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1、統(tǒng)一采購(gòu)管理規(guī)定為保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)正常開(kāi)展所需物資的供應(yīng),滿足各使用部門的需求。特制定此項(xiàng)管理規(guī)定:1、公司各類經(jīng)營(yíng)管理所需材料、物料用品、低值易耗品、 辦公用品等所有需購(gòu)入的物品需統(tǒng)一由商務(wù)部提交匯總 計(jì)劃。2、采購(gòu)由公司商務(wù)部指派專人負(fù)責(zé)。3、特殊材料、專用物品的采購(gòu),可以由各部門提供供應(yīng)商,材料、物品質(zhì)量由使用部門認(rèn)定,其余采購(gòu)手續(xù)由商務(wù)部統(tǒng)一辦理。工作程序:1、各部門需采購(gòu)物資應(yīng)提前做出采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)直屬上級(jí)審批后,提交商務(wù)部匯總,由商務(wù)部提交財(cái)務(wù)部審核。2、計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)由庫(kù)管員按采購(gòu)計(jì)劃填寫采購(gòu)申請(qǐng) 單,計(jì)劃外采購(gòu)及臨時(shí)急用零星物資的采購(gòu)由各部門填 寫采購(gòu)申請(qǐng)單,所有采購(gòu)申請(qǐng)單按
2、公司的有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行審批和報(bào)批手續(xù)后,交商務(wù)部統(tǒng)一安排采購(gòu)。3、采購(gòu)人員應(yīng)按采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)容實(shí)施采購(gòu),對(duì)專業(yè)性極強(qiáng)的特殊材料,采購(gòu)人員應(yīng)向使用部門了解清楚后再 行采購(gòu)或邀請(qǐng)相關(guān)部門的技術(shù)人員隨同采購(gòu),避免因錯(cuò)購(gòu)造成損失。4、對(duì)于大宗預(yù)制、預(yù)定的材料物品,必須先取得樣品, 征得使用部門認(rèn)定后,再進(jìn)行采購(gòu)、預(yù)制、預(yù)定,并簽署 米購(gòu)合同。5、采購(gòu)回來(lái)的物品、材料需經(jīng)庫(kù)房驗(yàn)收合格后方可入庫(kù), 未經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的購(gòu)貨單據(jù)財(cái)務(wù)一律不予辦理報(bào)帳付款手 續(xù)。6、各種物品采購(gòu)以“零庫(kù)存”為原則。7、發(fā)現(xiàn)不合格材料、物品由采購(gòu)員負(fù)責(zé)根據(jù)入庫(kù)單 供貨方檔案及購(gòu)貨發(fā)票辦理退貨賠償及退換等有關(guān)事宜。采 購(gòu) 計(jì) 劃部門:年 月日NO.:序號(hào)名 稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單價(jià)采購(gòu)記錄(時(shí)間、供應(yīng)商)備注合計(jì):大寫:擬制: 審核: 批準(zhǔn):采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單年 月 日申請(qǐng)部門要求到貨日期用途品名型號(hào)/規(guī)格數(shù)量單價(jià)小計(jì)采購(gòu)記錄備注時(shí)間供應(yīng)商合計(jì):大寫:經(jīng)辦: 確認(rèn):審核: 批準(zhǔn):入庫(kù)單年月
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