倉庫管理計劃制度章程方案方針

1、2015年度倉庫管理制度前言：為了使公司倉庫運行更加高效、節(jié)省人力、財力、物力， 確保商品在儲存期間數(shù)量準(zhǔn)確，出入庫正常，商品無短缺，無差錯； 同時保證商品在儲存期間質(zhì)量不發(fā)生不良變化，始終保持或優(yōu)化其使用價值，商品無損耗。現(xiàn)就倉庫的相關(guān)操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下，具體操作 流程分為以下幾個環(huán)節(jié)：進庫驗收、電腦過帳入庫，入庫堆放，定期 盤點、倉庫安全與衛(wèi)生，貨品清潔、出庫、缺貨登記、損毀品申報及 退貨處理等環(huán)節(jié)。一、進庫登記供應(yīng)商商品到庫，由倉庫保管員按物流到貨登記表，物流出 庫登記表 的內(nèi)容詳細(xì)具實登記填寫，并通知收件人及采購主管， 由采購主管對貨物驗收進行跟蹤。二、驗收、電腦過帳入庫1、由供應(yīng)商送貨

2、人員按商源或 0,將送貨單分別交于倉庫主任 進行驗收準(zhǔn)備（進入管家婆系統(tǒng)，按送貨單上的供應(yīng)商查詢采購部的 商品訂單，五分鐘內(nèi)完畢），核對送貨單與系統(tǒng)內(nèi)的訂單數(shù)量是否一 致，然后按照實際到貨數(shù)量進行驗收過帳， 驗收完畢后將原始送貨單 （有驗收人及倉庫主任簽名并注明收貨日期） 交采購部訂貨責(zé)任人簽 字確認(rèn)，具體按二 3點內(nèi)容進行驗收過帳。2、倉庫主任進行訂貨單核查后，進行驗收。驗收的內(nèi)容主要包括 兩個方面： 供應(yīng)商“送貨單”的驗收，主要查核送貨人員送達(dá)的隨貨同行商品清單，與本單位采購部擬訂的采購訂單上，關(guān)于商品的描述（條形碼、品名、數(shù)量、價格等）是否相符。 對商品本身的檢驗，主要是檢查送達(dá)商品的數(shù)

3、量（件數(shù)）是否與 送貨單相符；檢查品種、規(guī)格、包裝外觀是否符合訂貨要求；檢查商 品外觀（如包裝、生產(chǎn)日期等）是否完好，標(biāo)識、標(biāo)簽是否完整、清晰， 與實際商品是否一致；同時按廠方、送貨方信譽、貨物性能、價值、 包裝、訂單情況對商品進行抽驗，對抽驗中發(fā)現(xiàn)問題較多時，應(yīng)擴大 抽樣范圍，直至全驗（奶粉正常抽驗標(biāo)準(zhǔn)為每 10箱抽驗1箱，直至 全驗；保健品全驗；用品全驗）；驗收完畢后，與送貨人員簽署交接 清單。有誤送或殘次品（外包裝損壞、包裝內(nèi)商品短缺，壓壞、影響 銷售的等）需要進行退貨處理的，及時與送貨人員共同核實確認(rèn)后， 在送貨單上確認(rèn)短缺，并由供應(yīng)商送貨人員簽名確認(rèn)。 必須時上報采 購責(zé)任人。3、倉

4、庫主任按驗收單對管家婆、思迅系統(tǒng)內(nèi)的采購訂單進行核 對，主要核對商品品名及數(shù)量（倉庫對數(shù)量負(fù)責(zé)），確認(rèn)無誤后按實 際數(shù)量倉庫過帳后，在原始送貨單簽名 （送貨單上必須有采購人員的 簽名）送交營運部，營運部核對到貨金額，核對進價，確認(rèn)無誤后在 管家婆、思迅系統(tǒng)內(nèi)正式入庫，下午下班前做日帳，打印入庫單，一 聯(lián)交倉庫一聯(lián)交財會，二聯(lián)做帳，驗收、過帳、入庫工作完畢。三、整理對于驗收合格的商品（經(jīng)驗收人簽名，采購簽名后），在公共擺放 作業(yè)區(qū)進行必要的整理與分類歸倉，按規(guī)定做好入庫前的清潔整理工 作。四、入庫堆碼1、經(jīng)清潔整理的商品，按照不同的類別，送入指定倉庫位置。2、嚴(yán)格按照商品先進先出的原則，將商品進

5、行翻堆擺放，堆碼 時必須做到： 按照定位管理的要求，按標(biāo)定劃定的貨位號，進行堆放； 嚴(yán)格遵循商品堆碼的相關(guān)規(guī)定，隔墻（貨垛與墻體及柱體保持 5厘米的間距、離地（堆垛不得直接接觸地面，用棧板或防潮設(shè)備堆放 商品、離頂（堆垛不得與房屋接觸）。五、立卡1、入庫堆碼完成后，由倉庫負(fù)責(zé)人按照規(guī)定的格式，將商品的 名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間及商品的基本狀態(tài) （包括不同批號的數(shù) 量）記錄在卡片上，并放置于明顯位置，將貨位號等基本數(shù)據(jù)標(biāo)示明 確。2、確定存庫的重點商品進出庫標(biāo)簽清楚，及時更換，不得隨意 調(diào)整庫位，需調(diào)整的必須報主管領(lǐng)導(dǎo)。六、建檔1、將入庫商品相關(guān)的證件信息，如生產(chǎn)日期、送貨單、運輸單、 驗收記

6、錄、廠家資料、與商品相關(guān)的技術(shù)材料 （如廠方宣傳冊、贈品、 活動信島等）等整理歸檔記錄倉庫日常日志，以便隨時查詢。2、質(zhì)檢報告及時上交給采購部，由采購部轉(zhuǎn)行政部。七、定期盤點1、倉庫保管員對庫存商品按照規(guī)定的時間進行復(fù)核、點驗。、進行.日常盤點:檢查商品儲存賬、是否相符，貨是否相符，商品狀況是否良好等， 并做好相關(guān)記錄（記錄在倉庫日常盤點本中）。二、由財會負(fù)責(zé)根據(jù)電腦庫存對商品進行盤點， 分為抽盤、月盤、 年終全面清查。八、倉庫安全及衛(wèi)生（一）倉庫安全要求1、嚴(yán)禁庫內(nèi)吸煙、嚴(yán)禁使用明火、嚴(yán)禁使用易引起火花的工具。2、嚴(yán)禁貨物靠近燈炮、保證電路閥門出口通暢。3、滅火器、水桶等消防設(shè)備定點擺放，由

7、專人管理，每月檢查， 不準(zhǔn)私自挪用、改變消防器材擺放位置。4、非倉管人員未經(jīng)登記，不準(zhǔn)進入庫區(qū)，登記后進入的必須有 倉庫人員陪同，嚴(yán)禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應(yīng)主動 請倉管人員檢查。5、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)會客，不準(zhǔn)帶人到倉庫范圍參觀。6、誰主管誰負(fù)責(zé)，按規(guī)定事項進行安全檢查，班組每日檢查， 部門每周檢查、公司每月檢查，有記錄有簽名，有交接，消除事故隱 患。7、倉庫重地兩人同時上、下班，配備兩鎖，一人一鑰。9、倉庫上班關(guān)閉報警系統(tǒng)，打開監(jiān)控系統(tǒng)，下班開啟報警系統(tǒng)， 一星期必須有兩次不關(guān)監(jiān)控系統(tǒng)，并保證辦公室關(guān)閉無誤。&貫徹預(yù)防為主的方針，長期做好防火、防盜、防訊、防破壞， 防泄密、防工傷事故

8、的出現(xiàn)工作。（二）倉庫衛(wèi)生要求1、須以棧板或防潮設(shè)備堆放商品，堆放商品隔墻至少五厘米距 離。2、庫房必須保持通風(fēng)、干燥，防鼠、防蟲、防霉，每日檢查， 發(fā)現(xiàn)蟲害即時滅殺。3、誰主管誰負(fù)責(zé)，做到商品無灰塵、無污漬，地面無污水、無 浮土，四周墻壁無浮塵、蜘蛛網(wǎng)，通道無雜物。桌椅擺放端正，桌面 物件擺放整齊。4、穿工作服上崗，個人衛(wèi)生良好，出入庫商品輕拿輕放，不準(zhǔn) 亂扔重放。5、衛(wèi)生清理實行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人，每日檢查 包干區(qū)衛(wèi)生，責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次， 定期參加公司行政 部召開的安全及衛(wèi)生會議。九、養(yǎng)護1、對倉庫溫度、濕度的及時監(jiān)測和有效控制。2、食品、百貨按規(guī)定庫位分別存放。

9、3、 問題商品獨立存放于殘次問題倉庫。滯銷商品（含庫存商品） 即時上報，月結(jié)月清，不能銷售的即時上報銷毀，退貨先進殘次倉庫。4、商品按先進先出原則，新貨翻垛擺放；單一庫存商品按重下 輕上原則進行擺放，合理利用空間。5、商品定位管理、科學(xué)堆碼、嚴(yán)格看管適時養(yǎng)護，每日檢查除 塵除濕。6、每日在發(fā)貨過程中對商品外包裝進行檢查，無灰無塵，保證 商品的性能良好和外表清潔十、揀貨（發(fā)貨）1、倉儲部門在接到商品出庫單后，由倉庫保管員按照出庫清單， 依據(jù)商品定位管理的原則，從儲存的貨位上將規(guī)定品種、數(shù)量的商品 揀選。2、商品出庫必須先進先出，出庫后重點商品按立卡規(guī)定，即時 填寫。3、按出庫單發(fā)出的商品在放在出

10、口處的公共擺放作業(yè)區(qū)。需拼 箱的商品準(zhǔn)備打包拼箱。4、接受倉庫主任的監(jiān)督檢查。5、當(dāng)日事當(dāng)日畢，急貨加班完成，最遲發(fā)貨時間不得超過一個 工作日。十一、加工商品出庫前的處理工作：打描商品條碼正確性、貼價簽、簡單的 組裝作業(yè)（車床等）、等待拼箱分裝。十二、登記檢查、出庫、裝運1、出庫商品（指正常發(fā)貨），由倉庫保管員按出貨登記表的內(nèi) 容詳細(xì)具實登記填寫。2、倉庫主任對商品按送貨單進行抽檢，抽檢完畢登記后由送貨 人員配合倉庫發(fā)貨人員進行拼箱貨的打包，按單位堆放。3、送貨人員辦理送貨前的相關(guān)工作，領(lǐng)用送貨單，領(lǐng)用拼箱數(shù) 量的確認(rèn)單，簽名。十三、缺貨登記1、倉庫主任按采購部的決定，配合采購部監(jiān)控主力商品的

11、最低下限2、對于立卡商品進行每日巡查制，對庫存數(shù)量不足、及數(shù)量超 出合理庫存、及動銷不合理的品種進行登記，制作出相關(guān)的數(shù)據(jù)清單， 報主管領(lǐng)導(dǎo)交總經(jīng)理決策處理。十四、損毀品換貨及退貨處理1、根據(jù)公司規(guī)定的退換貨制度辦理退貨。2、對于收貨點驗、檢查或定期盤點中發(fā)現(xiàn)的包裝或本身有缺陷的商品，根據(jù)采購或訂貨部門與供貨商的協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，進行退貨或換貨處理。3、經(jīng)采購主管部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，退入的貨物必須憑書面的退貨 清單進行退貨驗收。4、屬正常退貨的，若發(fā)現(xiàn)影響第二次銷售的商品一律不準(zhǔn)退入 （發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的例外）。5、由于驗收人員的疏忽，沒有按照先進先出的原則出庫而形成 超過保質(zhì)期的過期商品，或者由于收驗

12、貨或裝卸搬運時操作不當(dāng)造成 商品損毀時，都需要辦理退貨手續(xù)。責(zé)任由當(dāng)事人負(fù)責(zé)，實額賠償企 業(yè)經(jīng)濟損失。6、換貨作業(yè)：倉庫保管員發(fā)現(xiàn)有不符合驗收規(guī)定或銷售標(biāo)準(zhǔn)的 商品時，應(yīng)立即通知負(fù)責(zé)檢驗商品的倉庫主任，要求辦理換貨手續(xù)。并將不合格商品整理、清點并送達(dá)指定的問題商品倉，保管員進行登 記、暫存，同時，通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，并按照訂貨協(xié)議的有 關(guān)規(guī)定，辦理換貨手續(xù)。換回的合格商品重新登記入庫。7、退貨作業(yè)：對于供應(yīng)商有退貨協(xié)議，并且損毀商品符合退貨 條件的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即遞交詳細(xì)退貨明細(xì)給采購人員，對于采購 部要求倉庫清點退貨商品的，應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)處理清點退貨，并將退貨明 細(xì)表單于即日交采購部責(zé)任

13、人，采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，盡快辦理退 貨手續(xù)，米購人員與供應(yīng)商協(xié)商并處理完退貨手續(xù)后， 即辦理退貨手 續(xù)編制退貨報表，送給會計，作為扣款憑據(jù)。8退貨處理：凡退貨商品一律進殘次倉，倉庫及采購部每月對殘 次倉庫內(nèi)的商品進行清理，做到能銷則銷，不能銷的及時銷毀，同樣 做到月結(jié)月清。十五、票據(jù)打印及領(lǐng)單營業(yè)部開單、打印完畢后，由倉庫領(lǐng)單發(fā)貨，發(fā)貨完畢后由物流 人員對商品進行裝運并進行領(lǐng)單登記。 營運部原則上每日四點后停止 開單，有急單的另行通知。十六、相關(guān)配套制度本制度作為倉庫各崗位人員之工作對照標(biāo)準(zhǔn)，各職人員具體工作 按倉庫各崗位職責(zé)進行具體操作，附以下崗位職責(zé)：1、倉庫主任崗位職責(zé)，2、保管員崗位

14、職責(zé)，3、物流部經(jīng)理崗位職責(zé)，4、物流班 長崗位職責(zé)。因物流部直接與倉庫發(fā)生關(guān)系，故物流部應(yīng)配合倉庫進 行業(yè)務(wù)操作，服從倉庫主任的指派，在物流工作間隙服從統(tǒng)一命令， 對進庫商品進行分貨、堆垛、搬運出庫、貨位整理等工作，不服從者, 按違法亂紀(jì)反崗位職責(zé)論處。十七、工效掛鉤及相關(guān)處罰規(guī)定1、未按上述規(guī)定進行操作的，每次扣罰當(dāng)事人 20元/筆，倉庫 主任負(fù)連帶責(zé)任扣10元筆2、因個人原因造成公司重大損失，由個人全額賠償。3、盤點發(fā)現(xiàn)貨物短缺的，與下屬員工按比例 2 : 1賠償。4、被投訴的，每次扣10元，累計累扣，三次以上（包括三次） 或嚴(yán)重違反公司制度且態(tài)度惡劣的， 記責(zé)任過失一次，扣罰全額月度

15、獎金（此項扣罰年度不予返回），第四次報請總經(jīng)理辦理解聘手續(xù)。5、庫內(nèi)吸煙者第一次扣罰200元，第二次就地免職。出入庫流程具體見 商品出入庫流程及管理規(guī)定）商品出入庫流程及管理規(guī)定倉庫管理重點是保證商品物資的完整性、安全性、準(zhǔn)確性，為了更好地做好后勤保障jt作，同時明確部門相關(guān)人員的責(zé)任、職責(zé)， 現(xiàn) 將商品出入庫流程及管理辦法規(guī)定如下：、商品到庫、出庫備查登記、審核程序:（一）商品到庫、出庫備查登記程序；1、供應(yīng)商商品到庫，由倉庫記帳員按到貨登記表的內(nèi)容詳 細(xì)具實登記填寫，并通知收件人及采購主管，由采購主管對貨物驗收 進行跟蹤。2、出庫商品（指正常發(fā)貨），由倉庫記帳員按出貨登記表的內(nèi) 容詳細(xì)具實

16、登記填寫。3、退貨商品出庫，由倉庫記帳員按退貨登記表的內(nèi)容詳細(xì) 具實登記填寫。（二）商品出庫審核程序：倉庫記帳員受物流部總監(jiān)委派，對商品出庫進行不定期審核（一個月不少于四次），對出庫商品按商品送貨清單個別商品進行現(xiàn)場抽查 點驗，按商品出庫檢查表登記后即日上交物流總監(jiān)。（二）以上表格經(jīng)辦人須簽名（有日期）確認(rèn)，再經(jīng)物流部總監(jiān)簽名 確認(rèn)后，于次月一日上交行政部，（四）對于漏填，錯填，不填，亂填以上表格的行為，第一次警告 記入檔案并責(zé)令改正，第二次扣罰10元/筆，第二次扣罰當(dāng)月獎金， 第四次就地免職。主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任，每次扣罰伍拾元，累計累扣。二、庫存商品入庫管理（一）商品入庫程序：1、供應(yīng)商貨到

17、倉庫庫門時，先將送貨單交倉庫記帳員進行登記 （三分鐘內(nèi)）。2、由供應(yīng)商送貨人員將送貨單交于倉庫主任進行驗收準(zhǔn)備（進入管家婆系統(tǒng)，按送貨單上的供應(yīng)商查詢采購部的商品訂單，五分鐘內(nèi) 完畢），核對送貨單與系統(tǒng)內(nèi)的訂單數(shù)量是否一致，如有差錯必須向 采購總監(jiān)查核差異原因，由采購總監(jiān)提出處理方案 （有文字結(jié)論）；否 則按正常驗收流程操作。3、止常驗收流程：對管家婆系統(tǒng)的訂單數(shù)據(jù)核對后，由倉庫主 任負(fù)責(zé)指派人員進行實物點驗，確認(rèn)無誤的，由實物驗收人員在送貨 單上簽名確認(rèn)后交倉庫主任，倉庫主任在管家婆系統(tǒng)內(nèi)進行訂單確認(rèn)（按倉庫主任權(quán)限確定），然后打印入庫單（三聯(lián)：采購部一聯(lián)，財 會一聯(lián)，倉庫備存一聯(lián)），打印后

18、實物驗收人及倉庫主任簽字確認(rèn)， 若有其它物件的須同時上交（如有廠方隨貨帶發(fā)的增值稅票、文函等） 交采購部，交接時一式二份簽收單，帶簽時需在倉庫主任處登記確認(rèn)， 一份帶同一份交相關(guān)部門，帶回后在倉庫主任處親自注銷。采購 部上交財會時，同時須確認(rèn)并提交入庫單、發(fā)票、采購訂單，訂貨合 同號，以便結(jié)款備用。4、采購員支付貨款時，應(yīng)與財務(wù)核對往米賬款余額，核對清楚 后，由采購員填寫“用款中請單”，按合同規(guī)定期限準(zhǔn)時付款，用款 單上注明訂貨合同號、應(yīng)付款余額并附上采購訂單。（二）商品入庫規(guī)定：1、倉庫驗收完畢核對無誤后，必須按照公司規(guī)定的管家婆系統(tǒng)操 作程序當(dāng)日辦理完畢入庫手續(xù)，不得延期辦理。入庫單一式二

19、份，按 系統(tǒng)規(guī)定的入庫單格式確定或修改（僅限下部門的操作權(quán)限），將入庫 日期、供貨廠商、商品名稱、規(guī)格、型號、計量單位、采購單價、 采購數(shù)量等，并在半個工作日內(nèi)及時移送交采購部。2、倉庫管理人員必須嚴(yán)把商品質(zhì)量關(guān)，對于過四分之一保質(zhì)期的商品應(yīng)報采購主管同意才允許入庫，過三分之一保質(zhì)期的商品應(yīng)報采 購總監(jiān)同意才允許入庫，過期廢品一律不準(zhǔn)進庫，此類商品入庫單必 須經(jīng)采購總監(jiān)簽名確認(rèn)，否則造成的損失由倉庫相關(guān)人員按級別承擔(dān) 責(zé)任。3、保管員清點入庫商品時，一定要認(rèn)真清點數(shù)量，對于短缺、 溢余、串號、混貨情況一定要通知采購員，即時回復(fù)（不得超過十五分鐘），由采購員負(fù)責(zé)退換貨物，并在入庫單上簽字確認(rèn)。4

20、、保管員若發(fā)現(xiàn)包裝箱破損要拆箱驗收、發(fā)現(xiàn)商品丟失，應(yīng)及時 通知采購員，由采購員與供應(yīng)商聯(lián)系，損失應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)。5、入庫后倉庫主任應(yīng)根據(jù)入庫商品分類上柜，排列存放。商品存 放要根據(jù)實際面積提高倉庫利用率，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)擺放：定置、有序、 整齊、實用、易拿易放。6、商品入庫進倉后，有不同批次的同一商品保管員應(yīng)在倉庫商品 堆放處明示生產(chǎn)日期、數(shù)量，保證商品庫存先進先出。7、商品要輕拿輕放。若在庫商品發(fā)生碰撞導(dǎo)致影響銷售，應(yīng)由保 管員負(fù)責(zé)賠償損失。盤點時商品短缺的按規(guī)定賠償。&倉庫主任入庫時，必須按實際收到的商品數(shù)量匯報采購部簽名 確認(rèn)后，進行實數(shù)入庫，并要求采購總監(jiān)對采購訂單做好修改，核對 一致后再憑

21、供應(yīng)商的送貨單（經(jīng)實際驗收人，倉庫主任、采購員簽名） 進行入庫。做到及時、準(zhǔn)確、帳實一致。9、倉庫人員必須保證單據(jù)及相關(guān)文本不丟失、不遺漏 （與倉庫記帳 員核對無誤），入庫并打印結(jié)束后及時統(tǒng)一交至采購員處，并由采購 員統(tǒng)一交財會。10、會計人員負(fù)責(zé)核對帳務(wù)與實物的一致性，保證帳證一致、帳實致，保證記帳的及時性、準(zhǔn)確性。二、庫存商品出庫管理（一）商品出庫程序：1、銷售網(wǎng)點報貨：門店按規(guī)定時問上報“商品訂單”（電子檔），由 營業(yè)部按庫存數(shù)量分別開出“商品調(diào)拔單或銷售單”，直營店 二式五聯(lián)：加盟店一式四聯(lián)，。由物流部人員簽名領(lǐng)用交倉庫主任， 由倉庫主任負(fù)責(zé)指派人員發(fā)貨后，轉(zhuǎn)物流總監(jiān)按規(guī)定時間送貨。（

22、“送 貨單要填寫出庫日期、商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量 ）。2、倉庫保管員收到“送貨單”后，應(yīng)立即組織商品出庫。3、倉庫保管員按“送貨單所列出庫商品逐項清點發(fā)貨數(shù)量，注 明共幾張送貨單，共打箱幾箱，同樣一式二份交送貨人簽字確認(rèn)，貨送至目的地由簽收人簽名后帶回至倉庫主任處親自注銷。注：貨出庫裝車前，送貨人必須在倉庫記帳員處登記簽名確認(rèn) （如實填寫出貨 登記表）。4、物流部門只對商品單據(jù)及送貨箱數(shù)負(fù)責(zé)，對商品外箱完整性 負(fù)責(zé)，若貨到目的地發(fā)生破裂的，物流部門有義務(wù)配合驗收。關(guān)于商 品的準(zhǔn)確性由物流總監(jiān)指派倉庫記帳員進行抽查。 非特殊情況的，按 原操作辦法辦理：即二個工作日內(nèi)對商品的正確性進行確認(rèn)。（二）商品出庫管理規(guī)定：1、倉庫保管員要熟悉庫存商品存放數(shù)量、進貨日期；商品出庫 要做到先進先出的原則，盡量減少貨物在庫時間，避免超儲積壓和過 期報廢。2、保管員要培養(yǎng)高度的責(zé)任心，保證商品出庫的及時性和準(zhǔn)確 性。若因商品未及時出庫造成的客戶不滿及其他損失由庫管人員承擔(dān) 責(zé)任。3、貨物出庫后，發(fā)現(xiàn)差錯、損壞，均vh領(lǐng)用人員承擔(dān)損失，負(fù) 責(zé)賠償。4、