呆滯物料、報廢品處理規(guī)定

1、呆滯物料、報廢品處理規(guī)定版本號:編制部門：編 制: 校 驗: 審 核: 批 準(zhǔn):目錄目錄 21、目的 22、適用范圍 23、定義 24、職責(zé) 25、呆滯物料處理工作程序 26、報廢品處理工作程序 37、附錄 38、呆滯物料處理單 49、物料報廢申請單1. 目的 為有效推動公司的呆滯物料、報廢品的處理 , 充份利用倉儲空間，減少倉庫庫存，使呆 滯物料及報廢品處理做到合理、經(jīng)濟，特制定本制度。2. 適用范圍 本規(guī)定適用于北京能高自動化技術(shù)股份的原材料、半成品、成品呆滯物料及 報廢品的處理。3. 定義3.1 某物料存于倉庫之中 , 離盤查最近的一次物料進出的日期至盤查時 ,其間隔時間超過 1 年以上

2、的 ,稱為呆滯物料。3.2 報廢品指原材料或公司生產(chǎn)的半成品或成品，因具有嚴(yán)重缺陷，不可修復(fù)的，因而不 可在使用或銷售的。4. 職責(zé)4.1 庫管人員負(fù)責(zé)呆滯物料、報廢品的管理及申請。及呆滯物料、報廢品的處理。4.2 質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對不良物料進行再次確認(rèn)。4.3 財務(wù)人員負(fù)責(zé)呆滯物料、報廢品相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的驗證與核對。4.4 其他部門負(fù)責(zé)配合庫房呆滯物料、報廢品的處理。5. 呆滯物料處理工作程序5.1 庫房呆滯物料產(chǎn)生的原因1 訂單變更或市場變化較大2 設(shè)計變更。3 產(chǎn)品升級。4 請購、采購失誤。5 其他原因?qū)е挛锪洗魷?.2 呆滯物料處理方法 1替代處理。將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、

3、平安及主要外觀為原那么 2 出售、轉(zhuǎn)售處理。將呆滯物料出售、轉(zhuǎn)售給其他廠商或回收站。3 報廢處理。將呆滯物料報廢4 暫緩處理。將呆滯物料繼續(xù)呆滯，等待時機5.3 工作流程5.3.1 庫房于每季度盤點整理物料庫存時，應(yīng)將長期未使用的呆滯物料的名稱、規(guī)格、數(shù) 量、呆滯時間明確列出。5.3.2 庫管員統(tǒng)計匯總所報呆滯物料總金額、數(shù)量，并列出呆滯物料明細(xì)，說明呆滯原 因。填寫?呆滯物料處理單?。5.3.3 部門主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)對呆滯物料進行審核，應(yīng)以將公司損失降低到最小為原那么，出 具處理建議。5.3.4 各相關(guān)部門對呆滯物料進行評估，應(yīng)以將公司損失降低到最小為原那么，出具處理意 見。5.3.5 公司總

4、經(jīng)理根據(jù)各部門意見及建議，對呆滯物料出具審批意見。5.3.6 庫管人員根據(jù)?呆滯物料處理單?審批意見對呆滯物料進行相關(guān)處理及辦理相關(guān)處 理手續(xù)。相關(guān)部門需協(xié)助、配合庫房對呆滯物料進行處理。5.3.7 財務(wù)人員應(yīng)對報廢品相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行驗證與核對。5.3.8 ?呆滯物料處理單?作為呆滯物料處理依據(jù)、賬務(wù)手續(xù)依據(jù)應(yīng)妥善歸檔、保管。6 報廢品工作程序6.1 庫管人員填寫物料報廢申請。描述清楚物料報廢原因及不能做其他處理的原因。6.2 質(zhì)檢人員進行確認(rèn)報廢申請單與實物是否相符及是否符合報廢條件。6.3 物料報廢單必須經(jīng)過審批簽字方可生效。 物料價值元以內(nèi) 由制造中心總經(jīng)理審批 及出具建議處理方案。 物

5、料價值以上元 由制造中心總經(jīng)理及公司總經(jīng)理共同審批，方 可生效。6.4庫管人員根據(jù)報廢處理意見對報廢品進行相關(guān)處理及辦理相關(guān)處理手續(xù)。必要時生產(chǎn) 人員協(xié)助、配合庫房對報廢品進行處理。6.5財務(wù)人員應(yīng)對報廢品相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行驗證與核對。6.6?物料報廢申請單?作為報廢品處理依據(jù)、賬務(wù)手續(xù)依據(jù)應(yīng)妥善歸檔、保管。7 附錄?呆滯物料處理單?物料報廢申請單?呆滯物料處理單序號物料名稱物料型號物料廠家數(shù)量金額呆滯時間責(zé)任部門12345呆滯物料原因說明：庫管員：日期：呆滯物料處理建議：部門經(jīng)理：日期：各部門處理意見部門處理意見負(fù)責(zé)人研發(fā)部物流部營銷中心品控部其他部門審批結(jié)論：總經(jīng)理簽字：日期：物料報廢申請單序號工