出入庫(kù)管理辦法

1、12020年4月19日出入庫(kù)管理辦法物資出入庫(kù)管理辦法 （征求意見稿 ）一、管理目的為加強(qiáng)物資出入庫(kù)管理，規(guī)范物資出入庫(kù)流程，特制定本辦 法。二、管理范圍本管理辦法所指的物資為公司科研、生產(chǎn)、銷售、維修等環(huán) 節(jié)所涉及到的產(chǎn)品物資。主要針對(duì)公司一級(jí)庫(kù)出入庫(kù)管理，對(duì)公 司的二級(jí)庫(kù)出入庫(kù)管理參照本辦法執(zhí)行。三、管理要求（一）采購(gòu)入庫(kù)1. 采購(gòu)物資到貨后，生產(chǎn)與物料控制部待驗(yàn)應(yīng)將物料裝箱 清單與采購(gòu)訂單和物資核對(duì)無(wú)誤后，在外購(gòu)入庫(kù)單上 文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正22020 年 4 月 19 日詳細(xì)、準(zhǔn)確地注明該入庫(kù)物資的編碼、名稱、型號(hào)規(guī)格、狀態(tài)、 數(shù)量和價(jià)格等信息。2. 待驗(yàn)將外購(gòu)入庫(kù)單、實(shí)

2、物（外包裝需粘貼采購(gòu)產(chǎn)品物 資編碼名稱信息）、廠家合格證或質(zhì)量證明文件（應(yīng)標(biāo)注生 產(chǎn)日期等相關(guān)信息）以及對(duì)新供方或需試用的新供方產(chǎn)品試用 申請(qǐng)單、物料試用跟蹤單等送交檢驗(yàn)員辦理復(fù)驗(yàn)手續(xù)。3. 質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)物資待驗(yàn)要求，在采購(gòu)物資到貨后，在 第一時(shí)間進(jìn)行檢驗(yàn)，并及時(shí)向相關(guān)部門反饋和協(xié)調(diào)檢驗(yàn)過程中出 現(xiàn)的問題。4. 生產(chǎn)與物料控制部待驗(yàn)將驗(yàn)收合格的實(shí)物隨同合格證等資 料一并送交生產(chǎn)與物料控制部庫(kù)房，生產(chǎn)與物料控制部根據(jù)外 購(gòu)入庫(kù)單核對(duì)實(shí)物、數(shù)量、合格證、標(biāo)識(shí)、供方名錄等方 面符合性后簽收入庫(kù)。生產(chǎn)與物料控制部自留保管聯(lián)、會(huì)計(jì)聯(lián)， 及時(shí)將掛賬聯(lián)返采購(gòu)部。5. 對(duì)供方直發(fā)用戶的采購(gòu)物資，由營(yíng)銷公司

3、在確認(rèn)用戶收到 貨后，開具銷售出庫(kù)單或領(lǐng)料單，采購(gòu)部憑銷售出庫(kù) 單或領(lǐng)料單交生產(chǎn)與物料控制部開具外購(gòu)入庫(kù)單，并 將銷售出庫(kù)單或領(lǐng)料單、外購(gòu)入庫(kù)單一同轉(zhuǎn)交保管 員作過路賬處理。6. 采購(gòu)贈(zèng)品入庫(kù)按其它入庫(kù)單的形式辦理入庫(kù)手續(xù)。7. 在入庫(kù)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，由采購(gòu)部門召集有 關(guān)單位根據(jù)不合格品控制程序召開審理會(huì)，查明原因，提出 文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正32020 年 4 月 19 日解決措施，落實(shí)責(zé)任單位，并跟蹤落實(shí)處理。8. 在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格物資屬于供應(yīng)商責(zé)任的，由使 用單位開具紅色領(lǐng)料單，經(jīng)檢驗(yàn)員在紅色領(lǐng)料單上簽字 確認(rèn)責(zé)任者和退換貨符合性后，隨同實(shí)物送待驗(yàn),生產(chǎn)與

4、物料控制部待驗(yàn)根據(jù)紅色領(lǐng)料單開具紅色外購(gòu)入庫(kù)單，配合采購(gòu) 部及時(shí)將不合格物資退回供貨廠家，采購(gòu)部以不影響生產(chǎn)進(jìn)度為 前提采購(gòu)入庫(kù)，生產(chǎn)與物料控制部及時(shí)將紅色領(lǐng)料單和紅色 外購(gòu)入庫(kù)單作賬務(wù)處理。9. 在倉(cāng)儲(chǔ)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格或需整改返修物資,屬于采購(gòu)物資的由生產(chǎn)與物料控制部開具紅色外購(gòu)入庫(kù)單送質(zhì)量管理部 簽字認(rèn)可后 ,交生產(chǎn)與物料控制部庫(kù)房領(lǐng)料出庫(kù)，采購(gòu)部配合待驗(yàn) 人員及時(shí)將不合格物資退回供貨廠家。10. 合格物資入庫(kù)后，保管員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)定置管 理，并及時(shí)審核入庫(kù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋入庫(kù)信息。（二）生產(chǎn)入庫(kù)1. 車間將完工產(chǎn)品隨同產(chǎn)品驗(yàn)收提交單送交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明。

5、天線車間將完工產(chǎn)品隨同自制產(chǎn)品入庫(kù)單送交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明。2. 車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品隨同合格證、自制產(chǎn)品入庫(kù) 單送交公司庫(kù)房入庫(kù)。3. 生產(chǎn)與物料控制部根據(jù)自制產(chǎn)品入庫(kù)單核對(duì)實(shí)物、數(shù) 量、合格證、標(biāo)識(shí)等方面符合后簽收入庫(kù)，自留保管聯(lián)、會(huì) 計(jì)聯(lián)。文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正42020 年 4 月 19 日4. 合格物資入庫(kù)后，保管員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)定置管理，并及時(shí)審核入庫(kù)，及時(shí)向相關(guān)人員反饋入庫(kù)信息。（三）委外生產(chǎn)入庫(kù)1. 工序 / 零件外協(xié) （包）時(shí)，產(chǎn)品到貨后，由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)入 庫(kù)流程辦理入庫(kù)。2部件外協(xié) （包 ）時(shí)，產(chǎn)品到貨后，由生產(chǎn)與物料控制部在 委外加工

6、計(jì)劃上，下推委外加工入庫(kù)單，送交檢驗(yàn)員檢 驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明后辦理入庫(kù)。3客供料受托加工入庫(kù)，產(chǎn)品到貨后,由生產(chǎn)與物料控制部在客供料采購(gòu)計(jì)劃上，下推受托加工材料入庫(kù)單，送交 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明后辦理入庫(kù)。（四）生產(chǎn)領(lǐng)料1. 生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，通知相關(guān)配 套計(jì)調(diào)員配套。天線產(chǎn)品由天線車間自行組織配套領(lǐng)料，生產(chǎn)與 物料控制部對(duì)數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品生產(chǎn)物資統(tǒng)一配套。2. 配套計(jì)調(diào)員接到配套通知后，開具物料配套表一式四 份發(fā)送到相關(guān)配套員。3. 配套員接到物料配套表后，通知相關(guān)保管員按按物 料配套表進(jìn)行配套，保管員應(yīng)及時(shí)配套或發(fā)料，物資配套完成 后，配套員對(duì)

7、配套物資統(tǒng)一安排或轉(zhuǎn)送到配套區(qū)內(nèi)指定位置。4. 配套員應(yīng)在第一時(shí)間通知車間領(lǐng)料配套物資，車間應(yīng)指定 專門的物控員同生產(chǎn)與物料控制部的配套員對(duì)所配物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng) 文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正52020 年 4 月 19 日清點(diǎn)和簽收。5. 配套員和保管員應(yīng)隨時(shí)掌握車間領(lǐng)料配套情況，對(duì)未完成 的物資配套，應(yīng)建立備查賬目，并在第一時(shí)間通知相關(guān)人員協(xié)調(diào) 物資齊套和入庫(kù)。生產(chǎn)與物料控制部保管員要及時(shí)通知配套員補(bǔ) 配發(fā)物資，配套員接到通知后及時(shí)通知車間的補(bǔ)領(lǐng)缺項(xiàng)物資，并 及時(shí)向計(jì)劃人員反饋信息。6委外生產(chǎn)領(lǐng)料（ 1）工序 / 零件外協(xié) （包）時(shí)，由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)配套流程 領(lǐng)料后與受托方進(jìn)行物料交接 ,

8、并由生產(chǎn)車間開具物料出門申請(qǐng) 單。（ 2）部件外協(xié) （包）時(shí)，由生產(chǎn)與物料控制部按委外生產(chǎn) 計(jì)劃下推委外出庫(kù)單進(jìn)行配套，采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知受托方進(jìn) 行領(lǐng)料，并協(xié)調(diào)完成物料交接與簽字。由采購(gòu)部開具物資出門申 請(qǐng)單。（3）.對(duì)于委外生產(chǎn)剩余物資 ,由受托方提供退料清單 ,由生產(chǎn)單 位提交質(zhì)量管理部檢驗(yàn) ,合格后辦理入庫(kù) ,如檢驗(yàn)不合格由受托方承 擔(dān)。7. 零星特殊生產(chǎn)領(lǐng)料（ 1 ）對(duì)未齊套配發(fā)、技術(shù)更改、改制、報(bào)廢等原因需正常補(bǔ) 發(fā)的物資，車間根據(jù)配發(fā)計(jì)劃、技術(shù)通知單、廢品 （返修）通知單等資料開具領(lǐng)料單直接領(lǐng)料。（2）對(duì)于生產(chǎn)輔料，車間根據(jù)輔料入庫(kù)通知和生產(chǎn)輔 料需求計(jì)劃等資料開具領(lǐng)料單送生產(chǎn)與物料

9、控制部計(jì)劃員 審批后領(lǐng)料。文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正62020 年 4 月 19 日（3）對(duì)于非上述原因的領(lǐng)料（含領(lǐng)料單位自身原因的超計(jì)劃 領(lǐng)用物資），應(yīng)由車間單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，送生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃 員審批后方可補(bǔ)料。（ 4）對(duì)于最小包裝且不易拆分的物資發(fā)放按最小包裝發(fā)放， 多發(fā)的物資直接沖銷下次計(jì)劃應(yīng)領(lǐng)數(shù)量，暫時(shí)不再使用的最小包 裝物資，車間應(yīng)清理數(shù)量后進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記造冊(cè)，并定期及時(shí)退 回庫(kù)房，原則上每周清理一次，車間不再儲(chǔ)存最小包裝等多余物資。網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、天線產(chǎn)品等特殊情況可延長(zhǎng)到一個(gè)月。8. 對(duì)于因市場(chǎng)變化、技術(shù)更新或用戶變更要求等原因?qū)е律?產(chǎn)計(jì)劃改變需退料的，應(yīng)由技術(shù)開發(fā)中心、生

10、產(chǎn)與物料控制部提 出明確的退庫(kù)物資處理意見，按整套退料原則進(jìn)行。車間已簽收 物資應(yīng)由車間開具紅色領(lǐng)料單，送質(zhì)量管理部檢驗(yàn)合格后， 分類送交庫(kù)房辦理退庫(kù)；配套區(qū)未簽字發(fā)出的物資由配套員負(fù)責(zé) 及時(shí)將該部分物資退庫(kù)，保證配套過程無(wú)物資沉淀和積壓。9. 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，由質(zhì)量管理部駐車間檢 驗(yàn)員根據(jù)審理會(huì)的決定開具廢品（返修）通知單并明確責(zé)任 單位，車間根據(jù)廢品（返修）通知單開具領(lǐng)料單送公司 生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃審核后補(bǔ)料。對(duì)屬于車間責(zé)任的，車間直 接開具領(lǐng)料單以超計(jì)劃方式領(lǐng)料；在倉(cāng)儲(chǔ)過程中發(fā)現(xiàn)的不合 格或需整改返修物資 ,屬于公司自行組織生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)車間開 具領(lǐng)料單領(lǐng)出返修再次辦理入庫(kù)。10. 保管員根據(jù)物料配套表、領(lǐng)料單下物資賬。在文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正72020 年 4 月 19