區(qū)地方稅務(wù)局開(kāi)展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)情況報(bào)告(精簡(jiǎn)篇）

1、區(qū)地方稅務(wù)局開(kāi)展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)情況報(bào)告區(qū)地方稅務(wù)局開(kāi)展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)情況報(bào)告 省局和市區(qū)關(guān)于完善地稅系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的工作方案文件下發(fā)后，我局黨組高度重視，嚴(yán)格按照上級(jí)的要求和部署，把開(kāi)展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作作為當(dāng)前全局工作的重中之重來(lái)抓好，上下一心，狠抓落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)各項(xiàng)工作深入開(kāi)展，取得了階段性的成效?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況簡(jiǎn)要向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)如下：一、內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的進(jìn)展情況和取得的成效上級(jí)部門關(guān)于完善地稅系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的工作方案文件下發(fā)后，區(qū)局成立了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組主抓內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作。形成黨組和局班子統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)，綜合股

2、牽頭，各股室、分局具體組織實(shí)施的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作格局。我局已經(jīng)完成了成立領(lǐng)導(dǎo)小組、工作計(jì)劃、動(dòng)員宣傳、部門崗責(zé)流程梳理、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查和制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施等階段性工作。內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作取得了階段性的成效：區(qū)局共有4個(gè)股室和4個(gè)分局開(kāi)展崗責(zé)流程梳理、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查和制訂風(fēng)險(xiǎn)防范措施的工作,現(xiàn)已將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控細(xì)化到每個(gè)工作崗位和每個(gè)干部。二、內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的主要做法一是加強(qiáng)宣傳，統(tǒng)一思想。我局在黨組會(huì)議、局務(wù)會(huì)議和干部職工全體會(huì)議上專門對(duì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)作了全面的思想動(dòng)員和大力的宣傳工作，傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神，及時(shí)對(duì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)行了部署。各股室、分局也專門召開(kāi)會(huì)議傳達(dá)上級(jí)的會(huì)議精神。局一把手和分管局領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)

3、綜合股負(fù)責(zé)督導(dǎo)工作，針對(duì)全局開(kāi)展各種形式的學(xué)習(xí)傳達(dá)和教育宣傳，促使廣大干部職工統(tǒng)一思想，牢固樹(shù)立 稅務(wù)執(zhí)法有風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)要內(nèi)控 的理念，增強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作主動(dòng)性和自覺(jué)性。二是層級(jí)負(fù)責(zé)，分解任務(wù)。我局上級(jí)工作方案，結(jié)合區(qū)局實(shí)際情況，組織制定了地方稅務(wù)局關(guān)于完善內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的工作方案，確定內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的總體目標(biāo)、基本原則、主要內(nèi)容、工作步驟和工作要求等，進(jìn)一步明確內(nèi)部工作責(zé)任和崗位責(zé)任、工作業(yè)務(wù)流程、排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制定防控措施、健全完善制度等五個(gè)方面的工作內(nèi)容。為進(jìn)一步抓好工作落實(shí)，我局還把工作細(xì)化，要求各股室、分局根據(jù)自己的實(shí)際情況，結(jié)合基層稅收業(yè)務(wù)工作的特點(diǎn)，深入開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查工作并且制

4、定預(yù)防措施，形成文字材料上報(bào)綜合股和局黨組，促使各單位密切配合，形成整體工作合力，有效提升了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的效率，促使該項(xiàng)工作有序開(kāi)展、穩(wěn)步推進(jìn)。三是梳理業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)排查和預(yù)防。我局根據(jù)股室和分局不同的工作性質(zhì)，分兩類部門進(jìn)行了認(rèn)真的風(fēng)險(xiǎn)排查、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和制定防控措施，特別是針對(duì)基層分局業(yè)務(wù)操作中的 高危風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 進(jìn)行防控措施的研究，力求做到 戰(zhàn)略上重視每個(gè)級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，戰(zhàn)術(shù)上對(duì)重中之中了如指掌 。通過(guò)組織各股室、分局開(kāi)展了對(duì)自身崗位職責(zé)、工作事項(xiàng)、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施進(jìn)行梳理，在原來(lái)的崗責(zé)體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確了崗位內(nèi)控職責(zé)。各股室、分局自查上報(bào)后，由綜合股匯總，初步繪制出股室和分

5、局兩大類業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)圖，在流程圖中注明業(yè)務(wù)流程中得風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定防控重點(diǎn)。三、機(jī)關(guān)股室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施（一）綜合股工作崗位1.綜合股工作崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（1）后勤保障或接待工作中，收受好處，違規(guī)簽單、結(jié)帳，謀取私利。（2）印章安全管理意識(shí)差，導(dǎo)致單位印章使用情況混亂。（3）工作敏感性差，導(dǎo)致重大事件，重要會(huì)議通知報(bào)告不及時(shí)或上傳下達(dá)不及時(shí)。（4）提供信息資料不全面，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)決策失誤。（5）在選拔任用干部中，接受吃請(qǐng)、收受禮品禮金，不嚴(yán)格按照黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例規(guī)定的程序、步驟，認(rèn)真負(fù)責(zé)地進(jìn)行后備干部的民主、測(cè)評(píng)和考察工作。（6）在選拔任用干部中，采取暗示、通風(fēng)報(bào)信等方式，索取賄賂，弄

6、虛作假，影響單位對(duì)干部的選拔任用。（7）工作粗心，提供干部人事情況不充分、不全面，可能導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)決策失誤。（8）督促檢查不嚴(yán)，糾正不良風(fēng)氣力度不夠。（9）案件調(diào)查工作不細(xì)、方法不當(dāng)，以致情況不明，責(zé)任得不到追究，群眾不滿意。（10）紀(jì)檢監(jiān)察信訪處理不認(rèn)真，不及時(shí)，造成不必要的影響。（11）抓學(xué)習(xí)教育不夠，督查通報(bào)、兌現(xiàn)制度不嚴(yán)，在督查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不能得到及時(shí)糾正。（）重大信訪案件上報(bào)不及時(shí)，處置不當(dāng)，對(duì)一般信訪件未在時(shí)效內(nèi)辦結(jié)。（13）紀(jì)檢監(jiān)察人員不注意自己的地位和形象，帶頭違反各級(jí)規(guī)定和 禁令 ，群眾議論多，反映大。（14）違反辦案紀(jì)律，隱瞞案件線索，泄露案情，接受當(dāng)事人請(qǐng)吃，收受當(dāng)事人好處。2.綜合股廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施（1）自覺(jué)接受黨紀(jì)黨規(guī)、預(yù)防職務(wù)犯罪、勤政廉政、職業(yè)道德、社會(huì)主義榮辱觀教育，嚴(yán)格按局規(guī)章制度辦事。（2）認(rèn)真執(zhí)行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理的各項(xiàng)制度，提高廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，增強(qiáng)對(duì)社會(huì)外界利益誘惑的免疫力。（3）及時(shí)掌握本室干部職工的言行舉止、群眾舉報(bào)、社會(huì)反映的情況信息，通過(guò)談話、重點(diǎn)提醒等方式進(jìn)行警示，重在誡勉糾錯(cuò)。（4）全面收集，及時(shí)或隨時(shí)掌握全系統(tǒng)各方面工作狀況，為領(lǐng)導(dǎo)提供全面、準(zhǔn)確的決策依據(jù)。（5）加強(qiáng)部門之間的協(xié)調(diào)與配合，充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性，全面完成各時(shí)期各項(xiàng)目標(biāo)任