工具控制程序

1、XX汽車零部件有限公司控制狀態(tài)：工具控制程序文件編號(hào)：XX/QP-037文件版本：A牛效日期：2018.07.01發(fā)文編號(hào)：編制制造部審核批準(zhǔn)1. 目的為規(guī)范公司各類工具的保管、領(lǐng)用、以舊換新、移交、報(bào)廢程序，以避免工具的 超標(biāo)領(lǐng)用及調(diào)任無交接等現(xiàn)象，加強(qiáng)對(duì)工具使用和消耗的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高工 具的有效利用率，降低生產(chǎn)成本和不合理損耗，結(jié)合我部門的實(shí)際情況，特對(duì)生產(chǎn)工具 管理制定此制度。2. 適用范圍本制度由生產(chǎn)部制定，適各本公司各個(gè)部門生產(chǎn)工具的領(lǐng)用、退庫、交接、報(bào)廢、 使用周期標(biāo)準(zhǔn)等必須嚴(yán)格遵照此制度執(zhí)行。3. 工具定義本制度所指的生產(chǎn)工具（以下簡稱工具）包括：各區(qū)域正常生產(chǎn)所需的各

2、種辦公 用品、五金工具、計(jì)量器具、設(shè)備耗材及其它經(jīng)倉庫和相關(guān)區(qū)域或部門共同認(rèn)定的工作 必需物品。4. 工作程序和要求4.1工具的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)與正常使用期限由生產(chǎn)部與生產(chǎn)技術(shù)部共同制定與調(diào)整； 如果各標(biāo)準(zhǔn)需變動(dòng)時(shí)，必須由使用區(qū)域向其所屬部提出，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，修訂 后向各區(qū)域重新下發(fā)。4.2工具的申報(bào)各區(qū)域負(fù)責(zé)人應(yīng)在每月20日前向設(shè)備管理員申報(bào)下一個(gè)月的工具采買明細(xì)并在其 中注明工具使用方向。設(shè)備管理員應(yīng)在每月25日前將各區(qū)域申報(bào)的下一個(gè)月工具采買明細(xì)匯總，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批并簽字確認(rèn)后，報(bào)送采購部；一般于每月初發(fā)放。工具領(lǐng)用條件：A、操作工具首次領(lǐng)用，必須是在領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；B、換領(lǐng)必須以舊（壞）換新

3、，舊工具必須部件齊全。C、各生產(chǎn)區(qū)域申請(qǐng)領(lǐng)用非該區(qū)域領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的工具需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意 后方可按工具領(lǐng)用流程領(lǐng)用。工具領(lǐng)用更換程序：A、 工具為首次領(lǐng)用時(shí)，領(lǐng)用區(qū)域填寫 領(lǐng)料單”注明用途和保管責(zé)任人，經(jīng)設(shè)備管 理員簽準(zhǔn)后，由工具保管人交倉庫人員領(lǐng)用。B、以舊（壞）換新領(lǐng)用工具時(shí)，領(lǐng)用區(qū)域應(yīng)填寫 領(lǐng)料單” 注明用途和保管責(zé)任人， 交設(shè)備管理員簽準(zhǔn)后，由工具保管人攜帶原舊（壞）工具到倉庫換領(lǐng)。C、原工具丟失或在正常使用限期內(nèi)損壞，按規(guī)定賠償后方可再重新領(lǐng)用。D、 耗材產(chǎn)品的領(lǐng)用：計(jì)劃內(nèi)的耗材領(lǐng)用時(shí)應(yīng)按規(guī)定填寫領(lǐng)料單，注明用途，由 倉庫負(fù)責(zé)人審批后方能領(lǐng)用；凡超計(jì)劃領(lǐng)用者，必須申明原因，由其

4、部門領(lǐng)導(dǎo)審批后到 庫房領(lǐng)料。421.4工具交接A. 調(diào)任交接。部門內(nèi)或部門間人員調(diào)動(dòng)，都應(yīng)由區(qū)域負(fù)責(zé)人填寫工具移交表 一份并簽字確認(rèn)后報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部設(shè)備管理員處，各工具應(yīng)由設(shè)備管理員確定移交、退庫 還是繼續(xù)使用并簽字確認(rèn)留檔備查。B. 離職退還。人員離職，在其填寫 離職單”的同時(shí)，都應(yīng)由區(qū)域負(fù)責(zé)人填寫工具 移交表一份并簽字確認(rèn)后報(bào)生產(chǎn)部設(shè)備管理員處，各工具應(yīng)由設(shè)備管理員確定移交、 退庫并簽字確認(rèn)留檔備查。4.3工具應(yīng)該實(shí)行部門、班組、員工個(gè)人三級(jí)管理制度，分別由工作部門負(fù)責(zé)人、班長、 員工本人填寫工具清單并建立登記臺(tái)帳，專人負(fù)責(zé)管理。部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立和保 管本部門工具總臺(tái)帳和工具領(lǐng)用登記表。工

5、具設(shè)備按工作要求，每個(gè)職工配備常用、必備的使用工具；各班組配備本專業(yè) 常用工具及儀表；機(jī)械設(shè)備、貴重儀器儀表由工作區(qū)域統(tǒng)一管理。由員工個(gè)人管理的工具，原則上屬本人專用，其他崗位或部門人員借用時(shí)，需經(jīng) 其個(gè)人同意。員工個(gè)人領(lǐng)用工具。如因使用不當(dāng)或保管不當(dāng)，造成損壞、丟失，應(yīng)由領(lǐng)用者負(fù) 責(zé)賠償或及時(shí)修復(fù)。同一生產(chǎn)班組內(nèi)及班組間借用工具應(yīng)填寫借條；借用工具應(yīng)及時(shí)歸還，歸還時(shí)應(yīng) 整潔、完好，由工具負(fù)責(zé)人當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)，工具完好方可收回。班組公用工具要列出清單，每次使用完后應(yīng)保證整潔、完好，如有丟失損壞，應(yīng) 追查有關(guān)人員的責(zé)任。部門管理的工具包括儀器儀表和機(jī)械設(shè)備，須經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方能借用。 使用者應(yīng)掌

6、握工具的基本性能及操作要領(lǐng)，使用前應(yīng)認(rèn)真閱讀使用說明書，嚴(yán)格按操作 規(guī)程操作。機(jī)械設(shè)備、儀器儀表用完后，必須清理干凈，并由生產(chǎn)部設(shè)備管理員當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)證完 好后方能收回。各類計(jì)量器具、儀器儀表，要保持精密準(zhǔn)確，各班組由專人定期檢查、檢修。 所有工具必須精心使用， 妥善保管。生產(chǎn)部定期組織對(duì)區(qū)域、 班組及個(gè)人領(lǐng)用的工具進(jìn)行檢查。正常使用損壞或到使用年限，須由使用人或管理人寫清情況，報(bào)生產(chǎn)部設(shè)備管理員處，將其修復(fù)或以舊換新。由于丟失或使用不當(dāng)造成工具損壞由責(zé)任人按原價(jià)賠償。5. 工具管理細(xì)則5.1工具管理制度實(shí)行倉庫集中管理、班組集中管理與個(gè)人管理相結(jié)合的方針；倉庫設(shè)有公用工具柜，由倉庫管理員管理且只有

7、倉庫管理員持有鑰匙，實(shí)行有效管理；5.2領(lǐng)用分為個(gè)人領(lǐng)用、長期領(lǐng)用及離職交接：個(gè)人領(lǐng)用：因工作需要為個(gè)人配置的基本工具及因各種原因需要再次補(bǔ)給的工具 領(lǐng)用；521.1個(gè)人工具領(lǐng)用原則上實(shí)行按工種/按標(biāo)準(zhǔn)/按計(jì)劃配置，同時(shí)嚴(yán)格采用以舊（壞） 換新制度；部門新入職員工應(yīng)由主管工程師按照工種標(biāo)準(zhǔn)填寫個(gè)人工具領(lǐng)用卡并交維修經(jīng)理簽字確認(rèn)后共同到倉庫辦理個(gè)人工具領(lǐng)用手續(xù)；以舊（壞）換新時(shí)，需由主管工程師鑒定并會(huì)同責(zé)任人填寫工具報(bào)廢單/工具領(lǐng)用單在主管經(jīng)理審批簽字后方可向倉庫管理員申請(qǐng)領(lǐng)用工具并辦理領(lǐng)用手續(xù)；原工具丟失，由領(lǐng)用人及主管工程師將工具報(bào)廢單 /個(gè)人工具領(lǐng)用單書面報(bào)告遞 交部門經(jīng)理/維修經(jīng)理審批，

8、并按照工具的使用年限折舊賠償后方可再重新領(lǐng)用（可通過人事/財(cái)務(wù)直接從責(zé)任人當(dāng)月工資中抵扣）；屬人為造成的損壞責(zé)任由責(zé)任人承擔(dān)，主管工程師應(yīng)協(xié)助倉庫管理員根據(jù)工具 領(lǐng)用時(shí)間/按照工具的使用年限折舊賠償后方可再重新領(lǐng)用（也可以通過人事/財(cái)務(wù)直接從責(zé)任人當(dāng)月工資中抵扣）；原工具正常使用在及最低使用限期內(nèi)磨損/損壞，由領(lǐng)用人及主管工程師將工具 報(bào)廢單（須注明原因）/個(gè)人工具領(lǐng)用單書面報(bào)告遞交部門經(jīng)理 /維修經(jīng)理審批后方可再 重新領(lǐng)用，新工具的使用期限將從領(lǐng)用日起重新計(jì)算；長期領(lǐng)用：指某些崗位上從事生產(chǎn)加工需要長期使用時(shí)工具、量具等類領(lǐng)用；長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）原則上采用領(lǐng)用人誰領(lǐng)取，誰負(fù)責(zé)，即自行妥善保

9、管并 整理好放入工具箱；5.222長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）的工具，領(lǐng)用人（責(zé)任人）須在倉庫辦理長期領(lǐng)用登記 卡，登記卡須詳細(xì)記錄工具名稱、型號(hào)規(guī)格、品牌、損傷程度及領(lǐng)用日期并要求領(lǐng)用人 簽名確認(rèn)；長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）責(zé)任人須為工具建立全套完整檔案系統(tǒng)，即工具的系統(tǒng)目錄、名稱、型號(hào)，檢查記錄；5.224長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）責(zé)任人同時(shí)須根據(jù)系統(tǒng)目錄為工具建立完整的工具借用系統(tǒng)，含借用人、借用物品詳細(xì)信息，歸還信息及歸還時(shí)工具狀態(tài)，避免出現(xiàn)因工具問 題出現(xiàn)的安全事故/生產(chǎn)延誤；長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）責(zé)任人所管理工具到達(dá)正常使用期限以舊（壞）換新時(shí)， 需由主管鑒定工具使用程度（損壞程度），雙方共同填寫工具報(bào)

10、廢單/長期工具領(lǐng)用單并 交部門經(jīng)理/維修經(jīng)理最后簽字方可重新辦理領(lǐng)用；長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）責(zé)任人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用工具丟失立即口頭報(bào)告?zhèn)}庫庫管理員及書面報(bào)告部門經(jīng)理/維修經(jīng)理，當(dāng)日未報(bào)處罰責(zé)任人100元/次，兩日內(nèi)未報(bào)處罰責(zé)任人 300元/次;當(dāng)日上報(bào)但未找到工具需在書面報(bào)告中確認(rèn)， 屬人為造成的損失由倉庫管理 員根據(jù)領(lǐng)用工具折舊由經(jīng)理通知人事/財(cái)務(wù)對(duì)責(zé)任人做賠償扣除；長期領(lǐng)用（班組領(lǐng)用）責(zé)任人工具柜鑰匙由倉庫管理員、維修領(lǐng)班、電器班組各執(zhí)一把，管理主要責(zé)任人為維修領(lǐng)班；同時(shí)實(shí)行誰借出/用誰負(fù)責(zé)，在誰手頭損壞誰負(fù) 責(zé)報(bào)告直至補(bǔ)充結(jié)束的一條龍負(fù)責(zé)制，出現(xiàn)扯皮責(zé)任不均攤但共擔(dān)；離職交接：員工離職或崗位變動(dòng)時(shí)對(duì)長期及個(gè)人領(lǐng)用的工具應(yīng)辦理交