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文檔簡介
1、采購管理操作手冊第一章、 使用說明1.1、 適用對象本手冊的適用對象為各公司所涉及到NC管理信息系統(tǒng)(以下簡稱“本系統(tǒng)”)采購業(yè)務(wù)的操作員。使用本系統(tǒng)的操作員應(yīng)當熟悉本崗位工作流程,具有日常辦公應(yīng)用計算機系統(tǒng)的一般技能,并經(jīng)過本系統(tǒng)的操作培訓(xùn)且合格者。1.2、 業(yè)務(wù)流程說明根據(jù)對現(xiàn)有采購業(yè)務(wù)分析及未來組織架構(gòu)及業(yè)務(wù)職能調(diào)整后對采購業(yè)務(wù)的規(guī)劃,設(shè)置了如下五種采購業(yè)務(wù)流程。詳細描述如下:1、 電站項目工程物資外部采購流程統(tǒng)一由對外采購電站相關(guān)工程物資時使用本業(yè)務(wù)流程2、固定資產(chǎn)外部采購流程各公司直接購買物資作為固定資產(chǎn)時使用該流程3、辦公用品外部采購流程各公司購買辦公用品時使用該流程4、工程、勞務(wù)
2、采購流程由采購工程分包、勞務(wù)類(如綠化、保潔等)時使用本流程(EPC合同包含施工、設(shè)計、材料等也適用該流程)5、采購?fù)素浟鞒讨饕]有采購入庫的退貨流程和已經(jīng)采購入庫且發(fā)票結(jié)算,開紅字發(fā)票進行退貨的流程第二章、 電站項目工程物資外部采購流程操作說明2.1、 電站項目工程物資外部采購流程圖2.2、采購訂單在【采購訂單維護】節(jié)點,通過【新增】【自制】按鈕,生成采購訂單。操作步驟:【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購訂單維護】【新增】【自制】填寫采購訂單內(nèi)容,確認無誤點擊【保存】采購訂單上面注意以下信息:采購組織:發(fā)生采購業(yè)務(wù)的單位名稱訂單類型:此次采購的業(yè)務(wù)類型,如工程物資采購,固定資產(chǎn)采購等供應(yīng)商:按
3、實際選擇采購供應(yīng)商。采購員:按實際維護采購員信息。采購部門:選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量:根據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量原幣含稅單價:根據(jù)實際情況維護對應(yīng)物料的采購含稅單價。上傳采購合同附件系點擊【附件管理】【上傳附件】選擇需要關(guān)聯(lián)的采購合同,點擊【打開】,上傳完畢在附件操作界面下可以進行附件的刪除,下載,移動等操作付款計劃在采購訂單維護界面錄入付款協(xié)議采購訂單審批后,可以通過【關(guān)聯(lián)功能】【付款計劃】,查詢采購訂單的付款計劃在采購付款計劃界面,可通過【付款】節(jié)點,直接跳轉(zhuǎn)付款單錄入2.3、到貨單在【到貨單維護】節(jié)點,通過【新增】【采購訂單】按鈕,參照采購訂單生成到貨單。操作步驟:【供
4、應(yīng)鏈】【采購管理】【到貨單維護】【新增】【采購訂單】在彈出的采購訂單的篩選界面上面確認查詢條件,過濾到貨的采購訂單。注意篩選條件上面的以下內(nèi)容:收貨庫存組織:收貨單位的庫存組織。訂單日期:下采購訂單的日期范圍。收貨倉庫:選擇到貨單物料進入的倉庫在采購訂單生成到貨單的轉(zhuǎn)單界面上選擇本次到貨的采購訂單,點擊【確定】生成到貨單。在采購到貨單上面確認好本次到貨的數(shù)量、收貨倉庫,點擊【保存】【審批】按鈕,到貨單生效。2.4、采購入庫單在庫存管理【采購入庫】節(jié)點,通過【新增】【到貨單】按鈕,參照到貨單生成采購入庫單。操作步驟:【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【采購入庫】【新增】【到貨單】在到貨單的篩選界面上,選擇相
5、關(guān)篩選條件,篩選條件確認后點擊【確定】按鈕。在篩選條件上面注意以下條件:庫存組織:庫存組織選擇實際收貨的組織。到貨日期:到貨日期選擇到貨的時間范圍。在到貨單生成庫存采購入庫單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要生成入庫單的到貨單,勾選后點擊確定生產(chǎn)采購入庫單。在庫存采購入庫單的界面上維護好入庫的相關(guān)信息后點擊【保存】【簽字】按鈕。在維護采購入庫單的界面上注意以下內(nèi)容:倉庫:倉庫管理員根據(jù)實際情況維護入庫的倉庫信息。(如果到貨單上面存在倉庫信息,默認到貨單上的倉庫信息)實收數(shù)量:維護本次實際收貨入庫的數(shù)量。注意若沒有實收數(shù)量采購入庫單簽字按鈕會為灰色不能簽字。2.5、暫估(系統(tǒng)自動暫估)庫存采購入庫單簽字后系統(tǒng)
6、自動生成暫估應(yīng)付和暫估成本。2.6、采購發(fā)票在【采購發(fā)票維護】節(jié)點,對收到票的入庫記錄,通過【采購入庫單】按鈕參照采購入庫單生成采購發(fā)票。操作步驟:【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票維護】【新增】【采購入庫單】在采購發(fā)票查詢庫存采購入庫單的篩選界面上選擇相應(yīng)的過濾條件。過濾條件中注意以下內(nèi)容:結(jié)算財務(wù)組織:選擇實際結(jié)算財務(wù)組織。入庫日期:根據(jù)實際情況選擇入庫日期范圍。在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要開票的庫存采購入庫單,點擊【確定】生成采購發(fā)票。在采購發(fā)票維護的界面上,確認發(fā)票的數(shù)量、無稅金額、價稅合計確認無誤后在系統(tǒng)中點擊【保存】【審批】按鈕,采購發(fā)票審批后采購發(fā)票生效。2.7
7、、采購結(jié)算(系統(tǒng)自動結(jié)算)采購發(fā)票審批后,系統(tǒng)自動結(jié)算,沖減暫估應(yīng)付和暫估成本,形成正式的應(yīng)付和成本。2.8、采購付款單采購付款時在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點,【自制】或者參照【應(yīng)付單】生成采購付款單。操作步驟:【財務(wù)會計】【應(yīng)付管理】【付款單錄入】【新增】【自制】或者【應(yīng)付單】自制付款單,在付款單界面上維護付款的相關(guān)信息。點擊【保存】【審批】按鈕。在付款單上面確認財務(wù)組織、供應(yīng)商信息、付款金額。參照應(yīng)付單生成付款單,在應(yīng)付單的查詢界面確認相關(guān)信息點擊確定。在篩選界面上注意一下內(nèi)容:應(yīng)付財務(wù)組織:選擇實際應(yīng)付組織。單據(jù)日期:注意選擇需要付款的應(yīng)付單日期范圍。在應(yīng)付單生成付款單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要
8、付款的應(yīng)付單,點擊確定后生成付款單。在付款單上,確認付款的金額。確認無誤后點擊【保存】、【審批】按鈕。2.9、采購暫估單,采購發(fā)票,付款單生成憑證打開【單據(jù)生成】節(jié)點點擊【查詢】,輸入查詢條件,點擊【確定】選擇對應(yīng)的單據(jù)點擊【生成】,確認憑證無誤,點擊【保存】暫估憑證沖銷暫估并生成正式應(yīng)付憑證付款憑證2.10、采購暫估單,采購發(fā)票,付款單憑證刪除,取消審核1.付款單憑證刪除在【單據(jù)節(jié)點】,查詢已經(jīng)生成憑證的正式單據(jù)選擇需要刪除的憑證單據(jù),點擊【刪除】在【單據(jù)生成】節(jié)點,點擊【重算】按鈕,可以看到正式單據(jù)變?yōu)榕R時單據(jù),可以進行后續(xù)退回操作在【付款單】管理節(jié)點,選擇需要修改的付款單據(jù),點擊【取消審
9、批】、進行【刪除】操作如果系統(tǒng)提示采購訂單已經(jīng)關(guān)閉無法取消審核,請在采購訂單界面將相應(yīng)的采購訂單整單打開2.刪除采購結(jié)算和采購發(fā)票首先刪除應(yīng)付單,打開【應(yīng)付單管理】節(jié)點,輸入【查詢】條件,選擇對應(yīng)的應(yīng)付單據(jù),點擊【取消審批】采購發(fā)票【取消傳應(yīng)付】操作 ,在【采購訂票維護】節(jié)點,查詢出對應(yīng)發(fā)票單據(jù),點擊【取消傳應(yīng)付】即可采購結(jié)算單刪除,在【結(jié)算單維護】節(jié)點,選擇對應(yīng)的采購結(jié)算單,點擊【刪除】取消采購發(fā)票,在【采購發(fā)票維護】節(jié)點,將相應(yīng)的采購發(fā)票單據(jù)【取消審批】、【刪除】操作采購入庫單取消簽字,打開采購入庫單,選擇對應(yīng)采購入庫單據(jù),點擊【取消簽字】按鈕,【刪除】按鈕到此,采購入庫單,采購發(fā)票刪除完
10、成,憑證刪除完成2.11、預(yù)付款和應(yīng)付款手工核銷打開【手工核銷】節(jié)點 點擊【查詢】,輸入查詢條件選擇需要核銷的預(yù)付款和預(yù)付款,注意借貸方金額必須一致,點擊【核銷】即可取消核銷:在【手工核銷】節(jié)點,點擊【核銷查詢】,輸入條件,點擊【確定】勾選需要取消核銷的記錄,點擊【取消核銷】即可第三章、 固定資產(chǎn)采購操作說明3.1、固定資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)流程圖3.2、采購訂單在【采購訂單維護】節(jié)點,通過【新增】【自制】按鈕,生成采購訂單。操作步驟:【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購訂單維護】【新增】【自制】填寫采購訂單內(nèi)容,確認無誤點擊【保存】采購訂單上面注意以下信息:采購組織:發(fā)生采購業(yè)務(wù)的單位名稱訂單類型:此次采購的
11、業(yè)務(wù)類型,如工程物資采購,固定資產(chǎn)采購等供應(yīng)商:按實際選擇采購供應(yīng)商。采購員:按實際維護采購員信息。采購部門:選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量:根據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量原幣含稅單價:根據(jù)實際情況維護對應(yīng)物料的采購含稅單價。3.3、到貨單在【到貨單維護】節(jié)點,通過【新增】【采購訂單】按鈕,參照采購訂單生成到貨單。操作步驟:【供應(yīng)鏈】【采購管理】【到貨單維護】【新增】【采購訂單】在彈出的采購訂單的篩選界面上面確認查詢條件,過濾到貨的采購訂單。注意篩選條件上面的以下內(nèi)容:收貨庫存組織:收貨單位的庫存組織。訂單日期:下采購訂單的日期范圍。收貨倉庫:選擇貨單上物料進入的倉庫信息在采購訂單生成
12、到貨單的轉(zhuǎn)單界面上選擇本次到貨的采購訂單,點擊【確定】生成到貨單。在采購到貨單上面確認好本次到貨的數(shù)量、倉庫信息,點擊【保存】【審批】按鈕,到貨單生效。3.4、采購入庫單在庫存管理【采購入庫】節(jié)點,通過【新增】【到貨單】按鈕,參照到貨單生成采購入庫單。操作步驟:【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【采購入庫】【新增】【到貨單】在到貨單的篩選界面上,選擇相關(guān)篩選條件,篩選條件確認后點擊【確定】按鈕。在篩選條件上面注意以下條件:庫存組織:庫存組織選擇實際收貨的組織。到貨日期:到貨日期選擇到貨的時間范圍。在到貨單生成庫存采購入庫單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要生成入庫單的到貨單,勾選后點擊確定生產(chǎn)采購入庫單。在庫存采購入庫
13、單的界面上維護好入庫的相關(guān)信息后點擊【保存】【簽字】按鈕。在維護采購入庫單的界面上注意以下內(nèi)容:倉庫:倉庫管理員根據(jù)實際情況維護入庫的倉庫信息。實收數(shù)量:維護本次實際收貨入庫的數(shù)量。注意若沒有實收數(shù)量采購入庫單簽字按鈕會為灰色不能簽字。3.5、轉(zhuǎn)固單采購訂單簽字后才可以生成轉(zhuǎn)固單,先選擇需要生成固定資產(chǎn)的行,點擊【關(guān)聯(lián)功能】【生成轉(zhuǎn)固單】在財務(wù)會計【采購轉(zhuǎn)固單】節(jié)點,通過【查詢】按鈕,選擇生成的轉(zhuǎn)固單。操作步驟:【財務(wù)會計】【固定資產(chǎn)】【采購轉(zhuǎn)固單】【查詢】在轉(zhuǎn)固單的篩選界面上,選擇相關(guān)篩選條件,篩選條件確認后點擊【確定】按鈕。在篩選條件上面注意以下條件:財務(wù)組織:選擇實際收貨的組織。轉(zhuǎn)固日期
14、:到貨日期選擇到貨的時間范圍。選擇需要生成的單據(jù),點擊修改,選擇資產(chǎn)類別等相關(guān)信息,點擊【保存】、【提交】、【審批】。在財務(wù)會計【資產(chǎn)增加】節(jié)點,通過【新增】【采購轉(zhuǎn)固單】按鈕,參照到轉(zhuǎn)固單生成資產(chǎn)卡片。操作步驟:【財務(wù)會計】【固定資產(chǎn)】【資產(chǎn)增加】【新增】【采購轉(zhuǎn)固單】在資產(chǎn)增加的篩選界面上,選擇相關(guān)篩選條件,篩選條件確認后點擊【確定】按鈕。在篩選條件上面注意以下條件:財務(wù)組織:選擇實際收貨的組織。轉(zhuǎn)固日期:到貨日期選擇到貨的時間范圍。選擇需要生成資產(chǎn)卡片的轉(zhuǎn)固單,點擊確定直接跳轉(zhuǎn)到資產(chǎn)卡片界面,輸入相關(guān)信息,保存即可3.6、暫估(系統(tǒng)自動暫估)庫存采購入庫單簽字后系統(tǒng)自動生成暫估應(yīng)付,固定
15、資產(chǎn)不生成暫估成本。3.7、采購發(fā)票在【采購發(fā)票維護】節(jié)點,對收到票的入庫記錄,通過【采購入庫單】按鈕參照采購入庫單生成采購發(fā)票。操作步驟:【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票維護】【新增】【采購入庫單】在采購發(fā)票查詢庫存采購入庫單的篩選界面上選擇相應(yīng)的過濾條件。過濾條件中注意以下內(nèi)容:結(jié)算財務(wù)組織:根據(jù)實際情況選擇結(jié)算組織。 入庫日期:根據(jù)實際情況選擇入庫日期范圍。在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要開票的庫存采購入庫單,點擊【確定】生成采購發(fā)票。在采購發(fā)票維護的界面上,確認發(fā)票的數(shù)量、無稅金額、價稅合計確認無誤后在系統(tǒng)中點擊【保存】【審批】按鈕,采購發(fā)票審批后采購發(fā)票生效。3.8、
16、采購結(jié)算(系統(tǒng)自動結(jié)算)采購發(fā)票審批后,系統(tǒng)自動結(jié)算,沖減暫估應(yīng)付,形成正式的應(yīng)付。3.9、付款單采購付款時在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點,【自制】或者參照【應(yīng)付單】生成采購付款單。操作步驟:同上第四章、 辦公用品采購操作說明4.1、辦公用品采購業(yè)務(wù)流程圖4.2、采購訂單在【采購訂單維護】節(jié)點,通過【新增】【自制】按鈕,生成采購訂單。操作步驟:【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購訂單維護】【新增】【自制】填寫采購訂單內(nèi)容,確認無誤點擊【保存】采購訂單上面注意以下信息:采購組織:發(fā)生采購業(yè)務(wù)的單位名稱訂單類型:此次采購的業(yè)務(wù)類型,如工程物資采購,固定資產(chǎn)采購等供應(yīng)商:按實際選擇采購供應(yīng)商。采購員:按實際維護
17、采購員信息。采購部門:選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量:根據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量原幣含稅單價:根據(jù)實際情況維護對應(yīng)物料的采購含稅單價。4.3、庫存采購入庫單在庫存管理【采購入庫】節(jié)點,通過【新增】【采購訂單】按鈕,參照采購訂單生成采購入庫單。操作步驟:【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【采購入庫】【新增】【采購訂單】在采購訂單的篩選界面上,選擇相關(guān)篩選條件,篩選條件確認后點擊【確定】按鈕。在篩選條件上面注意以下條件:庫存組織:庫存組織選擇實際收貨的組織。訂單日期:根據(jù)固定資產(chǎn)采購訂單的日期范圍選擇。在采購訂單生成庫存采購入庫單的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要生成入庫單的采購訂單,勾選后點擊確定生成采購入庫
18、單。在庫存采購入庫單的界面上維護好入庫的相關(guān)信息后點擊【保存】【簽字】按鈕。在維護采購入庫單的界面上注意以下內(nèi)容:倉庫:倉庫管理員根據(jù)實際情況維護入庫的倉庫信息。實收數(shù)量:維護本次實際收貨入庫的數(shù)量。注意若沒有實收數(shù)量采購入庫單簽字按鈕會為灰色不能簽字。4.4、采購發(fā)票在【采購發(fā)票維護】節(jié)點,對收到票的入庫記錄,通過【采購入庫單】按鈕參照采購入庫單生成采購發(fā)票。操作步驟:【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票維護】【新增】【采購入庫單】在采購發(fā)票查詢庫存采購入庫單的篩選界面上選擇相應(yīng)的過濾條件。過濾條件中注意以下內(nèi)容:結(jié)算財務(wù)組織:根據(jù)實際情況選擇結(jié)算組織。 入庫日期:根據(jù)實際情況選擇入庫日期范圍。
19、在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要開票的庫存采購入庫單,點擊【確定】生成采購發(fā)票。在采購發(fā)票維護的界面上,確認發(fā)票的數(shù)量、無稅金額、價稅合計確認無誤后在系統(tǒng)中點擊【保存】【審批】按鈕,采購發(fā)票審批后采購發(fā)票生效。4.5、采購結(jié)算(系統(tǒng)自動結(jié)算)采購發(fā)票審批后,系統(tǒng)自動結(jié)算,形成正式的應(yīng)付。4.6、采購付款單采購付款時在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點,【自制】或者參照【應(yīng)付單】生成采購付款單。操作步驟:同上第五章、工程、勞務(wù)采購操作說明5.1、工程、勞務(wù)采購業(yè)務(wù)流程圖5.2、采購訂單在【采購訂單維護】節(jié)點,通過【新增】【自制】按鈕,生成采購訂單。操作步驟:【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購訂單
20、維護】【新增】【自制】填寫采購訂單內(nèi)容,確認無誤點擊【保存】采購訂單上面注意以下信息:采購組織:發(fā)生采購業(yè)務(wù)的單位名稱訂單類型:此次采購的業(yè)務(wù)類型,如工程物資采購,固定資產(chǎn)采購等供應(yīng)商:按實際選擇采購供應(yīng)商。采購員:按實際維護采購員信息。采購部門:選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量:根據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量原幣含稅單價:根據(jù)實際情況維護對應(yīng)物料的采購含稅單價。5.3、采購發(fā)票在【采購發(fā)票維護】節(jié)點,對收到票的入庫記錄,通過【采購入庫單】按鈕參照采購入庫單生成采購發(fā)票。操作步驟:【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票維護】【新增】【采購訂單】在采購發(fā)票查詢庫存采購入庫單的篩選界面上選擇相應(yīng)的
21、過濾條件。過濾條件中注意以下內(nèi)容:結(jié)算財務(wù)組織:根據(jù)實際情況選擇結(jié)算組織。 入庫日期:根據(jù)實際情況選擇入庫日期范圍。在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇需要開票的庫存采購入庫單,點擊【確定】生成采購發(fā)票。在采購發(fā)票維護的界面上,確認發(fā)票的數(shù)量、無稅金額、價稅合計確認無誤后在系統(tǒng)中點擊【保存】【審批】按鈕,采購發(fā)票審批后采購發(fā)票生效。5.4、采購結(jié)算(系統(tǒng)自動結(jié)算)采購發(fā)票審批后,系統(tǒng)自動結(jié)算,形成正式的應(yīng)付。5.5、采購付款單采購付款時在系統(tǒng)中【付款單錄入】節(jié)點,【自制】或者參照【應(yīng)付單】生成采購付款單。操作步驟:同上第六章、采購?fù)素洸僮髡f明6.1、沒有采購入庫的退貨6.1.1刪除到貨
22、單:已經(jīng)生成到貨單的,點擊【取消審批】【刪除】6.1.2刪除采購訂單:已經(jīng)生成采購訂單的,點擊【取消審批】【刪除】6.1.3刪除請購單:已經(jīng)生成請購單的,點擊【取消審批】【刪除】6.2、已經(jīng)采購入庫的退貨在【采購入庫】節(jié)點,點擊【查詢】選擇需要退貨的采購入庫單,點擊【退庫】【采購訂單】選擇需要退庫的采購入庫單對應(yīng)的采購訂單,點擊【確定】系統(tǒng)將自動生成負數(shù)采購入庫,完善采購入庫單上面的相關(guān)信息,完善后點擊【保存】【簽字】。采購入庫單上面注意以下信息:倉庫:按實退貨倉庫進行選擇。實收數(shù)量:按實際退貨數(shù)量進行填寫。如果需要退貨的物料已經(jīng)進行采購發(fā)票結(jié)算,需要對方開具紅字發(fā)票進行沖銷在【采購發(fā)票維護】
23、節(jié)點,對收到紅票的退庫記錄,通過【采購入庫單】按鈕參照負數(shù)采購入庫單生成紅字采購發(fā)票。操作步驟:【供應(yīng)鏈】【采購管理】【采購發(fā)票維護】【新增】【采購入庫單】在采購發(fā)票查詢庫存采購入庫單的篩選界面上選擇相應(yīng)的過濾條件。過濾條件中注意以下內(nèi)容:結(jié)算財務(wù)組織:選擇實際結(jié)算財務(wù)組織。入庫日期:根據(jù)實際情況選擇退庫日期范圍。在庫存采購入庫單生成采購發(fā)票的轉(zhuǎn)單界面上選擇已開紅票的庫存采購入庫單,點擊【確定】生成紅字采購發(fā)票。在采購發(fā)票維護的界面上,確認發(fā)票的數(shù)量、無稅金額、價稅合計確認無誤后在系統(tǒng)中點擊【保存】【審批】按鈕,采購發(fā)票審批后采購發(fā)票生效。6.3、采購結(jié)算(系統(tǒng)自動結(jié)算)紅字采購發(fā)票審批后,系
24、統(tǒng)自動結(jié)算,沖減暫估,形成正式的負數(shù)應(yīng)付和負數(shù)成本。第七章、入庫單存貨核算7.1、產(chǎn)成品入庫成本分配(電站項目不需要該操作)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或半成品完工入庫后,往往不能立刻計算成本,用戶在填寫產(chǎn)成品入庫單時,可以暫時不填寫入庫成本,只填寫數(shù)量,通過存貨核算的“產(chǎn)成品入庫成本分配”功能,把生產(chǎn)成本自動分配到產(chǎn)成品入庫單上。打開【產(chǎn)成品入庫成本分配】節(jié)點點擊【查詢】輸入查詢條件,查詢庫存管理系統(tǒng)傳入的產(chǎn)成品入庫單輸入成本數(shù)據(jù),點擊【分配】【分配】:將成本金額分配到各個產(chǎn)成品入庫單上。 【主數(shù)量】:對產(chǎn)成品入庫單按照物料進行數(shù)據(jù)匯總?!究偝杀窘痤~】:手工輸入總成本金額,系統(tǒng)自動計算平均單價?!酒骄鶈蝺r】:手工輸入平均單價,系統(tǒng)自動計算總成本金額
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