XX公司采購(gòu)流程管理制度樣本

1、 資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不、|之處，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。 公司采購(gòu)流程管理制度 為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本, 滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與 各部門間的配合，特制訂本制度。 、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定 1. 請(qǐng)購(gòu)單的要素 完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括一下要素： (1) 請(qǐng)購(gòu)的部門； (2) 請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目； (3) 請(qǐng)購(gòu)的用途； (4) 請(qǐng)購(gòu)的物品名； (5) 請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量； (6) 請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格； (7) 請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料等； (8) 請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間； (9) 請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注； (10) 請(qǐng)購(gòu)單填寫人； (11) 請(qǐng)

2、購(gòu)部門主管； (12) 請(qǐng)購(gòu)單審核人； (13) 財(cái)務(wù)審核人； (14) 公司董事長(zhǎng)。 3. 請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定 (1) 請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司董事長(zhǎng)審核 批準(zhǔn)后報(bào)行政部門； (2) 固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式進(jìn) 行填寫提報(bào)； (3) 其它材料及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二(物資采購(gòu)申請(qǐng)表) 的格式填寫提報(bào)； (4) 日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三(物資采購(gòu)審批 單)的格式填寫提報(bào)； (5) 請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收，請(qǐng)購(gòu)部 門需備份請(qǐng)購(gòu)單； (6) 涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)能夠附件清單的形式進(jìn)行提交，為 提高效率該清單的電子文檔也需一并提

3、交； (7) 遇公司日常運(yùn)營(yíng)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，能夠電 話或其它形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)行政部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后 補(bǔ)。 (8) 如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu) 部門必須作出書面說(shuō)明。 (9) 請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采 購(gòu)部。 4. 公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門 (1) 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其它生活及 辦公項(xiàng)目由行政部提報(bào)； (1) 公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。 資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不、|之處，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。 二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn) (1) 采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫

4、是否按照規(guī) 定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批； (2) 接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整 清晰不采購(gòu)，圖片或詳細(xì)參數(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的 物資不采購(gòu)的原則； (3) 通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存； (4) 對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。 2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定 (1) 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工 處理； (2) 對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； (3) 無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門； (4) 重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 3. 采購(gòu)周期的規(guī)定 (1)常規(guī)商品采購(gòu)周期在7天15天

5、。 (2) 遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略, 緊急采購(gòu)商品周期在3天時(shí)間； 三、詢價(jià)及其規(guī)定 1. 詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了 解請(qǐng)購(gòu)物品及其技術(shù)要求，遇到冋題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通; 2. 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采 購(gòu)； 3. 對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； 4. 所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能 不經(jīng)過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)； 5對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品能夠 推薦采購(gòu)替代品； 6. 遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于10萬(wàn)的 采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)

6、價(jià)或投標(biāo)單位 的基本情況，按照附表四（擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書； 7. 詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)； 8. 除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目能夠自行采購(gòu)； 單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家 上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家 以上單位參與；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由 采購(gòu)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格 在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由公司董事長(zhǎng)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理 招標(biāo)； 9 比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力, 具有

7、提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力； 10. 比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價(jià)表） 的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià); 資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不、|之處，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。 11. 在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書廂報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)批示。 三、比價(jià)、議價(jià) 1. 對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)； 2. 對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其它廠商的 價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出； 3 .收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行幵標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情 況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格； 4. 重要項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行 驗(yàn)證和審查

8、，如經(jīng)過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方直的實(shí)力等； 5參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià) 格及條件的進(jìn)一步談判。 四、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總 1. 比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的 格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其它價(jià)格條件、列出擬選 用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 2. 如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新 處理。 五、合同的簽訂及其規(guī)定。 1合同 合同杲當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié) 議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確 定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。當(dāng)前我們的采購(gòu)工作主要涉及工礦產(chǎn) 品買賣合同。

9、 資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不、|之處，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。 (1) 合同正文應(yīng)包含的要素 1) 合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)； 2) 采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià).總 價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙等合同不可分 割的部分； 3) 包裝要求； 4) 合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； 5) 付款方式； 6) 工期； 7) 質(zhì)量保證期； 8) 質(zhì)量要求及規(guī)范； 9) 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； 10) 雙方的公司信息； 11) 其它約定。 (2) 合同簽訂及其規(guī)定 1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任； 2) 擬定合同條款時(shí)一定要將各

10、種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低； 3) 為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨 方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單； 4) 遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng) 廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)； 5) 質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng) 嚴(yán)品質(zhì)保期; 6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求； 7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般 應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確 付款額度、付款時(shí)間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體； 10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作； 11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同 初稿進(jìn)行巡簽審查； 12）合同巡簽審查經(jīng)過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章 方可生效； 13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。 六、付款及合同執(zhí)行 1.付款規(guī)定 （1）所有已簽訂合同付款時(shí)