呆滯物料管理規(guī)定

1、呆滯物料管理規(guī)定一 目的1、為了規(guī)范呆滯物料管理，避免公司庫(kù)存物料的積壓，以達(dá)到物盡其用，減少 資金積壓的目的。 嚴(yán)格區(qū)分呆滯料和有效物料，提高庫(kù)房管理水平和物料流轉(zhuǎn)效率，有 效使用空間， 促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。2、呆滯料定義 ： 是指儲(chǔ)存期限超過兩年仍未使用過的物料，或兩年內(nèi)有使用 但次數(shù)不超過 10 次，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料 , 以及超過技術(shù)許可儲(chǔ)存期的物料。3、范圍 ：適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。二、范圍1、呆滯料定義 ： 是指儲(chǔ)存期限超過一年仍未使用過的物料，或一年內(nèi)有使用 但存量過多、用量極少、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料 , 以及超過技術(shù)許可儲(chǔ)存期的物 料。2. 呆滯物料的范圍

2、：適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理對(duì)成品、半成品制成后客戶取消訂單、過多庫(kù)存等因素影響，儲(chǔ)存超過 1 年以上的。對(duì)原材料、成品有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料，已到保存期限的a、以下為材質(zhì)保存年限：材質(zhì)保存年限聚氨酯、熱塑性材料4年丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠、氯化橡膠6 年乙丙橡膠8年氟橡膠、硅橡膠、氟硅橡膠10年聚四氟乙烯無限期因工藝變更 , 結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)變更造成的成品、半成品均視為呆滯物料在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 12 個(gè)月以上的成品、 半成品及原材料未有出庫(kù)記錄的均視為呆滯物 因公司策略原因停止銷售的成品、半成品視為呆滯物料。三、職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料的接收、儲(chǔ)存管理工作；配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可

3、回收利用的呆滯料的更換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等。2、質(zhì)量部：針對(duì)倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)的呆滯物料進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)。、庫(kù)存超過12個(gè)月的呆滯物料倉(cāng)庫(kù)再次報(bào)檢，檢驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量判定。、有儲(chǔ)存保護(hù)期限的物料并且已到保存期限的，或該呆滯物料保存期間出現(xiàn)問題需進(jìn)行品質(zhì)判定的。3、生產(chǎn)工藝部：負(fù)責(zé)核對(duì)是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并由生產(chǎn)工藝將其納入訂 單物料，不再申購(gòu)。4、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價(jià)賣出及其他處理方案。5、質(zhì)量部：評(píng)估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。6生產(chǎn)工藝部：執(zhí)行質(zhì)量部出具的呆滯物料代用方案。7、市場(chǎng)開發(fā)部：因銷售訂單取消或變更、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)變化，市場(chǎng)開發(fā)部

4、應(yīng)在 變更發(fā)生后一天內(nèi)通知生產(chǎn)工藝部并給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。8、內(nèi)務(wù)部財(cái)務(wù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作。9、生產(chǎn)工藝部：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。10、總經(jīng)理：對(duì)呆滯料的處置進(jìn)行審批。四、呆滯物料的處理流程（一）呆滯物料產(chǎn)生的原因，大致分為下幾類：1、訂單變更或市場(chǎng)變化較大，導(dǎo)致物料呆滯。2、設(shè)計(jì)變更，導(dǎo)致物料呆滯。3、采購(gòu)失誤，導(dǎo)致物料呆滯4、實(shí)施安全庫(kù)存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致物料呆滯 5、生產(chǎn)剩余物料無處消耗，導(dǎo)致物料呆滯。6其他原因?qū)е挛锪洗魷?。（二）擬定呆滯物料處理預(yù)案1、呆滯物料處理原則：a呆滯物料原則上由造成呆滯的責(zé)任部門負(fù)責(zé)消耗

5、。b以公司利益為本，處理呆滯的費(fèi)用不能超過呆滯物料成本。c不能因呆滯物料處理造成新的物料呆滯。d呆滯物料的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用。2、計(jì)劃部根據(jù)呆滯物料歸屬情況及形成原因，確定形成呆滯物料的直接責(zé)任部門，并參照以下幾種擬定處理預(yù)案：A在不違反客戶需求和技術(shù)需求的前提下設(shè)法進(jìn)行銷售；b協(xié)調(diào)供應(yīng)商退、換貨處理；c折價(jià)賣給供應(yīng)商；d出具可行的再利用技術(shù)方案，如降級(jí)使用等；e暫緩處理，等待利用時(shí)機(jī)，如新產(chǎn)品開發(fā)使用等；f報(bào)廢處理；g壞帳報(bào)損；h其他處理方案。3、評(píng)審呆滯物料處理方案、計(jì)劃部定期（每月1日至10日之間）組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采購(gòu)部、內(nèi)務(wù) 部、生產(chǎn)工藝部、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、等召

6、開呆滯物料分析會(huì)，共同商討、評(píng) 審處理預(yù)案，確定最終處理方案。具體評(píng)審項(xiàng)目如下：a、評(píng)審方案的技術(shù)可行性、使用情況；b、評(píng)審需發(fā)外返工物料（包含退、換物料）的實(shí)施方案、回料時(shí)間、所需費(fèi)用 等；c、銷售可能性；d、報(bào)廢與折價(jià)部分的金額確認(rèn)。計(jì)劃部根據(jù)最終處理方案在分析會(huì)上進(jìn)行任務(wù)分配，明確方案各組成部分的處理 部門以及完成時(shí)限。實(shí)施呆滯物料處理方案。生產(chǎn)工藝部采購(gòu)人員、內(nèi)務(wù)部財(cái)務(wù)人員、質(zhì)量部門、市場(chǎng)部門、技術(shù)部門嚴(yán)格按照呆滯物料最終處理方案執(zhí)行，并在要求時(shí)限內(nèi)完成。如執(zhí)行與供應(yīng)商進(jìn)行退換貨或折價(jià)賣給供應(yīng)商的方案時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商 做好協(xié)調(diào)溝通，并填寫呆滯物料退換貨單和質(zhì)量異常信息反饋表進(jìn)行換

7、 貨，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、副總審核后，轉(zhuǎn)交庫(kù)房辦理 K3制單等相關(guān)手續(xù)。如執(zhí)行呆滯物料再利用方案時(shí)，生產(chǎn)工藝部應(yīng)及時(shí)將呆滯物料進(jìn)行報(bào)檢， 質(zhì)量部 門按照呆滯物料處理方案中相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)合格后方可使用。若檢 驗(yàn)部門無法檢驗(yàn)其是否可以再利用， 需返回廠家重新檢驗(yàn)，并由廠家出具檢驗(yàn)合 格單。執(zhí)行其它處理方案時(shí)，各部門按改制、銷售、報(bào)廢等業(yè)務(wù)流程操作。如某部門在無法按處理方案實(shí)施或要求時(shí)限內(nèi)完成時(shí)，該部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)工 藝部，由計(jì)劃部召開臨時(shí)會(huì)議重新商討處理方案。生產(chǎn)工藝部對(duì)呆滯物料的形成和處理，進(jìn)行全過程的監(jiān)督。五、呆滯物料的獎(jiǎng)懲（有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論決定）（一）呆滯物料、報(bào)廢物料

8、利用后的獎(jiǎng)勵(lì)公司內(nèi)部人員可提出利用呆滯物料、報(bào)廢物料的方案報(bào)“專項(xiàng)小組”。對(duì)可行的方案，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合實(shí)施。實(shí)施完成后對(duì)方案提 出人或積極推動(dòng)方案實(shí)施的部門予以獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)金額為被處理物料價(jià)格的 A 5%報(bào)廢處理呆滯物料不參與獎(jiǎng)勵(lì)；本部門責(zé)任造成的呆滯物料本部門人員處理的不參與獎(jiǎng)勵(lì)，但消除其相應(yīng)扣罰金額；出庫(kù)了但未實(shí)際消化的不參與獎(jiǎng)勵(lì)。（二）造成呆滯物料的考核1直接導(dǎo)致呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門，按呆滯物料價(jià)值罰款1% 20%2、對(duì)于已出處理方案的呆滯物料，未及時(shí)按處理方案處理呆滯物料的責(zé)任部門，罰款50 元/次;3、扣罰責(zé)任部門的比例分配：若呆滯物料產(chǎn)生的責(zé)任部門有多個(gè),責(zé)任認(rèn)定時(shí)只分主、次

9、,所有主要責(zé)任部門承擔(dān) 70%所有次要責(zé)任部門承擔(dān) 30%（三）根據(jù)處理進(jìn)度每三個(gè)月進(jìn)行一次處理成果通報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)。六、附件（一）呆滯物料流程圖（二）報(bào)廢單（三）質(zhì)量異常信息反饋表（四）退貨檢驗(yàn)單附件一:呆滯物料處理流程圖程序呆滯物料的處理申請(qǐng)質(zhì)量人員對(duì)呆滯物料進(jìn)行檢OK生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)其審核是否有訂單 用OKOK技術(shù)部評(píng)估是否可以代用OK采購(gòu)評(píng)估是否可以退換料市場(chǎng)營(yíng)銷評(píng)估是否可銷售責(zé)任部門/責(zé) 任人表單作業(yè)內(nèi)容計(jì)劃呆滯物料明細(xì) 表計(jì)劃對(duì)工程變更，采購(gòu)購(gòu)買錯(cuò)誤，申 購(gòu)錯(cuò)誤，業(yè)務(wù)變更訂單，庫(kù)存 12個(gè)月 以及其他原因造成的呆滯物料進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)。質(zhì)量部門呆滯物料明細(xì) 表質(zhì)量部對(duì)資材倉(cāng)庫(kù)所統(tǒng)計(jì)的庫(kù)存12個(gè)月呆滯

10、物料進(jìn)行質(zhì)量的判疋.生產(chǎn)計(jì)劃呆滯物料明細(xì) 表生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)呆滯物料明細(xì)表進(jìn)行 訂單的核對(duì)，審查現(xiàn)有訂單是否有用 至腹兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。采購(gòu)呆滯物料明細(xì) 表采購(gòu)針對(duì)呆滯的原材料進(jìn)行退換料及 低價(jià)賣出等相關(guān)處理方案，并標(biāo)明具 體的完成時(shí)間，兩個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。技術(shù)部呆滯物料明細(xì) 表技術(shù)針對(duì)呆滯物料進(jìn)行評(píng)估是否可以 代用，并出具代用方案。兩個(gè)工作日 內(nèi)回復(fù)。市場(chǎng)營(yíng)銷呆滯物料明細(xì) 表向客戶推銷公司的呆滯成品備注：經(jīng)以上流程呆滯物料仍不能處理的，由倉(cāng)庫(kù)出具報(bào)廢申請(qǐng)單以 上各部門會(huì)簽后按報(bào)廢處理流程處理。附件二:北京裕泰行新材料科技有限公司報(bào)廢單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖 號(hào)/規(guī) 格型號(hào)工單編號(hào)責(zé)任人數(shù)量申請(qǐng)人報(bào)廢原因問題描述責(zé)任人：日期：質(zhì)檢部 處理意見檢驗(yàn)人：日期：，相關(guān)部門處理意見部門是否同意及原因生產(chǎn)部簽字：日期：技術(shù)部簽字：日期：財(cái)務(wù)部簽字：日期：采購(gòu)部簽字：日期：計(jì)劃部簽字：日期：銷售部簽字：日期：經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字：日期：備注：處理意見由各部門領(lǐng)導(dǎo)寫明原因并簽字確認(rèn)生效版本：A/0保存年限：三年保存年限：一年北京裕泰行新材料科技有限公司質(zhì)量異常信息反饋表保存年