安全標準化檔案、臺帳、表格匯總

1、安全標準化臺賬和檔案 一、臺帳和檔案目錄 1、安全生產會議及安全活動臺帳。 2、安全生產教育培訓臺帳。 3、安全生產檢查臺帳。 4、安全生產隱患排查治理臺帳。 5、安全生產事故管理臺帳。 6、安全生產責任制考核與獎懲臺帳。 7、職業(yè)健康臺帳。 8、勞動防護用品臺帳。 9、應急預案臺帳。 10、特種設備（含安全附件） 、建筑物防雷和設備防靜電檢測臺帳 11、主要分責任、管理人員和特種作業(yè)人員培訓、取證臺賬 12 、易制毒管理臺賬。 13、特種作業(yè)審批臺帳。 14 、風險評價臺帳。 15、安全生產法律法規(guī)和標準檔案。 16 、安全生產責任制檔案。 17、安全生產管理制度檔案。 18 、安全生產操作

2、規(guī)程檔案。 19、安全評價檔案。 20 、危險化學品檔案。 21、承包商和供應商檔案。 22、上級政府、部門文件檔案。 23、公司文件檔案。 二、臺帳和檔案的內容 1、安全生產會議及安全活動記錄臺帳 1）定期召開的安全生產工作會議。包括：會議通知、會議簽到表、 會議議程、會議記錄、會議紀要等。 2）安全活動記錄要填寫活動名稱、地點、時間和活動主題、內容等。 安全活動內容 :學習安全文件、通報、安全規(guī)章制度；學習安全技術 知識、職業(yè)健康知識；典型事故事故案例分析；組織各種安全知識競賽； 安全生產月活動等； 2、安全生產教育和培訓臺帳 1）全年安全生產教育培訓計劃； 2）公司級的教育培訓記錄 ；

3、3）日常安全教育培訓記錄 ； 安全教育培訓記錄包括：安全教育培訓時間、地點、培訓人、被培訓 人、教育培訓內容。 3、安全生產檢查臺帳 包括：日常安全生產檢查記錄、專項整治檢查記錄。具體記錄公司 安全生產檢查情況 （每月一次大檢查， 除此之外還要按照專業(yè)特點、 根據(jù) 季節(jié)變化、節(jié)假日前以及特殊作業(yè)的要求， 開展各專項檢查； 安全生產檢 查記錄包括：檢查時間、檢查內容、檢查人、檢查出的問題、整改措施、 完成時間等）。 4、安全生產隱患排查治理臺帳 包括：安全生產隱患排查記錄及隱患整改記錄情況。 5、安全生產事故管理臺帳 包括： 1）各類事故資料情況。具體記錄所發(fā)生的各類事故，包括火 災、爆炸、泄漏

4、、交通、人身和其他事故； 2）按照“四不放過”原則，對 事故原因及責任分析， 應吸取的教訓、 采取的防范措施和責任人的處理意 見等，人身事故要將當事人姓名、性別、年齡、工種、工齡及事故概況等 記入臺帳。） 6、安全生產工作考核與獎懲臺帳 包括： 1）公司安全生產責任制考核細則； 2）公司各級責任人安全 責任制考核情況和獎懲情況記錄； 3）公司的表彰文件。 7、職業(yè)健康安全臺帳 包括： 1）公司職業(yè)危害因素的分布情況； 2）公司作業(yè)場所職業(yè)危 害因素申報情況； 3）公司作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測報告； 4）公司作業(yè) 場所職業(yè)危害因素分析評價報告； 5）公司接觸職業(yè)危害因素人員名單及 職業(yè)健康檢查記

5、錄（記錄定期對員工體檢的醫(yī)院名稱、體檢時間、姓名、 性別等）。 8、勞動防護用品臺帳 包括： 1）公司勞動防護用品配備標準； 2）公司特殊勞動防護用品 配備清單和“三證一標志”的復印件。 9、事故預案臺帳 包括： 1）公司指定的生產安全事故應急預案； 2）應急預案的評審 記錄； 3）公司應急預案的發(fā)布文件； 4）公司應急預案演練及評價記錄。 10 、特種設備（含安全附件） 、建筑物防雷和設備防靜電檢測臺賬。 包括： 1）檢測清單； 2）檢測報告復印件。 11、主要負責人、安管人員和特種作業(yè)人員培訓、取證臺賬。 包括：1）公司主要負責人、 分管安全負責人和安全生產管理人員培 訓、考核、持證任職的

6、記錄和管理人員資格證的復印件； 2）公司特種作 業(yè)人員培訓、考核、復審、持證上崗記錄和特種作業(yè)人員操作證的復印件； 12 、易制毒管理臺帳。 包括： 1）購買審批表和購買合同； 2）入庫、出庫及庫存數(shù)量清單； 3）使用時間、投料數(shù)量清單。 13、特種作業(yè)審批臺帳。 包括動火、進入受限空間、登高、抽查盲板等特種作業(yè)審批表。 14 、風險評價檔案。 包括：1）危險源和重要危險源辨識清單； 2）風險分析及風險控制。 15、安全生產法律法規(guī)和標準檔案。 1）國家發(fā)布和新修訂的安全生產法律、法規(guī)和規(guī)章匯編；2）國家 和行業(yè)制定的安全生產標準匯編。 3）發(fā)布符合性法律法規(guī)、標準及其他 要求的通知； 3）修

7、訂符合性法律法規(guī)、標準及其他要求的通知 16、安全生產責任制檔案 每年年初公司與上一級人民政府簽訂的安全生產責任書及公司各 級責任人層層簽訂的安全生產責任書。 17、安全生產管理制度檔案 公司制定、修訂的各項安全生產管理制度匯編和發(fā)布、修訂安全生 產管理制度通知的文件。 18、安全操作規(guī)程檔案 公司制定、修訂的各個崗位工種的安全操作規(guī)程和發(fā)布、修訂安全 操作規(guī)程通知的文件。 19、安全評價檔案 1）公司危險化學品儲存、使用項目，包括新、改、擴建設項目和 技術改造項目的安全預評價、安全設施設計專篇、安全驗收評價報告；2） 公司每三年一次的安全現(xiàn)狀評價報告。 20、危險化學品檔案 包括：1）公司使

8、用、儲存的危險化學品的名稱、年使用量、使用部 門清單；2）使用、儲存的危險化學品的安全技術說明書和安全標簽；3） 危險化學品目錄。 21、承包商和供應商檔案。 1）經(jīng)營單位和運輸單位的資質；2）購買和運輸合同；3）危險化學 品車輛道路運輸證和駕駛員、押運員從業(yè)資格證。 22、上級政府、部門文件檔案。 省、市、區(qū)人民政府關于安全生產的文件。 23、公司文件檔案。 公司關于安全生產的文件。 三、臺帳和檔案的表格 安全生產會議記錄表 會議名稱 會議時間 會議地點 主持人 參加會議人員簽到表 NO 部門 姓名 職務 NO 部門 姓名 職務 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7

9、 17 8 18 9 19 10 20 會 議 的 主 要 內 容 安全生產活動記錄表 活動名稱 地點 時間 年月日時 主持人 應參加人數(shù) 人 實到人數(shù) 人 記錄人 參加活動人員簽到表 NO 部門 姓名 NO 部門 姓名 NO 部門 姓名 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30 二、安全生產活動主題： 二、安全活動主要內容（貫徹上級精神、學習法規(guī)制度、安全生產月活動、安全知識競賽、分 析事故隱患等情況） 安全教育培訓記錄表 培訓名稱 地點 日期 年月日 講師 參加培訓人員簽

10、到表 應到人數(shù)人 實到人數(shù)人 缺席人數(shù)人 NO 部門 姓名 NO 部門 姓名 NO 部門 姓名 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30 培訓內容： 培訓效果評價： 評價人：時間： 安全檢查及隱患整改記錄表 檢查類型 受檢部門名稱 檢查時間 年 月日 參加檢查 人員 檢 查 內 容 存 在 的 隱 患 整 改 意 見 整改完成時間 整改責任人 復 查 意 見 復查人簽名 復查時間 檢查人簽名：被檢查部門負責人簽名： 注：檢查類型可填寫為：定期安全檢查、專項安全檢查、突擊安全檢

11、查、隱患整改復查。 冬季專項安全檢查表 檢查人員：檢查時間：年 月 日 序 號 檢查內容及標準 檢查方法 檢查結果 1 水管、物料管道是否有防凍保曖措施。 現(xiàn)場檢查 2 蒸汽管道的保溫是否完好。 現(xiàn)場檢查 3 儲罐防凍保曖的措施是否到位。 現(xiàn)場檢查 13 / 24 4 搭建的防雨棚等建筑物加固能否防強風及防大雪的能力。 現(xiàn)場檢查 5 路面是否采取防滑的防護措施。 現(xiàn)場檢查 6 各種易凍設備、設施是否采取防凍措施 現(xiàn)場檢查 7 各管道、閥門、液位計旋塞等無銹蝕、堵塞現(xiàn)象 現(xiàn)場檢查 8 車間內無跑、冒、滴、漏及積水現(xiàn)象 現(xiàn)場檢查 9 電氣設備防止小動物的進入。以免造成斷路跳閘事故的措 施是否落實。

12、 現(xiàn)場檢查 10 變（配）電室的電纜溝、電纜隧道、電纜進戶管等處設有 防止小動物和地下水的措施。 現(xiàn)場檢查 11 室外電機、按鈕、供電線路有防水措施，無漏電現(xiàn)象 現(xiàn)場檢查 12 各危險化學品罐區(qū)、裝置靜電接地符合要求 現(xiàn)場檢查 13 可能泄漏有毒氣體等危險化學品區(qū)域、崗位通風良好。 現(xiàn)場檢查 其他安全隱患： 檢查單位負責人簽名: 被檢查單位負責人簽名: 夏季專項安全檢查表 序號 檢查內容及標準 檢查方法 檢查結果 1 加強生產作業(yè)場所的通風、降溫工作，防止易燃 易爆氣體積聚，避免發(fā)生火災，爆炸事故。 現(xiàn)場檢查 2 進入作業(yè)現(xiàn)場的車輛是否裝裝有防火罩。 現(xiàn)場檢查 3 作業(yè)現(xiàn)場有無明火作業(yè)，作業(yè)是

13、否附合規(guī)范，有 無違規(guī)行為。 現(xiàn)場檢查 4 作業(yè)現(xiàn)場有機溶劑的存防是否符合規(guī)定的要求。 現(xiàn)場檢查 5 生產設備（塔、容器、機泵、換熱器）的外殼跨 接是否完好，靜電接地是否牢固 現(xiàn)場檢查 6 儲存有機溶劑的場所是否對儲罐、包裝桶、倉庫 采取通風降溫或水淋等降溫措施 現(xiàn)場檢查 7 作好職工的防暑降溫工作，防止作業(yè)人員中暑 現(xiàn)場檢查 8 建筑物防雷和設備防靜電裝置是否符合防雷防靜 電的要求。 現(xiàn)場檢查和 相關檢測報 告 9 滅火器、消火栓等消防設施是否完好。 現(xiàn)場檢查 10 消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、 通暢。 現(xiàn)場檢查 11 露天焊切割作業(yè)人員應是否使用遮陽傘等遮陽設 施。 現(xiàn)場檢

14、查 其他安全隱患： 檢查人員：檢查時間： 年 月 日 檢查單位負責人簽名: 被檢查單位負責人簽名: 綜合安全檢查表 檢查人員：檢查時間：年 月 日 序 號 檢查內容 檢查依據(jù) 檢杳要求 檢查結果 符合 不符合及主要問題 1 是否簽訂安全目標責任 書，并進行考核。 安全標準 化4.123 層層簽訂安全目標責任書， 并進行考核。 2 是否定期召開安全生產 會議，并有記錄。 安全標準 化4.1.3.1 建立安全生產領導小組，定 期召開安全生產會議，并做 記錄。 3 是否建立崗位安全生產 規(guī)章制度和安全操作規(guī) 程。 安全生產 法第四十五 條， 建立健全安全生產規(guī)章制 度和崗位安全操作規(guī)程， 并 落實。

15、 4 是否定期對員工進行安 全教育培訓，并有記錄。 安全牛產 法第21條 定期對員工進行安全教育 培訓，并建立培訓臺賬。 5 班組是否定期開展班組 安全活動，并有記錄。 安全標準 化445 班組應結合安全生產實際， 定期開展班組安全活動，并 做記錄。 6 是否建立生產設施臺 帳，對生產設施進行規(guī) 范化管理。 安全標準 化4.5.2 落實生產設施管理制度，建 立臺帳，并定期檢查和維護 保養(yǎng)。 7 是否建立特種設備和特 種作業(yè)人員臺帳和檔 案，定期檢測。 安全標準 化4.5.2 落實特種設備和特種作業(yè) 人員管理制度，建立臺帳和 檔案，定期檢查和維護保 養(yǎng)。 8 關鍵裝置和重點部位是 否定期進行檢查

16、和維護 保養(yǎng)，承包人是否定期 參加安全活動。 安全標準 化 4.5.3 關鍵裝置和重點部位應建 立檔案和管理臺帳，定期進 行檢查和維護保養(yǎng)，承包人 疋期參加安全活動。 9 檢維修作業(yè)現(xiàn)場是否做 到“工完、料凈、場地 清”。 安全標準 化 4.5.4 檢維修作業(yè)現(xiàn)場應做到“工 完、料凈、場地清”。 10 各種防護器具是否定點 存放，定期校驗和維護。 安全標準 化4.8.3 各種防護器具應定點存放， 并有專人保管，定期校驗和 維護。 11 是否定期對生產活動進 仃安全隱患檢查，并及 時進行隱患整改。 安全牛產 法第十七條 分廠應定期組織進行安全 檢查，并做檢查記錄，并及 時消除隱患。 12 是否建

17、立隱患整改臺 帳。 安全標準 化4.10.3 應建立隱患整改臺帳。 13 是否有交接班記錄，記 錄疋否按規(guī)疋填與。 安全標準化 規(guī)范4.1.1.4 制定交接班制度，各班組按 規(guī)定進行交接班，并有交接 班記錄。 14 各班是否定時進行安全 巡檢，并有安全巡檢記 錄。 安全牛產 法第三十八 條 制定安全巡檢制度，各班應 定時安全巡檢，并做好安全 巡檢記錄。 其他安全隱患： 檢查考核意見： 檢查單位負責人： 被查班組現(xiàn)場人員：被查部門負責人: 應急預案演練記錄 演練項目名稱 演練時間 演練地點 演練組織部門 組織人員 演練觀摩人員 參加演練人員簽到表 NO 部門 姓名 NO 部門 姓名 NO 部門

18、姓名 1 11 21 2 12 22 3 13 23 4 14 24 5 15 25 6 16 26 7 17 27 8 18 28 9 19 29 10 20 30 演 練 內 容 描 述 演 練 評 價 事故隱患登記表（ 年度） 檢查 日期 受檢部門 （單位） 隱患情況 整改措施 整改完 成時間 檢查人 整改責 任人 驗收人 工 傷事故登記表 事業(yè)部（部門） 車間班組編號 事故發(fā)生日期： 年月日時分事故發(fā)生地點： 主要原因分析： 姓名 傷亡情況（死、重、輕） 性別 年齡 工種 工齡 受過何種 安全教育 歇工 日數(shù) 附注 事故詳細經(jīng)過和原因: 預防事故重復發(fā)生的措施: 單位負責人 制表人 填

19、報日期年月日 工傷事故報表 事業(yè)部（部門）車間班組 事故發(fā)生日期年月日時分 事故發(fā)生地點 姓名 傷亡情況（死、重、輕） 事故慨況 預防事故重復發(fā)生的措施 有關責任人的處理情況 16 / 24 制表人 單位負責人 填報日期年月日 特種設備檢測登記表 序號 設備使用單位 設備名稱 型號（使用證號） 檢測報告編號 檢驗日期 下次檢驗時間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 管理人員培訓登記表 證件類別 證件編號 發(fā)證時間 下次培訓時間 18 / 24 特種作業(yè)人員培訓登記表 序號

20、部門名稱 姓名 性別 出生年月 參加工作時間 文化程度 工種 發(fā)證時間 復審時間 有效期 證書編號 安全生產費用投入臺帳 單位名稱： 年 度： 登記人（簽字）： 負責人（簽字）： 安全生產費用投入明細表 安全投入明細 安全投入金額（兀） 備注 一季度 二季度 二季度 四季度 年度合計 安全投入明細 安全投入金額（兀） 備注 一季度 二季度 三季度 四季度 年度合計 一、安全教育培訓費： 1、安全管理人員培訓費 2、特種作業(yè)人員培訓費 3、員工二級安全教育培訓費 4、其它安全培訓費 二、勞保用品配備費用： 1、一般勞動防護用品購置費（工作服、鞋、手套、口罩等）。 2、特殊勞動防護用品購置費（安全

21、帽、防護手套、防護口罩等）。 3、其它勞動防護用品購置費（防靜電服、防毒面罩、防化服、正壓式空氣呼吸器）。 三、消防設施管理費用： 1、消防箱及水帶水槍、報警及噴淋系統(tǒng)等消防設施購置與更換費。 2、滅火器、應急照明燈、疏散指示燈、阻火器、手報按鈕等消防器材購置費。 3、其他消防設施購置與維護費。 四、安全隱患整改費用： 1、用于生產安全事故隱患整改而發(fā)生的各種費用。 五、特種設備及附件檢測費： 1、特種設備檢測費（電梯、鍋爐、壓力容器、叉車等）。 2、安全附件檢測費（安全閥、壓力表、溫度計等）。 六、安全評價費用： 1、可行性有就報告的編制費、安全預評價、安全設施設計、驗收安全評價費等。 2、職業(yè)健康安全預評價、效果評價費。 安全投入明細 安全投入金額（兀） 備注 一季度 二季度 三季度 四季度 年度合計 3、專家評審費。 4、安全咨詢、應急管理咨詢費。 |七、安全設施設備購置、安裝與維護費： 1、安全工器具購置費。 2、安全設施費（通風、除塵、降噪工程或改造費用）。 3、安