通江縣XX河基礎設施建設項目建議書

1、xx縣xx河國家級風景名勝區(qū)基礎設施建設項目建議書項目名稱： xx縣xx河國家級風景名勝區(qū) 基礎設施建設申報單位： xx 縣 旅 游 局地 址： 郵政編碼： 聯(lián) 系 人： 電 話： 傳 真： 申報日期： 2009年6月28日目 錄第一章 概況1第二章 項目背景3第三章 項目建設條件3第四章 項目建設內容及規(guī)模4第五章 投資概算與資金籌措5第六章 建設進度計劃7第七章 財務分析7第八章 項目市場前景評價8第一章 概 況xx河風景名勝區(qū)位于四川省東北部“中國銀耳之鄉(xiāng)”、“中國溶洞之鄉(xiāng)”、“中國紅軍之鄉(xiāng)”xx縣境內，與陜西省南鄭縣和四川省南江縣接壤，地理坐標東經(jīng)107410727，北緯3216323

2、3，輻員面積525平方公里，被譽為“四川旅游新亮點”。1986年被省人民政府確定為省級重點風景名勝區(qū)，2004年1月13日經(jīng)國務院批準為第五批國家級風景名勝區(qū)。境內溝壑縱橫，山高奇險，溶洞密布，有幾百種珍稀動植物。根據(jù)景點分布特點可分為“三大核心景區(qū)”。即：xx洞天景區(qū)，臨江麗峽景區(qū)，空山天盆景區(qū)。xx洞天景區(qū)，位于xx縣北80公里，有著名景點270余處，主要分布在xx河鎮(zhèn)（原樓子鄉(xiāng)、潮水鄉(xiāng)、平溪鎮(zhèn)）一帶，幅員面積約170平方公里。該景區(qū)以巖溶地貌為主，地形復雜，地貌奇特。xx河南北貫通，兩岸群峰聳峙，陡壁如削，溝壑縱橫，林海茫茫，山、水、泉、石、林，千姿百態(tài)，尤以規(guī)模宏大的地下溶洞群令人嘆為

3、觀止，故稱“xx洞天景區(qū)”。全景區(qū)約有300多個可供旅游參觀的地下溶洞，“xx洞天景區(qū)”集中了128個溶洞，其中，洞內可游面積在2萬平方米以上的有中峰洞、樓房洞、獅子洞等40余個溶洞?？梢哉f山山有洞、洞中有洞。這些洞，或臨清溪，或處絕壁，有的須匍匐而進，有的要潛水而入，洞中景觀都保持著原始風貌。其中中峰洞、獅子洞、樓房洞、龍湖洞、宋家洞具有溶洞代表性。臨江麗峽景區(qū)，位于xx北部，臨江鄉(xiāng)境內，與陜西省接壤。屬xx河國家級風景名勝區(qū)內一個相對獨立的景區(qū)，該風景區(qū)幅員面積120平方公里，地理坐標東經(jīng)1071710718，北緯32223225，海撥5002088.6米。該區(qū)有60多個著名景點，是國內外

4、罕見的巖溶地貌區(qū)域，由于石灰?guī)r垂直節(jié)理及河流切割，形成了“白山畫廊”、“鬼門關”幾處大面積色彩斑斕的絕壁，勾畫出一幅幅巨大的畫屏，巍峨壯觀；灰?guī)r垂直裂縫發(fā)育及河流深切，形成了“五馬泛江”、“跳魚潭”、“白山峽谷”等幾條頗具特色的峽谷，其中“白山峽谷”南北長5公里，寬1020米，谷底海撥620750米，兩岸山峰海撥14001500米，峽谷相對深度700750米，兩岸陡壁如削，谷中林深似海，谷底河水奔涌，遠遠望去，猶如一條巨龍，在山間蜿蜒盤旋，吞云吐霧，時隱時現(xiàn)，神奇莫測；一個個小潭似寶葫，被白色流水串在一起，象藍寶石項鏈一樣閃閃發(fā)光。潭水清澈純凈，絕無污染，潭中游魚歷歷可數(shù)。具有極高的游覽觀賞、

5、科考價值?？丈教炫杈皡^(qū)，位于xx縣北部空山鄉(xiāng)境內，距xx縣城95公里，幅員面積160平方公里,有80多個著名景點。奇特的喀斯特地貌，在這海拔1450多米的高山上，造就了13平方公里的高山盆地，盆底平坦，長8.5公里，寬1.5公里，盆周層巒疊嶂，高聳入云，137個山峰，終年云蒸霞蔚，景色變幻無窮，宛如一個“天然盆景”?！翱丈教炫琛彼闹艿某缟骄X中，保存著4萬畝原始森林和兩萬畝竹海，林中生存著1000多種植物，103種野生動物。植物含15個群系，12個群系組，4個群系綱，分屬兩個植補類型。其中國家重點保護的原生珍貴植物有14種，野生動物分5綱，32目，87科，230屬。有國家重點保護的一、二類珍稀

6、動物29種，省級重點保護的珍稀動物122種。第二章 項目背景旅游經(jīng)濟已是我縣三大主要支柱產業(yè)之一，xx河國家級風景名勝區(qū)是我縣旅游產業(yè)的龍頭，通過前期的開發(fā)已取得了較大成效，但由于景區(qū)建設投入不足，各景點均由私營業(yè)主經(jīng)營開發(fā)，從而導致資源未得到深度開發(fā)、產品無精品，公共設施建設滯后，接待設施簡陋，制約了景區(qū)的發(fā)展。為實現(xiàn)黨和國家領導人對xx經(jīng)濟發(fā)展的期望，全力打造西部旅游新亮點，規(guī)劃從整體上包裝景區(qū)，對整個景區(qū)資源進行整合，統(tǒng)一保護、開發(fā)和利用，不斷提高景區(qū)競爭力，推動全縣經(jīng)濟發(fā)展。第三章 項目建設條件一、基礎條件（1）交通便利。xx縣城到xx河景區(qū)78公里，全水泥路面，而規(guī)劃中的巴（中）達（

7、州）高速路水寧寺段距xx38公里。巴中正在建設的巴達鐵路、規(guī)劃中的飛機場都將xx的旅游線路緊緊的連接在一起，由此與西安到漢中高速公路連結，成為四川連結九寨溝、廣元至西安、漢中至重慶最便捷的出川道路。（2）通訊建設。景區(qū)內已實現(xiàn)程控電話國際國內直撥，無線尋呼，移動聯(lián)通電話已正式開通。（3）能源建設。與縣內聯(lián)網(wǎng)的輸電工程已竣工。（4）接待能力。全縣每天接待30004500流動人員的游、吃、住、行、購等硬件設施和軟件服務設施已經(jīng)具備。二、項目建設的必要性xx河風景名勝區(qū)自1986年被四川省人民政府批準列為首批省級風景名勝區(qū)以來，游客流量、旅游收入逐年上升，特別是2004年被審批為國家級風景名勝區(qū)以來

8、，旅游業(yè)已成為全縣經(jīng)濟發(fā)展的支柱產業(yè)，旅游資源已成為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展最具潛力的優(yōu)勢資源，因此，當?shù)乜h委、政府希望圍繞旅游資源的開發(fā)，結合山區(qū)開發(fā)式扶貧，使當?shù)剞r民從旅游業(yè)中發(fā)展經(jīng)濟，真正達到脫貧致富奔小康的目的。三、項目建設的可行性1、省委、省政府已將旅游業(yè)列為全省新的經(jīng)濟增長點，縣委、縣政府將2009年作為產業(yè)突破年，把xx河國家級風景名勝區(qū)的旅游資源開發(fā)建設列為全縣經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措。2、xx河風景名勝區(qū)已被審批為國家級風景名勝區(qū)。3、xx河國家級風景名勝區(qū)經(jīng)過多年的開發(fā)建設，積累了豐富的項目開發(fā)經(jīng)驗，目前正在創(chuàng)建4a級旅游區(qū)。景區(qū)基礎設施建設也經(jīng)過多次反復勘查論證，材料準確詳實，開發(fā)前期準備

9、工作就緒。4、近年來到xx河國家級風景名勝區(qū)參觀考察人數(shù)猛增，2008年底接待游客人數(shù)突破25萬人次，預計今后將會有更大幅度的增長。第四章 項目建設內容及規(guī)模一、建步游道：全長50公里，其中xx河洞天景區(qū)18公里、空山天盆景區(qū)14公里、臨江麗峽景區(qū)18公里。二、建公廁：建公廁12座。其中固定公廁8座，活動公廁4座。固定公廁建設其中xx河洞天景區(qū)4座、空山天盆景區(qū)2座、臨江麗峽景區(qū)2座；活動公廁建設其中xx河洞天景區(qū)2座、空山天盆景區(qū)1座、臨江麗峽景區(qū)1座.三、建標示牌：共建150個。其中大標示牌4個、中標示牌20個、小標示牌126個。四、建停車場：共建4個，總建筑面積12000 m2，其中：x

10、x河國家級風景名勝區(qū)聶家壩一級接待中心2000 m2、xx洞天景區(qū)5000 m2、空山天盆景區(qū)2000 m2、臨江麗峽景區(qū)3000 m2。五、建游人接待中心：共建500 m2，設演示廳、服務廳、計算機房等。六、景區(qū)輸變電工程：鋪設10kv輸變電電線（纜）30公里，初期設315kva變壓器3臺。七、景區(qū)供水工程：擴建xx河鎮(zhèn)供水站至3000 m3/d、擴建臨江供水站至500 m3/d、擴建空山鄉(xiāng)供水站至1000 m3/d、新增牛角嵌供水站400 m3/d。八、景區(qū)排水及污水處理工程：鋪設清水排放主干管400、總長度2000m，污水排放管400、長度2000 m，500、長度2000 m，300、

11、長度1500 m，200、長度1500 m。景區(qū)小型污水處理工程：建污水處理站1座，xx河景區(qū)污水日處理能力3200 m3/d九、 垃圾處理：設垃圾處理收集點20個，在xx洞天景區(qū)、臨江麗峽景區(qū)、空山天盆景區(qū)各設垃圾中轉站一個。第五章 投資概算與資金籌措經(jīng)概算，本項目總投資為2748.57萬元，其中：步游道建設需資金： 343.8 萬元 占總投資13%公廁建設需資金： 122.2萬元 占總投資5%標示牌建設需資金： 22.9萬元 占總投資1%停車場建設需資金： 286.4萬元 占總投資11%游人解說中心建設需資金：165萬元 占總投資6%輸變電工程建設需資金： 386萬元 占總投資14%給排水

12、工程建設需資金： 560萬元 占總投資21%污水處理工程建設需資金：368.5萬元 占總投資14%垃圾清運系統(tǒng)建設需資金：56.7萬元 占總投資2%其它費用 252.15萬元 占總投資10%預備費用 184.92萬元 占總投資7%投資估算表序號項目投資估算（萬元）建設指標投資指標備注1工程費用2311.5 1.1步游道343.8 50km 1.2標示牌 22.9 150個1.3停車場286.4 12000 m2 1.4游人接待中心165 500 m2 1.5輸變電工程386 1.6公廁122.2 12座1.7給排水工程 560 1.8污水處理工程368.5 1座1.9垃圾清運系統(tǒng)56.7 ii

13、其它工程費用252.15 ii.1勘察設計費69.35 3%ii.2土地征用費1203萬元/ii.3建設單位管理費34.68 1.5%ii.4監(jiān)理及質檢費 23.121%ii.5職工培訓費5ii.6辦公及生活家具購置費2iii預備費184.92 3.1基本預備費184.92 8%總投資2748.57 第六章 建設進度計劃本項目計劃建設進度3年。本項目共涉及工程子項目9項，施工面較廣，涉及面較寬，施工條件差異大，因此，在建設中采取建成一批投入使用一批的原則，以便項目逐步具備旅游條件，同時也有利于招商引資和經(jīng)營性項目的建設。 第七章 財務分析一、營業(yè)收入1、門票收入。xx河國家級風景名勝區(qū)近年來發(fā)

14、展迅猛，游客人數(shù)急劇上升，現(xiàn)年接待量已達25萬人。門票收入按90元/人次計算，按年均接待游客25萬人次計算：25萬人90元/人次=2250萬元。2、觀光車收入：按10元/人次計算，乘坐觀光車的游客按50%計算：10元/人次25萬人70%=125萬元。3、飲食及住宿收入：580萬元。4、其它收入：320萬元。總收入：3275萬元。二、營業(yè)稅及附加營業(yè)稅按營業(yè)收入的5%計算，教育附加按營業(yè)稅的3%繳納，共計168.67萬元。三、經(jīng)營成本1、外購燃料及動力按營業(yè)收入的8%計算，為262萬元。2、工資及福利：預計工作人員50人，工資標準為700元，福利按工資總額的15%取，共計48.3萬元。3、折舊費

15、、維修費、攤銷費估算為450萬元。4、營業(yè)成本：按營業(yè)收入的40%計算，共1310萬元。經(jīng)營成本共計2238.97萬元。四、利潤測算利潤總額為1036.03萬元。所得稅為310.81萬元。年可實現(xiàn)稅后利潤725.22萬元。五、結論作為國家級風景名勝區(qū)，xx河國家級風景區(qū)的發(fā)展?jié)摿o限，它是川、陜、渝“金三角”上的一顆明珠，是三大城市的后花園，具有良好的財務獲利能力。第八章 項目市場前景評價一、市場環(huán)境。全球旅游業(yè)正以高于其它行業(yè)經(jīng)濟增長率的速度快速發(fā)展。旅游業(yè)被譽為無煙工業(yè)，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，參與旅游活動的人會越來越多。二、市場區(qū)位。川東北片區(qū)巖溶地貌為主的自然風光很少，而xx河國家級風景名勝區(qū)正以溶洞地貌風光顯示了其獨特魅力。從旅游小圈看：廣元、漢中、達川、巴中四市到xx河都不足200公里，其中到漢中市200公里，到廣元市149公里，到巴中市130公里，到達川市200公里，總人口1600多多萬人，其城市居民300多萬人。從旅游大圈看：xx河景區(qū)到西安市490公里，到成都市520公里，到重慶市500公里，而且公路均是三級和二級以上水泥和柏油路面，上述最遠地區(qū)一天即到。xx河國家級風景名勝區(qū)正處于這些地區(qū)的腹心位置，區(qū)位優(yōu)勢相當明顯，其旅游市場前景看好。三、交通方