建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心管理體系文件程序文件講解

1、建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心管理體系文件系文件ZNJC/CP(01-32)依據(jù) 實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則 編寫程序文件PROCEDURE DOCUMENT發(fā)行版本： 2/0控制狀態(tài)： 發(fā)放序號： 持 有 人：2016年3月20日發(fā)布2016 年 3月20日實施建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心發(fā)布建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心程序文件編 寫：審 核：批 準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：年月日程序文件第 1頁 共 1頁文 件 號： ZNJC/CP第2版 第 0次修訂主題：頒布令頒布日期： 2016 年 3月 20日頒布令為保建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 （以下檢測 “檢測公司） 質(zhì)量控制活動的法律 效力和檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與公正性，依據(jù)檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定

2、評審準(zhǔn)則 和質(zhì)量手冊的要求，編制了程序文件 （ 2016第 02版）。程序文件闡述了檢測公司進(jìn)行質(zhì)量控制活動各環(huán)節(jié)的控制要求和控制 過程，規(guī)定了質(zhì)量體系運行和技術(shù)運作的目的、目標(biāo)、范圍、職責(zé)、程序和支 撐性記錄表格， 是檢測公司管理體系運行和技術(shù)運作的規(guī)范性文件。 檢測公司 全體員工必須遵照執(zhí)行。建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 總經(jīng)理： 年月日程序文件第 1頁 共 1頁文 件 號： ZNJC/CP第2版 第 0次修訂主題：修改頁頒布日期： 2016 年 3月 20日版次號章節(jié)號修訂內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人實施日期程序文件第 1頁 共 2頁文 件 號： ZNJC/CP-00第 2版 第 0次修訂主題：程序文件目錄

3、頒布日期： 2016 年 3月 20日序號文件編號文件名稱1ZNJC/CP-01人員管理程序2ZNJC/CP-02人員的教育、培訓(xùn)程序3ZNJC/CP-03檢驗檢測區(qū)域控制程序4ZNJC/CP-04檢測測量設(shè)備使用維護(hù)程序5ZNJC/CP-05檢測測量設(shè)備期間核查程序6ZNJC/CP-06檢測測量設(shè)備檢定 / 校準(zhǔn)程序7ZNJC/CP-07標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)校準(zhǔn)管理程序8ZNJC/CP-08保證檢驗檢測活動誠信程序9ZNJC/CP-09保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序10ZNJC/CP-10管理體系文件控制程序11ZNJC/CP-11合同評審程序12ZNJC/CP-12檢測分包控制程序13ZNJC/CP-1

4、3服務(wù)和供應(yīng)品采購程序14ZNJC/CP-14服務(wù)客戶程序15ZNJC/CP-15投訴、申訴處理程序16ZNJC/CP-16不符合工作處理程序17ZNJC/CP-17糾正措施控制程序18ZNJC/CP-18預(yù)防措施控制程序19ZNJC/CP-19記錄控制程序20ZNJC/CP-20內(nèi)部審核程序21ZNJC/CP-21管理評審程序22ZNJC/CP-22檢驗檢測方法使用和確認(rèn)程序23ZNJC/CP-23特定方法開發(fā)確認(rèn)程序24ZNJC/CP-24測量不確定度應(yīng)用評定程序25ZNJC/CP-25數(shù)據(jù)控制程序26ZNJC/CP-26抽樣程序27ZNJC/CP-27樣品管理程序28ZNJC/CP-28

5、質(zhì)量控制程序29ZNJC/CP-29能力驗證程序30ZNJC/CP-30檢驗檢測結(jié)果發(fā)布程序程序文件第 2頁 共 2頁文 件 號： ZNJC/CP-00第 2版 第 0次修訂主題：程序文件目錄頒布日期： 2016 年 3月 20日31ZNJC/CP-31風(fēng)險識別、評估控制程序32ZNJC/CP-32安全作業(yè)和環(huán)境保護(hù)程序程序文件第 1頁 共 5頁文 件 號： ZNJC/CP-01第2版 第 0次修訂主題：人員管理程序頒布日期： 2016 年 3月 20日1. 目的檢測公司對關(guān)鍵人員、管理人員及支持服務(wù)人員（包括管理層、執(zhí)行層、檢測和操作、抽樣、核查 等人員）規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限，并

6、在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán) , 以保證檢測質(zhì)量。2. 適用范圍適用于檢測公司人員管理。3. 職責(zé)3.1 經(jīng)理負(fù)責(zé)人員的聘用。3.2 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)各個崗位人員工作的監(jiān)督。3.3 全體員工按檢驗檢測機(jī)構(gòu)人員管理程序要求進(jìn)行檢測工作。4. 程序4.1 人員崗位要求4.1.1 總經(jīng)理4.1.1.1 具有大學(xué)學(xué)歷、從本專業(yè)技術(shù)和管理工作5 年以上。4.1.1.2 實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全權(quán)負(fù)責(zé)各項工作及資源調(diào)配。4.1.1.3 貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。4.1.1.4 負(fù)責(zé)組織建立、實施和維持與檢測公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)、 有效，提供管理體系運行的必備資源。4.

7、1.1.5 主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊和程序文件。主持管理評審工作，保證檢測 工作的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。4.1.1.6 按客戶要求完成約定和承諾的檢測工作，保證優(yōu)質(zhì)高效的為用戶服務(wù)。4.1.1.7 組織職工參加有關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，吸收新技術(shù)、新方法，不斷提高檢測人員的自身素 質(zhì)，以保證檢測質(zhì)量。4.1.1.8 做好日常思想教育工作，組織全檢測公司開展文明建設(shè)活動，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度和安全操 作規(guī)程，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.1.1.9 有人事任免權(quán)，對檢測人員有獎勵和處罰權(quán)，對人員、資金和資源有調(diào)配權(quán)。4.1.2 實驗室主任4.1.2.1 由具有大學(xué)及以上學(xué)歷、精通本專業(yè)檢測業(yè)

8、務(wù)和技術(shù)、熟 悉業(yè)務(wù)管理、了解相關(guān)法律法規(guī) 的人員擔(dān)任。4.1.2.2 貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策，按照本科的工作范圍開展工作。4.1.2.3 負(fù)責(zé)對直接影響檢測結(jié)果的因素，按照相關(guān)的程序文件進(jìn)行有效的控制：按照要 求的標(biāo) 準(zhǔn)、方法和程序進(jìn)行檢測；對檢測樣品要檢查、確認(rèn)和準(zhǔn)備；保證檢測人員 持證上崗并定期對其進(jìn) 行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；確保儀器設(shè)備的正常使用和維護(hù)保養(yǎng)；驗環(huán)境條件要達(dá)到檢測標(biāo)準(zhǔn)和儀器設(shè)備使用要程序文件第 1頁 共 5頁文 件 號： ZNJC/CP-01第2版 第 0次修訂主題：人員管理程序頒布日期： 2016 年 3月 20日求。4.1.2.4 審核檢測原始記錄，對檢測數(shù)據(jù)

9、的準(zhǔn)確性、正確性和有效性負(fù)責(zé)。4.1.2.5 負(fù)責(zé)對抱怨的處理及偏離的糾正、糾正和預(yù)防措施的落實和實施。4.1.2.6 負(fù)責(zé)組織編制檢測細(xì)則、驗證方法和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，保管本室管理體系 文件和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和細(xì)則。4.1.2.7 參加管理體系運行和管理體系內(nèi)部審核及管理評審，完成管理體系運行涉及的本部門的各 項工作。4.1.2.8 參加能力驗證和內(nèi)部質(zhì)量控制活動。4.1.2.9 做好本部門的內(nèi)務(wù)管理工作，確保安全檢測和規(guī)范操作。4.1.2.10 有權(quán)對本部門人員的工作調(diào)配、獎勵和處罰。4.1.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人4.1.3.1 具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作 5 年以

10、上。4.1.3.2 建立、實施和維持與檢測公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效，全 面負(fù)責(zé)檢測公司的技術(shù)工作。4.1.3.3 負(fù)責(zé)完成管理體系運行中的記錄的控制、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作 業(yè)指導(dǎo) 書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工 作、檢測人員能力等要素的 技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實施和有效運行。4.1.3.4 協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正 和預(yù)防措施、 內(nèi)部審核、管理評審、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素及執(zhí)行上述要素涉及的相關(guān)程序。4.1.3.5 負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動中的相

11、關(guān)職能人員選擇的建議，負(fù) 責(zé)對檢測人員的培訓(xùn)和考核。4.1.4 質(zhì)量主管4.1.4.1 具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作 5 年以上。4.1.4.2 負(fù)責(zé)建立、 實施和維持與檢測公司活動范圍相適應(yīng)的管理體系， 并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效， 全面負(fù)責(zé)檢測公司的質(zhì)量管理工作。4.1.4.3 負(fù)責(zé)完成管理體系運行中的文件控制、檢測報告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù) 防措施、內(nèi)部審核、服務(wù)和供應(yīng)品采購要素的工作及負(fù)責(zé)上述要素涉及相關(guān)程序的實施和有效運行。4.1.4.4 負(fù)責(zé)管理評審工作，準(zhǔn)備管理評審輸入信息、做管理評審會議記錄和總結(jié)，并對管理評審 提出的問題的糾正、糾正和預(yù)防措施的實施

12、進(jìn)行跟蹤驗證。4.1.4.5 協(xié)辦管理體系運行中記錄的控制、合同評審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備 和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工作、檢測人員能力要素及執(zhí)行要素涉及8程序文件第 3頁 共 5頁文 件 號： ZNJC/CP-01第 2版 第 0次修訂主題：人員管理程序頒布日期： 2016 年 3月 20日的相關(guān)程序。4.1.4.6 負(fù)責(zé)提出管轄范圍內(nèi)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理人員和質(zhì)量活動中的相關(guān)職能人員選擇的建議。4.1.4.7 負(fù)責(zé)管理體系運行的考核工作。4.1.5 辦公室主任4.1.5.1 由具有大專及以上學(xué)歷、熟悉業(yè)務(wù)管理、掌握相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。4.1.5

13、.2 貫徹和執(zhí)行國家各項方針政策、管理體系文件，全面完成本室負(fù)責(zé)的各項工作及 管理體 系運行負(fù)責(zé)和涉及的各項工作。4.1.5.3 完成檢測公司事務(wù)性工作，完成總經(jīng)理交給的臨時工作。4.1.5.4 有權(quán)對本部門人員的工作調(diào)配、獎勵和處罰。4.1.6 監(jiān)督員4.1.6.1 具備大學(xué)及以上學(xué)歷，從本專業(yè)技術(shù)工作 5 年以上；由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資 格證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解檢測過程和檢測目的，懂得評價檢測結(jié)果。4.1.6.2 負(fù)責(zé)檢測工作的日常監(jiān)督，對從檢測活動開始至檢測結(jié)果報告的整個活動中各個環(huán)節(jié)進(jìn)行 有效的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時制止，報告質(zhì)量主管，并做好記錄。4.1.6.3 對

14、檢測活動的有效性和檢測結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。4.1.7 內(nèi)審員4.1.7.1 具備大學(xué)及以上學(xué)歷，必須由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉 工作程序和管理體系的要求，有能力判定管理體系各環(huán)節(jié)是否達(dá)到規(guī)定要求。4.1.7.2 審核員參加管理體系的審核工作，要尊重事實、不屈服于壓力、不遷就任何需求， 認(rèn)真 填寫不符合項報告。4.1.8 檢測人員（包括 現(xiàn)場檢測人員）4.1.8.1 檢測人員須具有專科及以上學(xué)歷，經(jīng)過檢測技術(shù)培訓(xùn)和考核，取得上崗資格和持證上崗， 從事的工作必須與崗位培訓(xùn)項目相符。4.1.8.2 檢測人員應(yīng)熟悉檢測方法，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、 檢測工作管理程序和現(xiàn)場檢測管理

15、 程序，保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。4.1.8.3 認(rèn)真正確填寫原始記錄，按照規(guī)定對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、運算、修約和處理，檢測記錄字 跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確無誤，對檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和正確性負(fù)責(zé)。4.1.8.4 正確操作和使用儀器設(shè)備，熟練掌握其性能并負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，使其保持良好的技術(shù)狀態(tài)。 儀器使用前后進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)異常停止使用，及時報修。4.1.8.5 管理和維護(hù)檢測環(huán)境，使其達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的控制要求。4.1.8.6 參加管理體系要素在部門的運行，執(zhí)行要素涉及相關(guān)程序。4.1.8.7 有權(quán)拒絕任何人迫使其違反程序，或使用未經(jīng)檢定合格的儀器設(shè)備進(jìn)行檢測。程序文件第 4頁 共 5頁文 件 號： ZNJC/CP-01

16、第 2版 第 0次修訂主題：人員管理程序頒布日期： 2016 年 3月 20日4.1.9 文檔管理員4.1.9.1 按照文件控制程序 、記錄控制程序和檢測報告管理程序?qū)芾眢w系文件進(jìn)行控制、維護(hù)和管理，確保文件的現(xiàn)行有效。4.1.9.2 對外來技術(shù)文件進(jìn)行登記、編號、發(fā)放、控制和管理。4.1.9.3 管理檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法檔案、檢測報告和原始記錄檔案、質(zhì)量活動中形成的各類檔案、設(shè)備 和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案和人員技術(shù)業(yè)績檔案。4.1.9.4 對檢測公司使用文件的有效性負(fù)責(zé)，做好文件的保密工作。4.1.9.5 負(fù)責(zé)資料的清潔完整，做好資料的防火、防霉、防蟲蛀等工作。4.1.10 設(shè)備管理員4.1.10.1 執(zhí)

17、行儀器設(shè)備的管理和維護(hù)程序和量值溯源程序 。4.1.10.2 負(fù)責(zé)新購和修復(fù)后的儀器設(shè)備的驗收，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、修理、降級和報廢及更 新等工作，辦理相關(guān)手續(xù)，建立儀器設(shè)備臺帳和消耗品目錄及檔案。4.1.10.3 負(fù)責(zé)制定年度儀器設(shè)備的量值溯源計劃并組織實施， 對溯源結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計， 對儀器 設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識管理。4.1.10.4 有權(quán)制止違反儀器設(shè)備的管理和維護(hù)程序和量值溯源程序的行為，對儀器設(shè)備的 完好性和量值的溯源性負(fù)責(zé)。4.1.11 樣品管理員4.1.11.1 執(zhí)行樣品管理程序 ，作好樣品管理工作。4.1.11.2 負(fù)責(zé)常規(guī)合同評審，確認(rèn)客戶的要求。4.1.11.3 負(fù)責(zé)樣品的檢

18、查、接收、登記、編號、標(biāo)識和下達(dá)檢測任務(wù)，辦理相關(guān)手續(xù)。4.1.11.4 監(jiān)督樣品的制備和傳遞，按照檢測樣品的要求對檢測樣品進(jìn)行管理。4.1.11.5 妥善保管接收的樣品和留存的樣品，對樣品的完整性和安全性負(fù)責(zé)。4.1.11.6 對客戶提供的樣品和技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任。4.1.12 報告審核和簽發(fā)人4.1.12.1 具有大學(xué)學(xué)歷、中級技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作 5 年以上；掌握的質(zhì)量管理 程序、 簽字領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和方法、報告簽發(fā)程序；對檢測結(jié)果的有正確的判斷力；熟悉計量認(rèn)證準(zhǔn)則和相關(guān)的法 律法規(guī)。4.1.12.2 執(zhí)行檢測報告管理程序 ，審核和簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢測報告。4.1.12.3 對檢測

19、報告的完整性、 檢測依據(jù)和檢測結(jié)論的正確性、 檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行審 核和確認(rèn)，并對審查結(jié)論負(fù)責(zé)。5. 能力控制5.1 綜合部根據(jù)檢測公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位職10程序文件第 5頁 共 5頁文 件 號： ZNJC/CP-01第2版 第 0次修訂主題：人員管理程序頒布日期： 2016 年 3月 20日責(zé)。5.2 技術(shù)主管、授權(quán)簽字人必須具備中級以上（含中級）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考試合格。5.3 從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測、評價檢測結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報告人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知識和 工作經(jīng)驗，經(jīng)過培訓(xùn)取得資格后，持證上崗。5.4 對檢測報告提供意見和

20、解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評價認(rèn)可，經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。除 具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗和檢測知識外，還需具備：被測樣品的生產(chǎn)加工技術(shù)知識，使用和預(yù)期使用方法 有關(guān)知識，在使用過程中可能出現(xiàn)的缺陷或降級的有關(guān)知識；法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知 識；對有關(guān)樣品或產(chǎn)品正常使用時出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識。5.5 試用期、見習(xí)期檢測人員上崗前由綜合部組織擬使用科室對其培訓(xùn)，合格后上崗，并由質(zhì)量主 管安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測工作質(zhì)量。5.6 從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等） ， 綜合部列入 人員培訓(xùn)計劃，確保其持證上崗。6.

21、 崗位登記6.1 所有崗位人員均需填寫員工履歷表，綜合部派專人管理人員檔案，專人專檔，檔案中需存放人 員證書復(fù)印件。7. 記錄7.1 員工履歷表7.2 人員崗位能力確認(rèn)表11程序文件第 1頁 共 3頁文 件 號： ZNJC/CP-02第2版 第 0次修訂主題：人員的教育、培訓(xùn)程序頒布日期： 2016 年 3 月 20 日1. 目的對員工的能力進(jìn)行有計劃的培訓(xùn)和考核，以確保持續(xù)滿足公司檢測工作和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，特編制 本程序。2. 范圍適用于公司在編人員，包括簽約人員和臨時聘用人員的培訓(xùn)、考核和管理。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理 :3.1.1 組織制訂員工培訓(xùn)規(guī)劃；3.1.2 審批員工年度培訓(xùn)計劃；

22、3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 :3.2.1 制定員工年度培訓(xùn)計劃；3.2.2 組織實施員工培訓(xùn)及考核。3.3 各部門負(fù)責(zé)人 :3.3.1 協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人實施人員培訓(xùn)和考核；3.3.2 提出本部門培訓(xùn)需求，根據(jù)本部門專業(yè)特點組織相關(guān)培訓(xùn)；3.4 文件檔案員 :3.4.1 建立員工技術(shù)檔案；3.4.2 歸檔保存員工培訓(xùn)和考核記錄。3.5 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)維護(hù)本程序的有效性。4. 程序4.1 制訂培訓(xùn)計劃4.1.1 總經(jīng)理根據(jù)本公司專業(yè)發(fā)展需求，制訂公司人員培訓(xùn)規(guī)劃；4.1.2 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對本部門人員的技術(shù)能力做出分析，根據(jù)工作需要和人員的實際能力在每年 年初提出培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)的科目和內(nèi)容，培訓(xùn)

23、的時間，培訓(xùn)的對象，授課教師和考試方 式等，報經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核；4.1.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織匯總各部門上報的培訓(xùn)計劃制定本公司員工年度培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.4 制訂培訓(xùn)計劃時應(yīng)把握以下時機(jī)：4.1.4.1 總經(jīng)理制定員工培訓(xùn)規(guī)劃后；4.1.4.2 調(diào)入員工上崗前；4.1.4.3 儀器設(shè)備更新投入使用前；4.1.4.4 執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)或新方法之前；4.1.4.5 開展新項目之前；12程序文件第 2頁 共 3頁文 件 號： ZNJC/CP-02第2版 第 0次修訂主題：人員的教育、培訓(xùn)程序頒布日期： 2016 年 3 月 20 日4.1.4.6 由于員工技術(shù)缺陷形成質(zhì)量隱患或造成檢驗事故后；4

24、.1.4.7 法律或法規(guī)有明確規(guī)定和要求時；4.1.4.8 臨時聘用檢驗人員后。4.2 培訓(xùn)的組織實施4.2.1 綜合室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的實施，在培訓(xùn)前將培訓(xùn)時間、地點、內(nèi)容等安排通知到應(yīng)參加人員， 協(xié)助落實相關(guān)需求，提供培訓(xùn)活動的簽到表，內(nèi)容包括：培訓(xùn)時間、內(nèi)容、主講教師、參加人員等。4.2.2 參加培訓(xùn)的人員應(yīng)在“質(zhì)量活動 / 員工培訓(xùn)簽到表”上簽到。如不能參加，應(yīng)事先請假并說 明理由，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.3 如培訓(xùn)計劃有調(diào)整、增加或改變，主辦人應(yīng)事先報告技術(shù)負(fù)責(zé)人，得到其批準(zhǔn)；綜合室應(yīng)負(fù) 責(zé)對原培訓(xùn)計劃進(jìn)行更改。4.2.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)積極支持工作人員參加外單位組織的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)活動。

25、4.1.6 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)成有關(guān)檢驗室負(fù)責(zé)人對臨時聘用的檢測人員或輔助人員進(jìn)行必要的應(yīng)知、應(yīng) 會科目培訓(xùn)。4.3 培訓(xùn)效果的考核、監(jiān)督4.3.1 綜合室負(fù)責(zé)檢查培訓(xùn)的效果，并將檢查結(jié)果報告技術(shù)負(fù)責(zé)人；4.3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)效果的考核?？己朔绞娇伸`活多樣，如采用理論知識考卷或?qū)嶋H操作能 力考核等方式；4.3.3 每一位員工的考核都應(yīng)詳細(xì)記錄，并給出評價；4.3.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)員工培訓(xùn)考核結(jié)果適時出具培訓(xùn)證明，對考核合格者頒發(fā)上崗證。對沒有 達(dá)到培訓(xùn)目標(biāo)的員工，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)再次安排培訓(xùn)和考核。如仍達(dá)不到要求的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人提請總經(jīng) 理對其工作另行安排。4.3.5 對臨時聘用的檢測人員

26、或輔助人員由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對其進(jìn)行必要的考核，考核合格后準(zhǔn)予 有限制上崗。4.3.6 技術(shù)負(fù)責(zé)人每年底組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對本公司當(dāng)年培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，評價其有效性，并 將總結(jié)報告報總經(jīng)理，提交管理評審會議。如不能按計劃實施或培訓(xùn)達(dá)不到預(yù)期效果時應(yīng)及時采取改進(jìn) 措施。4.4 員工技術(shù)檔案的建立4.4.1 綜合室負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)計劃及實施記錄的收集、存檔；4.4.2 各部門應(yīng)積極配合綜合室做好員工培訓(xùn)記錄的收集，主動將個人手中保存的培訓(xùn)資料（或復(fù) 印件）及時交資料員存入員工技術(shù)檔案，4.4.3 辦公室負(fù)責(zé)建立本公司技術(shù)人員個人技術(shù)檔案，以證明其技術(shù)經(jīng)歷和作業(yè)能力。技術(shù)檔案包括：13程序文件第 3頁 共

27、 3頁文 件 號： ZNJC/CP-02第2版 第 0次修訂主題：人員的教育、培訓(xùn)程序頒布日期： 2016 年 3 月 20 日4.4.3.1 技術(shù)人員個人履歷表；4.4.3.2 學(xué)歷、學(xué)業(yè)證明；4.4.3.3 職稱證明；4.4.3.4 專業(yè)技術(shù)能力資格證明；4.4.3.5 各種培訓(xùn)證明；4.4.3.6 公司授權(quán)或任命的證明；4.4.3.7 技術(shù)業(yè)績的證明；4.4.3.8 突出業(yè)績或重大不良工作的記錄；4.4.3.9 其他有必要的證明。4.4.4 個人技術(shù)檔案由資料管理員保管，直至該員工離開本公司。5. 記錄1. 技術(shù)人員個人履歷表2. 質(zhì)量活動 / 員工培訓(xùn)簽到表3. 年度人員培訓(xùn)計劃表4.

28、 質(zhì)量活動 / 員工培訓(xùn)表5. 員工技術(shù)培訓(xùn)申請表6. 員工技術(shù)培訓(xùn)考核登記表14程序文件第 1頁 共 3頁文 件 號： ZNJC/CP-03第2版 第 0次修訂主題：檢驗檢測區(qū)域控制程序頒布日期： 2016 年 3月 20日1. 目的 為保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和檢測工作的有序、正常進(jìn)行，應(yīng)配備必要的設(shè)施，保證環(huán)境條件符合規(guī)定的要求和有良好的內(nèi)務(wù)管理，特制定本程序。本程序?qū)υO(shè)施的配備、檢測環(huán)境條件的設(shè)定、監(jiān)控和記錄、檢測區(qū)域和內(nèi)務(wù)管理做出規(guī)定。2. 范圍本程序適用于公司實驗室設(shè)施和環(huán)境的控制及內(nèi)務(wù)管理。3. 職責(zé)3.1 實驗室負(fù)責(zé)設(shè)施和檢測場地及能源、照明、采暖和通風(fēng)的提供、維護(hù)。3.2 實驗室3

29、.3 負(fù)責(zé)檢測環(huán)境條件的監(jiān)控記錄；4. 工作程序4.1 檢測員根據(jù)工作需要提出設(shè)施及其配置要求，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報實驗室主任批準(zhǔn)，由實驗 室組織實施。實驗室應(yīng)對所配備的設(shè)施及環(huán)境條件應(yīng)進(jìn)行日常的維護(hù)和監(jiān)控。4.2 檢測環(huán)境條件的識別和設(shè)定4.2.1 實驗室根據(jù)檢測標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備說明書、樣品要求和周圍環(huán)境情況識別并設(shè)定檢測區(qū)域所需要的 環(huán)境條件，并提出必要的設(shè)施，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、實驗室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，依照服務(wù)和供應(yīng)品采購程 序的規(guī)定組織實施。4.2.2 實驗室根據(jù)檢測工作流程、人流、物流，正確、合理布局設(shè)備設(shè)施，以保證檢測工作的有序 進(jìn)行。4.2.3 實驗室在設(shè)備設(shè)施配置與布局完成后，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)

30、人組織有關(guān)人員對其環(huán)境條件的效果進(jìn) 行鑒定，并予以記錄。4.3 環(huán)境條件的監(jiān)控與記錄4.3.1 測試人員應(yīng)熟悉檢測環(huán)境條件，正確使用設(shè)施，并要確保檢測過程中的環(huán)境條件達(dá)到規(guī)定要 求；4.3.2 測試人員在檢測前應(yīng)檢查環(huán)境條件是否符合要求， 當(dāng)環(huán)境條件達(dá)到規(guī)定要求后方能操作設(shè)備， 并作記錄（環(huán)境條件記錄表和原始記錄中） ；當(dāng)環(huán)境條件不符合要求時，應(yīng)采取措施，如通過有關(guān)部門 修理、更換、增添設(shè)施，或選擇合適的環(huán)境，措施無效時應(yīng)停止檢測；4.3.3 環(huán)境條件無自動監(jiān)控與記錄的，檢測過程中應(yīng)由測試人員監(jiān)測與控制，檢測結(jié)束后應(yīng)復(fù)查環(huán) 境條件，并予以記錄；4.3.4 檢測結(jié)束后如發(fā)現(xiàn)檢測環(huán)境失控，應(yīng)向?qū)嶒?/p>

31、室主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人報告，由實驗室主任或技術(shù) 負(fù)責(zé)人會同有關(guān)人員評審檢測結(jié)果，必要時重新檢測。4.4 檢測區(qū)域的管理15程序文件第 2 頁 共 3 頁文 件 號： ZNJC/CP-03第2版 第 0次修訂主題：檢驗檢測區(qū)域控制程序頒布日期： 2016 年 3月 20日4.4.1 公司將檢測區(qū)域與非檢測區(qū)域嚴(yán)格分離；4.4.2 檢測區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)志，限制無關(guān)人員進(jìn)入和使用檢測區(qū)域；4.4.3 檢測區(qū)域必須保持整潔、整齊， 不得堆放與檢測無關(guān)的物品，用具等應(yīng)放置在固定地方；4.4.4 檢測區(qū)域不準(zhǔn)吸煙、吐痰、亂丟雜物，不得做與檢測無關(guān)的事，不得私增電器線路；4.4.5 檢測區(qū)域應(yīng)設(shè)有必要的消防設(shè)施，

32、消防設(shè)施應(yīng)放置在固定場所，并保持有效，有關(guān)人員應(yīng)熟 悉使用方法。下班時應(yīng)切斷總電源，做好必要的安全、防范工作；4.4.6 設(shè)備運行中應(yīng)有人值守；4.4.7 客戶代表可在實驗室人員陪同下參觀其送檢樣品的檢測，但不得接觸與其無關(guān)的樣品、資料 和進(jìn)入其他檢測區(qū)域。4.5 相鄰區(qū)域不利影響的隔離 當(dāng)檢測場所相鄰區(qū)域內(nèi)的工作對檢測有不利的影響時，應(yīng)采取有效的隔離措施予以消除，使之環(huán)境 條件符合要求。當(dāng)隔離措施不足以消除不利影響時，應(yīng)停止檢測，待不利影響消除后檢測，或采取交叉 檢測的方法避開影響。4.6 內(nèi)務(wù)管理 由實驗室負(fù)責(zé)本部門內(nèi)務(wù)管理。確保實驗室所有場所環(huán)境整潔、工作有序、文明高效、安全舒適， 不對

33、環(huán)境造成污染，由技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭，定期組織實驗室各項檢查制度的執(zhí)行情況。實驗室應(yīng)與供電、供水建立信息聯(lián)系，并作好預(yù)防突然停電、停水等的應(yīng)急措施，保證各項工作的 正常開展。4.6.1 衛(wèi)生管理4.6.1.1 實驗室要做到文明衛(wèi)生、整潔有序，檢驗場地、儀器設(shè)備及器皿、工作臺以及輔助設(shè)施應(yīng) 保持整潔，物品擺放有序。4.6.1.2 儀器設(shè)備安裝應(yīng)便于維護(hù)，電氣線路的布局應(yīng)安全合理，通風(fēng)、采光、照明、采暖等應(yīng)適 應(yīng)檢驗工作要求。4.6.1.3 實驗室內(nèi)不得進(jìn)行與檢驗無關(guān)的活動，與檢驗無關(guān)的儀器設(shè)備和物品應(yīng)移出檢驗室。4.6.1.4 檢驗完畢，應(yīng)及時清理檢驗現(xiàn)場。每天對室內(nèi)衛(wèi)生進(jìn)行清掃，周末和月末對實驗室內(nèi)

34、外進(jìn) 行徹底清掃。4.6.1.5 實驗室的個人辦公桌、用具柜內(nèi)應(yīng)擺放整齊，不得亂放雜務(wù)。4.6.2 危險品的管理4.6.2.1 危險品系指強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、易燃易爆物品。4.6.2.2 危險品的領(lǐng)用和保管由專人負(fù)責(zé)，并辦理領(lǐng)用手續(xù)，保管室內(nèi)應(yīng)配有消防器材。有毒藥品 應(yīng)放在保險柜內(nèi)，并有明顯標(biāo)志。4.6.2.3 危險品在使用時，嚴(yán)格按照安全技術(shù)操作規(guī)程操作，佩帶必要的防護(hù)用品。16程序文件第 3 頁 共3頁文 件 號： ZNJC/CP-03第2版 第 0次修訂主題：檢驗檢測區(qū)域控制程序頒布日期： 2016 年 3月 20日4.6.3 檢驗廢棄物的處理4.6.3.1 檢驗廢棄物的處理要符合國家環(huán)保法的規(guī)

35、定。4.6.3.2 化學(xué)分析檢驗后的廢酸和廢堿要進(jìn)行酸堿綜合，稀釋完畢才可排放。4.6.3.3 物理檢驗的廢棄物，要按照規(guī)定地點排放，不許隨意丟棄。4.6.4 防火4.6.4.1 實驗室應(yīng)配備必要的消防設(shè)施，并合理放置。檢驗人員要熟悉消防設(shè)備的使用方法，經(jīng)常 檢查消防設(shè)施，使之處于良好狀態(tài)。4.6.4.2 電氣設(shè)備應(yīng)有接地線和保險開關(guān)，工作結(jié)束后要切斷電源。4.6.4.3 定期對全體職工進(jìn)行安全技術(shù)操作和防火的教育。5. 相關(guān)程序5.1 服務(wù)和供應(yīng)品采購程序6. 質(zhì)量記錄6.1 實驗室溫、濕度記錄表6.2 內(nèi)務(wù)管理制度執(zhí)行情況檢查表17程序文件第 1頁 共 4頁文 件 號： ZNJC/CP-0

36、4第 2版 第 0次修訂主題：檢測測量設(shè)備使用維護(hù)程序頒布日期： 2016 年 3月 20日1. 目的 為確保設(shè)備在檢測時的準(zhǔn)確度 , 以保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠，特制定本程序。 本程序?qū)υO(shè)備的配備與購置、標(biāo)識、使用、維護(hù)、保管、降級與報廢做出了規(guī)定。2. 范圍本程序適用于對實驗室所有在用的檢測設(shè)備的控制。3. 職責(zé)3.1 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識管理及設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、保管及檔案管理。3.2 檢測員負(fù)責(zé)設(shè)備使用前、后的檢查及使用中的維護(hù)保養(yǎng)。4. 工作程序4.1 設(shè)備的配置4.1.1 設(shè)備管理員根據(jù)檢測工作的需要及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，提出設(shè)備購置申請，填寫設(shè)備購置 申請單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、

37、實驗室主任批準(zhǔn)后上報公司辦公室負(fù)責(zé)采購。大型設(shè)備在購置前，由技術(shù) 負(fù)責(zé)人組織對其先進(jìn)性、可靠性、成熟性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行充分地論證；4.1.2 新購置的設(shè)備由管理員會同使用人開箱檢查，如無缺件或損壞，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗收、調(diào) 試，檢查、驗收情況記錄在設(shè)備驗收單上。4.1.3 經(jīng)驗收合格的設(shè)備由管理員登記、編號并移交實驗室。4.2 設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)及貯存4.2.1 設(shè)備的使用4.2.1 使用人應(yīng)根據(jù)設(shè)備的保管知識和環(huán)境要求，妥善保管好設(shè)備；4.2.2 測試人員在使用設(shè)備前后，應(yīng)檢查其校準(zhǔn)狀態(tài)及功能，并作好記錄，當(dāng)在設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)符合 規(guī)定要求并正常時方可使用；4.2.3 操作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程或

38、說明書的規(guī)定；4.2.4 檢測過程中發(fā)生設(shè)備異常情況時，須按有關(guān)規(guī)定及時處理，并記錄情況，同時向?qū)嶒炇抑魅?報告情況，及時采取措施進(jìn)行處理。4.2.5 使用人應(yīng)按說明書或操作規(guī)程的規(guī)定及時地對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。4.2.2 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)4.2.2.1 使用人應(yīng)按照設(shè)備說明書或操作規(guī)程的規(guī)定，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證狀態(tài)完好；4.2.2.2 入庫設(shè)備由設(shè)備管理員按照設(shè)備說明書或操作規(guī)程的規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)。4.2.3 設(shè)備的貯存所有在用的檢測設(shè)備應(yīng)按其說明書的規(guī)定，保證其有適宜的存放環(huán)境條件, 設(shè)備管理員應(yīng)不定期進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時報告質(zhì)量主管進(jìn)行處理。4.2.4 設(shè)備的封存和啟用18程序文

39、件第2頁 共 4頁文 件 號： ZNJC/CP-04第 2 版 第 0 次修訂主題：檢測測量設(shè)備使用維護(hù)程序頒布日期： 2016 年 3 月 20 日4.2.4.1 當(dāng)設(shè)備停止使用的時間預(yù)計要超過標(biāo)準(zhǔn)周期時，可在設(shè)備的校準(zhǔn)周期內(nèi)由設(shè)備管理員填寫“設(shè)備封存 / 啟用申請表” ，經(jīng)使實驗室主任簽字、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，將設(shè)備掛標(biāo)識牌后封存。4.2.4.2 封存的設(shè)備要啟用時，同樣要由設(shè)備管理員填寫“設(shè)備封存/ 啟用申請表” ，經(jīng)批準(zhǔn)后才能啟用。如已過了校準(zhǔn)期，使用前必須進(jìn)行校準(zhǔn)。4.2.4.3 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立“設(shè)備臺帳” 。4.3 設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的處置4.3.1 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的界定下述條款之一

40、成立即視為偏離校準(zhǔn)狀態(tài)：4.3.1.1 發(fā)生故障，已經(jīng)損壞；4.3.1.2 過載或誤操作；4.3.1.3 顯示的結(jié)果可疑或不正常；4.3.1.4 檢定/ 校準(zhǔn)表明功能有缺陷；4.3.1.5 超過了規(guī)定的檢定 / 校準(zhǔn)的有效期或經(jīng)檢定 / 校準(zhǔn)不合格；4.3.1.6 證明其合格狀態(tài)的標(biāo)記無法辨別等。4.3.2 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)鑒別的途徑4.3.2.1 通過測試人員對設(shè)備每次使用前后的檢查，鑒別有無偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的情況；4.3.2.2 通過質(zhì)量主管 / 質(zhì)量監(jiān)督員對設(shè)備的定期檢查和不定期抽查原始記錄、檢測報告， 發(fā)現(xiàn)或追溯使用的設(shè)備是否偏離校準(zhǔn)狀態(tài)；4.3.2.3 通過內(nèi)審鑒別有無偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的情況；4

41、.3.2.4 通過期間核查。4.3.3 設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的處理4.3.3.1 發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，粘貼“停用”標(biāo)識，并在設(shè)備使用記錄中記載；4.3.3.2 由發(fā)現(xiàn)人填寫不合格報告交質(zhì)量主管；4.3.3.3 質(zhì)量主管應(yīng)組織有關(guān)人員，必要時會同技術(shù)負(fù)責(zé)人，分析設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的直接原因、 失準(zhǔn)程度和對過去的檢測所造成的影響，評審不合格嚴(yán)重程度，提出處理意見，并做好記錄；4.3.3.4 對不合格設(shè)備進(jìn)行的檢測追蹤，當(dāng)有充分證據(jù)證明，設(shè)備失準(zhǔn)后沒有給正在進(jìn)行或此前進(jìn) 行的檢測帶來影響，或根據(jù)分析結(jié)果，不合格設(shè)備雖然示值超差，但其實際測量結(jié)果仍不超過被測量允 許誤差的三分之一，可不采

42、取跟蹤措施。當(dāng)評審結(jié)果表明該設(shè)備的測定結(jié)果出現(xiàn)明顯的誤差風(fēng)險，質(zhì)量 主管應(yīng)組織人員對已測數(shù)據(jù)重新確認(rèn)，并采取適當(dāng)措施處理，如涉及檢測報告的正確性，應(yīng)書面通知相 關(guān)的所有客戶， 專函致歉， 并對此事作重大事故處理， 包括重新出具新報告追回原報告， 并向用戶致歉、 賠償損失等。偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的設(shè)備的處理意見經(jīng)質(zhì)量主管審核、實驗室主任批準(zhǔn)后由責(zé)任人執(zhí)行，19程序文件第 3頁 共 4頁文 件 號： ZNJC/CP-04第 2版 第 0次修訂主題：檢測測量設(shè)備使用維護(hù)程序頒布日期： 2016 年 3月 20日質(zhì)量主管跟蹤檢查。具體操作執(zhí)行不符合檢測 / 校準(zhǔn)工作的控制程序的規(guī)定。4.3.4 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)設(shè)

43、備的處置對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)設(shè)備根據(jù)具體情況可采取如下措施：4.3.4.1 修理、調(diào)整、保養(yǎng)4.3.4.1.1 設(shè)備發(fā)生故障或性能下降時，使用人員應(yīng)立即向?qū)嶒炇抑魅位蛟O(shè)備管理員匯報。4.3.4.1.2 實驗室主任或設(shè)備管理員立即組織人員對設(shè)備進(jìn)行檢查，確認(rèn)故障存在，通知使用人員 辦理送修手續(xù)。4.3.4.1.3 使用人員填寫“設(shè)備送修單” ，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署意見，將待修的設(shè)備與送修單交設(shè)備管 理員。4.3.4.1.4 由設(shè)備管理員安排送修。4.3.4.1.5 修好后，經(jīng)檢定（不管是否在檢定周期內(nèi)）合格的儀器、由設(shè)備管理員通知使用部門可繼續(xù)使用。4.3.4.1.6 接收人員在送修單上填寫接收情況。4.

44、3.4.2 降級或限制使用4.3.4.2.1 設(shè)備經(jīng)修理、調(diào)整、保養(yǎng)，仍達(dá)不到原檢測精度的要求或原有的技術(shù)性能，但根據(jù)檢測 /校準(zhǔn)結(jié)果，表明在某一測量范圍或某一檢測項目的技術(shù)性能（量程或準(zhǔn)確度）仍能滿足使用要求的，應(yīng) 予降級，限制其使用范圍；4.3.4.2.2 設(shè)備的降級，由設(shè)備使用人提出申請，填寫設(shè)備降級 / 報廢申請書，交設(shè)備管理員提出意見后報技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行鑒定，認(rèn)定其測量范圍、準(zhǔn)確度和使用范圍，并予批準(zhǔn)；4.3.4.2.3 經(jīng)批準(zhǔn)降級使用的設(shè)備須變更標(biāo)識。4.3.4.3 報廢4.3.4.3.1 設(shè)備損壞、 無法修復(fù)， 或其重要性能達(dá)不到檢測方法規(guī)定的精度要求無法繼續(xù)用于檢測，

45、 應(yīng)予報廢；4.3.4.3.2 設(shè)備的報廢由使用人提出申請， 填寫設(shè)備降級 / 報廢申請書， 交管理員提出處置意見后 交技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行鑒別、認(rèn)定，報實驗室主任批準(zhǔn)；4.3.4.3.3 經(jīng)認(rèn)定報廢的設(shè)備須變更標(biāo)識，并易地存放。4.4 設(shè)備標(biāo)識4.4.1 所有在用的設(shè)備均應(yīng)標(biāo)識，標(biāo)識包括設(shè)備的唯一性編號和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽。校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽按國 家統(tǒng)一規(guī)定使用三色標(biāo)志，使用范圍為：4.4.1.1 合格證（綠色） 計量檢定 / 校準(zhǔn)（包括自檢）合格者、設(shè)備不必檢定，經(jīng)檢查其功能正常 者（如計算機(jī)、打印機(jī)等） 、設(shè)備無法檢定，經(jīng)對比或鑒定適用者；4.4.1.2 準(zhǔn)用證（黃色）多功能檢測設(shè)備，某些功能

46、已喪失，但檢測工作所用功能正常，且經(jīng)校準(zhǔn)合格者；20程序文件第 4頁 共 4頁文 件 號： ZNJC/CP-04第2版 第 0次修訂主題：檢測測量設(shè)備使用維護(hù)程序頒布日期： 2016 年 3月 20日4.4.1.3 檢測設(shè)備某一量程精度不合格，但檢測工作所用量程合格者、降級使用者。4.4.1.4 停用證（紅色）檢測設(shè)備損壞者、檢測設(shè)備計量檢定不合格者、檢測設(shè)備性能無法確定者、檢測設(shè)備超過檢定周期者。 校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)簽貼在相應(yīng)設(shè)備的醒目位置，并加以保護(hù) , 方便使用者識別，標(biāo)簽上應(yīng)注明設(shè)備的編 號、檢定 / 校準(zhǔn) / 驗證日期或有效期、檢定 / 校準(zhǔn) / 驗證人。4.5 設(shè)備檔案設(shè)備管理員對所有檢

47、測設(shè)備建立臺帳，對主要設(shè)備建立檔案，原則上“一機(jī)一檔” 每份檔案應(yīng)有索引，以便于查閱。檔案內(nèi)容至少包括：4.5.1 設(shè)備名稱及其說明書；4.5.1 制造廠名、型號規(guī)格及編號；4.5.1 接受和啟用日期；4.5.1 維修、使用記錄；4.5.1 操作規(guī)程（或說明書） ；4.5.1 檢定 / 校準(zhǔn)證書（記錄） ；4.5.1 存放地點等；4.5.1 驗收/ 驗證記錄；4.5.1 故障及維修的歷史記錄。4.6 對缺失的記錄應(yīng)做出說明。5. 相關(guān)文件5.1 儀器設(shè)備操作規(guī)程5.2 不符合檢測 / 校準(zhǔn)工作的控制程序6. 質(zhì)量記錄6.1 儀器設(shè)備購置申請表6.2 儀器設(shè)備使用情況登記表6.3 儀器設(shè)備報廢審

48、批記錄6.4 儀器設(shè)備維修記錄6.5 儀器設(shè)備清單21程序文件第 1頁 共 4頁文 件 號： ZNJC/CP-05第 A 版 第 0次修訂主題：檢測測量設(shè)備期間核查程序頒布日期： 2016 年 3月 20日1. 目的為保持參考標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和儀器設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)（上級計量機(jī)構(gòu)對它們的計量標(biāo)定）在兩次校準(zhǔn)期 間的可信度，降低由于它們的校準(zhǔn)狀態(tài)發(fā)生異常變化造成其量值失準(zhǔn)給檢測結(jié)果的正確可靠帶來的風(fēng) 險。2. 范圍 本公司實施量值溯源的參考標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和使用頻繁或已知其穩(wěn)定性較差，其校準(zhǔn)狀態(tài)在兩次校 準(zhǔn)期間發(fā)生變化可能性較大的儀器設(shè)備。核查是實驗室量值溯源計劃系統(tǒng)的一部分，只要可能，所有設(shè)備都應(yīng)進(jìn)行期

49、間核查 （ 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須 全部做期間核查 ） 。 實驗室開展期間核查時，應(yīng)從自身的資源和能力、設(shè)備和參考標(biāo)準(zhǔn)的重要程度以及 質(zhì)量活動的成本和風(fēng)險等因素考慮，確定期間核查的對象、方法和頻率，并針對所需核查設(shè)備的計量性 能制定期間核查程序。根據(jù)核查對象的用途和特性，大體上可以分為下述三種情況。2.1 參考標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)、傳遞標(biāo)準(zhǔn)或工作標(biāo)準(zhǔn)的期間核查2.1.1 被校準(zhǔn)對象為實物量具：可以選擇一個性能比較穩(wěn)定的實物量具作為核查標(biāo)準(zhǔn)。2.1.2 參考標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)、傳遞標(biāo)準(zhǔn)或工作標(biāo)準(zhǔn)僅由實物量具組成，而被校準(zhǔn)對象為測量儀器：可以 不進(jìn)行期間核查 , 但需利用歷年的校準(zhǔn)證書畫出校準(zhǔn)值隨時間變化的曲線。2.1.3

50、參考標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)、傳遞標(biāo)準(zhǔn)或工作標(biāo)準(zhǔn)和被校準(zhǔn)的對象均為測量儀器：選擇合適的比較穩(wěn)定 的實物量具，作為核查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行期間核查；2.2 測量設(shè)備的期間核查：2.2.1 若存在合適的比較穩(wěn)定的實物量具，可用它作為核查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行期間核查。2.2.2 若存在合適的比較穩(wěn)定的被測物品，可用它作為核查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行期間核查。2.2.3 若對于被核查的測量設(shè)備來說，不存在可作為核查標(biāo)準(zhǔn)的實物量具或穩(wěn)定的被測物品，可以 用儀器比對、實驗室比對等方式證明其穩(wěn)定性。2.3 一次性使用的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，核查其是否在有效期內(nèi)，使用方法是否正確，保存條件是否符合要求等。3. 核查要點不是每一臺設(shè)備都需要關(guān)注期間核查， 是否要進(jìn)行期間核

51、查， 多久做期間核查， 需要關(guān)注 6 個方面：3.1 儀器設(shè)備的穩(wěn)定性：對于穩(wěn)定性好的儀器設(shè)備可不考慮進(jìn)行期間核查；對于穩(wěn)定性較差的儀器設(shè)備，在適當(dāng)時間安排期 間核查。3.2 儀器設(shè)備的校準(zhǔn)周期及上次校準(zhǔn)的結(jié)果：對于實驗室識別出校準(zhǔn)周期可以較長的儀器設(shè)備或上次校準(zhǔn)結(jié)果不是很理想的儀器設(shè)備應(yīng)在適當(dāng)時間安排期間核查。22程序文件第 2頁 共 4頁文 件 號： ZNJC/CP-05第 A 版 第 0次修訂主題：檢測測量設(shè)備期間核查程序頒布日期： 2016 年 3月 20日對于識別出校準(zhǔn)周期短的儀器設(shè)備正常情況下，可不考慮安排期間核查。3.3 儀器設(shè)備的使用狀況和頻次：在儀器設(shè)備易發(fā)生故障時期或排除故

52、障后，不需進(jìn)行校準(zhǔn)時，應(yīng)安排期間核查。 當(dāng)儀器設(shè)備使用頻次較高時，應(yīng)考慮安排期間核查3.4 儀器設(shè)備的使用： 經(jīng)常拆卸、搬運、攜帶到現(xiàn)場進(jìn)行檢測校準(zhǔn)設(shè)備應(yīng)在適當(dāng)時考慮安排期間核查；3.5 儀器設(shè)備操作人員的熟練程度：人員的熟練程度不高時， 引發(fā)儀器設(shè)備故障的概率就會增高， 甚至有時會影響到儀器設(shè)備的穩(wěn)定性。 應(yīng)考慮安排期間核查并縮小期間核查的間隔。3.6 儀器設(shè)備的使用環(huán)境： 當(dāng)儀器設(shè)備的使用環(huán)境較為惡劣時，會影響設(shè)備使用狀況，應(yīng)考慮安排期間核查。4. 職責(zé)4.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人4.1.1 確認(rèn)并組織編制需進(jìn)行核查而且有條件實施核查的參考標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和儀器設(shè)備目錄。4.1.2 審批核查方案4.1

53、.3 組織核查有效性評審4.2 實驗室主任4.2.1 組織本檢測室有關(guān)人員制定并實施核查方案并及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)并完善此項工作；4.2.2 監(jiān)督核查人員按核查方案定期核查，認(rèn)真做好核查記錄；4.2.3 對核查發(fā)現(xiàn)的校準(zhǔn)狀態(tài)的異常變化及時組織有關(guān)人員查找原因并做出相應(yīng)的處理。5. 程序5.1 期間核查以等精度核查方式進(jìn)行。如儀器間的比對、方法比對、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗證、加標(biāo)回收等。 常用的期間核查方法包括：5.1.1 使用高一等級的測量標(biāo)準(zhǔn)。 期間核查不是再校準(zhǔn)， 但條件允許的情況下可以借鑒校準(zhǔn)的方法。 如多功能校準(zhǔn)源可以用于漏電流測量儀、數(shù)字多用表等的核查。5.1.2 使用儀器附帶的校準(zhǔn)設(shè)備。部分測量設(shè)備具備自校準(zhǔn)功能，如電子天平的自帶標(biāo)準(zhǔn)工作砝碼 等，可以用來進(jìn)行核查。5.1.3 測量設(shè)備之間的比對。有條件的實驗室可以對同一參數(shù)采用不同設(shè)備測量進(jìn)行比對，比對的 方法包括多臺比對法、兩臺比對法。5.1.4 使用不同測試方法進(jìn)行比對。如測量接地導(dǎo)體電阻可采用直接測量法，也可采用定義進(jìn)行比 對。23程序文件第 3頁 共 4頁文 件 號： ZNJC/CP-05第 A 版 第 0次修訂主題：檢測測量設(shè)備期間核查程序頒布日期： 2016 年 3月 20日5.1.5 對保留樣品的量值重新測量。 只要保留的樣品性能穩(wěn)