)，發(fā)放時(shí)應(yīng)制表登記履行簽字手續(xù)并備案； D： 發(fā)新版本時(shí)，應(yīng)收回老版本，發(fā)新修訂頁(yè)時(shí)應(yīng)收回老版本及廢除頁(yè)，由質(zhì)保工程師進(jìn)行銷毀處理，同時(shí)還應(yīng)保留一套廢除文件，存檔備案： E：凡收到手冊(cè)、程序文件者，應(yīng)精心使用，妥善保管，有得遺失或損壞。 2、技術(shù)部所有部門的工藝、熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)審核工藝、熱處理文件，相應(yīng)人員負(fù)責(zé)編制、會(huì)簽、發(fā)放并保管。 3、質(zhì)量

27、部：所在部門的成品檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)，責(zé)任人負(fù)責(zé)編制、發(fā)放、檢驗(yàn)、檢測(cè)文件，成品檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總、整理。存檔資料和出廠資料，檔案保管員負(fù)責(zé)裝訂、保管。 4、計(jì)量設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)編制設(shè)備計(jì)量的質(zhì)控文件，負(fù)責(zé)計(jì)量資料檔案管理。 5、對(duì)于外來(lái)文件(如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和外來(lái)圖紙等)，各部門要登記造冊(cè)，妥善保管，借閱要征得部門主管同意，并履行登記手續(xù)。 6、質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)收集國(guó)家有關(guān)最新的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，做好有關(guān)文件的更新工作。四、文件受控狀態(tài)和文件更改 1、質(zhì)量體系文件分成三個(gè)層次：第一層次質(zhì)保手冊(cè)，第二層次程序文件，第三層次質(zhì)量記錄表卡，其中質(zhì)保手冊(cè)分為受控本(受更改控制)和非受控等(不變更改控制)，其

28、標(biāo)志在“手冊(cè)封面加蓋受控章。 2、凡受控文件更改，必須履行審查、審批手續(xù)，沒(méi)有經(jīng)審查、審比的不準(zhǔn)流入生產(chǎn)過(guò)程，確保生產(chǎn)、管理使用的文件為最新版本。江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 二 章合同評(píng)審控制修訂號(hào)0第1頁(yè)共2頁(yè)第四章 合同評(píng)審控制 一、目的：對(duì)確保顧客的要求和期望得到允分理解、評(píng)審和溝通過(guò)程作出規(guī)定，并加以實(shí)施。 二、適用范圍 適用于本公司鍛造、法蘭產(chǎn)品合同的評(píng)審和顧客的溝通。 三、職責(zé)： 1銷售科負(fù)責(zé)同顧客對(duì)外聯(lián)系，并進(jìn)行溝通。 2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期的評(píng)審。3質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審。 4副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。 四、合同評(píng)審程序 1銷售科負(fù)責(zé)對(duì)顧客所

29、需的要求(產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)等)進(jìn)行起草合同草案，包括以下內(nèi)容。 顧客明確材料牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量要求、運(yùn)輸方式、質(zhì)保期、價(jià)格等要求。 有關(guān)的法律、法規(guī)要求。 本公司確定的附加要求。2評(píng)審流程圖合同準(zhǔn)備銷售科組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審與顧客溝通評(píng)審審核批準(zhǔn)簽訂合同3、合同的實(shí)施 1)合同簽訂后，銷售科負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和供貨的依據(jù)。 2)銷售部負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行和監(jiān)督，根據(jù)需要通知銷售科人員將信息及時(shí)與顧客溝通。 4產(chǎn)品要求的變更 由于某種原因需要顧客要求變更時(shí)，相應(yīng)的文件(如合同、圖紙等)應(yīng)江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 四 章合同

30、評(píng)審控制修訂號(hào)0第2頁(yè)共2頁(yè)得到修改，應(yīng)把變更的同顧客要求一致，并通知有關(guān)部門執(zhí)行，必要時(shí)對(duì)更改的內(nèi)容還須重新評(píng)審。 5合同的發(fā)放保管 對(duì)評(píng)審后經(jīng)有關(guān)人員簽字確認(rèn)的合同由銷售科將原始合同一份交財(cái)務(wù)，一份交銷售部保管，同時(shí)復(fù)印一份交生產(chǎn)部，組織、編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)。每月月底將完成的訂貨合同部門自行進(jìn)行裝訂成冊(cè)進(jìn)行保管，財(cái)務(wù)部的合同每半年一次，匯總后交公司檔案室進(jìn)行保管。 五、修改文件 合同評(píng)審管理制度江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 五 章工藝控制修訂號(hào)0第1頁(yè)共2頁(yè)第五章 工藝控制一、目的 刑產(chǎn)“，的圖紙審查、lI藝分析，工藝文件編審、修改，通用工藝邶=L藝文件的發(fā)放與實(shí)施，l一裝等作出

31、規(guī)定，明確責(zé)任人員的職責(zé)和控制內(nèi)容，確保工藝質(zhì)量的控制順利進(jìn)行c，二、適用范圍 適用于本公司法蘭產(chǎn)品制造的工藝質(zhì)量控制。三、職責(zé) 1、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)主持工藝質(zhì)檢系統(tǒng)的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)椎，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 2、技術(shù)部歸口負(fù)責(zé)工藝性圖紙審查，工藝文件的編制、修改，工裝、工藝紀(jì)律檢查。 3、質(zhì)檢部配合實(shí)施本系統(tǒng)的工藝紀(jì)律及其監(jiān)督、工裝驗(yàn)證、控制卡的工作。四、質(zhì)量系統(tǒng)控制程序圖見(jiàn)附錄B3，工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)及控制卡見(jiàn)附件三五、控制程序 1、圖紙審查 1)圖紙是否簽字齊全。 2)圖紙技術(shù)要求是否符合現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，以及本公司所能滿足加工的要求。 2、工藝準(zhǔn)備 1)對(duì)于

32、新材料或鍛造難度等應(yīng)進(jìn)行工藝分析，工藝分析由工藝員完成，工藝責(zé)任人審核。 2)工藝分析的主要內(nèi)容： 必要的工藝準(zhǔn)備； 生產(chǎn)組織形成，工序、工藝路線安排； 質(zhì)量檢驗(yàn)要求。 3)工藝用材料清單根據(jù)工藝方案編制用料清單，用料清單必須標(biāo)明所列材料的牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、要求等。 4)工藝文件 工藝文件由工藝人員編制，工藝責(zé)任人審核，熱處理工藝見(jiàn)熱處理管理制度； 工藝文件的編制至少包括以下文件： a、施工用圖紙； b、制造工序過(guò)程卡。 工藝文件應(yīng)有對(duì)應(yīng)質(zhì)量控制點(diǎn)(檢查點(diǎn)、審核點(diǎn)、停止點(diǎn))具體按質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度執(zhí)行。 5）通用工藝規(guī)程 通用工藝規(guī)程由工藝責(zé)任人編制，質(zhì)保工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 6)工藝

33、文件發(fā)放 用戶提供的圖紙由銷售部按產(chǎn)品規(guī)格、 數(shù)量，把圖紙發(fā)到技術(shù)部，技術(shù)江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 五 章工藝控制修訂號(hào)0第2頁(yè)共2頁(yè)部根據(jù)圖紙進(jìn)行審圖和編制工藝卡，完成后自留一份圖紙送到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)制作，質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)指令完成后，由成品檢驗(yàn)責(zé)任人收齊圖紙、工藝過(guò)程卡等有關(guān)資料存檔。 按國(guó)家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品，技術(shù)部根據(jù)銷售部提供的合同與要求繪制圖紙，編制工藝后生產(chǎn)部安排生產(chǎn)制作，最后由成品檢驗(yàn)責(zé)任人收齊資料存檔。 發(fā)放的工藝文件應(yīng)有發(fā)放記錄。 3、工藝紀(jì)律檢查 工藝責(zé)任人組織相關(guān)責(zé)任人對(duì)制作現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行工藝紀(jì)律，開(kāi)展檢查，以確保工藝文件正確實(shí)施，開(kāi)展定期和不定期進(jìn)行檢查(

34、正常一個(gè)月檢查一次)，具體按工藝紀(jì)律檢查管理制度執(zhí)行。 4、工裝 當(dāng)工裝不能滿足需要時(shí)，工藝人員應(yīng)提出工裝計(jì)劃，屬于工具類的由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，需要設(shè)計(jì)制造的，由技術(shù)部安排設(shè)計(jì)，生產(chǎn)部組織制造，工藝責(zé)仟人組織驗(yàn)證，技術(shù)部車間相應(yīng)建立工裝臺(tái)帳，車間合理保管使用。 5、工藝控制的詳細(xì)要求見(jiàn)“工藝管理制度” 六、程序文件 工藝管理制度 工裝管理制度 工藝紀(jì)律檢查制度 質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度 熱處理管理制度江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 六 章采購(gòu)與材料控制修訂號(hào)0第1頁(yè)共3頁(yè)第六章 采購(gòu)與材料控制一、目的 對(duì)產(chǎn)品使用的原材料，采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、材料復(fù)驗(yàn)、材料標(biāo)記和標(biāo)記移植等控制作出規(guī)定，確保產(chǎn)品

35、用材準(zhǔn)確無(wú)誤且具有追溯性。二、適用范圍 適用于法蘭產(chǎn)品用材料采購(gòu)與質(zhì)量控制三、職責(zé) 1、材料責(zé)任人負(fù)責(zé)主持材料質(zhì)控系統(tǒng)的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，認(rèn)真執(zhí) 行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 2、技術(shù)部負(fù)責(zé)提出工藝用料清單，供應(yīng)部編制材料采購(gòu)計(jì)劃。 3、采購(gòu)員按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施材料采購(gòu)，材料檢驗(yàn)員按相關(guān)法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn) 文件實(shí)施進(jìn)廠驗(yàn)收，庫(kù)管員按有關(guān)規(guī)定做好保管、發(fā)放工作。 4、材料責(zé)任人組織公司供應(yīng)部、質(zhì)檢部等部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審。 四、材料控制程序圖見(jiàn)附錄B2，控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)見(jiàn)附件 五、控制程序 1、材料計(jì)劃 材料計(jì)劃由供應(yīng)部根據(jù)技術(shù)部提出的工藝用料計(jì)劃及庫(kù)存量編制，焊材庫(kù)管員提出采購(gòu)清單，供應(yīng)部編制

36、采購(gòu)計(jì)劃，交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn) 行采購(gòu)，材料計(jì)劃至少應(yīng)包括下列內(nèi)容： 1)材料名稱、材料牌號(hào)、材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、材料標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求。 2)供貨周期及其它說(shuō)明的問(wèn)題。 2、合格供方確認(rèn) 1)對(duì)于外購(gòu)材料由材料責(zé)任人組織公司供應(yīng)部、質(zhì)檢部等部門對(duì)供方資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、供貨能力、信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)和評(píng)估，具體方式可采用調(diào)查表評(píng)價(jià)，現(xiàn)場(chǎng)考察供貨業(yè)績(jī)等，材料責(zé)任人根據(jù)評(píng)價(jià)或評(píng)估結(jié)果建立合格供方檔案，編制“合格供方名錄”經(jīng)質(zhì)保工程師審批后下發(fā)供應(yīng)部、質(zhì)量部等有關(guān)部門執(zhí)行，合格供方檔案由材料責(zé)任人保管。 2)當(dāng)供方有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，及時(shí)反饋供方進(jìn)行整改，問(wèn)題嚴(yán)重的由材料責(zé)任人提出取消供方資格報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保工程師審

37、批后取消供方資格。 3)合格供方確認(rèn)具體程序見(jiàn)“供方控制管理制度”。 3、材料采購(gòu) 1)采購(gòu)人員按材料計(jì)劃內(nèi)容要求進(jìn)行采購(gòu)定貨，如有變更必須得到變更書(shū)面證明文件或材料代用手續(xù)后按修改后的材料計(jì)劃執(zhí)行。供方必須是合格供方名錄列入的供應(yīng)單位。供方應(yīng)當(dāng)提供有效的材料質(zhì)量保證書(shū)，采購(gòu)人員驗(yàn)貨或提貨時(shí)應(yīng)得到材料質(zhì)量證明書(shū)，除對(duì)實(shí)物作外觀檢查外還必須核刑質(zhì)量證明書(shū)與實(shí)物標(biāo)記是否相符。 2)材料計(jì)劃與采購(gòu)具體程序按“材料計(jì)劃與采購(gòu)管理制度”執(zhí)行。 4、材料驗(yàn)收 1)材料到公司后采購(gòu)員應(yīng)填寫(xiě)“材料驗(yàn)收記錄表”連同材料質(zhì)量證明書(shū)交庫(kù)管員，庫(kù)管員將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知材料檢驗(yàn)員準(zhǔn)備驗(yàn)收。 江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任

38、公司質(zhì)保手冊(cè)第 六 章采購(gòu)與材料控制修訂號(hào)0第2頁(yè)共3頁(yè)2)材料驗(yàn)收由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，庫(kù)管員、采購(gòu)人員同時(shí)參加，首先對(duì)質(zhì)量證明書(shū)、外觀質(zhì)量、數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、材料牌號(hào)的核對(duì)驗(yàn)收，合格后開(kāi)出理化檢驗(yàn)委托單，進(jìn)行對(duì)材料化學(xué)成份的復(fù)驗(yàn)。3)檢驗(yàn)有問(wèn)題的材料處理檢驗(yàn)有問(wèn)題的材料，對(duì)材料實(shí)物應(yīng)作隔離處理，檢驗(yàn)員應(yīng)將問(wèn)題匯總，填寫(xiě)“不合格通知單”附材料驗(yàn)收記錄報(bào)材料責(zé)任人處理。 4)材料驗(yàn)收具體工作程序及要求見(jiàn)“材料驗(yàn)收管理制度”。 5、材料標(biāo)記及標(biāo)記移植的要求 1)材料標(biāo)記代號(hào) 材料標(biāo)記代號(hào)采用 年份+牌號(hào)符號(hào)+順序號(hào) 的方法表示，示例如下： 07 T 001年份的末兩位數(shù) 材料牌號(hào)符號(hào) 順序號(hào) A：年

39、份應(yīng)用材料進(jìn)廠年份末尾二位數(shù) B：對(duì)于同一類材質(zhì)不同質(zhì)量證明書(shū)所采用的順序號(hào)不能重復(fù)使用 C：標(biāo)記代號(hào)一經(jīng)確定不得更改 D：標(biāo)記代號(hào)應(yīng)由材料檢驗(yàn)員編制，庫(kù)管員實(shí)施，并做好材料標(biāo)記代號(hào)登記。 E：入庫(kù)口期，生產(chǎn)廠。 2)材制標(biāo)記代號(hào)的標(biāo)記和材料標(biāo)記移植 產(chǎn)品用材其實(shí)物和質(zhì)量證明書(shū)上都應(yīng)作材料標(biāo)記，并有材料檢驗(yàn)員的確認(rèn)標(biāo)記。 材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作標(biāo)記。在原材料表面刷油漆后用記號(hào)筆書(shū)寫(xiě)。 庫(kù)存材制標(biāo)記 示范如下：16Mn 70 07T001 J1材料牌號(hào) 規(guī)格 材料標(biāo)記代號(hào) 檢驗(yàn)員號(hào) 產(chǎn)品在下料分割或加工前，必須先將材料標(biāo)記代號(hào)移植到材料表面，而后進(jìn)行分割，只移植材料標(biāo)記代號(hào)。 產(chǎn)品制作發(fā)料時(shí)由倉(cāng)庫(kù)

40、人員在制造工序過(guò)程卡指定欄目填寫(xiě)材料標(biāo)記代號(hào)，檢驗(yàn)員確認(rèn)。 (6)材料標(biāo)記和移植時(shí)按“材料標(biāo)記及標(biāo)記移植管理制度”。 6、材料保管 1）材料庫(kù)應(yīng)劃分待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。材料按區(qū)存放，碳鋼，不銹鋼等應(yīng)分類存放。 2)材料檢驗(yàn)員要經(jīng)常檢查材料保管情況，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記模糊時(shí)應(yīng)及時(shí)核對(duì)更新標(biāo)記。 3)材料保管的具體要求見(jiàn)“材料入庫(kù)保管管理制度”。 7、材料發(fā)放江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 六 章采購(gòu)與材料控制修訂號(hào)0第3頁(yè)共3頁(yè) 1)領(lǐng)料人員必須出示以下手續(xù)和憑證： (1)領(lǐng)料單 (2)工藝文件或圖紙 2)庫(kù)管員和檢驗(yàn)員應(yīng)作如下驗(yàn)證： (1)手續(xù)憑證齊備有效； (2)擬發(fā)貨物的材料牌號(hào)、規(guī)格

41、與工藝文件與要求是否相符； (3)材料發(fā)放的具體程序和要求見(jiàn)“材料發(fā)放管理制度”。 8、材料使用 1)領(lǐng)料時(shí)領(lǐng)料人員要核對(duì)材料牌號(hào)、規(guī)格、尺寸、數(shù)量等是否與圖紙工藝一致； 2)下料前及加工后必須作材料標(biāo)記移植；六、程序文件 材料計(jì)劃與采購(gòu)管理制度 材料標(biāo)記及標(biāo)記移植管理制度 材料驗(yàn)收管理制搜 材料入庫(kù)保管管理制度 材料發(fā)放管理制度 供方控制管理制度江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 六 章鍛造控制修訂號(hào)0第1頁(yè)共1頁(yè)第七章 鍛造控制一、目的：本章對(duì)鍛造設(shè)備、鍛造方法、加熱控制、工裝胎模等作出規(guī)定，確保鍛件質(zhì)量符合要求。二、適用范圍：適用于鍛件法蘭的制造過(guò)程的質(zhì)量控制。三、職責(zé)： l、鍛造責(zé)任人

42、負(fù)責(zé)主持鍛造質(zhì)控系統(tǒng)的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。 2、技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件的編制，質(zhì)檢部檢查工藝執(zhí)行情況。 3、質(zhì)檢部嚴(yán)格檢查鍛件質(zhì)量(包括尺寸、形狀及標(biāo)記)，控制加熱溫度。四、鍛造質(zhì)量控制程序圖見(jiàn)附錄B4，鍛造質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)，質(zhì)量控制點(diǎn)見(jiàn)附件三。五、控制程序 l、設(shè)備 (1)鍛造責(zé)任人協(xié)助計(jì)量設(shè)備責(zé)任人做好設(shè)備的管理工作，確保設(shè)備能符合制造許可規(guī)則。 (2)鍛造設(shè)備應(yīng)處于正常工作狀態(tài)，實(shí)行專人專管。 2、工裝胎模 (1)由技術(shù)部根據(jù)國(guó)家有關(guān)法蘭標(biāo)準(zhǔn)，合理設(shè)計(jì)好鍛件法蘭的胎模，胎模的設(shè)計(jì)要考慮好適當(dāng)?shù)募庸び嗔俊?(2)對(duì)各種規(guī)格的胎模要登記臺(tái)帳及在

43、實(shí)物上作好標(biāo)記，防止用錯(cuò)。 (3)胎模具體有鍛造車間負(fù)責(zé)專人負(fù)責(zé)保管使用。 3、加熱控制 (1)根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，加熱爐操作人員按生產(chǎn)任務(wù)及加熱溫度進(jìn)行工裝坯料。 (2)裝爐時(shí)應(yīng)按照計(jì)劃單的先后排列進(jìn)行裝爐，裝爐應(yīng)注意不同的材質(zhì)，相同的規(guī)格，不準(zhǔn)在一個(gè)爐內(nèi)加熱鍛造。 (3)加熱時(shí)要掌握好溫度，防止過(guò)燒。4、鍛造加工成型 (1)根據(jù)坯料裝爐的先后順序，有裝爐人員進(jìn)行把坯料爬Hh (2)鍛工要控制好始鍛溫度和終鍛溫度，防止溫度過(guò)低產(chǎn)生裂紋。 (3)合理選用好成型時(shí)的胎模，防止胎模用錯(cuò)造成成型尺寸不對(duì)。 (4)嚴(yán)格做好鍛件的標(biāo)記移植，做好鍛件的初檢工作。 (5)有關(guān)鍛造要求及鍛造成型管理制度

44、。六、程序文件 鍛造成型管理制度 加熱控制管理制度江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 八 章焊接控制修訂號(hào)0第1頁(yè)共3頁(yè)第八章 焊接控制一、目的 本章對(duì)焊工管理、焊材管理、焊接工藝評(píng)定，焊接工藝、施工管理、焊縫返修等作出規(guī)定，以保證焊接系統(tǒng)在受控狀態(tài)進(jìn)行。二、適用范圍 適用于本公司鍛造法蘭制造過(guò)程中，焊接修補(bǔ)的質(zhì)量控制。三、職責(zé) 1、焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)主持焊接質(zhì)控系統(tǒng)的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，認(rèn)真招待有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。2、技術(shù)部歸口負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部配合實(shí)施焊接質(zhì)控系統(tǒng)環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的檢查，生產(chǎn)部按控制要求進(jìn)行實(shí)施。四、焊接質(zhì)量控制程序圖見(jiàn)附錄B5，焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)、質(zhì)量

45、控制點(diǎn)見(jiàn)附件三。 五、控制程序l、焊工管理1）焊工考試焊工考試應(yīng)按焊工考試與管理規(guī)則進(jìn)行培訓(xùn)考試，取得相應(yīng)項(xiàng)目的資格焊工，由焊工考試委員會(huì)發(fā)放焊工合格證。2）焊工操作上崗 持證焊工，由焊接責(zé)任人編制焊工資格匯總表，當(dāng)焊工人員、合格項(xiàng)目、有效期發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新編制匯總表。 持證焊工的實(shí)際操作技能不能滿足產(chǎn)品修補(bǔ)質(zhì)量或違反工藝紀(jì)律,焊接責(zé)任人有權(quán)報(bào)告質(zhì)保工程師停止其工作,讓其接受培訓(xùn)或考試。 焊工合格證由公司辦公室統(tǒng)一保管。 3)焊工檔案 焊接責(zé)任人應(yīng)負(fù)責(zé)建立本公司持證焊工檔案,內(nèi)容包括:焊工培訓(xùn)、考試記錄. 2、焊材管理 1）焊材入庫(kù)、驗(yàn)收保管 焊材庫(kù)應(yīng)設(shè)待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)，焊材按區(qū)存放

46、，碳鋼、不銹鋼應(yīng)分類堆放。 庫(kù)管員應(yīng)將驗(yàn)收合格的焊材進(jìn)行入庫(kù)登記，登記一般包括：名稱、牌號(hào)、規(guī)格、爐批號(hào)、標(biāo)記代號(hào)、數(shù)量或重量、入庫(kù)日期、生產(chǎn)廠家等。 焊材庫(kù)的室溫應(yīng)在5以上，相對(duì)溫度不超過(guò)60、焊材存放距地面與墻壁的距離應(yīng)不小于300mm。焊條存放位置應(yīng)有標(biāo)記牌(卡)，牌(卡)上至少應(yīng)標(biāo)明焊條牌號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠、入庫(kù)時(shí)間、材料標(biāo)記代弓、數(shù)量等內(nèi)容。 有關(guān)焊材入庫(kù)管理的詳細(xì)要求見(jiàn)焊材入庫(kù)保管管理制度及材料驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)管理制度。 2)焊材的烘干 庫(kù)管員根據(jù)生產(chǎn)需要按牌號(hào)、規(guī)格、出廠批號(hào)做烘干工作，具體焊材烘干江蘇恒弛鍛造有限責(zé)任公司質(zhì)保手冊(cè)第 八 章焊接控制修訂號(hào)0第2頁(yè)共3頁(yè)溫度及保溫時(shí)間見(jiàn)焊材

47、入庫(kù)、保管、發(fā)放管理制度。 3)焊材的發(fā)放 焊材的發(fā)放領(lǐng)用由焊工根據(jù)焊接修補(bǔ)工藝、填寫(xiě)焊材領(lǐng)用單，保管員憑單發(fā)放。 發(fā)料時(shí)保管員應(yīng)填寫(xiě)“焊材發(fā)放記錄”領(lǐng)料人應(yīng)檢查所領(lǐng)實(shí)物是否與領(lǐng)用單相符。 焊工領(lǐng)用的焊條應(yīng)立即裝入保溫筒中，隨用隨取。 4)焊材回收 焊工在缺陷焊接修補(bǔ)完后必須上交使用剩余的焊接材料，保管員在“焊材發(fā)放記錄”上記錄返叫數(shù)量。 返回的焊條保管員應(yīng)作標(biāo)記，并重新烘干。 返回的焊條重新烘干和次數(shù)不超過(guò)2次原則該焊條不得用于受壓鍛造法蘭上修補(bǔ)的焊接。 3、焊接工藝評(píng)定 、 1)焊接工藝評(píng)定的一般過(guò)程是：擬訂焊接工藝指導(dǎo)書(shū)，焊接試件和制取試樣，檢驗(yàn)試件和試樣，測(cè)定焊接接頭是否有所要求的使用性能，提出焊接按工藝評(píng)定報(bào)告對(duì)擬訂的焊接工藝指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行評(píng)定。 2)焊接工藝指導(dǎo)書(shū)由焊接工藝員編制，焊接責(zé)任人審核，焊接工藝評(píng)定報(bào)告經(jīng)焊接責(zé)任人審核后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 3)焊接工藝評(píng)定在產(chǎn)品修補(bǔ)焊接之前完成。 4)焊接工藝評(píng)定試件由本單位焊工進(jìn)行施焊。 5)焊接工藝評(píng)定應(yīng)符合JB4708或GB151附錄B的規(guī)定。 6)焊接工藝評(píng)定的具體要求見(jiàn)焊接工藝評(píng)定管理制度。 4、焊補(bǔ)工藝 1)焊補(bǔ)工藝有焊接工藝員進(jìn)行編制、焊接責(zé)任人進(jìn)行審核。 2)焊補(bǔ)工藝編制的依據(jù)是焊接工藝評(píng)定。 3)焊補(bǔ)工藝的修改采用劃改法，并履行簽字手續(xù)。 5、