管理體系管理文件圖文

1、xxxxxxxx有限公司質(zhì)量管理總則（依據(jù)iso9001:2015）文件編號(hào)：qm-01版 本 ：a/0編 制 ： 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 分發(fā)號(hào) ： 持有部門(mén)： 控制狀態(tài)： 發(fā)布日期：2016年01月01日 實(shí)施日期：2016年01月01日文 件 修 訂 頁(yè)序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1a/o2016.01.01全文新制定編寫(xiě)：審核：核準(zhǔn)：0 目 錄1 范圍2 規(guī)范性引用文件3 術(shù)語(yǔ)和定義4 組織的背景4.1 理解組織及其背景4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 質(zhì)量管理體系范圍的確定4.4 質(zhì)量管理體系5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2 質(zhì)量方針5.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限6

2、 策劃6.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃6.3 變更的策劃7 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識(shí)7.4 溝通7.5 形成文件的信息8 運(yùn)行8.1 運(yùn)行的策劃和控制8.2 市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通8.3 運(yùn)行策劃過(guò)程8.4 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5 產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)8.6 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供8.7 產(chǎn)品和服務(wù)放行8.8 不合格產(chǎn)品和服務(wù)9 績(jī)效評(píng)價(jià)9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.2 內(nèi)部審核9.3 管理評(píng)審10 持續(xù)改進(jìn)10.1 不符合和糾正措施10.2 改進(jìn)1范圍企業(yè)依據(jù)iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，運(yùn)用過(guò)程方法

3、及各過(guò)程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作要求、績(jī)效考核，并使其文件化。通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系全過(guò)程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)要求，以證實(shí)本公司具有不斷提高顧客滿意度和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量水平的能力。2 規(guī)范性引用文件iso9000：2015 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及行業(yè)通用的產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)3 術(shù)語(yǔ)和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用 iso9000：2015 中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義及行業(yè)通用的產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)。4 組織的背景環(huán)境4.1 理解組織及其背景環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境流程分析圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。1、過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部

4、門(mén)。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、企業(yè)外部宗旨；2、企業(yè)內(nèi)部宗旨；3、企業(yè)戰(zhàn)略方向；-非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系建立不符合企業(yè)實(shí)際情況。1、可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；2、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。組織應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。 需要時(shí)，組織應(yīng)更新這些信息。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，組織應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對(duì)組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)； b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； c)

5、組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)或本地。注 2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。輸出輸入1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程1、信息及時(shí)更新率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？企業(yè)外部宗旨：為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和售后服務(wù)；企業(yè)內(nèi)部宗旨：為員工提供家庭一樣的安穩(wěn)舒適的工作條件；企業(yè)戰(zhàn)略方向：豐富自我，發(fā)展企業(yè)，貢獻(xiàn)社會(huì)。公司簡(jiǎn)介 xxxx坐落在珠三角經(jīng)濟(jì)圈中山市黃圃鎮(zhèn)境內(nèi)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。 公

6、司主要生產(chǎn)中xxxxxx產(chǎn)品，是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的xxx家電制造企業(yè)之一。 公司多項(xiàng)產(chǎn)品屬國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品出口中東、歐美多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，xxxxx列產(chǎn)品的成功上市，更是贏得廣大客商及用戶的信賴與好評(píng)。 公司于上世紀(jì)90年代初開(kāi)始從事于廚房電器的研發(fā)和生產(chǎn)，在行業(yè)積累了良好的個(gè)人和企業(yè)口碑。在2003年成功將xxx作為一個(gè)專業(yè)廚電品牌打造成功并不斷成長(zhǎng)和壯大。從創(chuàng)業(yè)到今天，“xx”一直秉持“創(chuàng)新、責(zé)任、務(wù)實(shí)”的精神，憑借著優(yōu)秀的產(chǎn)品品質(zhì)和立體化的服務(wù)，xx現(xiàn)已成為在廚電行業(yè)具備強(qiáng)有力影響力的品牌。正像國(guó)際諸多頂尖企業(yè)那樣，驅(qū)動(dòng)xx不斷向前的，便是日益創(chuàng)新的領(lǐng)先科技。 在2011年6

7、月，xx的多項(xiàng)顛覆性創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品隆重地在順德哥頓酒店發(fā)布：圣火灶系列燃?xì)庠?、靚麗系列吸油煙機(jī)、潔麗系列消毒柜等xx的專利產(chǎn)品在行業(yè)得到了廣泛的關(guān)注和認(rèn)同。2014年，xx的圣火二代燃?xì)庠畛晒ι鲜?，它在第一代圣火灶的基礎(chǔ)上進(jìn)行了充分的優(yōu)化和改良，充分節(jié)能和省氣，更加適合市場(chǎng)和消費(fèi)者的實(shí)際需求。2014年8月，經(jīng)過(guò)一年多緊張的建設(shè)，有完全自主產(chǎn)業(yè)的xx現(xiàn)代化的工業(yè)園區(qū)完工，公司整體搬遷入駐，標(biāo)志著xx二次創(chuàng)業(yè)的總動(dòng)員開(kāi)始。逐漸完善的銷(xiāo)售渠道，是xx領(lǐng)先市場(chǎng)的信心來(lái)源，依托渠道而建立的完善的服務(wù)體系，是xx的堅(jiān)實(shí)后盾。2012年，xx服務(wù)全面升級(jí)，秉承了“努力，讓您滿意”的星級(jí)服務(wù)理念，通過(guò)kds（

8、廚房設(shè)計(jì)支持）服務(wù)，使xx的服務(wù)貫穿購(gòu)買(mǎi)、安裝、使用、產(chǎn)品、保養(yǎng)的全過(guò)程。 xx多年的發(fā)展和創(chuàng)新使xx在中國(guó)廚電行業(yè)已經(jīng)得到了渠道經(jīng)銷(xiāo)商和消費(fèi)者的充分認(rèn)同。經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)檢驗(yàn),xx已經(jīng)成為眾多家庭最為熟悉和喜愛(ài)的廚房電器品牌,為眾多的家庭帶來(lái)高品質(zhì)生活和家庭享受。未來(lái)，xx衛(wèi)廚電器將繼續(xù)致力于通過(guò)不斷地開(kāi)發(fā)健康、環(huán)保、節(jié)能、安全、方便的廚房電器產(chǎn)品，不斷為人類(lèi)提供更新更好的廚房家居文化與生活方式，讓千萬(wàn)家庭享受更加幸福的生活，讓“顧客”家的感覺(jué)更好。l 公司地址: xl 電話: xl 傳真: xl 網(wǎng)址:xl e-mail:x4.2 理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望流程分析圖1、計(jì)

9、算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。7、生產(chǎn)設(shè)備 1、過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、家電和燃?xì)饩呱a(chǎn)企業(yè)；2、家電和燃?xì)饩吡悴考?yīng)商；3、家電和燃?xì)饩吡悴考l(fā)市；4、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。5、識(shí)別出來(lái)的改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)。-非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。組織應(yīng)確定： a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方b) 相關(guān)方的要求組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。 組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方： a) 直接顧客b) 最終使用者c) 供應(yīng)鏈中的供方、分銷(xiāo)商、

10、零售商及其他d) 立法機(jī)構(gòu)e) 其他注：應(yīng)對(duì)當(dāng)前的和預(yù)期的未來(lái)需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革機(jī)會(huì)的識(shí)別。1、直接顧客；2、最終使用者；3、供應(yīng)鏈中的供方、分銷(xiāo)商、零售商及其他；4、立法機(jī)構(gòu)；5、其他。輸出輸入1、市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通管理工作流程1、改進(jìn)機(jī)會(huì)實(shí)施有效率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：家用燃?xì)饪焖贌崴?、吸油煙機(jī)和家用燃?xì)庠罹弑臼謨?cè)應(yīng)用于公司家用燃?xì)饪焖贌崴鳌⑽蜔煓C(jī)和家用燃?xì)庠罹叩纳a(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過(guò)程。4.4 質(zhì)量管理體系4.4.1 總則公司應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系、過(guò)程及其相互作用，加以

11、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4.4.2 過(guò)程方法過(guò)程方法流程分析圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。7、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1、過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境4.4.2 過(guò)程方法組織應(yīng)將過(guò)程方法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。組織應(yīng)： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用; b) 確定每個(gè)過(guò)程所需的輸入和期望的輸出； c) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； d) 確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過(guò)程失效對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)； e) 確定所需的準(zhǔn)則、方法、測(cè)量及相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)，以確保這些過(guò)程的有

12、效運(yùn)行和控制； f) 確定和提供資源； g) 規(guī)定職責(zé)和權(quán)限； h) 實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果； i) 監(jiān)測(cè)、分析這些過(guò)程，必要時(shí)變更，以確保過(guò)程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果； j) 確保持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。1、公司現(xiàn)有運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，確定主要過(guò)程；2、主要過(guò)程的輸入和輸出要求；3、過(guò)程之間的關(guān)系進(jìn)行清理；4、過(guò)程失效的情況；5、人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。6、崗位職責(zé)1、表主要過(guò)程識(shí)別；2、表過(guò)程與過(guò)程之間的相互關(guān)系；3、表職能分配與過(guò)程關(guān)系表；4、績(jī)效評(píng)價(jià)；5、圖顧客導(dǎo)向過(guò)程形成的組織“章魚(yú)圖”模式；6、崗位職責(zé)；7、績(jī)效指標(biāo)；8、運(yùn)行策劃和控制；-非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。輸出輸

13、入1、顧客導(dǎo)向過(guò)程（cop）、支持過(guò)程（sp）、管理過(guò)程（mp）1、過(guò)程改進(jìn)有效率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？與過(guò)程有關(guān)的名詞解釋 l 過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過(guò)程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過(guò)程開(kāi)始于輸入，以輸出為結(jié)束。l 公司的質(zhì)量管理體系按類(lèi)型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程（cop）、支持過(guò)程（sp）、管理過(guò)程（mp）。l 顧客導(dǎo)向過(guò)程：通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。l 支持過(guò)程：提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程，支

14、持過(guò)程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過(guò)程功能的必要過(guò)程。l 管理過(guò)程：用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過(guò)程。l 公司的質(zhì)量管理體系未包含特殊過(guò)程和外包過(guò)程表主要過(guò)程識(shí)別顧客導(dǎo)向過(guò)程支持過(guò)程管理過(guò)程過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱c1市場(chǎng)需求的確定s1基礎(chǔ)設(shè)施m1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施c2產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)s2過(guò)程環(huán)境m2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃c3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制s3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備m3顧客滿意c4產(chǎn)品防護(hù)s4知識(shí)m4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)c5交付后的活動(dòng)s5能力m5內(nèi)部審核s6意識(shí)m6管理評(píng)審

15、s7溝通m7不符合和糾正措施s8形成文件的信息m8改進(jìn)s9運(yùn)行策劃過(guò)程s10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制s11標(biāo)識(shí)和可追溯性s12顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)s13產(chǎn)品和服務(wù)放行s14不合格產(chǎn)品和服務(wù)表過(guò)程與過(guò)程之間的相互關(guān)系：項(xiàng)目c1c2c3c4c5市場(chǎng)需求的確定產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制產(chǎn)品防護(hù)交付后的活動(dòng)s1基礎(chǔ)設(shè)施s2過(guò)程環(huán)境s3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備s4知識(shí)s5能力s6意識(shí)s7溝通s8形成文件的信息s9運(yùn)行策劃過(guò)程s10外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制s11標(biāo)識(shí)和可追溯性s12顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)s13產(chǎn)品和服務(wù)放行s14不合格產(chǎn)品和服務(wù)管理過(guò)程m1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施; m2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃

16、; m3顧客滿意; m4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià); m5內(nèi)部審核; m6管理評(píng)審; m7不符合和糾正措施; m8改進(jìn)注：管理過(guò)程與所有過(guò)程相關(guān)表職能分配與過(guò)程關(guān)系表章節(jié)條款（iso9001：2015）過(guò)程總經(jīng)理品質(zhì)部技術(shù)部銷(xiāo)售部生產(chǎn)部辦公室采購(gòu)部財(cái)務(wù)部4組織的背景4.1理解組織及其背景4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定4.4質(zhì)量管理體系4.4.1總則4.4.2過(guò)程方法5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.2針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2質(zhì)量方針5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施m16.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的

17、策劃m26.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施s17.1.3過(guò)程環(huán)境s27.1.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備s37.1.5知識(shí)s47.2能力s57.3意識(shí)s67.4溝通s77.5形成文件的信息s87.5.1總則7.5.2編制和更新7.5.3文件控制8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制8.2市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通c18.2.1總則8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審8.2.4顧客溝通8.3運(yùn)行策劃過(guò)程s98.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制s108.4.1總則8.4.2外部供方的控制類(lèi)型和程度8.4.3提供外部供方的文件信息8.5產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)c28.5.1

18、開(kāi)發(fā)過(guò)程8.5.2開(kāi)發(fā)控制8.5.3開(kāi)發(fā)的轉(zhuǎn)化8.6產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制c38.6.2標(biāo)識(shí)和可追溯性s118.6.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)s128.6.4產(chǎn)品防護(hù)c48.6.5交付后的活動(dòng)c58.6.6變更控制8.7產(chǎn)品和服務(wù)放行s138.8不合格產(chǎn)品和服務(wù)s149績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則9.1.2顧客滿意m39.1.3數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)m49.2內(nèi)部審核m59.3管理評(píng)審m610持續(xù)改進(jìn)10.1不符合和糾正措施m710.2改進(jìn)m8圖顧客導(dǎo)向過(guò)程形成的組織“章魚(yú)圖”模式 out開(kāi)發(fā)意向c1市場(chǎng)需求的確定 in顧客需求信息管理過(guò)程m1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

19、的應(yīng)對(duì)措施m2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃m3顧客滿意m4數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)m5內(nèi)部審核m6管理評(píng)審m7不符合和糾正措施m8改進(jìn)in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求c5交付后的活動(dòng)in新產(chǎn)品和服務(wù)信息c2產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)支持過(guò)程s1基礎(chǔ)設(shè)施理s2過(guò)程環(huán)境s3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備s4知識(shí)s5能力s6意識(shí)s11外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制s7溝通s9顧客溝通s12標(biāo)識(shí)和可追溯性s13顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)s14產(chǎn)品和服務(wù)放行s8形成文件的信息s10運(yùn)行策劃過(guò)程s15不合格產(chǎn)品和服務(wù)out顧客滿意out新產(chǎn)品和服務(wù)活動(dòng)in產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息out完好到達(dá)交付地點(diǎn)c3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制c4產(chǎn)品防護(hù)out合格產(chǎn)品和服務(wù) in標(biāo)識(shí)搬

20、運(yùn)包裝貯存保護(hù) 5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1 針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾流程分析圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。1、過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾： a) 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； b) 確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施； c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作； d) 提高過(guò)程方法的意識(shí)； e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得

21、； f) 傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； g) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出； h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)； i) 增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新； j) 支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。 1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。1、質(zhì)量方針；2、質(zhì)量目標(biāo)；3、公司在明顯位置公示質(zhì)量方針；4、對(duì)質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行檢查；5、召開(kāi)會(huì)議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達(dá)管理體系要求；6、定期組織管理評(píng)審；7、制定質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)制度；8、崗位職責(zé)； -非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)質(zhì)量管理體系不重視。輸出輸入1、質(zhì)量

22、方針的實(shí)施2、質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄1、外部審核一次通過(guò)率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？5.1.2 針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾流程分析圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。1、過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；2、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定；3、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制；4、顧客滿意； -非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)顧客需求和期望不重視。1、公司戰(zhàn)略方向；2、公司內(nèi)部、外部宗旨；3、人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。最高管

23、理者應(yīng)通過(guò)以下方面，證實(shí)其針對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a) 可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和應(yīng)對(duì)； b) 顧客要求得到確定和滿足； c) 保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)； d) 保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)； 注：本標(biāo)準(zhǔn)中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對(duì)組織存在的目的很重要的活動(dòng)。輸出輸入1、市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通工作流程1、顧客滿意度85分準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？5.2 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎(chǔ)制定的，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公

24、司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特制定本公司的質(zhì)量方針為：技術(shù)先導(dǎo)、最求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意 質(zhì)量方針的闡釋：1-與最高管理者對(duì)公司未來(lái)的設(shè)想和戰(zhàn)略相一致；2-確保公司內(nèi)的所有員工對(duì)質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹落實(shí)；3-表明最高管理者對(duì)質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)提供足夠資源的承諾；4-在最高管理者的正確領(lǐng)導(dǎo)下，促進(jìn)對(duì)滿足要求和增強(qiáng)顧客滿意的承諾；5-包括與顧客和其他相關(guān)方需求和期望滿意程度和相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)；6-以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為相關(guān)方獲取。5.3 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限組織架構(gòu)圖總經(jīng)理崗位職責(zé)1 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及法律、法

25、規(guī)要求的重要性。2 負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。3制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)，主持管理評(píng)審并對(duì)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。4 任命管理者代表。5 負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置。6 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量體系,并使之不斷改進(jìn)。7及時(shí)表彰在質(zhì)量工作中有突出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人，處罰質(zhì)量事故的責(zé)任者。8 負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。任職資格：1具有高中以上的文化程度。2從事過(guò)企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。3思想解放，觀念新潮，有開(kāi)拓精神，熟悉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。4注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工

26、權(quán)益。5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。6十分注重國(guó)內(nèi)外最新信息、動(dòng)態(tài)、隨時(shí)掌握主動(dòng)、果斷決策。生產(chǎn)部崗位職責(zé) 1貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并作為本部門(mén)的質(zhì)量工作準(zhǔn)則。2對(duì)本部門(mén)質(zhì)量分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。3組織落實(shí)各車(chē)間的責(zé)任制和獎(jiǎng)罰制度。4負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，具有生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的全面管理的權(quán)限，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。5 及時(shí)掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。6 指導(dǎo)員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。7 負(fù)責(zé)工藝裝備的使用和管理。8 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。9 按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全和清潔

27、符合生產(chǎn)要求。10做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預(yù)防工作，不接受、不生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各過(guò)程處于受控狀態(tài)。11 做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯性。積極配合、參與對(duì)不合格品的評(píng)審、處置、控制工作。12認(rèn)真做好關(guān)鍵特殊工序的控制（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)）與管理工作。13參與顧客要求的評(píng)審、顧客財(cái)產(chǎn)的控制、制造過(guò)程控制，服務(wù)等要素活動(dòng)。14 做好半成品和產(chǎn)成品在車(chē)間的收發(fā)存放、搬運(yùn)、防護(hù)管理。15及時(shí)處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問(wèn)題，不斷改進(jìn)制造過(guò)程。16搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動(dòng)全體職工的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。任職資格1具有高中以上的文化程度。2從事生產(chǎn)工作3年以上

28、的經(jīng)歷，熟悉服裝生產(chǎn)管理。3有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。采購(gòu)部崗位職責(zé)1 根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計(jì)劃和現(xiàn)有庫(kù)存情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)物資供應(yīng)的及時(shí)性和采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 2 負(fù)責(zé)對(duì)物資供方（包括外協(xié)）進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面評(píng)價(jià)，建立完整的合格供方檔案，組織對(duì)供方評(píng)審。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。3負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù),負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資中的不合格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。4 負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，做好物資的入庫(kù)驗(yàn)收、整理、保管、維護(hù)、發(fā)放和清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作，保持帳、卡、物一致。5對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損

29、壞、變質(zhì)。有保質(zhì)期的物資按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。6負(fù)責(zé)安全庫(kù)存的控制，低于安全庫(kù)存的信息及時(shí)反饋到生產(chǎn)部和銷(xiāo)售部。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場(chǎng)規(guī)律，有較廣泛的采購(gòu)渠道。4具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動(dòng)能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) 1按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)健全財(cái)務(wù)核算體系為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及時(shí)提供依據(jù)；2編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃、成本控制計(jì)劃，切實(shí)做好財(cái)務(wù)監(jiān)控管理工作，出現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理；3負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的財(cái)務(wù)資源，搞好運(yùn)行成本核算；4嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定，對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨物資有權(quán)拒絕結(jié)款；5按照財(cái)務(wù)規(guī)定做

30、好企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算工作，促進(jìn)增收節(jié)支降低成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。6負(fù)責(zé)外購(gòu)、外協(xié)等款項(xiàng)的支付和應(yīng)收款登記等工作。 任職資格：1學(xué)歷：具有中專以上的文化程度。2相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2年以上。3有執(zhí)業(yè)資格證書(shū)。4責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。技術(shù)部崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)活動(dòng)的質(zhì)量策劃,編制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制計(jì)劃和制造質(zhì)量計(jì)劃。2負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品制造過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施。3 負(fù)責(zé)技術(shù)、工藝文件資料的制定，對(duì)產(chǎn)品頒發(fā)的各種設(shè)計(jì)文件、工藝文件和技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的正確性、完整性、統(tǒng)一性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。4對(duì)制造可行性進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)并制定分析報(bào)告。5負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及更改控制； 6根據(jù)市場(chǎng)和顧客的

31、需求，負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。7負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的生產(chǎn)指導(dǎo)圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導(dǎo)車(chē)間實(shí)施；8負(fù)責(zé)顧客工程/規(guī)范及技術(shù)圖紙文件管理，更改時(shí)必須及時(shí)與顧客聯(lián)系，根據(jù)協(xié)商后顧客認(rèn)可執(zhí)行。任職資格：1具有大專以上的文化程度。2從事童裝開(kāi)發(fā)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉童裝設(shè)計(jì)、加工技術(shù)要求。3有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。銷(xiāo)售部崗位職責(zé) 1負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷(xiāo)售貨款回籠。具有銷(xiāo)售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷(xiāo)售的權(quán)限。2負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來(lái)訪、來(lái)函、來(lái)電，建立用戶檔案、負(fù)責(zé)用戶服務(wù)，組織顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)反饋和處理顧客的信

32、息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)職能部門(mén)處理并進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。3 組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)和顧客信息，并及時(shí)傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門(mén)，研究營(yíng)銷(xiāo)策略，不斷提高市場(chǎng)占有率。4負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運(yùn)輸。負(fù)責(zé)交付總量的統(tǒng)計(jì)。5負(fù)責(zé)顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。 6確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)。7負(fù)責(zé)編制營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃并傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)，監(jiān)督實(shí)施情況。8負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)與顧客溝通。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。3熟悉市場(chǎng)規(guī)律，有較廣泛的銷(xiāo)售渠道。4具有經(jīng)濟(jì)頭

33、腦；有良好的人際活動(dòng)能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。辦公室1主持制定公司的日常管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn),確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系文件的相容性;歸口管理公司各類(lèi)文件。2負(fù)責(zé)公司人力資源管理，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對(duì)口培訓(xùn),提高員工質(zhì)量意識(shí)和能力。3負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通。4負(fù)責(zé)組織內(nèi)部崗位職責(zé)與權(quán)限的宣貫。5負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄以及評(píng)審記錄的歸檔管理。6負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動(dòng)力等應(yīng)急計(jì)劃準(zhǔn)備。7負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項(xiàng)。8公司制定年度工作綜合計(jì)劃,將質(zhì)量方針、目標(biāo)按年度分解列入計(jì)劃并進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核和獎(jiǎng)懲。9負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工序的

34、人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn);負(fù)責(zé)公司對(duì)工序控制中的人員進(jìn)行鑒定。10激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。2對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。3較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。品質(zhì)部崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和不合格品的歸口管理，按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和工藝，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)件、半成品到成品整個(gè)生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。對(duì)不合格產(chǎn)品出公司負(fù)責(zé)。2負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質(zhì)的部門(mén)校驗(yàn)，確保檢測(cè)設(shè)備能夠符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)測(cè)量系統(tǒng)分析。3 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計(jì)劃安排。4 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。5負(fù)責(zé)糾正/

35、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。 6負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理。7負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理工作。8參與對(duì)供方的評(píng)價(jià),內(nèi)部質(zhì)量審核(含體系、產(chǎn)品和制造過(guò)程審核)、qc小組等質(zhì)量活動(dòng)。9負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證和記錄,負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作。10負(fù)責(zé)組織召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)。任職資格：1學(xué)歷：具有高中以上的文化程度。2對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。3有很強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，為滿足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。4具有從事質(zhì)量管理工作2年以上的經(jīng)歷，熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。檢驗(yàn)人員崗位職責(zé) 1 依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并予以正確判斷是否合格品。2 對(duì)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)

36、品進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)評(píng)審或報(bào)告以便采取有效的工作流程。4 對(duì)不合格品有責(zé)任拒絕及投入使用。任職資格：1具有初中及以上的文化程度。2熟悉產(chǎn)品工藝和質(zhì)量要求，熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程。3有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。4有很強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)，為滿足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。內(nèi)部質(zhì)量審核員崗位職責(zé)1 進(jìn)行內(nèi)審的準(zhǔn)備工作，編制審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表。2 依據(jù)iso9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)以及其它質(zhì)量文件，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系符合性、實(shí)施性和有效性進(jìn)行檢查，并記錄客觀證據(jù)。3 對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告。4 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià),形成結(jié)論由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告。5 對(duì)糾正

37、/預(yù)防措施計(jì)劃驗(yàn)證其有效性。任職資格1 具有初中以上的文化程度。2 熟悉iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部審核工作流程，進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)合格上崗。3 有良好的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。4 有良好的文字和語(yǔ)言表達(dá)能力。操作工人崗位職責(zé)1 熟悉本職崗位責(zé)任,掌握本職崗位技術(shù), 熟悉本職崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；2 配合檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)工作,并進(jìn)行自檢工作。3 配合倉(cāng)庫(kù)管理人員做好入庫(kù)工作。4 對(duì)加工設(shè)備和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。5 按文件規(guī)定要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí),并能區(qū)別各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。6 參與對(duì)不合格品的控制。7 嚴(yán)格按文件規(guī)定要求控制好關(guān)鍵

38、過(guò)程。任職資格1具有初中以上文化程度，或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。2熟悉從事崗位的加工工藝，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)，能熟練操作生產(chǎn)設(shè)備。3具有較好的質(zhì)量意識(shí)，能認(rèn)識(shí)到自己即是操作者，又是檢驗(yàn)員。倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)1 具體負(fù)責(zé)物資和產(chǎn)品的領(lǐng)、發(fā)、存工作，確保庫(kù)內(nèi)物品不受損壞，丟失，變質(zhì)。2 維護(hù)貯存設(shè)施的完好，定期檢查庫(kù)存物品的狀況，保證庫(kù)內(nèi)物品帳、卡、物一致。3確保庫(kù)內(nèi)物品的標(biāo)識(shí)明確清晰，防止物品的錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)，保證先進(jìn)先出。任職資格1 具有初中以上文化程度。2 具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。3 具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心。車(chē)間機(jī)修工崗位職責(zé)1.要服從領(lǐng)導(dǎo)指揮。全面掌握好各種機(jī)修設(shè)備性能，按照設(shè)備需求及時(shí)保養(yǎng)和維修。保障

39、機(jī)修設(shè)備性能良好，注意安全用電和生產(chǎn)。2.設(shè)備及時(shí)保養(yǎng)，勤查勤修以防為主。做到修理及時(shí)，隨叫隨到。對(duì)每個(gè)操作工一視同仁，毛病大小修理好為止。對(duì)工藝要求高、難度大的及時(shí)更換配好零件。3.為保持機(jī)器性能良好和車(chē)間整潔。要監(jiān)督各位操作工。保持機(jī)器整潔，及時(shí)加油。特種車(chē)保養(yǎng)責(zé)任到人，專人專用落實(shí)措施。4.配置零件、維修、購(gòu)買(mǎi)零件要精打細(xì)算，做到勤儉節(jié)約，做好工具配件保管等工作。任職資格1 具有初中以上文化程度。2 熟悉設(shè)備性能，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)。3 具有很強(qiáng)的責(zé)任心。上述規(guī)定了各管理層、各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。各部門(mén)之間的質(zhì)量管理職能的分配見(jiàn) “質(zhì)量管理體系要求職能分配表”。6 策劃6.1 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

40、的應(yīng)對(duì)措施(m1)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施流程分析圖1、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 2、打印機(jī)；3、復(fù)印機(jī)； 4、檔案柜；5、會(huì)議室； 6、公告欄。1、過(guò)程責(zé)任者：總經(jīng)理2、過(guò)程相關(guān)責(zé)任：各部門(mén)。知識(shí)能力意識(shí)由誰(shuí)來(lái)做？用何資源？設(shè)施設(shè)備環(huán)境1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理記錄；-非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)未知，失去機(jī)遇。1、可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；2、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。5、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮 4.1 和 4.2 的要求，確定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便： a) 確保質(zhì)量管理體系

41、實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果； b) 確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響； d) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)策劃： a) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施； b) 如何1)在質(zhì)量管理體系過(guò)程中納入和應(yīng)用這些措施（見(jiàn) 4.4) 2)評(píng)價(jià)這些措施的有效性采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。 注：可選的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等。輸出輸入1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇有效識(shí)別率100%2、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效率100%準(zhǔn)則方法測(cè)量檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)如何去做？績(jī)效指標(biāo)？風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施管理工作流程過(guò)

42、程流程內(nèi)容描述采用表單品質(zhì)部辦公室采購(gòu)部銷(xiāo)售部總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。風(fēng)險(xiǎn)管理記錄財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：又主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷(xiāo)鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、促銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有融資/籌資風(fēng)險(xiǎn)、資金償還風(fēng)險(xiǎn)、資金使用、資金回收、效益分配。風(fēng)險(xiǎn)管理記錄風(fēng)險(xiǎn)分析1.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.1直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，導(dǎo)致退貨、換貨

43、、修理等風(fēng)險(xiǎn)。1.2間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品使用過(guò)程，損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。2.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)2.1產(chǎn)品銷(xiāo)售淡季與旺季，影響顧客的采購(gòu)，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫(kù)存。2.2人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。2.3政策環(huán)境：國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及個(gè)地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)的必要條件。2.4經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、同伙膨脹或通貨緊縮等。3.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)3.1原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間的變化、采購(gòu)過(guò)程的欺詐行為，采購(gòu)人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。3.2員工風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他生產(chǎn)管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。3.3設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。3.4供銷(xiāo)鏈風(fēng)險(xiǎn)：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷(xiāo)售渠道不暢通等風(fēng)險(xiǎn)。3.5法律糾紛：消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛。4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)4.1市場(chǎng)容量：對(duì)市場(chǎng)容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒(méi)有準(zhǔn)確的弄清市場(chǎng)對(duì)象對(duì)產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實(shí)際需求，而增加公司