施工單位崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表

1、甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目 崗位風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè) （施工單位） 二一二年四月 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-1 工作崗位 項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 學(xué)習(xí)教育、組織機(jī)構(gòu)、管理制度、施工組織、工程設(shè)計(jì)、材料米購、 征地拆遷、資金管理、工程計(jì)量、設(shè)計(jì)變更、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、 勞務(wù)管理、交（竣）工驗(yàn)收、工程廉政。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 人員教育管理、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、制度建設(shè)落實(shí)、施工組織管理、設(shè)計(jì) 文件落實(shí)、材料招標(biāo)管理、征地拆遷協(xié)調(diào)、資金使用、工程計(jì)量、設(shè) 計(jì)變更、工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理、勞務(wù)用工管理及費(fèi)用支付、 單項(xiàng)及合同工程交驗(yàn)、廉政職責(zé)履行。 防控要點(diǎn)： 1、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工

2、招標(biāo)文件（2009年版）、公路 工程竣（交）工驗(yàn)收辦法等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)格。 2、工程管理部門設(shè)置、生產(chǎn)工區(qū)劃分不科學(xué)，施工管理制度不健全、不落實(shí)，施工 組織管理不到位。 3、工程材料招標(biāo)程序、招標(biāo)方式及評(píng)標(biāo)辦法不符合法律法規(guī)規(guī)定。 4、臨時(shí)用地地類劃分、面積丈量不準(zhǔn)確，地上附著物清點(diǎn)不準(zhǔn)確，隨意提高降低補(bǔ) 償標(biāo)準(zhǔn)。 5、挪用、抽調(diào)、轉(zhuǎn)移和套取建設(shè)資金。 6、工程計(jì)量申報(bào)不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不真實(shí)。 7、設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目申報(bào)不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不真實(shí)。 8質(zhì)量教育不到位、管理制度不健全、質(zhì)量責(zé)任不洛實(shí)、質(zhì)保體系不健全。 9、安全教育不到位、管理制度不健全、安全責(zé)任不落實(shí)、隱患排查整改不力。 10

3、、勞務(wù)隊(duì)伍選擇使用不規(guī)范、費(fèi)用結(jié)算把關(guān)不嚴(yán)、勞務(wù)工資發(fā)放不及時(shí)。 11、交（竣）工自檢資料、質(zhì)量評(píng)定不準(zhǔn)確，竣工文件編制不符合規(guī)范要求。 12、人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。 防控措施： 1認(rèn)真貫徹執(zhí)行公路法、公路建設(shè)市場(chǎng)管理辦法等法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定，嚴(yán) 格履行工程施工合同。 2、按照施工需要，科學(xué)設(shè)置管理部門、合理劃分施工工區(qū)，建立健全工程管理制度， 嚴(yán)格按設(shè)計(jì)組織施工。 3、按照招投標(biāo)法等法律法規(guī)規(guī)定的招標(biāo)程序、招標(biāo)方式及評(píng)標(biāo)辦法，招標(biāo)采購 工程材料。 4、嚴(yán)格按照土地法等法律法規(guī)、甘政發(fā)200988號(hào)文及公路沿線政府出臺(tái)的 征遷政策開展征遷協(xié)調(diào)工作。 5、 認(rèn)真貫徹

4、落實(shí)國家基本財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格履行工程資金監(jiān)管協(xié)議。 6、嚴(yán)格按公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等技術(shù)規(guī)范申報(bào)工程計(jì)量。 7、嚴(yán)格按公路工程設(shè)計(jì)變更管理辦法等法規(guī)申報(bào)工程變更。 &嚴(yán)格執(zhí)行公路工程質(zhì)量管理辦法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版） 等法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量管理。 9、嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)， 認(rèn)真履行安全生產(chǎn)合同。 10、嚴(yán)格按施工合同要求選擇勞務(wù)隊(duì)伍、簽訂勞務(wù)合同，按不拖欠農(nóng)民工工資 承諾書支付勞務(wù)費(fèi)用。 11嚴(yán)格按公路工程交（竣）工驗(yàn)收辦法和公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等法 規(guī)進(jìn)行交（竣）工驗(yàn)收。 12、認(rèn)真履行崗位職責(zé)和工程廉政合同，堅(jiān)持重

5、大事項(xiàng)集體決策，加強(qiáng)人員教育， 嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-2 工作崗位 項(xiàng)目經(jīng)理部黨支部書記 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 學(xué)習(xí)教育、管理制度、征地拆遷、資金管理、材料采購、勞務(wù)用工、 來信來訪、文明施工、工程廉政。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 人員教育管理、工程廉政制度建立洛實(shí)、征地拆遷協(xié)調(diào)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān) 督、勞務(wù)用工及工資支付、來信來訪調(diào)處、文明施工管理、廉政職責(zé) 履行。 防控要點(diǎn)： 1、中國共產(chǎn)黨章程、公路法等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)格。 2、職工理想信念、政策法規(guī)、職業(yè)教育不到位，不穩(wěn)定因素排查化解不到位。 3、項(xiàng)目經(jīng)理部廉政目標(biāo)、廉政責(zé)任制、廉政考核等工程廉政制度不完善、不落實(shí)

6、。 4、土地法、甘政發(fā)200988號(hào)文等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴(yán)格，隨意提咼或降低臨時(shí) 用地等補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。 5、資金使用、材料采購等關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督不到位。 6未建立全體勞務(wù)人員花名冊(cè)、工資支付表，未實(shí)行勞務(wù)工資直發(fā)制。 7、來信來訪調(diào)處不到位、矛盾糾紛化解不力。 8、文明施工、環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)不到位。 9、 職工福利、材料采購、設(shè)備租賃、勞務(wù)工資發(fā)放等重大事項(xiàng)公開不及時(shí)、不準(zhǔn)確。 10、違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。 防控措施： 1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行招投標(biāo)法和公路建設(shè)市場(chǎng)管理辦法等法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。 2、按照黨的章程、條例和規(guī)定，開展理想信念、法規(guī)政策和職業(yè)教育，排查化解不 穩(wěn)定因素。 3、按照黨風(fēng)廉政建

7、設(shè)規(guī)定，建立健全工程廉政制度，突出防范重點(diǎn)，細(xì)化工作措施, 4、嚴(yán)格遵照土地法、甘政發(fā)200988號(hào)文等法律法規(guī)及公路沿線政府出臺(tái)的 征遷政策開展征遷協(xié)調(diào)工作。 5、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法和招投標(biāo)法等規(guī)定，對(duì)資金使用、材料采購等關(guān)鍵環(huán)節(jié) 進(jìn)行監(jiān)督。 6嚴(yán)格遵守國家有關(guān)解決拖欠工程款和民工工資的法律法規(guī)，按不拖欠農(nóng)民工工 資承諾書及時(shí)支付民工工資等費(fèi)用。 7、嚴(yán)格按信訪條例等法律法規(guī)調(diào)處來信來訪，及時(shí)化解矛盾糾紛。 8、嚴(yán)格按環(huán)境保護(hù)法等法律法規(guī)和本項(xiàng)目環(huán)評(píng)、水保影響報(bào)告書要求，落實(shí)文 明施工措施。 9、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的民主集中制原則，堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體決策和公開，定期開展組 織生活。 10、認(rèn)真履行工程

8、廉政合同和崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-3 工作崗位 技術(shù)負(fù)責(zé)人 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 學(xué)習(xí)教育、技術(shù)規(guī)范、工程設(shè)計(jì)、施工組織、技術(shù)方案、工程質(zhì)量、 安全生產(chǎn)、工程計(jì)量、工程變更、交（竣）工驗(yàn)收、工程廉政。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 人員教育管理、技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、設(shè)計(jì)文件貫徹落實(shí)、施工組織編 制實(shí)施、重大施工技術(shù)方案編制審定實(shí)施、工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn) 管理、工程計(jì)量申報(bào)、工程變更申報(bào)、交（竣）工資料編制、廉政職 責(zé)履行。 防控要點(diǎn)： 1、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件 （2009年版）和公 路工程竣（交）工驗(yàn)收辦法等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)格。 2

9、、設(shè)計(jì)文件不熟悉、不嚴(yán)格按設(shè)計(jì)組織施工。 3、施工組織計(jì)劃編制不科學(xué)、質(zhì)量、安全保障措施不細(xì)密、施工進(jìn)度不符合工期 要求。 4、重難點(diǎn)工程專項(xiàng)施工方案的控制要點(diǎn)不明確、未經(jīng)專項(xiàng)評(píng)審。 5、技術(shù)交底不到位、標(biāo)準(zhǔn)化施工工藝、工法不明確、不具體，質(zhì)量通病治理措施 不完善、落實(shí)不到位。 6、安全技術(shù)保障措施不完善、交底深度不夠。 7、工程計(jì)量申報(bào)不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不真實(shí)。 &設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目申報(bào)不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不真實(shí)。 9、交（竣）工自檢資料、質(zhì)量評(píng)定不準(zhǔn)確，竣工文件編制不規(guī)范。 10、人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。 1、嚴(yán)格執(zhí)行建筑法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等法律

10、法規(guī) 和行業(yè)規(guī)定。 2、認(rèn)真復(fù)核各項(xiàng)設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)，嚴(yán)格按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不 得擅自修改工程設(shè)計(jì)。 3、按照招標(biāo)文件及工程設(shè)計(jì)，編制科學(xué)合理的施工組織計(jì)劃，落實(shí)各項(xiàng)保障措施。 4、根據(jù)生產(chǎn)需要，編制重難點(diǎn)工程專項(xiàng)施工方案，組織相關(guān)專家進(jìn)行評(píng)審實(shí)施。 5、嚴(yán)格按建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例等法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行質(zhì)量 控制。 6、嚴(yán)格按安全生產(chǎn)法、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例和公路水運(yùn)工程安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法等法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定，做好安全技術(shù)保障。 7、 嚴(yán)格按公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）規(guī)定申報(bào)工程計(jì)量。 8嚴(yán)格按公路工程設(shè)計(jì)變更管理辦法等法規(guī)申報(bào)工程變更。 9、

11、嚴(yán)格按照公路工程交（竣）工驗(yàn)收辦法和公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 的要求進(jìn)行交（竣）工驗(yàn)收。 10、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)人員教育，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-4 工作崗位 質(zhì)檢負(fù)責(zé)人 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 學(xué)習(xí)教育、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、試 驗(yàn)檢測(cè)、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 人員教育管理、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、設(shè)計(jì)文件貫徹落實(shí)、工程質(zhì) 量管理、安全生產(chǎn)管理、試驗(yàn)檢測(cè)管理、廉政職責(zé)履行 防控要點(diǎn)： 1、公路工程質(zhì)量管理辦法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例和公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工 招標(biāo)文件（2009年版）等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)格。 2、技術(shù)規(guī)范及設(shè)計(jì)文件

12、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不熟悉、技術(shù)指標(biāo)不明確、擅自降低工程質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)。 3、質(zhì)量教育不到位、質(zhì)量制度不完善、責(zé)任不洛實(shí)、保證體系不健全、質(zhì)量自檢、 互檢、交接檢頻率不足。 4、安全保障措施監(jiān)督落實(shí)不到位、安全隱患處置不當(dāng)。 5、試驗(yàn)室建設(shè)不符合要求、試驗(yàn)檢測(cè)人員、檢測(cè)設(shè)備不到位、不齊全，制度不健 全、設(shè)備未標(biāo)疋、操作不科學(xué)、數(shù)據(jù)不真實(shí)。 6、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量隱患排查整改不到位、質(zhì)量事故未按“四不放過”原則進(jìn)行徹底處理。 7、試驗(yàn)檢測(cè)資料整理、歸檔不及時(shí)、保存不完整、追溯力不強(qiáng)。 8人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。 防控措施： 1嚴(yán)格執(zhí)行公路工程質(zhì)量管理辦法和建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例等法律法規(guī) 及行業(yè)

13、規(guī)定。 2、熟悉公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等技術(shù)規(guī)范及設(shè)計(jì)文件的質(zhì) 量要求，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件組織施工，不得擅自降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 3、按照關(guān)于嚴(yán)格落實(shí)公路工程質(zhì)量責(zé)任制的若干意見，認(rèn)真開展質(zhì)量意識(shí)教育、 完善質(zhì)量管理制度、層層落實(shí)質(zhì)量責(zé)任、健全質(zhì)量保證體系。嚴(yán)格按公路工 程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）要求開展試驗(yàn)檢測(cè)工作。 4、認(rèn)真貫徹落實(shí)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理辦法等法律法規(guī)，及時(shí)排查整改安全隱患。 5、嚴(yán)格按照公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)管理辦法等法律法規(guī)開展試驗(yàn)檢測(cè)工 作。 6、嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理，及時(shí)研究解決施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事

14、故， 嚴(yán)格按“四不放過”原則進(jìn)行處理。 7、嚴(yán)格按照公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，做好質(zhì)量管理資料和試驗(yàn)檢測(cè)資料的 整理歸檔，嚴(yán)禁涂改原始資料，保證資料的追溯力。 8認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)人員教育，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-5 工作崗位 設(shè)備材料經(jīng)理 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 學(xué)習(xí)教育、招標(biāo)采購、材料質(zhì)量、設(shè)備租賃、設(shè)備性能、合同管理、 價(jià)款認(rèn)定、工程廉政。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 人員教育管理，材料規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備型號(hào)、性能、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，材料、機(jī)械設(shè)備管理，合同訂立，材料、機(jī)械設(shè)備費(fèi)用認(rèn) 定，廉政職責(zé)履行。 防控要點(diǎn)： 1、 招投標(biāo)法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2

15、009年版）等法律法規(guī)及行 業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)格。 2、材料的規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合設(shè)計(jì)文件要求。 3、機(jī)械設(shè)備型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)文件要求。 4、材料、設(shè)備管理制度不完善、不嚴(yán)格、不落實(shí)。 5、材料、設(shè)備租賃合同不簽訂、不規(guī)范、不具備法律約束力。 6、進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)、檢驗(yàn)頻率不足、檢測(cè)手段不完善。 7、材料、機(jī)械設(shè)備費(fèi)用認(rèn)定不合理、不科學(xué)、不真實(shí)。 &機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)不到位、故障排除不及時(shí)。 9、人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。 防控措施： 1、按照招投標(biāo)法等法律法規(guī)規(guī)定的招標(biāo)程序、招標(biāo)方式及評(píng)標(biāo)辦法招標(biāo)采 購工程材料。 2、材料的規(guī)格、型

16、號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)要求。 3、機(jī)械設(shè)備型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)文件要求，滿足實(shí)際生 丿 需要。 4、按照生產(chǎn)需要，建立完善的材料及設(shè)備管理制度，并嚴(yán)格落實(shí)。 5、嚴(yán)格按照合同法訂立規(guī)范完善的材料供應(yīng)和設(shè)備租賃合同。 6、嚴(yán)格按照公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件 （2009年版）、公路工程施工安全 技術(shù)規(guī)程和特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法等法規(guī)要求，嚴(yán)把進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì) 量和機(jī)械設(shè)備性能關(guān)。 7、嚴(yán)格按照雙方簽訂的合同約定，認(rèn)定材料和租賃機(jī)械設(shè)備價(jià)款。 &嚴(yán)格按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，做好機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 9、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)人員教育，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)

17、督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-6 工作崗位 安全副經(jīng)理 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 學(xué)習(xí)教育、安全預(yù)防、安全控制、安全費(fèi)用、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 安全生產(chǎn)工藝、流程、操作、防護(hù)、預(yù)警，安全費(fèi)用使用，人員教育 管理，廉政職責(zé)履行。 防控要點(diǎn)： 1、安全生產(chǎn)法和建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行 不嚴(yán)格。 2、安全教育不到位，管理制度不完善，技術(shù)交底不徹底，責(zé)任不落實(shí)，隱患排 查整改不及時(shí)、不徹底，應(yīng)急救援預(yù)案不完善、演練不及時(shí)。 3、安全生產(chǎn)工藝、流程、操作、防護(hù)、預(yù)警不到位。 4、安全專項(xiàng)費(fèi)用計(jì)量不真實(shí)，使用不規(guī)范。 5、重難點(diǎn)工程安全專項(xiàng)技術(shù)方案未制定、未經(jīng)專項(xiàng)評(píng)審。 6、特殊工種

18、及特種設(shè)備管理不嚴(yán)格。 7、安全事故報(bào)告不及時(shí)、未按“四不放過”進(jìn)行處理。 &環(huán)保、水保教育不到位，管理制度不完善，技術(shù)交底不徹底，責(zé)任不落實(shí)， 隱患排查整改不到位。 9、人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。 1、嚴(yán)格貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法、公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法等法 律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。 2、建立健全安全管理機(jī)構(gòu)和管理制度， 做好安全教育培訓(xùn)，層層進(jìn)行技術(shù)交底, 逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，經(jīng)常性開展安全隱患排查整改，加強(qiáng)安全生 產(chǎn)考核，及時(shí)制定應(yīng)急救援預(yù)案、并進(jìn)行演練。 3、按照公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程要求，做好工藝、流程、操作、防護(hù)、 預(yù)警控制。 4、嚴(yán)格按照公路工程

19、標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件 （2009年版）規(guī)定計(jì)取安全生產(chǎn)專 項(xiàng)費(fèi)用，按照建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定使用安全費(fèi)用。 5、對(duì)重難點(diǎn)工程按照生產(chǎn)實(shí)際，編制專項(xiàng)施工方案，并經(jīng)評(píng)審后組織實(shí)施。 6、按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法的要 求，做好特種設(shè)備和特殊工種管理，做到安檢、運(yùn)行、維修、保養(yǎng)記錄齊全。 7、按照生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例規(guī)定，及時(shí)報(bào)告安全事故，并積 極配合有關(guān)部門按照“四不放過”原則進(jìn)行處理。 &按照本項(xiàng)目環(huán)評(píng)、水保報(bào)告書要求，完善管理制度，落實(shí)工作責(zé)任，制定工 作計(jì)劃。 9、認(rèn)真履行安全生產(chǎn)合同和崗位職責(zé)，加強(qiáng)人員教育管理，嚴(yán)守廉政規(guī)定， 自覺接受監(jiān)督。 甘肅

20、省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-7 工作崗位 工程技術(shù)部負(fù)責(zé) 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 人員教育、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)、施工組織、技術(shù)管理、 質(zhì)量管理、工程變更、交（竣）工驗(yàn)收、工程廉政。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 人員教育管理，技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，設(shè)計(jì)文件落實(shí)，施工組織 設(shè)計(jì)編制實(shí)施，技術(shù)管理措施落實(shí)，質(zhì)量保障措施落實(shí)，工程變更申 報(bào)，交（竣）工驗(yàn)收，廉政規(guī)定遵守。 防控要點(diǎn)： 1、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不 嚴(yán)格。 2、設(shè)計(jì)文件、施工圖紙審核及會(huì)審把關(guān)不嚴(yán)，不按設(shè)計(jì)組織施工。 3、施工組織編制不科學(xué)、不具指導(dǎo)性。 4、工程復(fù)測(cè)復(fù)核不精確，技術(shù)交底深度不夠，標(biāo)準(zhǔn)化工

21、藝、工法控制不嚴(yán)格，現(xiàn) 場(chǎng)技術(shù)問題化解不及時(shí)，技術(shù)資料不完善。 5、質(zhì)量技術(shù)保障措施不元善、不細(xì)密，擅自降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 6、工程變更項(xiàng)目不符合實(shí)際。 7、自檢資料、質(zhì)量評(píng)定不準(zhǔn)確，竣（交）工文件編制不規(guī)范。 8人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。 防控措施： 1嚴(yán)格按公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 組織施工。 2、熟悉設(shè)計(jì)文件，認(rèn)真審核設(shè)計(jì)文件及施工圖紙，及時(shí)糾正誤差和錯(cuò)誤，嚴(yán)格按 工程設(shè)計(jì)組織實(shí)施。 3、按照工期要求，編制科學(xué)的施工組織計(jì)劃和專項(xiàng)施工方案。 4、工程測(cè)設(shè)精確，技術(shù)交底到位，工藝、工序控制嚴(yán)格，技術(shù)問題解決及時(shí)，技 術(shù)資料完善。

22、5、按照質(zhì)量要求，制定完善的技術(shù)保障措施。 6、按照公路工程設(shè)計(jì)變更管理辦法和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際申報(bào)工程變更。 7、按照公路工程交（竣）驗(yàn)收辦法，編制規(guī)范的竣工資料。 8認(rèn)真履行崗位職責(zé)，加強(qiáng)部門人員教育，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-8 工作崗位 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程設(shè)計(jì)，技術(shù)管理，工程質(zhì)量，工程變更， 工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，設(shè)計(jì)文件及圖紙復(fù)核，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)管理，工 程質(zhì)量管理，工程變更提出，廉政規(guī)定遵守。 防控要點(diǎn)： 1公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)不 嚴(yán)。 2、設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)圖

23、紙不熟悉、復(fù)核不準(zhǔn)確，擅自降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 3、施工前技術(shù)教育及交底不到位，工藝、工序流程及隱敝工程施工控制不到位， 專項(xiàng)施工方案實(shí)施不到位，技術(shù)資料填與不真實(shí)，施工日志、交接班記錄不全。 4、隨意提出工程變更項(xiàng)目。 5、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1嚴(yán)格執(zhí)行公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)。 2、認(rèn)真學(xué)習(xí)復(fù)核設(shè)計(jì)文件、施工圖紙，及時(shí)糾正設(shè)計(jì)文件及施工圖紙的錯(cuò)誤，嚴(yán) 格按設(shè)計(jì)組織實(shí)施。 3、加強(qiáng)施工班組的崗前技術(shù)教育，認(rèn)真做好技術(shù)交底，嚴(yán)格工藝、工序和隱蔽工 程控制，真實(shí)填報(bào)技術(shù)資料，做好施工日志和交接班記錄。 4、按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際

24、提出編制工程變更。 5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-9 工作崗位 測(cè)量人員 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工程設(shè)計(jì)、工程測(cè)量、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)圖紙復(fù)核，工程測(cè)量管理， 廉政規(guī)定遵守。 防控要點(diǎn)： 1、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)不嚴(yán)。 2、設(shè)計(jì)文件不熟悉、設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)不明確。 3、設(shè)計(jì)文件的技術(shù)指標(biāo)復(fù)測(cè)不精確，復(fù)核成果及技術(shù)交底不全面，成果資料整理 不及時(shí)。 4、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1、 嚴(yán)格按公路工

25、程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行工程測(cè)量。 2、認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)文件，明確設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 3、對(duì)設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行復(fù)核，及時(shí)糾正錯(cuò)誤。加密控制導(dǎo)線點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)。對(duì)控制 點(diǎn)位、咼程、坐標(biāo)向現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人貝進(jìn)仃交底，嚴(yán)格按規(guī)范要求的精度放樣，準(zhǔn)確 確疋道路和構(gòu)造物幾何尺寸、標(biāo)咼等，對(duì)關(guān)鍵工序恢復(fù)線位即時(shí)進(jìn)行放樣、控制。 嚴(yán)格按規(guī)范要求整理測(cè)量內(nèi)外業(yè)成果資料。 4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-10 工作崗位 工程資料管理人員 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 技術(shù)規(guī)范、資料管理、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 技術(shù)規(guī)范執(zhí)仃，工程技術(shù)資料管理、廉

26、政規(guī)疋遵守。 防控要點(diǎn)： 1、公路工程交（竣）工驗(yàn)收辦法、公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)規(guī)范執(zhí) 行不嚴(yán)格。 2、工程技術(shù)資料搜集不齊全、整理不規(guī)范，歸檔不及時(shí)，編造或篡改工程技術(shù)資 料及現(xiàn)場(chǎng)控制數(shù)據(jù)，資料不能真實(shí)反映現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際控制情況。 3、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1、 嚴(yán)格遵守公路工程交（竣）工驗(yàn)收辦法、公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等 技術(shù)規(guī)范。 2、按工程進(jìn)度搜集、整理及歸檔工程管理資料，不涂改原始數(shù)據(jù)，技術(shù)資料真實(shí) 反映現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際控制情況。 3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-11 工作

27、崗位 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程質(zhì)量、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)量管理，廉政規(guī)定落實(shí) 防控要點(diǎn)： 1、 公路工程質(zhì)量管理辦法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）執(zhí)行 不嚴(yán)格。 2、不按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)組織施工，擅自降低工程設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 3、質(zhì)量教育不到位，管理制度不健全，質(zhì)量責(zé)任不落實(shí)，質(zhì)保體系不完善，保證 措施不落實(shí)，自檢、互檢、交接檢不嚴(yán)格，質(zhì)量評(píng)定不準(zhǔn)確，檢驗(yàn)報(bào)告不真實(shí)。 4、質(zhì)量事故的報(bào)告、分析、改進(jìn)不到位。 5、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。 防控措施： 1、 嚴(yán)格落實(shí)公路工程質(zhì)量管理辦法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件

28、（2009年 版）等法律法規(guī)。 2、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)質(zhì)量要求組織施工，不得擅自降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 3、積極開展工程質(zhì)量意識(shí)教育，嚴(yán)格質(zhì)量管理制度，層層落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，健全質(zhì) 保體系，完善保證措施，加強(qiáng)自檢、互檢、交接檢控制，實(shí)事求是開展質(zhì)量評(píng) 定，嚴(yán)格質(zhì)量檢測(cè)，保證檢測(cè)工作質(zhì)量。 4、嚴(yán)格工程質(zhì)量管理，及時(shí)研究整改質(zhì)量隱患。對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故，按照“四不 放過 原則進(jìn)行徹底處理，并制疋詳細(xì)的糾正和預(yù)防措施。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-12 工作崗位 質(zhì)檢部現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)檢測(cè)，工程廉政 風(fēng)

29、險(xiǎn)點(diǎn) 技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，試驗(yàn)檢測(cè)管理，廉政規(guī)定遵守 防控要點(diǎn)： 1、公路工程質(zhì)量管理辦法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）執(zhí) 行不嚴(yán)格。 2、試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備未標(biāo)定，試驗(yàn)檢測(cè)頻率不足、方法不正確，試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)不真實(shí)。 3、自檢、互檢、交接檢不按程序進(jìn)行，分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定作假。 4、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1、嚴(yán)格執(zhí)行公路工程質(zhì)量管理辦法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009 年版）等法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范。 2、及時(shí)標(biāo)定試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，按規(guī)定的頻率進(jìn)行抽檢，檢測(cè)方法科學(xué)，數(shù)據(jù)真實(shí)可 靠。 3、按規(guī)范要求進(jìn)行質(zhì)量自檢、互檢、交接檢，按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際

30、進(jìn)行分部、分項(xiàng)工程質(zhì) 量檢驗(yàn)評(píng)定。 4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-13 工作崗位 質(zhì)檢資料工作人員 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 技術(shù)規(guī)范、資料管理、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 技術(shù)規(guī)范執(zhí)仃，質(zhì)檢資料管理，廉政規(guī)疋遵守 防控要點(diǎn)： 1、公路工程交（竣）工驗(yàn)收辦法、公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不嚴(yán)格。 2、質(zhì)量管理資料收集不齊全、整理不規(guī)范、歸檔不及時(shí)。篡改檢測(cè)結(jié)果、試驗(yàn)報(bào) 告和分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定（自檢）中的數(shù)據(jù)。 3、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1、嚴(yán)格執(zhí)行公路工程交（竣）工驗(yàn)收辦法、公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等

31、 法律法規(guī)。 2、按工程進(jìn)度收集、整理及歸檔質(zhì)量管理資料，不得篡改檢測(cè)結(jié)果、試驗(yàn)報(bào)告和 分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定（自檢）中的數(shù)據(jù)。 3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-14 工作崗位 經(jīng)營計(jì)劃部負(fù)責(zé)人 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 技術(shù)規(guī)范、合同管理、工程計(jì)量、工程變更、工程結(jié)算、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)占技術(shù)規(guī)范執(zhí)行，合同草擬、審查、簽訂、履行、變更及索賠，工程計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)量申報(bào)，工程變更申報(bào)，價(jià)款認(rèn)定，廉政規(guī)定遵守 防控要點(diǎn)： 1、合同法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）等法律規(guī)范執(zhí)行不嚴(yán)。 2、合同草擬不規(guī)范、簽訂不及時(shí)、履行不嚴(yán)格、變更不準(zhǔn)

32、確、索賠不到位。 3、施工計(jì)劃不符合生產(chǎn)實(shí)際，生產(chǎn)任務(wù)分解下達(dá)不合理。 4、工程計(jì)量、工程變更申報(bào)不規(guī)范、不準(zhǔn)確。 5、勞務(wù)費(fèi)用、材料費(fèi)及機(jī)械設(shè)備臺(tái)班核定不準(zhǔn)確。 6、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施: 1、嚴(yán)格按照合同法等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定進(jìn)行合同管理。 2、嚴(yán)格審查合同內(nèi)容、認(rèn)真履行合同。 3、按照工期要求，制定科學(xué)合理的生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)下達(dá)分解生產(chǎn)任務(wù)，配置工程 資源。 4、嚴(yán)格履行程序，工程計(jì)量以實(shí)際完成為依據(jù)，數(shù)據(jù)透明公開。設(shè)計(jì)變更工作以 維護(hù)設(shè)計(jì)文件的嚴(yán)肅性為基礎(chǔ)，對(duì)實(shí)際中確實(shí)需要變更的按程序報(bào)批。 5、按照機(jī)械設(shè)備租賃合同、材料供應(yīng)合同和勞務(wù)合同，準(zhǔn)確審核

33、支付費(fèi)用。 6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-15 工作崗位 經(jīng)營計(jì)劃部合同工程師 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 合同管理、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 合同審查、簽訂、履行、變更及索賠，廉政規(guī)定遵守 防控要點(diǎn)： 1、合同法等法律法規(guī)貫徹落實(shí)不到位。 2、合同審查不嚴(yán)格，簽訂不及時(shí)，履行不到位，變更不及時(shí)，索賠資料不完善。 3、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1、認(rèn)真貫徹落實(shí)合同法等法律法規(guī)。 2、認(rèn)真審查合同內(nèi)容、及時(shí)簽訂合同、嚴(yán)格履行合同，及時(shí)變更合同條款，做 好索賠工作，妥善處理合同糾紛。 3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行

34、崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-16 工作崗位 經(jīng)營計(jì)劃部計(jì)量工程師 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 工程計(jì)量、工程變更、工程結(jié)算、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 工程計(jì)量申報(bào)、工程變更申報(bào)、工程結(jié)算審核、廉政規(guī)定遵守 防控要點(diǎn)： 1、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）、公路工程設(shè)計(jì)變更管理 辦法執(zhí)行不嚴(yán)。 2、工程計(jì)量申報(bào)不及時(shí)、不嚴(yán)格、不準(zhǔn)確。 3、工程變更申報(bào)不及時(shí)、不嚴(yán)格、不準(zhǔn)確。 4、工程結(jié)算審核不及時(shí)、不嚴(yán)格、不準(zhǔn)確。 5、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1、嚴(yán)格執(zhí)行公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）公路工程設(shè)計(jì) 變更管理

35、辦法等法規(guī)。 2、工程計(jì)量以實(shí)際完成為依據(jù)，數(shù)據(jù)透明公開。 3、工程變更依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，按程序申報(bào)。 4、工程費(fèi)用結(jié)算以合同為準(zhǔn)繩，以實(shí)際發(fā)生為依據(jù)，做到真實(shí)、準(zhǔn)確。 5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-17 工作崗位 經(jīng)營計(jì)劃部計(jì)劃工程師 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 工程設(shè)計(jì)、計(jì)劃管理、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 施工計(jì)劃編制、生產(chǎn)任務(wù)卜達(dá)、廉政規(guī)定遵守。 防控要點(diǎn)： 1、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）招標(biāo)文件執(zhí)行不嚴(yán)格。 2、編制的施工計(jì)劃不符合生產(chǎn)實(shí)際，不按程序上報(bào)審核，生產(chǎn)任務(wù)分解下達(dá) 不合理。 3、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政

36、規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1、 嚴(yán)格執(zhí)行公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）招標(biāo)文件的 技術(shù)規(guī)范。 2、按照合同工期和生產(chǎn)實(shí)際，編制年度施工生產(chǎn)計(jì)劃，形象進(jìn)度計(jì)劃，材料 需用量計(jì)劃，物資調(diào)整計(jì)劃，施工機(jī)械購置計(jì)劃，勞動(dòng)力計(jì)劃，安全計(jì)劃。嚴(yán) 格按照建設(shè)單位要求編制并上報(bào)年度計(jì)劃、 季度生產(chǎn)計(jì)劃、季度形象進(jìn)度計(jì)劃、 季度材料供應(yīng)計(jì)劃和季度機(jī)械需求計(jì)劃。根據(jù)月、季度計(jì)劃，安排日（旬）作 業(yè)計(jì)劃，并下達(dá)到工段或班組，對(duì)施工計(jì)劃和任務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查， 并對(duì)計(jì) 劃及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-

37、18 工作崗位 經(jīng)營計(jì)劃部定額工程師 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 工程設(shè)計(jì)、工程預(yù)算、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 設(shè)計(jì)文件及圖紙、定額資料搜集、項(xiàng)目成本分析、廉政規(guī)定遵守 防控要點(diǎn)： 1、預(yù)算法、公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制辦法和公路工程概算 定額執(zhí)行不嚴(yán)。 2、工程設(shè)計(jì)圖紙不熟悉，定額資料搜集整理不及時(shí)，項(xiàng)目成本分析不準(zhǔn)確。 3、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1、嚴(yán)格按照預(yù)算法、公路工程基本建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制辦法和公 路工程概算定額進(jìn)行工程預(yù)算。 2、認(rèn)真熟悉設(shè)計(jì)文件及設(shè)計(jì)圖紙，及時(shí)收集、整理、匯總定額資料。審核、 檢查施工任務(wù)下達(dá)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，工、料、機(jī)消耗的合理性，估計(jì)的準(zhǔn)

38、 確性，班組定額執(zhí)行情況，定額規(guī)定的工作內(nèi)容的完成情況。按照施工現(xiàn)場(chǎng) 周邊的市場(chǎng)價(jià)，測(cè)算勞務(wù)單價(jià)，進(jìn)行項(xiàng)目成本分析。每月提供結(jié)算臺(tái)賬及其 他相關(guān)數(shù)據(jù)，為施工決策提供數(shù)據(jù)。 3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-19 工作崗位 設(shè)備材料負(fù)責(zé)人 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)米購、材料管理、設(shè)備租賃、設(shè)備管理、 工程廉政。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，材料規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，機(jī) 械設(shè)備規(guī)格、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，材料設(shè)備價(jià)款認(rèn)疋，廉政規(guī)疋遵守。 防控要點(diǎn)： 1、工程材料招標(biāo)程序、招標(biāo)方式、評(píng)標(biāo)辦法及機(jī)械設(shè)備租賃不符合招

39、投標(biāo) 法、合同法等法律法規(guī)。 2材料采購計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備租賃計(jì)劃不符合生產(chǎn)需要。 3、材料的規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合設(shè)計(jì)文件要求。 4、機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)文件要求。 5、材料管理不到位，質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，檢測(cè)頻率不足，檢測(cè)手段不完善、出入 庫管理不到位。 6、機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)不到位，故障排除不及時(shí)。 7、材料費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)價(jià)款認(rèn)定不準(zhǔn)確。 8崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。 防控措施: 1嚴(yán)格按照招投標(biāo)法招標(biāo)采購工程材料。 2、按照工程要求擬定材料及設(shè)備使用計(jì)劃。 3、材料的規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合設(shè)計(jì)文件要求。 4、機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、

40、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)文件要求。 5、嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行材料抽檢，對(duì)材料質(zhì)量實(shí)行動(dòng)態(tài)控制。加強(qiáng)材料存貯、 使用管理，做好材料出入庫管理，做到賬實(shí)相符。 6、嚴(yán)格按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，做好機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。按照特 種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法，加強(qiáng)特殊工種管理。 7、按照雙方簽訂的合同、材料實(shí)際供應(yīng)量、臺(tái)班完成情況，嚴(yán)格審核認(rèn)定材 料費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)。 8加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-20 工作崗位 材料采購員 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 材料米購、材料質(zhì)量、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 材料規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，材料質(zhì)量管理，廉政規(guī)

41、定遵守 防控要點(diǎn)： 1材料市場(chǎng)供應(yīng)信息搜集不準(zhǔn)確。 2、材料規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合設(shè)計(jì)文件要求。 3、進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，抽檢不到位。 4、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1按照設(shè)計(jì)要求搜集整理市場(chǎng)材料供應(yīng)信息。 2、材料規(guī)格、型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合設(shè)計(jì)文件要求及技術(shù)規(guī)范要求。 3、做好每批次進(jìn)場(chǎng)材料抽檢，動(dòng)態(tài)控制材料質(zhì)量，堅(jiān)決杜絕以次充好、質(zhì)量不合 格的材料進(jìn)場(chǎng)。 4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-21 工作崗位 機(jī)械設(shè)備管理員 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 機(jī)械設(shè)備租賃、機(jī)械設(shè)備管理、安全管理

42、、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)械設(shè)備調(diào)度、維修保養(yǎng)，安全 教育，廉政規(guī)定遵守 防控要點(diǎn)： 1、機(jī)械設(shè)備租賃信息搜集不準(zhǔn)確。 2、機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)文件和生產(chǎn)需要。 3、機(jī)械設(shè)備調(diào)度、維修保養(yǎng)不及時(shí)，特種設(shè)備出廠合格證、安檢、年審及運(yùn)行記 錄不全。 4、駕駛?cè)藛T安全教育不到位。 5、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1、按照工程需要搜集整理市場(chǎng)機(jī)械設(shè)備租賃信息。 2、機(jī)械設(shè)備的型號(hào)、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)文件要求和生產(chǎn)實(shí)際需 要。 3、根據(jù)生產(chǎn)需要科學(xué)調(diào)配施工機(jī)械設(shè)備， 定期進(jìn)行保養(yǎng)維修，做好特種設(shè)備的

43、年 檢、審驗(yàn)與登記。 4、按照特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法，加強(qiáng)特殊工種、駕駛?cè)藛T的安全教 育與管理。 5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-22 工作崗位 材料會(huì)計(jì) 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 價(jià)款認(rèn)定、會(huì)計(jì)賬務(wù)、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 租賃費(fèi)及材料費(fèi)價(jià)款認(rèn)疋、材料費(fèi)、租賃費(fèi)賬務(wù)建立、廉政規(guī)疋遵 守 防控要點(diǎn)： 1、會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴(yán)格。 2、材料、設(shè)備價(jià)款認(rèn)定與審核不嚴(yán)格。 3、材料、設(shè)備費(fèi)用賬務(wù)不規(guī)范，成本歸集不真實(shí)，賬實(shí)不相符。 4、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

44、 2、嚴(yán)格按照材料供應(yīng)合同、機(jī)械設(shè)備租賃合同和實(shí)際發(fā)生量進(jìn)行價(jià)款認(rèn)定。 3、按照會(huì)計(jì)工作要求，建立完善材料賬務(wù)、機(jī)械設(shè)備租賃賬務(wù)。嚴(yán)格按施工進(jìn) 度歸集并核銷使用材料。 4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-23 工作崗位 材料庫房管理員 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 材料管理、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 材料存貯、領(lǐng)用、發(fā)放，材料用量核算，廉政規(guī)定遵守 防控要點(diǎn)： 1、材料的存貯、領(lǐng)用、發(fā)放不到位。 2、材料核算不及時(shí)、不準(zhǔn)確。 3、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1、按批次建立材料卡，材料賬務(wù)，定期進(jìn)行盤點(diǎn)核算。 2、嚴(yán)格

45、按物資技術(shù)保管規(guī)程保管保養(yǎng)，確保倉庫、料場(chǎng)物資規(guī)格不串，材質(zhì) 不混，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好。建立嚴(yán)格的物資管理、領(lǐng)用制度，嚴(yán)格按制 度領(lǐng)用發(fā)放。 3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-24 工作崗位 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 建設(shè)資金的運(yùn)行程序、監(jiān)督管理、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)價(jià)款結(jié)算、價(jià)款認(rèn)定、價(jià)款確認(rèn)、價(jià)款核準(zhǔn)、廉政規(guī)定遵守 防控要點(diǎn)： 1、會(huì)計(jì)法等法規(guī)法規(guī)執(zhí)行不嚴(yán)。 2、工程資金監(jiān)管協(xié)議履行不到位，挪用、轉(zhuǎn)移、抽調(diào)、套取建設(shè)資金。 3、勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)、租賃費(fèi)等認(rèn)定、核準(zhǔn)、確認(rèn)、結(jié)算不及時(shí)、不準(zhǔn)確。 4、資金運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)督不到位、債權(quán)債務(wù)

46、清理不及時(shí)。 5、財(cái)務(wù)賬務(wù)不規(guī)范、不完善。 6崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。 防控措施： 1、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)，嚴(yán)格履行工程資金管理協(xié)議。 2、制定完善的財(cái)務(wù)核算、資金調(diào)度管理辦法，建設(shè)資金安全規(guī)范使用。 3、按照財(cái)經(jīng)紀(jì)律和會(huì)計(jì)工作要求，及時(shí)認(rèn)定、核準(zhǔn)、確認(rèn)勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)、租賃 費(fèi)等各類支出費(fèi)用。 4、嚴(yán)格掌握和控制資金流轉(zhuǎn)情況，及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。 5、按照會(huì)計(jì)工作要求，建立各類會(huì)計(jì)賬簿，定期對(duì)賬。 6加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-25 工作崗位 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 建設(shè)資金的運(yùn)行程序

47、、監(jiān)督管理、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 價(jià)款結(jié)算、價(jià)款認(rèn)定、價(jià)款確認(rèn)、價(jià)款核準(zhǔn)、廉政規(guī)定遵守。 防控要點(diǎn)： 1、會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴(yán)。 2、工程資金監(jiān)管協(xié)議履行不到位，挪用、轉(zhuǎn)移、抽調(diào)、套取建設(shè)資金。 3、勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)、租賃費(fèi)等各類支付費(fèi)用認(rèn)可、核準(zhǔn)不及時(shí)、不準(zhǔn)確。 4、成本歸集不準(zhǔn)確，成本不明晰。 5、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)。 2、嚴(yán)格履行工程資金管理協(xié)議，建設(shè)資金安全規(guī)范使用。 3、按照會(huì)計(jì)工作要求，嚴(yán)格認(rèn)可、核準(zhǔn)勞務(wù)費(fèi)、材料費(fèi)和租賃費(fèi)等各類費(fèi)用 4、建立健全各種賬薄，定期對(duì)賬，做到賬賬相符，成本歸集準(zhǔn)確、明晰。 5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)

48、習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-26 工作崗位 出納 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 建設(shè)資金的運(yùn)行程序、監(jiān)督管理，工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 現(xiàn)金支付、結(jié)算業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)憑證、賬務(wù)管理、廉政規(guī)定遵守。 防控要點(diǎn)： 1會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴(yán)。 2、原始憑證的合法、合理、準(zhǔn)確和完整性不夠，原始單據(jù)的整理不及時(shí)。 3、現(xiàn)金及支付結(jié)算業(yè)務(wù)辦理不及時(shí)，現(xiàn)金及銀行日記賬沒有日清月結(jié)。 4、往來款項(xiàng)備查賬未建立。 5、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1按照會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)，嚴(yán)格審核各類原始憑證。 2、及時(shí)處理各種原始單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證。 3、及

49、時(shí)辦理審核無誤的收支憑證，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn)行對(duì)賬， 現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬做到日清月結(jié)。 4、按規(guī)定建立往來備查賬。 5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-27 工作崗位 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)人 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 安全預(yù)防、安全控制、安全費(fèi)用、環(huán)境保護(hù)、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 安全生產(chǎn)工藝、流程、操作、防護(hù)、預(yù)警，安全費(fèi)用計(jì)量、使用，環(huán)境 保護(hù)工作，廉政規(guī)定遵守。 防控要點(diǎn)： 1、安全生產(chǎn)法建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴(yán)。 2、安全教育不到位，管理制度不完善，技術(shù)交底不徹底，安全責(zé)任不落實(shí)，隱患 排查整改

50、不及時(shí)、不徹底，應(yīng)急救援預(yù)案不完善、演練不及時(shí)。 3、安全生產(chǎn)工藝、流程、操作、防護(hù)、預(yù)警不到位。 4、安全專項(xiàng)費(fèi)用計(jì)量不真實(shí)，使用不規(guī)范。 5、重難點(diǎn)工程專項(xiàng)安全技術(shù)方案未制定、未評(píng)審。 6、特殊工種及特種設(shè)備管理不嚴(yán)格。 7、安全事故報(bào)告不及時(shí)、未按“四不放過”原則進(jìn)行處理。 &環(huán)保、水保工作不到位。 9、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。 防控措施： 1、嚴(yán)格貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法、公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法等法律 法規(guī)和仃業(yè)規(guī)疋。 2、建立健全管理制度，做好安全教育培訓(xùn)，層層進(jìn)行技術(shù)交底，逐級(jí)簽訂安全生 產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，經(jīng)常性開展安全隱患排查整改，加強(qiáng)安全生產(chǎn)考核，及

51、時(shí)制疋應(yīng) 急救援預(yù)案、并進(jìn)行演練。 3、按照公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程要求，做好工藝、流程、操作、防護(hù)、預(yù) 警控制。 4、嚴(yán)格按照公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）規(guī)定計(jì)取安全生產(chǎn)專項(xiàng) 費(fèi)用，按照建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例規(guī)定使用安全費(fèi)用。 5、對(duì)重難點(diǎn)工程按照生產(chǎn)實(shí)際，編制專項(xiàng)施工方案，并經(jīng)評(píng)審后組織實(shí)施。 6、按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法的要求， 做好特種設(shè)備和特殊工種管理，做到安檢、運(yùn)行、維修、保養(yǎng)記錄齊全。 7、按照生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例規(guī)定，及時(shí)報(bào)告安全事故，并積極 配合有關(guān)部門按照“四不放過”原則進(jìn)行處理。 8、按照本項(xiàng)目環(huán)評(píng)、水保報(bào)告書要求，

52、完善管理制度，落實(shí)工作責(zé)任，制定工作 計(jì)劃。 9、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-28 工作崗位 專職安全員 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 安全預(yù)防、安全控制、安全費(fèi)用、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 安全生產(chǎn)工藝、流程、操作、防護(hù)、預(yù)警，安全費(fèi)用申報(bào)使用，廉政 規(guī)定落實(shí)。 防控要點(diǎn)： 1、安全生產(chǎn)法、公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)管理辦法等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴(yán)。 2、崗前教育不到位，技術(shù)交底徹底，隱患排查整改不及時(shí)、不徹底，應(yīng)急救援預(yù) 案不完善、演練不及時(shí)。 3、安全生產(chǎn)工藝、流程、操作、防護(hù)、預(yù)警不到位。 4、安全專項(xiàng)費(fèi)用申報(bào)不及時(shí)、使用不規(guī)范、臺(tái)賬未建立。 5、跟

53、班作業(yè)不到位、危爆物品采購、保管、使用、銷毀不到位。 6、特殊工種及特種設(shè)備管理不到位。 7、安全事故報(bào)告不及時(shí)。 8崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施: 1嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法、公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法 等法律法規(guī) 2、崗前安全教育培訓(xùn)不到位，技術(shù)交底不徹底，隱患排查整改不及時(shí)、不徹底， 應(yīng)急救援預(yù)案不完善、演練不及時(shí)。 3、安全生產(chǎn)工藝、流程、操作、防護(hù)、預(yù)警措施落實(shí)有力。 4、按照實(shí)際發(fā)生數(shù)量申報(bào)計(jì)量安全專項(xiàng)費(fèi)用，并用于勞動(dòng)保護(hù)和安全設(shè)施更新。 5、跟班作業(yè)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控施工現(xiàn)場(chǎng)安全狀態(tài)（檢查機(jī)械設(shè)備、小型機(jī)具、警示標(biāo)志、 防護(hù)用品配備、違章作業(yè)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)及重點(diǎn)

54、部位施工）。按照民用爆炸物品安全 管理?xiàng)l例對(duì)危爆物品的采購、儲(chǔ)存、領(lǐng)取、使用、銷毀進(jìn)行全程監(jiān)督。 6、按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、 特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法的要求， 做好特種設(shè)備和特殊工種管理，做到安檢、運(yùn)行、維修、保養(yǎng)記錄齊全。 7、按照生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例規(guī)定，及時(shí)報(bào)告安全事故。 8加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-29 工作崗位 安全防護(hù)設(shè)施管理人員 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 安全防護(hù)設(shè)施管理、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 安全防護(hù)設(shè)施米購、存貯、發(fā)放，廉政規(guī)定遵守。 防控要點(diǎn)： 1、安全設(shè)施及防護(hù)用品不符合安全生產(chǎn)法、勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)

55、督管理規(guī)定的 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。 2、安全設(shè)施及防護(hù)用品管理制度不健全。 3、安全設(shè)施及防護(hù)用品采購、存貯、領(lǐng)取和使用不到位，管理臺(tái)賬未建立。 4、壓力容器及消防設(shè)施等特種設(shè)備管理不到位。 3、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1、嚴(yán)格按安全生產(chǎn)法、勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定采購、存貯、發(fā)放、使 用安全設(shè)施和防護(hù)用品。 2、建立健全安全設(shè)施及防護(hù)用品管理制度。 3、建立健全安全設(shè)施及防護(hù)用品發(fā)放、使用臺(tái)賬。 4、按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例等法律法規(guī)，使用壓力容器及消防設(shè)施等特種 設(shè)備。 5、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗

56、位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-30 工作崗位 環(huán)保水保管理人員 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 工程設(shè)計(jì)、環(huán)保水保、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 設(shè)計(jì)文件環(huán)保、水保要求，環(huán)保、水保管理，廉政規(guī)定遵守。 防控要點(diǎn)： 1、環(huán)境保護(hù)法等法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)環(huán)保、水保要求執(zhí)行不力。 2、未按項(xiàng)目環(huán)評(píng)、水保報(bào)告書要求，制定工作計(jì)劃，進(jìn)行技術(shù)交底和日常檢查。 3、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防控措施： 1、嚴(yán)格貫徹落實(shí)中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法等法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)要 求。 2、按照環(huán)評(píng)、水保報(bào)告書，制定環(huán)保、水保工作計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書，落實(shí)責(zé)任， 層層進(jìn)行技術(shù)交底，定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。 3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履

57、行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 工作崗位 征遷協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 放線清點(diǎn)、準(zhǔn)確定線、資金使用、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 施工放線、土地丈量、附著物清點(diǎn)、征遷資金使用、廉政規(guī)定遵 守 防控要點(diǎn)： 1、土地法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009年版）、甘政發(fā)2009 88號(hào)文等法律法規(guī)和地方政策執(zhí)行不嚴(yán)。 2、不按設(shè)計(jì)征用建設(shè)用地，高估、虛報(bào)臨時(shí)用地?cái)?shù)量和種類，騙取補(bǔ)償款。 3、統(tǒng)征包干協(xié)議履行不到位，隨意提高或降低補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。 4、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。 防范措施： 1、嚴(yán)格執(zhí)行土地法、公路工程標(biāo)準(zhǔn)化施工招標(biāo)文件（2009

58、年版）、甘政 發(fā)200988號(hào)文等法律法規(guī)和地方政策。 2、按照工程設(shè)計(jì)征用建設(shè)用地，對(duì)臨時(shí)用地地類、面積及附著物數(shù)量的確定， 實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、戶主與項(xiàng)目辦征遷人員共同簽認(rèn)。 3、嚴(yán)格按甘政發(fā)200988號(hào)文、統(tǒng)征包干協(xié)議確定的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)征用臨時(shí)用 地,。 4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-32 工作崗位 征遷協(xié)調(diào)人員 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 放線清點(diǎn)、準(zhǔn)確定線、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 施工放線、土地丈量、附著物清點(diǎn)、征遷臺(tái)賬、廉政規(guī)疋遵守 防控要點(diǎn)： 1、土地法、甘政發(fā)200988號(hào)文等法律法規(guī)和地方政策執(zhí)行不嚴(yán)。 2、臨時(shí)用地地類、數(shù)量、丈

59、量、計(jì)算審核不嚴(yán)。 3、甘政發(fā)200988號(hào)文、統(tǒng)征包干協(xié)議履行不到位，隨意提高或降低補(bǔ)償標(biāo) 準(zhǔn)。 4、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個(gè)人利益。 防范措施： 1、嚴(yán)格執(zhí)行土地法、甘政發(fā)200988號(hào)文等法律法規(guī)和地方政策。 2、按照工程設(shè)計(jì)，對(duì)臨時(shí)用地地類、面積及附著物的確定，實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、戶 主與項(xiàng)目辦征遷人員共同簽認(rèn)。 3、嚴(yán)格按甘政發(fā)200988號(hào)文、統(tǒng)征包干協(xié)議確定的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)征用臨時(shí)用地。 4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。 甘肅省交通工程建設(shè)項(xiàng)目崗位風(fēng)險(xiǎn)防控表 3-33 工作崗位 試驗(yàn)室主任 關(guān)鍵環(huán)節(jié) 技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)檢測(cè)、工程廉政 風(fēng)險(xiǎn)

60、點(diǎn) 試驗(yàn)檢測(cè)現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范執(zhí)行，試驗(yàn)檢測(cè)管理、廉政規(guī)定遵守。 防控要點(diǎn)： 1、公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)管理辦法等試驗(yàn)檢測(cè)現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范執(zhí)行不嚴(yán)格。 2、試驗(yàn)檢測(cè)不按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行，質(zhì)量自檢、互檢、交接檢頻率不足、試驗(yàn)項(xiàng)目 不具代表性。 3、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告把關(guān)不嚴(yán)，出具虛假報(bào)告。 4、試驗(yàn)檢測(cè)情況報(bào)告不及時(shí)。 5、崗位職責(zé)履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務(wù)謀取私利。 防控措施： 1、嚴(yán)格執(zhí)行公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)管理辦法等試驗(yàn)檢測(cè)現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范。 2、根據(jù)設(shè)計(jì)要求和實(shí)際需要確定試驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目和頻率，做好質(zhì)量自檢、互檢、 交接檢，嚴(yán)格執(zhí)行上道工序不合格不得進(jìn)入下道工序的規(guī)定。 3、嚴(yán)把試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)