漢林清脂膠囊、人參敗毒膠囊生產(chǎn)流程用戶操作規(guī)程

1、漢林清脂膠囊、人參敗毒膠囊生產(chǎn)流程用戶操作規(guī)程SOPPMPD00700 Page 2 of 19漢林清脂膠囊、人參敗毒膠囊生產(chǎn)流程用戶操作規(guī)程類別：生產(chǎn)管理起草： 日期：審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 執(zhí)行： 日期： 版本變更原因批準(zhǔn)日期執(zhí)行日期00新建1 目的：建立規(guī)范的漢林清脂膠囊、人參敗毒膠囊生產(chǎn)流程；系統(tǒng)根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃生成批成品生產(chǎn)訂單、批中間產(chǎn)品生產(chǎn)訂單。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)批成品生產(chǎn)訂單、批中間產(chǎn)品生產(chǎn)訂單的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行領(lǐng)、發(fā)料及成品的接收。生產(chǎn)中心根據(jù)批成品生產(chǎn)訂單、批中間產(chǎn)品生產(chǎn)訂單進(jìn)行工藝過程控制和記錄。2 適用范圍：生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)車間、質(zhì)保部、儲(chǔ)運(yùn)部等相關(guān)部門。3 文件編寫部

2、門：生產(chǎn)部。4 文件制訂依據(jù)：本公司質(zhì)量手冊(cè)、ERP系統(tǒng)相關(guān)要求和公司實(shí)際情況制訂。5 文件內(nèi)容概述：5.1，根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃訂單，生產(chǎn)計(jì)劃人員在系統(tǒng)中進(jìn)行ATP物料可用性檢查，下達(dá)批成品生產(chǎn)訂單及批中間產(chǎn)品生產(chǎn)訂單，在生產(chǎn)訂單中指定分配批號(hào)；5.2儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)生產(chǎn)訂單進(jìn)行備料、發(fā)料，轉(zhuǎn)MM向生產(chǎn)車間發(fā)料流程；生產(chǎn)車間根據(jù)批生產(chǎn)訂單在膠囊填充、鋁塑、包裝工作中心完成后進(jìn)行報(bào)工確認(rèn)。5.3在膠囊填充及鋁塑工作中心生產(chǎn)結(jié)束后，在系統(tǒng)外填寫請(qǐng)驗(yàn)單交質(zhì)保部車間中控人員，質(zhì)保部中控人員接到請(qǐng)驗(yàn)單后到車間現(xiàn)場(chǎng)取樣。5.4在膠囊填充工作中心生產(chǎn)結(jié)束后進(jìn)行工序報(bào)工確認(rèn)觸發(fā)對(duì)中間產(chǎn)品入庫；5.5在包裝工作中心生產(chǎn)結(jié)

3、束后，對(duì)中間產(chǎn)品自動(dòng)進(jìn)行物料倒沖；5.6產(chǎn)品的收貨轉(zhuǎn)MM模塊對(duì)生產(chǎn)訂單的收貨流程。6 具體內(nèi)容：（見附圖）6.1 漢林清脂膠囊生產(chǎn)流程模式 流程圖 6.2 漢林清脂膠囊生產(chǎn)流程模 業(yè)務(wù)詳述 業(yè)務(wù)名稱責(zé)任崗位發(fā)生時(shí)間部門業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)描述1.ATP物料可用檢查生產(chǎn)計(jì)劃主管在下達(dá)生產(chǎn)訂單前生產(chǎn)部加強(qiáng)對(duì)庫存材料情況的了解對(duì)生產(chǎn)訂單的材料可用性進(jìn)行檢查生產(chǎn)計(jì)劃主管在生產(chǎn)提前1-3天生產(chǎn)部計(jì)劃創(chuàng)建/下達(dá)生產(chǎn)訂單至儲(chǔ)運(yùn)部.把已創(chuàng)建的生產(chǎn)訂單修改為釋放下達(dá)的狀態(tài),發(fā)至儲(chǔ)運(yùn)部材料管理員接到生產(chǎn)訂單后儲(chǔ)運(yùn)部按生產(chǎn)訂單標(biāo)準(zhǔn)備料、發(fā)料按訂單的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放材料，同時(shí)記錄實(shí)際發(fā)放的材料數(shù)量；轉(zhuǎn)MM向生產(chǎn)車間發(fā)料流程91018

4、22混和制粒、膠囊填充、鋁塑、包裝工作中心工作中心負(fù)責(zé)人在領(lǐng)料后依次進(jìn)行車間對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行生產(chǎn)制造根據(jù)生產(chǎn)訂單按照產(chǎn)品工藝路線的要求進(jìn)行生產(chǎn)制造11192529工作中心報(bào)工工作中心報(bào)工員工作中心生產(chǎn)結(jié)束后車間對(duì)生產(chǎn)訂單的工序完工確認(rèn)按訂單輸入各工作中心的實(shí)際產(chǎn)量、工時(shí)等數(shù)據(jù)；在包裝工作中心生產(chǎn)結(jié)束后對(duì)物料、中間產(chǎn)品自動(dòng)進(jìn)行倒沖記帳；在質(zhì)量控制點(diǎn)通過郵件將請(qǐng)驗(yàn)單傳送到QC。14中間產(chǎn)品入車間庫工作中心報(bào)工員在中間產(chǎn)品工作中心生產(chǎn)完后車間自動(dòng)按訂單數(shù)量作中間產(chǎn)品的接收對(duì)膠囊填充工作中心進(jìn)行報(bào)工，系統(tǒng)自動(dòng)完成接收15.批包裝訂單下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃主管在生產(chǎn)提前1-3天生產(chǎn)部計(jì)劃下達(dá)批包裝生產(chǎn)訂單至儲(chǔ)運(yùn)部.

5、把已創(chuàng)建的生產(chǎn)訂單修改為釋放下達(dá)的狀態(tài)，轉(zhuǎn)MM向生產(chǎn)車間發(fā)料流程2627.28成品入庫至待檢狀態(tài)車間主管QA在生產(chǎn)完成后車間質(zhì)保部對(duì)成品入庫待檢車間主管交QA審核批訂單，并轉(zhuǎn)QC存檔，按訂單記錄實(shí)際完成的數(shù)量，轉(zhuǎn)MM對(duì)生產(chǎn)訂單的收貨流程人參敗毒膠囊具體內(nèi)容：（見附圖）6.3 人參敗毒膠囊生產(chǎn)流程 流程圖6.4 人參敗毒膠囊生產(chǎn)流程 業(yè)務(wù)詳述 業(yè)務(wù)名稱責(zé)任崗位發(fā)生時(shí)間部門業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)描述1.ATP物料可用檢查生產(chǎn)計(jì)劃主管在下達(dá)生產(chǎn)訂單前生產(chǎn)部加強(qiáng)對(duì)庫存材料情況的了解對(duì)生產(chǎn)訂單的材料可用性進(jìn)行檢查生產(chǎn)計(jì)劃主管在生產(chǎn)提前1-3天生產(chǎn)部計(jì)劃創(chuàng)建/下達(dá)生產(chǎn)訂單至儲(chǔ)運(yùn)部.把已創(chuàng)建的生產(chǎn)訂單修改為釋放下達(dá)的

6、狀態(tài),發(fā)至儲(chǔ)運(yùn)部材料管理員接到生產(chǎn)訂單后儲(chǔ)運(yùn)部按生產(chǎn)訂單標(biāo)準(zhǔn)備料、發(fā)料按訂單的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放材料，同時(shí)記錄實(shí)際發(fā)放的材料數(shù)量；轉(zhuǎn)MM向生產(chǎn)車間發(fā)料流程91011121830提取、噴霧、混合、膠囊填充、鋁塑、包裝工作中心工作中心負(fù)責(zé)人在領(lǐng)料后依次進(jìn)行車間對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行生產(chǎn)制造根據(jù)生產(chǎn)訂單按照產(chǎn)品工藝路線的要求進(jìn)行生產(chǎn)制造13192428工作中心報(bào)工工作中心報(bào)工員工作中心生產(chǎn)結(jié)束后車間對(duì)生產(chǎn)訂單的工序完工確認(rèn)按訂單輸入各工作中心的實(shí)際產(chǎn)量、工時(shí)等數(shù)據(jù)；在包裝工作中心生產(chǎn)結(jié)束后對(duì)物料、中間產(chǎn)品自動(dòng)進(jìn)行倒沖記帳；在質(zhì)量控制點(diǎn)通過郵件傳送 <請(qǐng)驗(yàn)單>14中間產(chǎn)品入車間庫工作中心報(bào)工員在中間產(chǎn)品工作

7、中心生產(chǎn)完后車間自動(dòng)按訂單數(shù)量作中間產(chǎn)品的接收對(duì)膠囊填充工作中心進(jìn)行報(bào)工，系統(tǒng)自動(dòng)完成接收15.批包裝訂單下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃主管在生產(chǎn)提前1-3天生產(chǎn)部計(jì)劃下達(dá)批包裝生產(chǎn)訂單至儲(chǔ)運(yùn)部.把已創(chuàng)建的生產(chǎn)訂單修改為釋放下達(dá)的狀態(tài)，轉(zhuǎn)MM向生產(chǎn)車間發(fā)料流程2526.27成品入庫至待檢狀態(tài)車間主管QA在生產(chǎn)完成后車間質(zhì)保部對(duì)成品入庫待檢車間主管交QA審核批訂單，并轉(zhuǎn)QC存檔，按訂單記錄實(shí)際完成的數(shù)量，轉(zhuǎn)MM對(duì)生產(chǎn)訂單的收貨流程6.4 操作步驟:菜單路徑：標(biāo)準(zhǔn)菜單 : 業(yè)務(wù)碼:CO02具體步驟演示:步驟1、 輸入表頭信息。1-1 在下列“生產(chǎn)訂單更改：初始屏幕”中輸入表頭信息:訂單（10000049），并點(diǎn)擊或

8、按回車鍵，顯示生產(chǎn)訂單的詳細(xì)信息。1-2在下圖顯示的“生產(chǎn)訂單 更改：抬頭”對(duì)話框中，點(diǎn)擊“”進(jìn)行物料可用性檢查，若庫存物料能滿足生產(chǎn)的需求，則顯示“”。1-3在下圖的對(duì)話框中點(diǎn)擊“收貨”，在“批次”中輸入批號(hào)（020627001）。 1- 4點(diǎn)擊上圖“”保存后，系統(tǒng)提示。菜單路徑：標(biāo)準(zhǔn)菜單 : 業(yè)務(wù)碼:CO12具體步驟演示:步驟1、 輸入表頭信息。1-1 在下列“集中登錄：工票”中的訂單、工序、產(chǎn)量、單位輸入相應(yīng)的內(nèi)容，（漢林為鋁塑包裝工作中心報(bào)工；人參敗毒膠囊除鋁塑包裝工作中心報(bào)工外，還需對(duì)TT-120（噴霧工作中心）報(bào)工。1-2點(diǎn)擊細(xì)目視圖，出現(xiàn)“確認(rèn)產(chǎn)品定單 工票：”對(duì)話框，在需確認(rèn)作

9、業(yè)下的機(jī)器、工時(shí)、管理費(fèi)用內(nèi)輸入實(shí)際的數(shù)據(jù)（管理費(fèi)用數(shù)據(jù)和工時(shí)數(shù)據(jù)相同）。1-3點(diǎn)擊返回上面的“集中登錄：工票”對(duì)話框，點(diǎn)擊“”保存后出現(xiàn)下圖寫效期的時(shí)間對(duì)話框，車間一定要輸入與批號(hào)日期相同的生產(chǎn)日期。1-4點(diǎn)擊上圖效期的時(shí)間對(duì)話框，出現(xiàn)下圖空白的“集中登錄：工票” 對(duì)話框，提示報(bào)工完成（）。1-5 報(bào)工完成（）后，系統(tǒng)自動(dòng)將中間產(chǎn)品(漢林清脂膠囊、人參敗毒膠囊)收入車間庫“檢驗(yàn)狀態(tài)”，在鋁塑包裝生產(chǎn)前質(zhì)保部中控人員，根據(jù)中間產(chǎn)品(漢林清脂膠囊、人參敗毒膠囊)的質(zhì)量結(jié)果，在系統(tǒng)內(nèi)將中間產(chǎn)品“檢驗(yàn)狀態(tài)”，更改為“非限制使用”。菜單路徑：標(biāo)準(zhǔn)菜單 : 業(yè)務(wù)碼:CO02具體步驟演示:步驟1、 輸入表

10、頭信息。1-1 在下列“生產(chǎn)訂單更改：初始屏幕”中輸入表頭信息:訂單（10000049），并點(diǎn)擊或按回車鍵，顯示生產(chǎn)訂單的詳細(xì)信息。1- 2在下圖顯示的“生產(chǎn)訂單 更改：抬頭”對(duì)話框中，點(diǎn)擊“”進(jìn)行物料可用性檢查，若庫存物料能滿足生產(chǎn)的需求，則顯示“”。1- 3在下圖的對(duì)話框中點(diǎn)擊“收貨”，在出現(xiàn)的“庫存類型”中生產(chǎn)人員輸入“質(zhì)量檢查”；在“批次”中輸入批號(hào)（020627001）。批號(hào)一定要與中間產(chǎn)品批號(hào)相同，“質(zhì)量檢查”狀態(tài)：在訂單包裝生產(chǎn)結(jié)束入庫后，質(zhì)保部檢驗(yàn)人員根據(jù)成品的質(zhì)量結(jié)果，在系統(tǒng)內(nèi)將成品“質(zhì)量檢查”狀態(tài)，更改為“非限制使用”。儲(chǔ)運(yùn)部方可對(duì)成品發(fā)貨。2- 4點(diǎn)擊上圖“”保存后，系統(tǒng)

11、提示。菜單路徑：標(biāo)準(zhǔn)菜單 : 業(yè)務(wù)碼:CO27具體步驟演示:步驟1、 輸入表頭信息。1-1 在下列“領(lǐng)貨清單：初始屏幕”中參數(shù)文件的空白處輸入（000002），在生產(chǎn)訂單年空白處輸入生產(chǎn)訂單號(hào)（10000050）。（注意：在生產(chǎn)前生產(chǎn)車間一定要從車間庫將包裝材料發(fā)到生產(chǎn)訂單）1- 2在上圖中點(diǎn)擊后出現(xiàn)如下的“領(lǐng)貨清單：總覽”對(duì)話框，點(diǎn)擊全選后在訂單行左側(cè)的方框內(nèi)系統(tǒng)自動(dòng)打。1- 3點(diǎn)擊上圖的，出現(xiàn)下圖所需物料的揀配清單，生產(chǎn)車間一定要填寫存儲(chǔ)地（5004），點(diǎn)擊全選。1-4點(diǎn)擊后出現(xiàn)下圖顯示的“批確定MM：選擇批”對(duì)話框自動(dòng)產(chǎn)生所需物料信息，反復(fù)點(diǎn)擊“復(fù)制”對(duì)物料進(jìn)行發(fā)料，直至出現(xiàn)與上圖“揀配

12、清單”相同的對(duì)話框，標(biāo)明對(duì)訂單發(fā)料完畢。點(diǎn)擊返回“揀配清單”,點(diǎn)擊“”保存菜單路徑：標(biāo)準(zhǔn)菜單 : 業(yè)務(wù)碼:CO12具體步驟演示:步驟1、 輸入表頭信息。1-1 在下列“集中登錄：工票”中的訂單、工序、產(chǎn)量、單位輸入相應(yīng)的內(nèi)容。（對(duì)鋁塑、包裝工作中心報(bào)工）1-2點(diǎn)擊上圖細(xì)目視圖，出現(xiàn)“確認(rèn)產(chǎn)品定單 工票：”對(duì)話框，在需確認(rèn)作業(yè)下的機(jī)器、工時(shí)、管理費(fèi)用內(nèi)輸入實(shí)際的數(shù)據(jù)（管理費(fèi)用數(shù)據(jù)和工時(shí)數(shù)據(jù)相同）。1-3點(diǎn)擊上圖，對(duì)漢林清脂膠囊（或人參敗毒膠囊）中間產(chǎn)品進(jìn)行倒沖記賬，出現(xiàn)“集中項(xiàng)目貨物移動(dòng)”對(duì)話框，并選定所需倒沖的物料（漢林清脂膠囊或人參敗毒膠囊中間產(chǎn)品）。倒沖時(shí)一定要填寫原物料（漢林清脂膠囊或人

13、參敗毒膠囊中間產(chǎn)品）的生產(chǎn)批號(hào)。1- 4點(diǎn)擊上圖后出現(xiàn)下圖顯示的“批確定MM：選擇批”對(duì)話框自動(dòng)產(chǎn)生所需物料信息，反復(fù)點(diǎn)擊“復(fù)制”對(duì)物料進(jìn)行倒沖記賬，直至出現(xiàn)與上圖“揀配清單”相同的對(duì)話框，標(biāo)明對(duì)物料進(jìn)行倒沖記賬完畢。1- 5點(diǎn)擊上圖返回上面的“集中登錄：工票”對(duì)話框，點(diǎn)擊“”保存后出現(xiàn)下圖空白的“集中登錄：工票” 對(duì)話框，提示報(bào)工完成（）。1-6 報(bào)工完成全部成品入庫后，生產(chǎn)車間應(yīng)到儲(chǔ)運(yùn)部辦理入庫手續(xù)，詳轉(zhuǎn)MM對(duì)生產(chǎn)訂單收貨流程。相應(yīng)管理細(xì)則生產(chǎn)計(jì)劃編制規(guī)程(SMP-PMPD-007)：指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)漢林清脂工藝規(guī)程（TES-TRPO002-00）：指導(dǎo)漢林清脂的生產(chǎn)操作偏差和變更管理規(guī)

14、程（SMP-QMQD01500）：指導(dǎo)車間對(duì)工藝路線生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況進(jìn)行處理不合格品控制規(guī)程（SMP-QMQD00600）：指導(dǎo)車間對(duì)不合格品進(jìn)行規(guī)范處理不合格品的處理流程（TB-PP-130）指導(dǎo)車間對(duì)不合格品進(jìn)行規(guī)范操作生產(chǎn)訂單補(bǔ)料流程（TB-PP-110）指導(dǎo)車間對(duì)補(bǔ)料進(jìn)行規(guī)范操作車間退料流程（TB-MM-200）指導(dǎo)車間對(duì)退料進(jìn)行規(guī)范操作對(duì)生產(chǎn)訂單的收貨流程（TB-MM-140）指導(dǎo)車間對(duì)成品入庫進(jìn)行規(guī)范操作權(quán)限需求生產(chǎn)部計(jì)劃主管：ATP檢查及下達(dá)、查詢、修改生產(chǎn)訂單，成品庫存查詢；生產(chǎn)副總，生產(chǎn)總監(jiān)，生產(chǎn)部經(jīng)理：顯示生產(chǎn)訂單，修改生產(chǎn)訂單的狀態(tài)，成品庫存查詢；倉庫管理員：生產(chǎn)訂單的查詢；工作中心報(bào)工員：生產(chǎn)訂單的報(bào)工報(bào)告、查詢及修改；成品的接收?qǐng)?bào)告成品管理員：成品庫存的狀態(tài)、數(shù)量修改操作，查詢庫存；質(zhì)保部QA、QC：查詢生產(chǎn)訂單；車間主管：查詢生產(chǎn)訂單。供應(yīng)部：顯示成品庫存，查詢生產(chǎn)訂單報(bào)表需求清脂膠囊普通裝批包裝記錄REC-BRFP021-00清脂膠囊香港裝批包裝記錄REC-BRFP022-00清脂膠囊禮品