(完整版)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度.doc

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度1.目的為了便于開(kāi)展礦山危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施， 有效防范事故的發(fā)生 , 消除事故隱患，依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司所屬各分公司礦山危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。3. 術(shù)語(yǔ)和定義危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其它組合的根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)有害因素：危險(xiǎn)有害因素是指能對(duì)人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。危險(xiǎn)源辨識(shí)：就是識(shí)別危險(xiǎn)源并確定其特性的過(guò)程。危險(xiǎn)源辨識(shí)不但包括對(duì)危險(xiǎn)源的識(shí)別， 而且必須對(duì)其性質(zhì)加以判斷。 辨識(shí)完之后要做的工作就是危險(xiǎn)源管理。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：是指 在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和

2、風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，損失程度，結(jié)合其他因素進(jìn)行全面考慮，評(píng)估發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性及危害程度，并與公認(rèn)的安全指標(biāo)相比較， 以衡量風(fēng)險(xiǎn)的程度， 并決定是否需要采取相應(yīng)的措施的過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：是指在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生之前或之后（但還沒(méi)有結(jié)束），該事件給人們的生活、生命、財(cái)產(chǎn)等各個(gè)方面造成的影響和損失的可能性進(jìn)行量化評(píng)估的工作。即：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就是量化測(cè)評(píng)某一事件或事物帶來(lái)的影響或損失的可能程度。4.職責(zé)4.1 分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)建立本公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，并組織分管項(xiàng)目的副經(jīng)理及相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)其所屬項(xiàng)目的危險(xiǎn)源（點(diǎn)）進(jìn)行辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，對(duì)確定的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。4.2 安

3、全科、生技科負(fù)責(zé)實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）進(jìn)行監(jiān)測(cè)、控制。4.3 安全科、生技科確保危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員接受應(yīng)有的培訓(xùn)，以承擔(dān)指定范圍內(nèi)的工作。4.4 分公司各單位分別負(fù)責(zé)對(duì)本單位的危險(xiǎn)源（點(diǎn)）進(jìn)行識(shí)別、排查、匯報(bào)本單位存在的危險(xiǎn)源（點(diǎn)） 。5、工作內(nèi)容及要求5.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)的原則（1 ）合法性原則 ;（2 ）實(shí)效性原則 ;（3 ）有限范圍原則 ;（ 4）方法的科學(xué)性原則 ;（ 5）適宜性原則 ;（6）預(yù)防性原則 ;（7）輸出性原則 ;（8）真實(shí)性原則 .5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程確定生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程識(shí)別危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措

4、施登記重大安全風(fēng)險(xiǎn)5.3 危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求（1）應(yīng)涵蓋所有生產(chǎn)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和工作過(guò)程中所有人員的活動(dòng)、 外來(lái)人員的活動(dòng) ;常規(guī)活動(dòng) (如正常的工作活動(dòng)等 )、異常情況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)(如一氧化碳中毒等 )。（2）應(yīng)涵蓋分公司所有工作場(chǎng)所及周邊環(huán)境存在危險(xiǎn)源，如建筑物、車輛等。（3）應(yīng)涵蓋所有工作過(guò)程如采礦、掘進(jìn)、提升、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)存在的危險(xiǎn)源。（4 ）應(yīng)考慮各種工作環(huán)境因素帶來(lái)的影響，如高溫、低溫、照明、通風(fēng)等。（5)應(yīng)考慮正常、非正常的情況及潛在的事故和緊急情況。（6）應(yīng)考慮生產(chǎn)場(chǎng)所以外的活動(dòng)、裝置及相關(guān)方的活動(dòng)如排廢渣、廢渣堆放等。（7）應(yīng)認(rèn)定并

5、評(píng)估工作或活動(dòng)的次生危險(xiǎn)。如：礦井井下水位失控導(dǎo)致淹井、造成人員傷亡等。（8）應(yīng)考慮內(nèi)部和外部的變化如人員調(diào)整、法律法規(guī)的修訂對(duì)生產(chǎn)作業(yè)安全管理的影響等。（9）辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常和緊急三種狀態(tài)的因素。5.4 危險(xiǎn)源識(shí)別方法：危險(xiǎn)源的識(shí)別采用現(xiàn)場(chǎng)排查法， 由安全檢查人員同其他相關(guān)人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行識(shí)別、觀察。5.5 采用安全檢查表法、作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法(LEC 法)實(shí)施礦山風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.6 安全檢查表法根據(jù)現(xiàn)有的規(guī)章制度、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等檢查執(zhí)行情況，得出正確的評(píng)估。安全檢查表法，有問(wèn)有答，通俗易懂，簡(jiǎn)單易學(xué)，使員工清楚地知道哪些原因事件最重要，哪些次要，促進(jìn)員工

6、采取正確的方法進(jìn)行操作，起到安全教育的作用。5.7 采用 LEC 法能綜合考慮各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生事故的可能性，人員暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性等三方面因素，采取“評(píng)分” 的辦法和對(duì)比的手段， 根據(jù)總的危險(xiǎn)分值簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)作業(yè)環(huán)境的潛在危險(xiǎn)性。該法簡(jiǎn)單易行，危險(xiǎn)程度的級(jí)別劃分比較清楚、醒目。5.8 安全科、生技科根據(jù)本程序的規(guī)定組織有關(guān)人員對(duì)所轄場(chǎng)所的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)分評(píng)級(jí)，確定重大危險(xiǎn)源并實(shí)施控制。5.9 分公司根據(jù)礦山風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果確定其風(fēng)險(xiǎn)控制措施原則（1）首先考慮消除危險(xiǎn)源，然后再考慮降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮采用個(gè)人防護(hù)設(shè)備 ;（2）對(duì)于不容許風(fēng)險(xiǎn)，需采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施以降低風(fēng)

7、險(xiǎn)，使其達(dá)到可容許的程度 ;（3）對(duì)于可容許風(fēng)險(xiǎn)，需保持相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并不斷監(jiān)視，防止其風(fēng)險(xiǎn)變大至不可容許的范圍;（4）風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)與礦山安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的實(shí)際情況和經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰ο噙m應(yīng)。5.10 礦山管理單位、部門對(duì)本單位、部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行追蹤評(píng)價(jià)，每年一次對(duì)礦山危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行效果檢查和評(píng)審，通過(guò)持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的動(dòng)態(tài)、閉環(huán)的管理，據(jù)情況對(duì)其進(jìn)行完善。5.11 參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，具有關(guān)一定的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。5.12 當(dāng)產(chǎn)生下列情況時(shí)單位應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及清單上報(bào)安全科：（ 1）相關(guān)法律法規(guī)更新時(shí)（ 2

8、）在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí)（ 3）開(kāi)展新的活動(dòng)之前 (如新建工程等 )（ 4）采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前（ 5）對(duì)事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)（ 7）發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)（ 8）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整（ 9）相關(guān)方要求5.13 安全科組織相關(guān)單位，定期或不定期對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果要以文件的形式下發(fā)到各單位。6、危險(xiǎn)源識(shí)別常見(jiàn)下列方法：（ 1）安全檢查表法（ 2 ）預(yù)先危害因素識(shí)別法（ 3 ）現(xiàn)場(chǎng)觀察法（ 4）座談法（ 5）安全調(diào)查表法7、危險(xiǎn)源識(shí)別的步驟（ 1）調(diào)查確定危險(xiǎn)源：通過(guò)調(diào)查、了解、收集過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)及事故情況，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查、判斷等辦法來(lái)確定危險(xiǎn)源并進(jìn)

9、行分類。（ 2）危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)轉(zhuǎn)化條件。（ 3）危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)： 根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化的有關(guān)要求， 決定采用條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法對(duì)危險(xiǎn)源點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 D=LEC 每個(gè)危險(xiǎn)源點(diǎn)都要用數(shù)值來(lái)表示危險(xiǎn)等到級(jí)。作業(yè)場(chǎng)所或崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為D=L 乘 E乘 C的具體計(jì)算過(guò)程。8、條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（ LEC法）（1）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素之積來(lái)評(píng)價(jià)操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這三種因素是：L（事故發(fā)生的可能性）、 E（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度） 和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果） 。計(jì)算公式為 D=LEC 。其評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：事故發(fā)生的可能性（ L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的

10、可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1 可能性小，完全意外人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（ E）人員暴露于危險(xiǎn)人員暴露于危險(xiǎn)分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值環(huán)境中的頻繁程度環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)的暴露發(fā)生事故可能造成的后果（ C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值果大災(zāi)難，許多人死亡，或嚴(yán)重，重傷，或造成較小的財(cái)產(chǎn)損1007造成重大財(cái)產(chǎn)損失失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失很大財(cái)產(chǎn)損失非常嚴(yán)重，一

11、人死亡，或引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生151造成一定的財(cái)產(chǎn)損失要求(2) 將D 值與危險(xiǎn)性等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)中的分值相比較，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，若D值大于 70 分，則應(yīng)定為重大危險(xiǎn)源，危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)情況填入危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表內(nèi)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值 D進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別危險(xiǎn)程度大于 320一級(jí)極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)（制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案）160-320二級(jí)高度危險(xiǎn)，要立即整改（制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案）70-160三級(jí)顯著危險(xiǎn)，需要整改（編制管理方案）20-70四級(jí)一般危險(xiǎn)，需要注意小于 20五級(jí)稍有危險(xiǎn)，可以接受（ 3）制定危險(xiǎn)預(yù)防措施：從人、物、環(huán)境、管理等方面采取措施，防止事故發(fā)生。9、職

12、業(yè)衛(wèi)生有害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟1.收集職業(yè)危害場(chǎng)所的相關(guān)基礎(chǔ)資料，辨識(shí)危險(xiǎn)源。2.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)條件調(diào)查。3.職業(yè)危害因素濃度或強(qiáng)度的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。4.職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算。計(jì)算公式：職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)指數(shù) =2 健康效應(yīng)等級(jí) 2暴露比值 （暴露時(shí)間等級(jí)暴露人數(shù)等級(jí)工程防護(hù)措施等級(jí)個(gè)體防護(hù)等級(jí)）1/4注：暴露比值 = 平均實(shí)測(cè)值 / 接觸限值職業(yè)危害因素健康效應(yīng)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)毒物粉塵噪聲370%240%70%脈沖110%40%連續(xù)010%作業(yè)條件各項(xiàng)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)暴露人數(shù)暴露時(shí)間工程控制等級(jí)個(gè)體防護(hù)措施等級(jí)（使用率）55012無(wú)20426 50812整體控制2050316 255 8局部控制，有運(yùn)轉(zhuǎn)但50

13、80效果不確定26152 5局部控制，效果明顯80901590風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)等級(jí)劃分等級(jí)分值危害控制措施580極度危害應(yīng)停止作業(yè)，盡可能尋找新的方法（包括新的替代品或改革工藝流程）或加強(qiáng)工程控制來(lái)減低危害風(fēng)險(xiǎn)。10 、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理規(guī)定10.1 危險(xiǎn)源劃分的依據(jù)，是以引發(fā)事故“四要素”為依據(jù)，即：人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)，管理缺陷，環(huán)境因素。10.2 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別確定的規(guī)定（ 1） A 級(jí)由總公司確定，并對(duì) B級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)（ 2） B級(jí)由分公司確定，并對(duì) C級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)（ 3） C級(jí)由分公司車間確定，并對(duì)D 級(jí)進(jìn)行審查批準(zhǔn)（ 4） D 級(jí)由分公司車間班組長(zhǎng)確定，并開(kāi)會(huì)討論后上報(bào)車

14、間審查批準(zhǔn)。10.3 危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)管理程序（1）由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行討論確定本班組危險(xiǎn)源。（2）危險(xiǎn)源確定后進(jìn)行分級(jí)，并由班組討論控制措施，匯總上報(bào)車間。（3）車間將所屬班組上報(bào)危險(xiǎn)源匯總后，召開(kāi)技術(shù)人員、班組長(zhǎng)、老工人參加的研討會(huì)，對(duì)班組確定的危險(xiǎn)源、控制措施、責(zé)任人是否妥當(dāng)，進(jìn)行認(rèn)真研討后上報(bào)分公司。（4）由分公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持，召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對(duì)分公司危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合論證確定后，研究具體的危險(xiǎn)源管理辦法上報(bào)總公司。10.4 危險(xiǎn)源管理分工A級(jí)由公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)檢查，安全部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負(fù)責(zé)，車間主任負(fù)責(zé)管理，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)日常管理。B級(jí)由

15、分公司副經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)職能科室檢查，安全科監(jiān)督管理，車間主任負(fù)責(zé)管理，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體管理。C級(jí)由車間副主任負(fù)責(zé)，安全員及隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查，安全組負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體管理。D級(jí)由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，崗位工人不斷檢查，兼職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。11. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)具體流程圖制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，確定風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)析分險(xiǎn)風(fēng)識(shí)別所有潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素佑風(fēng)險(xiǎn)評(píng)險(xiǎn)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)理管險(xiǎn)風(fēng)概率估計(jì)損失或不利后果分析風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)減輕風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和檢查否測(cè)監(jiān)風(fēng)險(xiǎn)處理措施險(xiǎn)風(fēng)是結(jié)束關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度1.目的為了確保員工能夠識(shí)別關(guān)鍵任務(wù)并編制關(guān)鍵任務(wù)清單，讓執(zhí)行任務(wù)分析的人員接受

16、相關(guān)的培訓(xùn)， 依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實(shí)際情況編寫作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司所屬礦山關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析管理工作。3.職責(zé)3.1 分公司經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別出的關(guān)鍵任務(wù)的審批和批準(zhǔn)，提供執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)所需的資源。3.2 技術(shù)副經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織人員審核關(guān)鍵任務(wù)，組織對(duì)關(guān)鍵任務(wù)控制措施的實(shí)施。3.3 分公司安全科：負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵任務(wù)的識(shí)別及控制計(jì)劃的制定；對(duì)關(guān)鍵任務(wù)控制計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督管理。3.4 分公司安全科：負(fù)責(zé)對(duì)從事任務(wù)觀察工作人員進(jìn)行觀察方式、方法的培訓(xùn)。3.5 礦山單位：負(fù)責(zé)礦山作業(yè)范圍內(nèi)的關(guān)鍵任務(wù)的識(shí)別與分析。

17、3.6 分公司生技科：負(fù)責(zé)編寫關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4.工作內(nèi)容及要求4.1 執(zhí)行任務(wù)分析的人員接受相關(guān)的培訓(xùn)，實(shí)施任務(wù)分析并編制關(guān)鍵任務(wù)清單。4.2 完成的風(fēng)險(xiǎn)分析用于作業(yè)人員培訓(xùn)、生產(chǎn)預(yù)算、分析、事故調(diào)查、危害物料評(píng)估等。4.3 依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實(shí)際情況編寫作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，使之用于員工培訓(xùn)、角色分配、與員工溝通、小組會(huì)議等活動(dòng)。4.4 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵工作的步驟和安全措施，編寫的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)符合簡(jiǎn)明扼要；步驟清楚、完整；危險(xiǎn)源辨識(shí)全面；關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確；安全措施齊全等要求。4.5 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)存放在使用部門和工作現(xiàn)場(chǎng)，在員工培訓(xùn)、一對(duì)一溝通、小組會(huì)議、作業(yè)場(chǎng)所執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)時(shí)，應(yīng)使用作業(yè)指

18、導(dǎo)書(shū)。4.6 依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析，認(rèn)定需要許可的范圍，并將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門。4.7 為確保許可分配的一致與正確，要有識(shí)別了分配許可的責(zé)任人，并提供培訓(xùn)和進(jìn)行能力評(píng)估。4.8 對(duì)各工種進(jìn)行關(guān)鍵任務(wù)分析，根據(jù)關(guān)鍵任務(wù)，編寫作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，不能因作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的原因?qū)е率录?、事故的發(fā)生。4.9 每一年都應(yīng)對(duì)許可范圍進(jìn)行評(píng)審與更新。當(dāng)需要許可時(shí)（如放礦地點(diǎn)更換等），由各車間主任、 各班組長(zhǎng)形成紙質(zhì)材料向分公司主管部門提出任務(wù)申請(qǐng)，經(jīng)主管部門實(shí)地考察后， 由該部門下發(fā)通知批準(zhǔn)工作任務(wù)予以實(shí)施。安全科保持報(bào)告、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與其他外部相關(guān)的溝通記錄， 識(shí)別并滿足新的或修訂的許可需求。5、相關(guān)文件與

19、法律法規(guī)1. 生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T13861-922. 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南6.相關(guān)記錄作業(yè)指導(dǎo)書(shū)關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別清單任務(wù)觀察制度1.目的為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握礦山各崗位存在的危害因素,更好地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司所屬各礦山各崗位任務(wù)觀察。3.術(shù)語(yǔ)和定義任務(wù)觀察：就是對(duì)執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行正式的觀察，有完整和部分兩種類型。4.職責(zé)4.1 分公司生技科負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行任務(wù)觀察的人員進(jìn)行觀察方法的培訓(xùn)。4.2 任務(wù)觀察人員根據(jù)觀察結(jié)果提出針對(duì)性的整改意見(jiàn)，對(duì)觀察時(shí)發(fā)現(xiàn)

20、好的行為給予贊譽(yù)強(qiáng)化， 同時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)， 及時(shí)指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為， 了解員工的工作習(xí)慣， 檢查現(xiàn)有的工作方法與制度，跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果。5.工作內(nèi)容及要求5.1 對(duì)各崗位操作的每一個(gè)環(huán)節(jié)、步驟進(jìn)行全過(guò)程地觀察、控制，熟悉各崗位的操作方法、步驟、措施、標(biāo)準(zhǔn)。5.2 運(yùn)用法律法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備說(shuō)明書(shū)等對(duì)崗位操作過(guò)程、步驟進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析和控制，制定相應(yīng)的防范措施。5.3 崗位任務(wù)觀察書(shū)由分公司相關(guān)部門、崗位操作人員共同編制，并報(bào)分公司安委會(huì)審批。5.4 下發(fā)崗位任務(wù)觀察書(shū)到基層單位、崗位操作人員手中，并組織崗位操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。5.5 基層單位和崗位操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)

21、行崗位任務(wù)觀察書(shū)。5.相關(guān)文件金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南6.相關(guān)記錄任務(wù)觀察記錄許可作業(yè)管理制度1.目的為保證各類作業(yè)過(guò)程中存在的各項(xiàng)危險(xiǎn)有害因素得到有效的識(shí)別、正確控制，強(qiáng)制要求從事具有潛在風(fēng)險(xiǎn)工作前必須得到書(shū)面指示和批準(zhǔn)，確保各項(xiàng)作業(yè)安全，依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求，特制定本辦法。2、適用范圍本制度適用于山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司所屬各分公司礦山許可作業(yè)的管理。3.職責(zé)3.1 安全副經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)許可作業(yè)的審核、審批。3.2 安全科：負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)范圍許可作業(yè)的審查；危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域作業(yè)許可證的審批和簽發(fā)。3.3 各作業(yè)單位：負(fù)責(zé)本單位許可作業(yè)的識(shí)別與控制管理。3.4 作業(yè)人員：

22、負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的檢查及清理。4、工作內(nèi)容及要求4.1 許可作業(yè)的認(rèn)定、識(shí)別（1）根據(jù)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，辨識(shí)出的需要制定安全措施或現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)要高風(fēng)險(xiǎn)、重大危險(xiǎn)源的作業(yè)。（2）需要使用工作票作業(yè)（如：動(dòng)火作業(yè)證、危險(xiǎn)作業(yè)許可證）才可進(jìn)行的作業(yè)。（3）分公司領(lǐng)導(dǎo)、車間領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為需要授權(quán)的其他作業(yè)。（4）建立本公司的許可作業(yè)清單。4.2 許可作業(yè)的范圍（1）大型設(shè)備、設(shè)施、材料拆卸、吊裝、搬運(yùn)、安裝。（2）特殊環(huán)境下（高空作業(yè)、井筒作業(yè)、舊巷及老空區(qū)作業(yè)）材料加工、一般設(shè)備、設(shè)施的安裝、拆卸。（3）設(shè)備、設(shè)施大修及計(jì)劃?rùn)z修。（4）作業(yè)過(guò)程中的交叉作業(yè)。（5）極危險(xiǎn)場(chǎng)所的普通作業(yè)以及其他有可能發(fā)生人身傷害和導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失的特殊作業(yè)。4.3 許可作業(yè)的審批（1 ）安全科負(fù)責(zé)：設(shè)計(jì)“許可作業(yè)審批表” ；極危險(xiǎn)情況下的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；資料的存檔。（2）各特殊作業(yè)事項(xiàng)的主管