汕頭澄海教工幼兒園2018年預(yù)算公開

1、汕頭市澄海教工幼兒園 2018 年預(yù)算公開二O一八年目錄第一部分汕頭市澄海教工幼兒園概況一、部門職能二、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成 第二部分汕頭市澄海教工幼兒園 2018 年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算說明二、“三公經(jīng)費(fèi)”說明三、其他事項(xiàng)說明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分汕頭市澄海教工幼兒園 2018 年部門預(yù)算表表1財(cái)政撥款收支總體情況表表2一般公共預(yù)算支出情況表表3一般公共預(yù)算基本支出情況表表4一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表表5政府性基金預(yù)算支出情況表表6部門預(yù)算基本支出明細(xì)表表7部門預(yù)算項(xiàng)目支出明細(xì)表表8部門收支總體情況表表9部門收入總體情況表表 10部門支出總體情況表第一部分 部門概況一、

2、部門職能（一）本部機(jī)構(gòu)基本情況1. 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能 汕頭市澄海教工幼兒園列入部門預(yù)算編制范圍的單位共有 1 個，沒有下屬單位。汕頭市澄海教工幼兒園是澄海區(qū) 教育局直屬的一所公辦幼兒園。幼兒園里面沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)， 行政班子由澄海區(qū)教育局任命， 設(shè)一名正園長、 一名副園長、 三名行政助理。正園長是幼兒園的法人代表，對外代表幼兒 園，主持幼兒園的全面工作。副園長和一名行政助理分管幼 兒園教育、教學(xué)、組織活動、教師繼續(xù)教育等具體工作。一 名行政助理負(fù)責(zé)后勤管理、安全保衛(wèi)、信息化設(shè)備的管理和 維護(hù)、校園文化建設(shè)、檔案管理等工作；一名行政助理負(fù)責(zé) 教師職稱申報(bào)、教職工的工資福利待遇的發(fā)放、文件收發(fā)和 校

3、訊通發(fā)布等工作。汕頭市澄海教工幼兒園的主要職責(zé)是： 為學(xué)齡前兒童提 供保育和教育服務(wù)，以“用愛護(hù)航，讓每個孩子擁有幸福童 年”的辦園宗旨，辦人民滿意的學(xué)前教育。2. 人員情況 汕頭市澄海教工幼兒園是財(cái)政全額撥款，獨(dú)立核算的事業(yè)單位。實(shí)有在職教職工 20人，退休人員7人。（二）汕頭市澄海教工幼兒園只有一家單位，沒有所屬 單位。二、部門預(yù)算單位預(yù)算構(gòu)成按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預(yù)算編制原則，汕頭市澄 海教工幼兒園2018年部門預(yù)算的編制范圍包括：（本部）1家單位，相關(guān)數(shù)據(jù)包括本部及所屬共 1 家單位的全部匯總收入和支出預(yù)算。第二部分部門2018年部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算情況說明（一）收入預(yù)算說

4、明2018年收入預(yù)算 544.34 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增 加96.88 萬元，原因是 財(cái)政撥入普惠性公辦幼兒園公用 經(jīng)費(fèi)及教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；非稅收入增加。其中：財(cái)政撥款收入 544.34 萬元（預(yù)算撥款271.43 萬元，非稅撥款 272.91 萬元，比 2017年預(yù)算數(shù)增加 96.88 萬元，原因是財(cái)政撥入普惠性公辦幼兒園公用經(jīng)費(fèi)及教職工 養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；非稅收入增加。（二）支出預(yù)算說明2018年支出預(yù)算 544.34 萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加96.88 萬元，原因是財(cái)政補(bǔ)助撥入普惠性公辦幼兒 園公用經(jīng)費(fèi)，支付教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，非稅收入支出增加。其中：財(cái)政撥款支出544.34 萬元（

5、預(yù)算撥款 271.43萬元，非稅撥款 272.91 萬元。）按用途劃分，基本支出 預(yù)算241.13 萬元，項(xiàng)目支出（含建設(shè)項(xiàng)目）預(yù)算303.21 萬元。二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明本單位沒有一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。三、其他事項(xiàng)說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明本單位屬事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）關(guān)于政府采購預(yù)算說明2018年本部門各單位政府采購預(yù)算總額7.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 6.4萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0.8萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明區(qū)直部門應(yīng)當(dāng)按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛 0輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公

6、務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技 術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛情況。（四）預(yù)算績效管理工作情況說明2018年沒有實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目預(yù)算。第三部分 專業(yè)名詞解釋財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款； 財(cái)政撥款支出： 是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的 支出；“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購 置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 其中： 因公出國 （境） 經(jīng)費(fèi)是指 行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、 伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 指行政單位、 事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、 公務(wù)用車租用費(fèi)、 燃料 費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)等支出； 公務(wù)接待費(fèi)指行政