糾正預(yù)防措施程序_1

1、糾正預(yù)防措施程序糾正/預(yù)防措施控制程序1目的針對(duì)已發(fā)生的或潛在的不合格原因，確定并實(shí)施糾正、糾正措施、預(yù)防措施，防止同類(lèi)不合格重復(fù)發(fā)生或潛在不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2范圍本程序適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中已發(fā)生不合格的糾正、糾正措施和潛在不合格的預(yù)防措施的控制。3職責(zé)3.1 質(zhì)量部、安保部負(fù)責(zé)本程序運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查，并具體負(fù)責(zé)體系運(yùn)行方面的糾正、預(yù)防措施的控制，將有關(guān)信息提交管理評(píng)審。3.2安保部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的不符合及不符合的糾正、預(yù)防措施的控制、實(shí)施、監(jiān)督、檢查，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，將有關(guān)信息傳遞到主責(zé)部門(mén)。3.

2、3其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)分管程序運(yùn)行的實(shí)施、監(jiān)督、檢查，對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，將有關(guān)信息傳遞到主責(zé)部門(mén)。4工作程序4.1 糾正措施4.1.1 工作流程 4.1.2不合格信息收集、識(shí)別和評(píng)審不合格。各相關(guān)部門(mén)對(duì)管理體系在本部門(mén)的運(yùn)行情況，質(zhì)量部、安全保障部、人事行政部對(duì)管理計(jì)劃的運(yùn)行情況，定期或不定期進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理體系中存在的不合格、不符合、事故、事件等。這些不合格包括：a、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程方面不合格；b、相關(guān)方對(duì)環(huán)境表現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)控制失效等投訴方面的不合格；c、相關(guān)方（顧客、監(jiān)理等）不滿(mǎn)意及報(bào)怨；d、各部門(mén)在日常管理工作中發(fā)現(xiàn)的不合格；e、重大環(huán)境污染、事故、事件發(fā)生時(shí)；f、

3、供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)不合格時(shí)； g、內(nèi)部審核、外部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)； h、其它方面的不合格。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格，由檢查人員視不合格影響程度責(zé)令不合格發(fā)生部門(mén)采取糾正或糾正措施，填寫(xiě)不合格報(bào)告一式二份，一份下達(dá)給不合格發(fā)生部門(mén)作為整改依據(jù)，一份留作記錄并跟蹤驗(yàn)證。4.1.3 確定不合格原因發(fā)生不合格的單位或部門(mén)，應(yīng)視檢查人員的要求，制定糾正或糾正措施。凡要求制定糾正措施的，應(yīng)由負(fù)責(zé)人主持，針對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行原因分析，這些原因可能是：策劃不周、制度不全、措施不力；材料、工具和施工設(shè)備的失效或不合格；操作人員缺乏技能培訓(xùn)；技術(shù)交底不清或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不適用；工作環(huán)境不良(如照明不足、氣候影響、安全保障不充分等)；資源不足（勞動(dòng)力和材料等）；不符合程序規(guī)定；計(jì)劃安排不周；不符合法律法規(guī)要求;其他原因。4.1.4 評(píng)價(jià)、確定所需的措施在確定原因的基礎(chǔ)上，應(yīng)認(rèn)真研究、制定消除其原因的糾正措施。制定的糾正措施要經(jīng)過(guò)部門(mén)或單位評(píng)價(jià)，認(rèn)為可行后，按照不合格報(bào)告規(guī)定的時(shí)間報(bào)送檢查部門(mén)，