20XX某房地產(chǎn)公司材料設(shè)備采購(gòu)實(shí)施流程

1、編號(hào)：A/0版號(hào)：材料設(shè)備采購(gòu)實(shí)施流程日期編制日期審核批準(zhǔn)日期修訂記錄期日修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人專(zhuān)業(yè)資料專(zhuān)業(yè)資料材料設(shè)備采購(gòu)實(shí)施流程1范圍1.1本程序僅適用于公司開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。2. 控制目標(biāo)2.1清晰規(guī)范項(xiàng)目材料管理過(guò)程中的控制節(jié)點(diǎn)，梳理管理流程，明確界定材料管 理工作范疇及職責(zé)分工，提高管理效率。2.2定義：材料：指工程材料和設(shè)備。甲購(gòu)材料：甲方（即開(kāi)發(fā)商）與供貨商簽訂供貨（供貨及安裝）合同，并 由甲方直接向供貨商采購(gòu)的材料。甲定乙購(gòu)材料：甲方確定材料的品牌、價(jià)格和供貨商；乙方 （即施工總承包 單位）負(fù)責(zé)與供貨商簽訂合同，支付貨款，購(gòu)買(mǎi)材料及施工。3. 涉及崗位 3.1流程所

2、有者：材料部經(jīng)理3.2相關(guān)崗位：321設(shè)計(jì)部:設(shè)計(jì)部經(jīng)理、結(jié)構(gòu)工程師、建筑工程師、園林工程師項(xiàng)目部：項(xiàng)目部經(jīng)理、土建工程師、水電工程師、園林工程師材料部：材料部經(jīng)理、材料員成本部：成本部經(jīng)理、土建造價(jià)工程師、安裝造價(jià)工程師、園林造價(jià)工程 師4.控制點(diǎn)4.1材料選型封樣的控制4.2甲購(gòu)材料的采購(gòu)及驗(yàn)收4.3甲定乙購(gòu)材料的驗(yàn)收和監(jiān)控4.4材料移交及出入庫(kù)的準(zhǔn)確性專(zhuān)業(yè)資料材料設(shè)備米購(gòu)實(shí)施控制流程成本部材料部設(shè)計(jì)部項(xiàng)目部總工程師支持性文件確定中標(biāo)單位甲定乙購(gòu)對(duì)供應(yīng)商考察對(duì)材料進(jìn)出具意見(jiàn)確認(rèn)確認(rèn)材料調(diào)研報(bào)告材料設(shè)備材料甲供材料簽訂合同行調(diào)研材料調(diào)研報(bào)告組選型定板單甲定乙購(gòu)材進(jìn)行材料款支付工作及織召開(kāi)材料

3、技術(shù)評(píng)審會(huì)料采購(gòu)?fù)ㄖ獑尾牧喜少?gòu)結(jié)算材料評(píng)審意見(jiàn)獲取材料通知單材料供貨過(guò)程檢設(shè)備樣板下發(fā)工程材料查記錄單開(kāi)箱驗(yàn)貨單材采購(gòu)?fù)ㄖ獑谓o供貨單位料現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄單采購(gòu)實(shí)施監(jiān)控貨到工地配合驗(yàn)收辦理材料款項(xiàng)支付手續(xù)每月現(xiàn)場(chǎng)檢查材料移交遺留材料處理參與評(píng)審接收甲定乙購(gòu)?fù)ㄖ獑谓o 總包督促簽訂合同合同實(shí)施監(jiān)控 組織相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收提供甲供材料 進(jìn)場(chǎng)情況資料督促總承包方付材 料款專(zhuān)業(yè)資料步驟說(shuō)明責(zé)負(fù)人出輸組織召開(kāi)1材料技 術(shù)評(píng)審會(huì)材料部根據(jù)項(xiàng)目材料采購(gòu)計(jì)劃及項(xiàng)目設(shè)計(jì)需要，對(duì)項(xiàng)目可能采用1.1，傳設(shè)計(jì)部的新材料及重要的材料進(jìn)行調(diào)研，形成材料調(diào)研報(bào)告出具意見(jiàn)，總工程師批準(zhǔn)。根據(jù)前期材料調(diào)研結(jié)果，材料部組織總經(jīng)理、總工程師、設(shè)

4、計(jì)經(jīng)理、1.2項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)涉及項(xiàng)目中的重要材料技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審，由材料部決定是否有其他部門(mén)參加，材料評(píng)審意見(jiàn)由總工程師簽發(fā)確認(rèn)。材料部經(jīng)理材料調(diào)研報(bào)告2、材料選型定板材料部根據(jù)項(xiàng)目材料采購(gòu)計(jì)劃及項(xiàng)目設(shè)計(jì)需要，完成材料選型2.1定板單，報(bào)設(shè)計(jì)部經(jīng)理出具意見(jiàn)，總工程師確認(rèn)。材料選型金額小于10萬(wàn)元的報(bào)總工程師審批，材料選型金額大于10萬(wàn)元的報(bào)總工程 師審核，總經(jīng)理審批。料部材經(jīng)理材料選型定板單、材料采購(gòu)監(jiān)控33.1對(duì)于材料供應(yīng)商不包安裝的甲購(gòu)材料，根據(jù)施工總承包單位（即材料安裝單位） 提出的材料下料單，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填寫(xiě)工程材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑?，?bào)總工程師審批后， 轉(zhuǎn)材料部下發(fā)材料供應(yīng)商；對(duì)于材料供應(yīng)商包安

5、裝的甲購(gòu)材料，項(xiàng)目部提出進(jìn)度要 求，材料部根據(jù)合同要求通知供應(yīng)商開(kāi)始供貨及進(jìn)場(chǎng)施工，項(xiàng)目部在現(xiàn)場(chǎng)管理。3.2材料部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)材料供應(yīng)商的供貨數(shù)量、供貨進(jìn)度、供貨質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，過(guò) 程檢查的結(jié)果填寫(xiě)材料供貨過(guò)程檢查記錄單。貨到工地后，由項(xiàng)目部根據(jù)需要 組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后3.3在開(kāi)箱驗(yàn)貨單上會(huì)簽。 材料部負(fù)責(zé)填 寫(xiě)材料進(jìn)度付款建議書(shū)及結(jié)算通知書(shū)，經(jīng)項(xiàng)目部和成本3.4部審核交財(cái)務(wù)部進(jìn)行款項(xiàng)支付工作。項(xiàng)目部經(jīng)理材料部經(jīng) 理工程材料采購(gòu) 通知單材料供 貨過(guò)程檢查記錄 單開(kāi)箱驗(yàn)貨單甲定乙購(gòu)材料4、的采購(gòu)監(jiān)控,甲定乙購(gòu)材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑瓮ㄖ┕た偝邪鼏?.1項(xiàng)目部根據(jù)接收到的位進(jìn)行甲 定乙購(gòu)材料

6、的采購(gòu)。經(jīng)聯(lián)系后，如項(xiàng)目部認(rèn)為甲方選定的材料供貨單位無(wú)法滿足 甲 定乙購(gòu)材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑我?guī)定的供貨期、供貨質(zhì)量的要求，項(xiàng)目部應(yīng)在接到甲定 乙購(gòu)材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑魏髢商熘畠?nèi)向材料部提出書(shū)面反饋意見(jiàn)，材料部核實(shí)后重新 確定材料供貨單位。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督甲定乙購(gòu)材料供應(yīng)商的供貨數(shù)量、供貨進(jìn)度 及供貨質(zhì)4.2量，在接到甲定乙購(gòu)材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑魏笕靸?nèi)，按材料招標(biāo)書(shū)及 規(guī)定內(nèi)容督促甲定乙購(gòu)材料指定供貨商甲定乙購(gòu)材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑闻c總承包單位 簽訂供貨合同，供貨合同交成本部、材料部留底。開(kāi)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，4.3貨到工地后，驗(yàn)收合格后在 箱驗(yàn)貨單上會(huì)簽。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)督促 施工總承包單位按供貨合同要求支付供

7、貨商材料款，4.4在填寫(xiě)施工總承包單位工程進(jìn)度付款單時(shí)，應(yīng)書(shū)面注明甲定乙購(gòu)材料供應(yīng)商已收款情況。材料供貨及安裝期間，材料部每周對(duì)現(xiàn)場(chǎng)甲購(gòu)材料及甲定乙購(gòu)材料進(jìn)4.5行檢查，對(duì)于材料質(zhì)量、材料施工工藝方面的意見(jiàn)，填寫(xiě)材料現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄單，報(bào)總工程師審核；項(xiàng)目 部每周對(duì)材料現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄單所提意見(jiàn)書(shū)面反饋，報(bào)總工程師審核，傳材料部 留底。項(xiàng)目部 經(jīng)理 部料材 經(jīng)理 程工總 師定乙購(gòu)材料甲 采購(gòu)?fù)ㄖ獑?開(kāi)箱驗(yàn)貨單 檢現(xiàn)材料場(chǎng)查記 錄單材料移交及出、5入庫(kù)5.1對(duì)于甲購(gòu)材料中由施工單位負(fù)責(zé)安裝的材料，經(jīng)材料部認(rèn)可后，由項(xiàng)目部、施 工單位在開(kāi)箱驗(yàn)貨單上簽字確認(rèn)后即視為移交給施工單位。材料部的認(rèn)可包含 兩種情況

8、：材料部在材料進(jìn)場(chǎng)前提供樣板及相關(guān)資料，則不需在開(kāi)箱驗(yàn)a）貨單上簽字確認(rèn)，由項(xiàng)目部組織驗(yàn)收；如無(wú)樣板及資料提供，則材料部則須參加現(xiàn) 場(chǎng)驗(yàn)收，并在開(kāi)b）箱驗(yàn)貨單上會(huì)簽。，5.2對(duì)于由材料供應(yīng)商自行安裝的甲購(gòu) 材料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)直接向物業(yè)公司移交。由材料部負(fù)責(zé)與材料供應(yīng)商協(xié)調(diào)退貨； 5.3當(dāng)由我方責(zé)任引起的材料過(guò)剩，經(jīng)總工若無(wú)法協(xié)調(diào)則辦理入庫(kù)。材料部填寫(xiě)材 料出（入）庫(kù)單上簽字確認(rèn)，人事行政部在程師審批后移交人事行政部，出入庫(kù)單報(bào)常務(wù)副總審批，進(jìn)行移交材料的資產(chǎn)管理。部料 材經(jīng)理 部目項(xiàng) 經(jīng)理材料出（入）庫(kù)單專(zhuān)業(yè)資料4. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱(chēng)編制部門(mén)/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門(mén)/人員提交時(shí)限

9、/頻率工程材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑尾宽?xiàng)目材料采購(gòu)?fù)ㄖ?/供應(yīng)商材料部按計(jì)劃提出材料供貨過(guò)程檢查紀(jì)錄單材料部供貨情況記錄2成本部項(xiàng)目部/材料現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄單材料部材料現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄2/成本部項(xiàng)目部材料出（入）庫(kù)單項(xiàng)目部余料清單處理1人事行政部/總工程師束時(shí)結(jié)施工材料選型定板單部材料材料選型定板情況2項(xiàng)目部設(shè)計(jì)部/前材料采購(gòu)開(kāi)箱驗(yàn)貨單部材料開(kāi)箱驗(yàn)貨情況3總承包商項(xiàng)目部/樣板簽收確認(rèn)表編號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)樣板名稱(chēng)格規(guī)詳細(xì)說(shuō)明：材料部項(xiàng)目部說(shuō)明：本表一式兩聯(lián)，一份材料部留底，一份項(xiàng)目部留底專(zhuān)業(yè)資料工程材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑雾?xiàng)目名稱(chēng)：NO:序材料名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格使用部位數(shù)要求進(jìn)答復(fù)進(jìn)備注號(hào)量貨日期貨日期1234567施工單位簽字（蓋章

10、）日期項(xiàng)目部簽字日期材料部簽字日期材料供貨單位 簽字（蓋章）日期專(zhuān)業(yè)資料備注注：補(bǔ)貨時(shí)，須注明補(bǔ)貨原因。材料供貨過(guò)程檢查紀(jì)錄單項(xiàng)目名稱(chēng)供貨單位檢杳人檢查時(shí)間材料名稱(chēng)使用部位專(zhuān)業(yè)資料檢查情況：項(xiàng)目部經(jīng)理：抄送:材料現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄單項(xiàng)目名稱(chēng)檢查部位檢查人檢查時(shí)間專(zhuān)業(yè)資料檢查內(nèi)容及：設(shè)計(jì)部專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人材料部負(fù)責(zé)人總工程師：材料出（入）庫(kù)單NO:項(xiàng)目名稱(chēng):序號(hào)材料名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格岀（入）單價(jià)金額備注庫(kù)數(shù)量專(zhuān)業(yè)資料1序 號(hào) 采 購(gòu) 方 式 備 注備注材 料 員 總 經(jīng) 理2材料名稱(chēng)使用部位生產(chǎn)廠家材料規(guī)格3456789101.此表 審 批 后傳 項(xiàng) 目 部、 施 工 單 位、 部 門(mén) 存 檔；11 2.金額大于

11、10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）的選型定板材 料需總經(jīng)理 審批。123.材料負(fù) 責(zé) 人 負(fù) 責(zé) 確 認(rèn) 選 型 材 料 的 質(zhì) 量 及 造 價(jià) 估 算， 如 需 要可 提 出 替 代 材 料。1314設(shè)計(jì)部成本部15161718人事行政部經(jīng)辦人:人事行政部負(fù)責(zé)人:常務(wù)副總：材料部經(jīng)辦人:材料部負(fù)責(zé)人：總工程師：專(zhuān)業(yè)資料材料選型定板單NO: 參考價(jià)總工材料部經(jīng)理經(jīng)理程師經(jīng)理開(kāi)箱驗(yàn)貨單專(zhuān)業(yè)資料項(xiàng)目名稱(chēng):NO :采購(gòu)?fù)ㄖ?單編 號(hào)供貨單位合同號(hào)序號(hào)1材料名稱(chēng)型號(hào)與規(guī)格單價(jià)進(jìn)貨數(shù)量金額單位抽檢數(shù)量2345 6金額合計(jì)（小寫(xiě)）：:（大寫(xiě)）項(xiàng)目部備材料供貨商材料部施工單位注:、本清單一式五聯(lián)，分別為存根聯(lián)、項(xiàng)目部、

12、施工單位、材料部、材料供貨單位。1說(shuō)明：2、開(kāi)箱后，隨設(shè)備之備品備件，專(zhuān)用工具、裝箱圖紙、技術(shù)資料全交施工單位。3、工程完工，交工驗(yàn)收時(shí)，本清單所列也屬交工驗(yàn)收內(nèi)容。4、接驗(yàn)收通知后，各單位應(yīng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，并共同簽署此單，否則，當(dāng)棄權(quán)論處。5、施工單位在簽署此單后五個(gè)工作日內(nèi)，可對(duì)驗(yàn)收設(shè)備、材料提岀異議，逾期此單正式生效。北京某房地產(chǎn)有限公司材料設(shè)備采購(gòu)管理辦法內(nèi)容介紹專(zhuān)業(yè)資料材料設(shè)備分類(lèi)表A類(lèi)土建類(lèi)：批量的鋼筋、型鋼、水泥、木材、商品混凝土、磚、構(gòu)配件、防水材 料、門(mén)窗、鋁合金制品、吊頂材料（鋼龍骨、石膏板）、保溫板、隔 墻板、玻璃幕墻、大理石、花崗巖、不銹鋼制品、水電設(shè)備類(lèi)：焊管、鍍鋅鋼管、電纜、電纜橋架、插接母線、高檔燈具、配電箱、 變配電設(shè)備、上