路橋建設(shè)項目質(zhì)量管理制度

1、路橋建設(shè)項目質(zhì)量管理制度制度編號：lqjs/xm-技02-2011 主編部門：技 術(shù) 質(zhì) 量 部目 錄第一章 總則2第二章 質(zhì)量控制程序3第三章 機構(gòu)與職責(zé)劃分4第四章 項目質(zhì)量策劃7第五章 質(zhì)量控制要點8第六章 內(nèi)部質(zhì)量保證體系13第七章 質(zhì)量持續(xù)改進14第八章 工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)和質(zhì)量獎罰21第九章 工程預(yù)驗收和交竣工驗收21第十章 附則23附圖1 不合格品的處理流程24附圖2 質(zhì)量事故處理及報告流程25附表1 工程質(zhì)量月報26附表2 施工日志簿27附表3 不合格整改通知單30附表4 糾正措施報告31附表5 工程質(zhì)量事故快報表32附表6 工程質(zhì)量考核表33附表7 工程預(yù)驗收請驗報告34附表8 年

2、 月質(zhì)量大檢查整改通知單35附表9 年 月質(zhì)量檢查情況表36附表10 質(zhì)量體系保證圖37第一章 總則第一條 為貫徹執(zhí)行中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、國務(wù)院建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、交通部公路工程質(zhì)量管理辦法鐵路建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定以及中國交通建設(shè)股份有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法（試行），加強公司的工程質(zhì)量管理，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，提高企業(yè)的市場競爭力，制定本制度。第二條 釋義糾正：是對不合格本身的改正，使其符合規(guī)定。糾正措施：是對現(xiàn)存不合格產(chǎn)生的原因進行分析，針對主要/根本原因制訂措施，以消除現(xiàn)存不合格的原因，避免以后類似不合格的再次發(fā)生。預(yù)防措施：是對可能發(fā)生不合格的原因進行分析，針對主要/根本原因制訂措

3、施，以消除潛在不合格的原因，避免不合格的發(fā)生。第三條 適用范圍 本制度適用于路橋建設(shè)及各二級施工公司（以下簡稱：二級公司）所屬各項目經(jīng)理部（以下簡稱：項目）的工程質(zhì)量管理活動。第四條 基本內(nèi)容項目質(zhì)量管理的基本內(nèi)容包括項目質(zhì)量目標(biāo)、項目質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制要點、成品防護控制、不合格品控制管理、質(zhì)量檢驗及控制、質(zhì)量檢查與考評、質(zhì)量信息管理、質(zhì)量事故處理、糾正措施、預(yù)防措施、工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)和質(zhì)量獎罰、工程預(yù)驗收和交竣工驗收等。第二章 質(zhì)量控制程序第五條 項目質(zhì)量控制基本運行程序第三章 機構(gòu)與職責(zé)劃分第六條 項目部必須建立組織機構(gòu)，建立質(zhì)量保證體系，成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組,組長為項目經(jīng)理,副組長為項目總工

4、程師,成員包括涉及和項目工程質(zhì)量相關(guān)的關(guān)鍵崗位人員和負責(zé)人。質(zhì)量管理體系參見路橋建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法。第七條 質(zhì)量管理職責(zé)劃分（一）項目質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、貫徹執(zhí)行路橋建設(shè)及公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理制度；2、研究審議項目具體的質(zhì)量保證計劃、創(chuàng)優(yōu)計劃；3、強化全員質(zhì)量意識，嚴格實行質(zhì)量獎罰制度；4、建立質(zhì)量責(zé)任制；5、研究審議質(zhì)量事故的處置措施。6、建立落實項目質(zhì)量責(zé)任制；（二）項目經(jīng)理職責(zé)1、履行合同規(guī)定的質(zhì)量承諾，對項目工程施工質(zhì)量負總責(zé)；2、確定項目質(zhì)量目標(biāo)，組織編制項目質(zhì)量管理規(guī)劃，建立質(zhì)量自控體系并組織實施；3、接受質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、建設(shè)管理單位、咨詢、監(jiān)理單位、企業(yè)本部等有關(guān)

5、質(zhì)量工作的檢查、指導(dǎo)與監(jiān)督。（三）項目總工程師職責(zé)1、全面主持項目技術(shù)管理和質(zhì)量管理工作;2、正確貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和企業(yè)規(guī)章；3、組織編制、審核項目質(zhì)量保證計劃、工程創(chuàng)優(yōu)計劃；4、主持項目質(zhì)量目標(biāo)的制定；5、主持工程質(zhì)量評定及項目質(zhì)量檢查；6、主持一般質(zhì)量問題的調(diào)查、處理和上報工作，審定一般質(zhì)量問題處置方案；對造成質(zhì)量問題的相關(guān)人員進行一定的經(jīng)濟處罰； 7、主持項目主要材料的審批考查評審，主持監(jiān)督進場材料的檢驗工作；8、組織項目的預(yù)驗收工作，參加工程交（竣）工驗收；9、主持編制竣工資料，審核并督促移交。（四）生產(chǎn)副經(jīng)理職責(zé)1、貫徹執(zhí)行建設(shè)單位質(zhì)量管理規(guī)定、強制性標(biāo)準(zhǔn),

6、采取必要的手段和措施,兌現(xiàn)合同質(zhì)量承諾；2、負責(zé)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，對現(xiàn)場施工質(zhì)量負責(zé)。（五）項目質(zhì)檢部職責(zé)1、嚴格落實項目適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙等施工文件；2、負責(zé)施工全過程的質(zhì)量控制和各工序環(huán)節(jié)的監(jiān)督與檢查。3、編制落實項目質(zhì)量管理制度、質(zhì)量保證計劃和工程創(chuàng)優(yōu)計劃；4、組織項目質(zhì)量檢查和質(zhì)量驗收與評定；5、參加質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，起草質(zhì)量事故處置方案；6、參加項目的預(yù)驗收工作；參加工程交（竣）工驗收；7、組織收集、編制竣工質(zhì)量資料，經(jīng)項目總工審核后移交公司相關(guān)部門；8、負責(zé)項目全面質(zhì)量管理（tqc）和質(zhì)量管理小組活動（qc）；9、負責(zé)項目檢測設(shè)備的指導(dǎo)與控制；10、負責(zé)項目質(zhì)量目標(biāo)的

7、擬訂、實施和考核； 11、按施工進度及時、準(zhǔn)確完善各項質(zhì)檢資料；負責(zé)工程質(zhì)量情況月報工作； 12、有權(quán)對不符合施工技術(shù)規(guī)范、工藝要求施工的工序進行制止和糾正。13、負責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和檢查班組質(zhì)量員的工作。（六）項目測量組職責(zé)參見路橋建設(shè)項目測量管理辦法。（七）項目試驗室職責(zé)參見路橋建設(shè)項目試驗管理辦法。（八）作業(yè)班組職責(zé)1、嚴格按照施工規(guī)范、設(shè)計圖紙、施工方案和技術(shù)交底等進行施工；2、對已完工的每道工序?qū)嵤┳詸z、互檢和交接檢，確保每道工序檢驗合格后再轉(zhuǎn)序；3、及時將班組質(zhì)檢資料匯總整理交項目質(zhì)檢部（質(zhì)檢工程師）歸檔；4、積極開展班組技術(shù)攻關(guān)和質(zhì)量管理小組活動，有效控制工程質(zhì)量；5、按要求將各級質(zhì)

8、量大檢查發(fā)現(xiàn)的問題予以整改。第四章 項目質(zhì)量策劃第八條 項目中標(biāo)后，由公司組織對項目進行總體策劃（直屬項目由路橋建設(shè)組織），公司技術(shù)質(zhì)量部分工負責(zé)策劃項目質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)要求和質(zhì)量控制關(guān)鍵點等內(nèi)容，形成項目策劃指導(dǎo)文件并下發(fā)到項目部。確定項目質(zhì)量目標(biāo)的主要依據(jù)是：招投標(biāo)文件、總承包合同協(xié)議和業(yè)主要求、公司的承諾、公司質(zhì)量目標(biāo)、項目管理實施規(guī)劃。第九條 項目部應(yīng)系統(tǒng)、全面地進行項目總體策劃，充分體現(xiàn)出指揮、協(xié)調(diào)與服務(wù)職能，并細化到各分部。策劃編制完成時間可結(jié)合項目合同工期確定，具體時間要求參見路橋建設(shè)項目策劃管理辦法，項目質(zhì)量策劃完成后在信息化系統(tǒng)中發(fā)起流程，流程審批結(jié)束后，各項目應(yīng)對其實施動態(tài)進

9、行全程監(jiān)控。質(zhì)量策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容: （一）編制依據(jù)；（二）項目概況；（三）項目質(zhì)量目標(biāo)；（四）項目質(zhì)量組織機構(gòu)和職責(zé)；（五）質(zhì)量保證措施；（六）質(zhì)量控制及管理組織協(xié)調(diào)的系統(tǒng)描述；（七）必要的質(zhì)量控制手段：施工過程、質(zhì)檢、測量、檢試驗程序等；（八）確定質(zhì)量監(jiān)控重點和關(guān)鍵工序和特殊過程及其作業(yè)指導(dǎo)書；（九）描述與施工階段相適應(yīng)的檢驗、試驗、測量和驗證要求；（十）適用的質(zhì)量規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單；（十一）必須的質(zhì)量記錄清單；（十二）更改和完善質(zhì)量保證計劃的程序；第五章 質(zhì)量控制要點第十條 施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制（一）項目首批人員進場后，應(yīng)盡快索取設(shè)計圖紙和技術(shù)資料,指定專人管理并公布有效文件清單。（二）應(yīng)依

10、據(jù)設(shè)計文件和設(shè)計技術(shù)交底的工程控制點進行復(fù)測。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時,應(yīng)與設(shè)計方協(xié)商處理,并應(yīng)形成記錄。（三）項目總工應(yīng)主持對圖紙審核,并形成會審記錄。（四）項目部應(yīng)對全體施工人員進行質(zhì)量知識培訓(xùn),并應(yīng)保存培訓(xùn)記錄。第十一條 施工階段的質(zhì)量控制（一）施工技術(shù)交底1、單位工程、分部工程和分項工程開工前,由項目總工主持，向項目部有關(guān)人員和施工作業(yè)隊負責(zé)人進行書面技術(shù)交底。技術(shù)交底資料應(yīng)辦理簽字手續(xù)并歸檔。2、在施工過程中,項目總工對為業(yè)主或監(jiān)理工程師提出的有關(guān)施工方案、技術(shù)措施及設(shè)計變更的要求,應(yīng)在執(zhí)行前向執(zhí)行人員進行書面技術(shù)交底。三級交底制度及交底內(nèi)容參見路橋建設(shè)項目技術(shù)管理制度第十六條三級交底制度。（二

11、）工程測量參見路橋建設(shè)項目工程測量管理辦法。（三）工程試驗參見路橋建設(shè)項目工程試驗管理辦法（四）施工日志1、施工日志的分類（1）項目施工日志，是項目施工過程反映的真實原始記錄，由項目質(zhì)檢部負責(zé)填寫，歸入竣工資料，并將施工日志內(nèi)容在信息化中填入；（2）個人施工日志，由各技術(shù)人員自行填寫，是工程技術(shù)人員工作的見證，也是個人技術(shù)積累和提高的前提條件。2、施工日志的主要內(nèi)容（1）當(dāng)日日期及氣候情況；（2）當(dāng)日施工部位及現(xiàn)場主管技術(shù)員和施工作業(yè)隊；（3）當(dāng)日采用的施工方法和機械設(shè)備使用情況；（4）當(dāng)日施工過程中發(fā)生的問題、事故及處理經(jīng)過；（5）當(dāng)日完成的主要工程數(shù)量；（6）當(dāng)日現(xiàn)場上級或主管領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)理工

12、程師的有關(guān)決定、現(xiàn)場指示等；（7）當(dāng)日發(fā)生對工程有一定影響的其他必要事項。3、施工日志的要求（1）應(yīng)該每日堅持按要求填寫，項目總工程師負責(zé)定期審驗；（2）內(nèi)容要求真實、完整；（3）施工日志的填寫格式要統(tǒng)一（lqjs/xm-技02-表02），業(yè)主有規(guī)定施工日志格式的，可采用業(yè)主提供的格式進行填寫。（五）材料質(zhì)量控制1、項目部應(yīng)在確定的合格材料供應(yīng)商名錄中按計劃招標(biāo)采購材料、半成品和構(gòu)配件。2、材料的搬運和貯存應(yīng)按搬運儲存規(guī)定進行,并應(yīng)建立臺賬。3、項目部應(yīng)對材料、半成品、構(gòu)配件進行標(biāo)識。4、未經(jīng)檢驗和已經(jīng)檢驗為不合格的材料、半成品、構(gòu)配件和工程設(shè)備等,不得投入使用。 5、對業(yè)主提供的材料、半成品

13、、構(gòu)配件、工程設(shè)備和檢驗設(shè)備等,必須按規(guī)定進行檢驗、驗收和妥善保管，發(fā)現(xiàn)不適用、不合格或丟失等情況，應(yīng)書面報告業(yè)主。（六）計量器具、主要施工設(shè)備質(zhì)量控制項目部應(yīng)按規(guī)定控制計量器具、主要施工設(shè)備的采購、檢定、使用、保管、維修和檢驗。參見路橋建設(shè)二級公司檢測設(shè)備管理辦法。（七）工序控制 1、項目質(zhì)量控制實行樣板制/試驗段。施工過程均應(yīng)按要求進行工序“三檢”（自檢、互檢和交接檢）。隱蔽工程、指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗定為不合格的，嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序。對查出的質(zhì)量缺陷應(yīng)按不合格控制程序及時處置。 2、過程質(zhì)量控制應(yīng)由每道工序和崗位的責(zé)任人負責(zé)。現(xiàn)場質(zhì)檢員對檢查的工序應(yīng)進行簽認，杜絕代簽。 3、

14、分項工程完工后，必須經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗認可。 4、施工作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定經(jīng)考核后持證上崗。5、施工管理人員及作業(yè)人員應(yīng)按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底文件進行施工。6、施工管理人員應(yīng)記錄工序施工情況。7、首件工程施工時，總工、技術(shù)部長、質(zhì)檢工程師等必須在現(xiàn)場值班，施工過程影有詳細記錄，并對首件施工進行分析和總結(jié)。（八）特殊過程控制1、對在“項目質(zhì)量保證計劃”中界定的特殊過程,應(yīng)設(shè)置“工序質(zhì)量控制點”進行控制。2、對特殊過程的控制，除應(yīng)執(zhí)行一般過程的規(guī)定外，還應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員編制專門的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)項目總工審批后執(zhí)行。（九）工程變更應(yīng)嚴格執(zhí)行工程變更程序，經(jīng)有關(guān)批準(zhǔn)后方可實施。第十二條 竣工驗收階段

15、的質(zhì)量控制 1、單位工程完工后，項目總工應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,根據(jù)合同要求進行全面驗證。 2、對查出的施工質(zhì)量缺陷，應(yīng)按不合格控制程序進行處理。 3、項目經(jīng)理部應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按合同要求編制工程竣工文件的，并應(yīng)做好工程移交準(zhǔn)備。 4、在預(yù)驗收合格后，應(yīng)對工程產(chǎn)品采取防護措施。5、工程交工后，項目經(jīng)理部應(yīng)編制符合文明施工和環(huán)境保護要求的撤場計劃。第十三條 成品防護控制 成品防護是施工生產(chǎn)過程的重要環(huán)節(jié)，是對施工工程成品的符合性提供有效的保護，以防止成品損壞。（一）成品防護的期限 從施工開始直至工程交付責(zé)任期滿為止的項目施工全過程處于成品保護階段。（二）成品防護的主要范圍

16、 （1）工程設(shè)備：工程系統(tǒng)中的照明設(shè)施等。 （2）施工過程中的工序成品：承臺、墩身、蓋梁及各種預(yù)制件等。 （3）竣工后交工前的成品：整個工程。 （4）工程完工至交付業(yè)主前的成品保護。（三）成品防護程序 制定成品防護方案進行技術(shù)交底實施成品防護監(jiān)督檢查對防護不當(dāng)造成的質(zhì)量問題進補救處置和驗收（四）成品防護方案的編制 項目質(zhì)檢部根據(jù)施工實際情況,編制“成品防護專項方案” ，經(jīng)項目總工程師審批。其主要內(nèi)容包括： （1）成品保護的依據(jù)及范圍； （2）保護措施及所用材料； （3）責(zé)任制和區(qū)域劃分； （4）保護人員配置； （5）編制人及批準(zhǔn)人。（五）成品防護方案的實施 1、項目工程部負責(zé)成品防護方案的組織

17、執(zhí)行和監(jiān)督檢查，并保留相應(yīng)的檢查記錄匯總至項目質(zhì)檢部。 2、分項工程的技術(shù)交底應(yīng)包括成品防護的內(nèi)容，必要時由質(zhì)檢部下達成品防護作業(yè)指導(dǎo)書。 3、工序完成后，成品保護要列入交接檢內(nèi)容，在班組長主持下認真檢查，并將存在的問題及時反饋給有關(guān)責(zé)任人。（六）成品防護不當(dāng)造成的質(zhì)量問題的處置按“不合格品控制”的要求進行補救及之后的檢查評定。第六章 內(nèi)部質(zhì)量保證體系第十四條 項目質(zhì)檢體系（一） 項目應(yīng)按照iso9001質(zhì)量體系模式建立適合本項目的質(zhì)量保證體系（附表lqjs/xm-技02-表10）。（二）內(nèi)部質(zhì)量檢驗工作是預(yù)防和加強施工過程工序質(zhì)量，確保工程成品質(zhì)量一次成優(yōu)的有效手段。項目部應(yīng)建立、健全項目、

18、作業(yè)班組質(zhì)檢員網(wǎng)絡(luò)，并形成文件。質(zhì)檢人員要求：項目必須配備專職質(zhì)檢工程師，要求從事路橋工程技術(shù)質(zhì)量管理三年以上，質(zhì)檢員要求從事路橋工程技術(shù)質(zhì)量管理兩年以上，路橋/土木工程專業(yè)大專以上學(xué)歷，獲得質(zhì)量員資格，具有較強的責(zé)任心、業(yè)務(wù)能力和工作協(xié)調(diào)能力，為人正直穩(wěn)重， 第十五條 項目測量檢測體系參見路橋建設(shè)項目工程測量管理辦法。第十六條 項目試驗檢測體系參見路橋建設(shè)項目工程試驗管理辦法。第七章 質(zhì)量持續(xù)改進第十七條 項目經(jīng)理部應(yīng)分析和評價項目管理現(xiàn)狀,識別質(zhì)量持續(xù)改進區(qū)域,確定改進目標(biāo),實施選定的解決辦法。質(zhì)量持續(xù)改進應(yīng)按全面質(zhì)量管理的方法進行。第十八條 不合格品控制管理項目經(jīng)理部應(yīng)對工程施工中完成的

19、半成品、成品和最終產(chǎn)品的不合格，以及對施工過程中所使用的原材料、輔助產(chǎn)品不滿足有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的情況進行監(jiān)控和處置，確保不合格品的非預(yù)期使用或交付，預(yù)防事故的發(fā)生，降低事故損失，保護環(huán)境和工程質(zhì)量。項目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組對項目發(fā)生的重大不合格品應(yīng)上報公司總工程師和有關(guān)部門，組織評審和處置，并按處置方案實施。（一）不合格品的分類1、一般不合格品：在施工中出現(xiàn)超過技術(shù)規(guī)范要求偏差、或不按規(guī)定的施工工序進行施工、造成的不合格品。通過一定的處置措施達到合格的，經(jīng)濟損失為5萬元及以下的。2、重大不合格品：施工中發(fā)現(xiàn)嚴重超出技術(shù)規(guī)范要求偏差、或未按正常規(guī)定的工序進行施工、造成的不合格品，處置工程量大、復(fù)雜或無法

20、處置只能報廢處理的，且造成經(jīng)濟損失達5萬元以上的。（二）工作程序1.不合格品控制流程圖（附圖lqjs/xm-技02-圖01）2.不合格品的處置步驟：（1）不合格品的分類對施工過程中發(fā)生的不合格情況，項目經(jīng)理部首先進行分類鑒定。（2）不合格品的標(biāo)識：施工過程中和材料驗證時中發(fā)現(xiàn)不合格品后，項目質(zhì)檢部、試驗室和項目物資部應(yīng)對其做“不合格狀態(tài)標(biāo)識”，并在相應(yīng)的驗證記錄（不合格品報告/施工日志/原始資料）中予以記錄。可行時進行隔離存放，避免誤用。（3）不合格品的評審：1）一般不合格品對一般不合格情況制定處置方案，組織人員進行實施和重新鑒定直至達到合格為止，并將處置措施上報公司技術(shù)質(zhì)量部。2）重大不合格

21、品項目經(jīng)理部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組對重大不合格情況進行粗評之后上報公司總工程師和公司技術(shù)質(zhì)量部，必要時報請業(yè)主和駐地監(jiān)理。重大不合格品的評審由公司總工師和公司相關(guān)職能部門及項目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組成評審小組，依據(jù)國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及業(yè)主的要求，對不合格品的嚴重程度、處置方法和處置后的結(jié)構(gòu)受力、性能、安全可靠性以及對外觀質(zhì)量的影響進行評定，確定最合理的處置方案。3）當(dāng)不合格品構(gòu)成了等級質(zhì)量事故時，按等級質(zhì)量事故的要求執(zhí)行。4）材料不合格品，應(yīng)由材料部參加對其進行評審及處理，上報材料不合品的評審材料，報于項目總工及項目經(jīng)理審批，歸檔項目質(zhì)檢部。（4）不合格品處置1）采取返工/返修處理等措施，消除不合格；2）降級

22、使用，或改做他用；3）讓步使用、放行或接收不合格品。這種方式應(yīng)由項目經(jīng)理部提出申請，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)，在不影響結(jié)構(gòu)的使用壽命（合同中有要求時還需向業(yè)主/監(jiān)理申請），在取得同意后方可實施；4)、拒收或報廢處理。3.不合格品的控制（1）項目施工中，項目質(zhì)檢人員在檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時進行標(biāo)識，同時向項目總工程師匯報，填寫不合格品整改通知單（附表lqjs/xm-技02-表03），報項目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組。不合格品報告內(nèi)容包括不合格品情況的描述、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及不合格品簡圖、不合格品處置小組評審處置意見、不合格品處置實施情況、質(zhì)檢部門對不合格品處置實施的復(fù)檢意見（必要時應(yīng)附上駐地監(jiān)理或權(quán)威單位驗證的報告）。以

23、上內(nèi)容作為質(zhì)量記錄保存，作為以后竣工資料的一部分存檔，并通過信息化系統(tǒng)上傳。項目質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)不合格品報告進行調(diào)查、分析、提出處理意見，（重大不合格品應(yīng)及時上報公司總工程師和相關(guān)職能部門）按不合格品的處置步驟進行實施。（2）項目施工中，作業(yè)隊主管技術(shù)人員和測量、試驗人員如發(fā)現(xiàn)違反施工工序或出現(xiàn)不合格品項，應(yīng)及時向項目總工程師匯報，并出具相關(guān)數(shù)據(jù)報告、錄像以及圖片資料。項目對出現(xiàn)問題的工序或結(jié)構(gòu)物應(yīng)暫時停止下道工序的施工，并盡快按不合格品處置步驟進行處理。（3）非施工原因發(fā)生的不合格品項，也應(yīng)按不合格品處置步驟進行處理，但技術(shù)處理方案需由設(shè)計單位或業(yè)主提出。（四）不合格品的記錄（五）不合格品

24、的處置規(guī)定1、項目經(jīng)理部應(yīng)嚴格控制不合格物資進入項目施工現(xiàn)場,嚴禁不合格工序未經(jīng)處置而轉(zhuǎn)入下道工序。2、對返修或返工后的產(chǎn)品,應(yīng)按規(guī)定重新進行檢驗和試驗,并應(yīng)保存記錄。 3、進行不合格讓步接收時,項目經(jīng)理部應(yīng)向業(yè)主/監(jiān)理工程師提出書面讓步申請,記錄不合格程度和返修的情況，雙方簽字確認讓步接收協(xié)議和接收標(biāo)準(zhǔn)。 4、對影響工程主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格,應(yīng)邀請業(yè)主/監(jiān)理工程師、設(shè)計代表，共同確定處理方案，報業(yè)主批準(zhǔn)。第十九條 質(zhì)量檢查項目應(yīng)由項目總工程師牽頭,每月至少組織一次全面的質(zhì)量大檢查。由項目質(zhì)檢部編寫質(zhì)量大檢查記錄、整改通知單（附表lqjs/xm-技02-表08）或工作指令，經(jīng)項目總工

25、審核、項目經(jīng)理簽批后，下發(fā)部門和協(xié)作隊伍。質(zhì)檢部應(yīng)牽頭對質(zhì)量大檢查中存在的問題組織會議討論，提出解決措施，填寫月質(zhì)量檢查情況表（附表lqjs/xm-技02-表9），質(zhì)檢部門跟蹤問題整改情況，驗證整改效果，確保問題得到順利整改，并保存整改記錄。同時在信息化中上傳月質(zhì)量檢查情況表和整改驗證。第二十條 質(zhì)量信息管理項目質(zhì)檢部每月28日前編寫工程質(zhì)量情況月報表（附表 lqjs/xm-技02-表01）和編報說明，通過信息化系統(tǒng)錄入。第二十一條 質(zhì)量事故處理質(zhì)量事故處理規(guī)定參見路橋建設(shè)施工質(zhì)量管理辦法。第二十二條 糾正措施（一）對業(yè)主或監(jiān)理工程師、設(shè)計方、質(zhì)量監(jiān)督部門提出的質(zhì)量問題，應(yīng)分析原因，制定實施糾

26、正措施。（二）對已發(fā)生或潛在的不合格信息，應(yīng)分析并記錄結(jié)果。（三）對上級、地方質(zhì)監(jiān)部門、業(yè)主/監(jiān)理檢查發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題或不合格報告提及的問題，應(yīng)由項目總工組織評審不合格程度，制定實施糾正措施。（四）對直接經(jīng)濟損失在1萬元以上的質(zhì)量問題和等級質(zhì)量事故，必須實施糾正措施。實施糾正措施的結(jié)果應(yīng)由項目技術(shù)質(zhì)量部驗證并記錄；對等級質(zhì)量事故糾正措施的效果驗證，應(yīng)報公司技術(shù)質(zhì)量部。第二十三條 預(yù)防措施項目部應(yīng)保證一季度召開一次質(zhì)量分析會，一年總結(jié)一次。（一）對施工中已出現(xiàn)過的質(zhì)量問題，解決的措施，分析應(yīng)對措施的有效性；從工、料、機、法、環(huán)、產(chǎn)品各方面，分析影響工程質(zhì)量的潛在原因。（二）對已經(jīng)出現(xiàn)過的影響工

27、程質(zhì)量的因素，應(yīng)制定防止再發(fā)生的措施并組織實施。（三）對質(zhì)量通病采取預(yù)防措施。（四）對潛在的影響工程質(zhì)量的因素，應(yīng)實施預(yù)防措施。（五）項目部應(yīng)評價預(yù)防措施的有效性。項目質(zhì)檢部門整理質(zhì)量分析會議紀(jì)要，與會議簽到表以附件形式上傳至信息化系統(tǒng)質(zhì)量模塊-質(zhì)量分析中。第二十四條 影像資料項目經(jīng)理部應(yīng)收集整理好整個工程建設(shè)過程，從原貌、施工到竣工驗收等一系列活動中，用照片、錄像等形式現(xiàn)場采集的有保存價值的工程影像素材，以及后期整理成果。（一）收集范圍/分類1、項目所屬各分部分項工程每道工序照片和錄像；2、上級單位領(lǐng)導(dǎo)檢查以及與工程有關(guān)的重要會議；3、施工現(xiàn)場周圍環(huán)境，工程、水文地質(zhì)勘探；4、工程開竣工、驗

28、收儀式；工程竣工后全貌；5、采用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等的應(yīng)用情況；6、施工現(xiàn)場發(fā)生質(zhì)量、安全事故及處理情況。（二）質(zhì)量要求1、內(nèi)容必須真實、準(zhǔn)確、完整，與實際工程相符。2、照片以數(shù)碼照片為主，要求清晰，未加修飾剪裁。3、影像資料拍攝時，取景構(gòu)圖要全面完整，拍攝機位要明確。工程的每一分部分項必須有遠景、全景、中景、近景、特寫等景別。采取多機位、多視角，在變換中選擇最能反映工程質(zhì)量和特點的畫面。拍攝的畫面要做到穩(wěn)、清、平、準(zhǔn)、勻。照片或錄像資料必須配有相應(yīng)的文字說明，文字說明概括出影像資料所反映的內(nèi)容，包括時間、地點、內(nèi)容、人物、背景及拍攝者等。（三）影像資料的歸檔項目影像資料由項目技術(shù)

29、、質(zhì)檢部負責(zé)收集和整理。整理要求：1、照片或錄像資料必須配有相應(yīng)的文字說明，文字說明概括出影像資料所反映的內(nèi)容，包括時間、地點、內(nèi)容、人物、背景及拍攝者等。2、按照片/錄像所屬分類進行整理歸檔。3、申報獎項用時，有特殊要求的，應(yīng)根據(jù)要求，單獨收集整理。第八章 工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)和質(zhì)量獎罰第二十五條 路建設(shè)立優(yōu)質(zhì)工程獎，按年度開展優(yōu)質(zhì)工程評選活動，路橋建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理委員會負責(zé)公司優(yōu)質(zhì)工程的評審工作，辦公室設(shè)在路橋建設(shè)技術(shù)質(zhì)量部。第二十六條 質(zhì)量獎罰優(yōu)質(zhì)工程獎勵和等級質(zhì)量事故的處罰具體規(guī)定見路橋建設(shè)施工質(zhì)量管理辦法。第九章 工程預(yù)驗收和交竣工驗收第二十七條 工程預(yù)驗收和交竣工驗收（一）工程預(yù)驗收在

30、工程完工并具備交工驗收條件后，在交工驗收前，應(yīng)進行交工預(yù)驗收工作。特大型工程或“四新工程”由公司組織預(yù)驗收；其它一般工程由項目部組織預(yù)驗收。（工程預(yù)驗收請驗報告見后附lqjs/xm-技02-表07）（二）交工驗收1、交工預(yù)驗收合格后，由項目經(jīng)理部向監(jiān)理和業(yè)主單位，正式提交工程交（竣）工報告，請監(jiān)理或業(yè)主單位組織交工驗收工作。2、對交工驗收發(fā)現(xiàn)的部分工程缺陷或未完成的附屬工程，由項目經(jīng)理部派專人在竣工驗收前對工程缺陷進行修復(fù)，對未完工程進行完善。（三）竣工驗收1、工程交工驗收合格、缺陷責(zé)任期滿、對附屬工程或需修復(fù)的工程已處理完畢，對缺陷責(zé)任期內(nèi)工程的使用狀況做了全面的質(zhì)量檢查，并經(jīng)監(jiān)理工程師和質(zhì)

31、量監(jiān)督部門檢查合格后，項目經(jīng)理部留守人員應(yīng)及時整理缺陷責(zé)任期內(nèi)的各種工程有關(guān)資料，并向建設(shè)單位提交“工程竣工驗收報告”。2、竣工驗收后，應(yīng)及時辦理各項交接手續(xù)，認真做好竣工資料整理歸檔工作，竣工項目信息及時上傳路建信息化系統(tǒng)。第二十八條 交竣工資料移交（一）項目部留守人員/跟蹤人員應(yīng)將業(yè)主的“工程交（竣）工驗收情況紀(jì)要”和質(zhì)量監(jiān)督部門的“工程質(zhì)量鑒定證書”原件及時上交公司檔案室。（二）在項目竣工驗收后三個月內(nèi)，項目部留守人員/跟蹤人員須將所有整理好的竣工資料移交公司技術(shù)質(zhì)量部審核。經(jīng)審核后，移交公司檔案室。第十章 附則第二十九條 本辦法由路橋建設(shè)技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)解釋、修訂和完善。第三十條 本辦法

32、自印發(fā)之日起施行。附圖1：lqjs/xm-技02-圖01附圖2:lqjs/xm-技02-圖0228附表1：工 程 質(zhì) 量 月 報項目名稱： 年 月 編號：lqjs/xm-技02-表01序號本月交驗分項工程名稱質(zhì)量等級質(zhì)量事故次數(shù)損失（萬元）質(zhì)量事故處理質(zhì)量綜述質(zhì)量檢查情況質(zhì)量管理情況監(jiān)理、業(yè)主意見存在的問題及改進措施合計合格項合格率不合格項不合格率項目經(jīng)理： 項目總工： 項目質(zhì)檢工程師： 填表人： 填報日期： 年 月 日備注：1）、質(zhì)量等級欄填合格、不合格。2）、質(zhì)量綜述要求反映當(dāng)月的質(zhì)量管理情況、質(zhì)量問題，監(jiān)理、業(yè)主評價，監(jiān)理和業(yè)主的評價材料應(yīng)附有證明材料（如監(jiān)理月報表）。3）、單頁無法填寫

33、完可續(xù)表，質(zhì)量綜述欄填寫不下時可增加附頁。要求真實全面反映項目的實際質(zhì)量情況。附表2：lqjs/xm-技02-表02xx公司施工日志簿（第 冊 共 冊）工程名稱： 工程地點： 開工日期： 完工日期： 所屬部門（工區(qū)）： 職務(wù)： 填寫人員： 本簿記事 自 至 xx項目經(jīng)理部40使 用 須 知一、施工日志簿應(yīng)按分項工程分別建立并編號，由工程技術(shù)人員分別負責(zé)按規(guī)定內(nèi)容逐日填寫，不得事后補填。二、施工日志薄填寫內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)工程實際情況確定，一般應(yīng)有以下內(nèi)容：三、開竣工日期、工程概況、工程進度安排及上級有關(guān)指示；四、施工方法、勞動力組織和設(shè)備配套等情況；五、每日工程進展及完成的主要工程數(shù)量；六、每日使用

34、的主要材料規(guī)格、數(shù)量及其工地試驗結(jié)果；七、各項圬工施工配料、拌和、澆注等情況；八、監(jiān)理工程師對工程部位的檢查驗收結(jié)果及對施工的改進意見及其它有關(guān)事項；九、施工中發(fā)生的問題，如變更設(shè)計、施工與設(shè)計不符情況，施工方法更改情況；十、工程質(zhì)量情況，以及檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其解決辦法等；十一、其它需說明的問題。施 工 日 志 簿 年 月 日 早8：00 星期 溫度 中午13：00 天氣： 晚20.00 備注：如業(yè)主單位有日志格式要求，可采用業(yè)主要求的格式填寫。附表3：不合格整改通知單工程名稱： lqjs/xm-技02-表03項目經(jīng)理部主要負責(zé)人不合格名稱類別不合格品情況簡述： 填寫人： 年 月 日相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及不合格品簡圖： 填寫人： 年 月 日不合格品處置方案： 填寫人： 年 月 日 審批人： 年 月 日實施情況： 填寫人： 年 月 日質(zhì)檢部門復(fù)檢意見： 復(fù)核人： 年 月 日附表4：lqjs/xm-技02-表04糾正措施報告工程名稱： 編號： 不合格名稱初定不合格類別不合格事實和造成不合格的主要原因描述： 填寫人/部門： 年 月 日制定的糾正措施及完成時間： 填寫人： 年 月 日 審批人： 年 月 日糾正措施完成情況及效果： 實施部門/人員： 年 月 日糾正措施驗證： 驗證人： 年 月 日附表5