萬科部門績效指標

1、萬科績效指標項目拓展部：關(guān)鍵績效指標：新項目獲取率 前期事務完成率 法律事務失誤率 土地儲備面積年土地 儲備增長量適用績效指標：公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)研究報告、城市地圖、市場研究報告年市場調(diào)研成果數(shù)設計部：預算管理：1、項目責任成本管理：成本降低率、設計變更比率2、資金計劃管理：完成率、準確率計劃管理：為保證一級計劃的順利完成，制訂部門二級計劃，并詳細拆分個人工作三級計劃， 業(yè)務管理：1、對設計乙方的管理和選擇：A.重點考察設計單位，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，；B.多方面合作琳選合適設計方，為新項目積聚優(yōu)良的設計單位；C.充分溝通把萬科的產(chǎn)品理念和要求告知與設計方，以保證我司的設計思想得以貫徹 2、設計成

2、本控制：A.把設計費成本盡量控制在目標成本之內(nèi)；B.在設計中盡量使成本合理化：結(jié)構(gòu)優(yōu)化，降低成本；交房標準精細化；在前期設計 中貫徹合理使用成本的概念 部門管理： 1、團隊建設 2、合作伙伴管理 3、信息管理 4、課件開發(fā)成本部：關(guān)鍵績效指標：目標成本控制率：-1.5%-1.5%工程部：1.1 管理目標1.1.1 技術(shù)管理指標建立技術(shù)管理平臺，歸納、整理、完善與住宅建設相關(guān)的技術(shù)標準。全面推廣、落實結(jié)構(gòu)優(yōu)化作業(yè)指引”；進一步擴展優(yōu)化范圍，如對建筑、機電方案等進行優(yōu)化。配合設計部， 修訂設計任務書結(jié)構(gòu)部分，提前控制相關(guān)專業(yè)設計質(zhì)量；加強審圖環(huán)節(jié)強化執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范以及標準的意識；考察、研究、試用和

3、推廣新材料、新產(chǎn)品和新工藝。及時完成工程質(zhì)量 問題或安全事故的調(diào)查處理。1.1.2 項目標準化、規(guī)范化管理統(tǒng)一工作標準要求，全面執(zhí)行集團及上海公司制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預防措施；統(tǒng)一現(xiàn)場形象，所有項目現(xiàn)場達到上海市安全文明施工標化工地標準，為銷售提供良好形象和有力保障。1.1.3 建立工程管理評價體系，杜絕系統(tǒng)性偏差每月按計劃對各項目進行工程管理檢查，提出現(xiàn)場存在的問題； 根據(jù)檢查結(jié)果進行定量評分和三個單項評比，并及時發(fā)出檢查報告，要求一周內(nèi)完成整改回復；督促、跟蹤整改落實情況，在下次工程檢查時進行整改復查（實際為抽查）；完成每月工程檢查管理綜述，并組織召開工程系統(tǒng)月例會，綜合評述工

4、程管理狀況，提出工程管理重點； 督促各項目按時完成對總包、監(jiān)理進行月度考核，促進監(jiān)理和總包不斷提高施工管理水平； 1.1.4 ISO9001質(zhì)量體系指標建立自我診斷、持續(xù)改進和健全開放的工程管理體系。1.1.5 專業(yè)培訓和案例庫加強萬科價值觀、客戶理念、質(zhì)量意識的培訓，組織專業(yè)培訓。組織參加集團組織的專業(yè)考核。組織總結(jié)管理流程，案例具有針對性。1.1.6 團隊建設部門人員分工明確；結(jié)合職員職業(yè)生涯規(guī)劃制定下屬員工年度工作計劃。1.2 質(zhì)量目標包括工作質(zhì)量、實體質(zhì)量和安全文明1.2.1 竣工項目質(zhì)量合同目標實現(xiàn)率100%,杜絕重大質(zhì)量安全事故和由于工程質(zhì)量引起的群訴。1.2.2 統(tǒng)一要求區(qū)域內(nèi)公

5、司的項目管理水平符合上海公司項目管理標準。1.2.3 滲漏率：屋面滲漏：別墅、花園洋房 0.6% ,多層、小高層、高層 0.4%;外墻、門窗滲漏：統(tǒng)一為 1.4%;廚房、衛(wèi)生間滲漏：統(tǒng)一為 0.4%1.2.4 投訴率（精裝修、門窗、安裝工程）6家后評估體系建立并實施完成總包、監(jiān)理、鋁 合金門窗、園林及定 點采購供方的后評估技術(shù)管理產(chǎn)品制造標準編制編制篇工作效率定點采購數(shù)量年度內(nèi)新簽單定點 米購協(xié)議信息管理部門信息管理季度評分部門員工滿意度部門員工滿意度排名培訓工作課程講授客服中心:客戶服務中心績效指標類別目標項來源目標項計劃（值）公司質(zhì)里目標質(zhì)量手冊顧客滿意度82%部門質(zhì)量目標質(zhì)量手冊顧客有效

6、投訴處理率100%回復投訴處理意見時間2個工作日客戶忠誠度（集團表現(xiàn)標準分）55%客戶服務專業(yè)工作滿意度74%促進項目經(jīng)理部加強產(chǎn)品品質(zhì) 控制力度新項目產(chǎn)品質(zhì)量綜合缺陷率w 16項/戶（裝修房）；5項/戶（毛坯房）部門計劃目標一級計劃二級計劃所有服務投訴接待次數(shù)0 12客服現(xiàn)場人員全年被投訴總次 數(shù)三5次有效投訴關(guān)閉率95%工程維修及時率85%工程維修一次成功率85%工程維修客戶滿意度78%工程缺陷封閉率100%其他部門客戶緯度績效指標類別目標項來源目標項計劃（值）銷售經(jīng)營部部 門質(zhì)量目標質(zhì)量手冊銷售接待服務質(zhì)量投訴次數(shù)三7次投訴處理率100%投訴回復及時率100%萬創(chuàng)公司部門質(zhì)量目標質(zhì)量手冊

7、每年同類建筑形式的設計失誤類投訴（精裝修/裝修套餐）三15種每年同類建筑形式的設計失誤類投訴（毛坯）三8種投訴處理率100%投訴回復及時率100%項目經(jīng)理部部 門質(zhì)量目標質(zhì)量手冊入伙前房間問題整改率86%投訴處理率100%投訴回復及時率100%財務管理部部 門質(zhì)量目標質(zhì)量手冊全年客戶投訴次數(shù)三3次物業(yè)公司:檢查標準檢查內(nèi)容評分細則一、資料管理1、質(zhì)量目標質(zhì)量目標月度統(tǒng)計表缺少一次扣0.2分2、內(nèi)部溝通1、會議記錄記錄每缺少一次扣 0.2 分，沒有簽到表的每次 扣0.2分2、會議簽到表3、文件收發(fā)登記表3、消防演習、消防演習計劃和方案未進行消防演習扣1分， 消防演習記錄齊全的 每項扣0.2分2、

8、重點防火部位登記表3、義務消防人員名單、緊急聯(lián)系電話5、消防演習實施情況記錄6、消防演習報告：7、演習照片4、員工培訓1、培訓計劃記錄/、齊全的每項扣0.2分2、培訓記錄，、簽到表4、考試記錄5、培訓效果評估15、維修1、維修工作單記錄/、齊全的每項扣0.2分2、報修工作單3、服務工作單4、回訪記錄r 5、工具配備登記表6、裝修管理1、裝修申請審批表每缺少一項扣0.2分2、裝修責任協(xié)議書13、建筑裝飾裝修施工治安消防責任書4、裝修登記表5、裝修人員登記表7、顧客投訴1、原因填寫清楚或情況分析準確，處理工作效果讓 業(yè)主滿意外簽字確認記錄/、齊全的扣0.2分2、回訪記錄8、監(jiān)督檢查記錄k電梯監(jiān)督檢

9、查記錄每缺少一項扣0.5分2、供配電系統(tǒng)監(jiān)督檢查記錄3、裝修監(jiān)督檢查記錄4、建筑物監(jiān)督檢查記錄5、給排水系統(tǒng)監(jiān)督檢查記錄6、清潔、綠化監(jiān)督檢查記錄7、整改通知單9、采購及庫房管 理k物品需求計劃每缺少一項或記錄不全扣0.2分12、物口口檢駟記水表13、入庫單4、出庫單5、物品領(lǐng)用登記表6、物品借用登記表，、庫房定期盤點記錄8、物品月消耗情況表9、緊急（例外）采購物品單10、報廢申報表11、物品（材料）帳簿10、人員著裝情 況1、工服工作時間小著工服或未 戴工牌的每人次扣0.2 分2、工牌二、共用設備設 施管理1、共用配套設施 完好，無隨意改 變用途現(xiàn)場查看發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 分2、共用設備

10、設施 運行、使用及維 護按規(guī)定要求有 記錄，無事故隱 患，專業(yè)技術(shù)人 員和維護人員嚴 格遵守操作規(guī)程 與保養(yǎng)規(guī)范1、值班人員要求在崗1、設備設施運行按規(guī)定 發(fā)現(xiàn)一處記錄不合格扣 0.2分；2、上崗情況及 現(xiàn)場周圍環(huán)境檢查每發(fā) 現(xiàn)一處不符合扣0.2分；2、期保養(yǎng)記錄3、維修記錄4、巡視記錄5、運行記錄6、設備維修保養(yǎng)計劃3、室外共用管線 統(tǒng)一入地或入公 共管道，無架空 管線，無礙觀瞻現(xiàn)場無外露、架空管線發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分4、排水、排污管 道通暢，無堵塞 外溢現(xiàn)象排水管道、雨水井、化糞池定期清淘發(fā)現(xiàn)一處堵塞或外溢扣0.5分5、設備房及各樓 層設備清潔狀況水泵房、配電房、發(fā)電機房、電梯機房（

11、抽查2個）、空調(diào)機房、新風機房（在不同樓棟、樓層共抽查4個）、消防監(jiān)控室等地面整潔，無積水，無煙頭等 雜物，設備無灰塵、配電（柜）無積灰發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分6、閥門抽查不同機房共10個閥門無跑、冒、滴、漏，無銹 蝕:井上黃油發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分7、道路通暢，路 囿平整；并蠱無 缺損、無丟失， 路卸井蠱小影響 車輛和行人通行1、道路無堆積物，路面無破損發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不平 整、積水扣0.2分；發(fā)現(xiàn) 井蓋缺損或丟失扣0.6 分；并蓋影響通行一處 扣0.2分2、井蓋完好，無丟失3、井蓋與路面保持平齊，無晃動8、供水設備運行 正常，設施完好、 無滲漏、無污染； 二次生活用水有 嚴格的保障措

12、 施，水質(zhì)符合衛(wèi)1、設備運行正常，設施完好（水箱無銹蝕、水箱間 保持清潔）發(fā)現(xiàn)水箱滲漏、污染等 一處不合格扣0.2分；無 保障措施或不嚴扣 0.4 分；沒有水質(zhì)化驗合格 證扣0.5分；無資質(zhì)材料 扣0.5分；無健康證扣2、保障措施嚴格（水箱封閉上鎖）及落實情況（水 箱防腐記錄、水箱清洗記錄、水箱消殺記錄）3、分包商資質(zhì)材料4、工作人員健康證生標準；5、水質(zhì)符合標準（衛(wèi)生防疫部門水質(zhì)化驗合格證明）0.5分9、給排水系統(tǒng)試 驗消防泵、噴淋泵、排污泵、穩(wěn)壓泵、供水泵等水泵 運行、備用切換情況是否良好，控制線路、終端設 備試驗其動作性能。發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分10、制定供電系 統(tǒng)管理措施并嚴 格執(zhí)

13、行，記錄完 整；供電設備運 行正常，配電管 理符合規(guī)定，路 燈、樓道燈等公 共照明設備完好1、供電管理措施（含超負荷用電管理的內(nèi)容）發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分2、設備保養(yǎng)計劃3、設備定期保養(yǎng)記錄4、設備維修記錄r5、設備運行記錄6、有緊急情況處理預案7、日常巡視記錄:8、有絕緣設備并年檢9、設備臺帳10、備用發(fā)電機試運行記錄111、有房、滅鼠及防火措施11、電梯按規(guī)定 或約定時間運 行，安全設施齊 全，無安全事故； 轎廂、井道保持 清潔；電梯機房 通風、照明良好1、轎廂內(nèi)壁平整、無損傷發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分2、操縱箱面上的各按鈕、開關(guān)功能正常3、轎內(nèi)樓層指示信號齊全、清晰4、轎廂內(nèi)應有監(jiān)控

14、裝置5、轎廂內(nèi)至消防中心的對講有效6、安全觸板或光電應有效7、轎門與轎壁應無碰撞，無摩擦8、轎廂內(nèi)的緊急照明有效9、機房門應安全、可靠；應有機房重地，閑人免進標識.10、機房墻壁完整，無孔洞11、機房墻壁、場地潔凈；12、機房應有通風裝置（最好采用空調(diào)）13、機房有滅火裝置14、機房照明應為日光燈、并齊全、有效15、機房內(nèi)有電源插座16、機房與消防中心對講有效17、機房有電梯松閘扳手18、機房有電梯盤車手輪19、曳引機應完好、潔凈20、曳引機漏油應符合國家標準21、曳引機在運行中應無較大的抖動22、控制柜應完好、潔凈23、底坑照明有效24、底坑急停開關(guān)有效、安裝正確、牢固、無破損25、底坑斷繩

15、開關(guān)有效、安裝正確、牢固、無破損26、緩沖器開關(guān)有效、安裝正確、牢固、無破損27、液壓緩沖器安裝正確、無銹蝕28、隨行電纜不應打結(jié)、扭曲、過長等29、有補償鏈時，補償鏈不應扭曲， 不應與其他裝置碰撞：30、撞板與緩沖器的距離符合標準31、超載裝置有效32、底坑不得滲水、積水33、底坑應清潔、無雜物34、底坑有大積水坑時，其上應鋪設蓋板35、底坑排污系統(tǒng)應有效三、保安、消防、 車輛管理1、大廈/小區(qū)基 本實行封閉式管 理1、大廈卜區(qū)基本封閉小區(qū)已封閉，但各出入 口無人值守扣0.5分2、各出入口有人員職守2、有專業(yè)保安隊 伍，實行24小時 值班及巡邏制 度；保安人員熟 悉小區(qū)的環(huán)境， 文明值勤，訓

16、練 后素，語百規(guī)范， 認真負責1、實行24小時值班記錄（交接班記錄）發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分2、保安人員名單、排班及崗位分工3、巡邏路線圖及巡邏記錄4、保安人員培訓及考核紀錄5、警械警具檢查記錄表6、物品放行條、各種突發(fā)事件處理預案8、突發(fā)事件處理記錄3、危機人身安全 處有明顯標識和 具體的防范措施1、變配電等設備、施工現(xiàn)場處有明顯警示標識發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分2、現(xiàn)場有防護措施4、消防設備設施 完好無損，可隨 時起用；消防通 道暢通；制定消1、消防器材及標志完好、有效1發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5 分12、消防設備分布圖3、消防設備保養(yǎng)記錄14、消防設備維修記錄15、消防通道暢通6、消防人員

17、培訓記錄叨火總刀不7、義務消防員名單18、消防安全預案5、機動車停車場 管理制度完善， 管理責任明確， 車輛進出有登記1、停車管理服務協(xié)議發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分2、固定車輛登記表；3、固車輛出入證發(fā)放記錄4、臨時出入車輛登記5、巡邏記錄表6、非機動車車輛 管理制度完善， 按規(guī)定位置停 放，管理啟序；1、車輛登記發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分2、車輛在停車區(qū)域內(nèi)擺放整齊3、管理區(qū)域內(nèi)無隨意停放車輛四、環(huán)境衛(wèi)生管 理1、環(huán)衛(wèi)設施完 備，設有垃圾箱、 果皮箱、垃圾中 轉(zhuǎn)站1、設施齊全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉(zhuǎn)站）垃圾 分類收集發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分2、設施保持清潔2、清潔衛(wèi)生實行 責任制，有專職

18、 清潔人員和明確 的責任范圍，實 行標準化清潔保 潔1、保潔員名單發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分2,保潔員保潔區(qū)域?qū)嵭胸熑沃?，分工責任明確3、保潔工作標準、時間安排4、地囿整潔無污物5、保潔檢查巡查記錄3、垃圾日產(chǎn)日 清，定期進行衛(wèi) 生消毒滅殺1、垃圾按規(guī)定時間清運發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分2、消殺計劃定時噴灑滅鼠、除蟲消毒藥劑3、消殺記錄4、房屋共用部位 共用設施無蟻害現(xiàn)場符合要求發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分5、大廈/小區(qū)內(nèi) 道路等共用場地 無紙屑、煙頭等 廢弁物現(xiàn)場符合要求發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分6、房屋共用部位 保持清潔，無亂 貼、亂畫，無擅 自占用和堆放雜 物現(xiàn)象；樓梯扶 欄、天臺、公共

19、玻璃窗等保持潔 凈現(xiàn)場符合要求發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分五、綠化管理綠地無紙屑、煙 頭、石塊等雜物無破壞、踐踏、占用現(xiàn)象，修剪整齊美觀，無病蟲 害，無折損，無斑禿，綠地無紙屑、煙頭、石塊等 雜物，綠地無雜草發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2 分備注：某項嚴重不合格扣1-3分，缺項或整項（系統(tǒng)）不合格扣5分。人力資源部：員工滿意度部門合作配合滿意度工作資源配備員工滿意度部門（或?qū)I(yè)系統(tǒng)）培訓滿意度崗位測試合格率人員招聘合格率人力投入產(chǎn)出員工晉升率關(guān)鍵人員價值流失率員工績效與職業(yè)發(fā)展面談完成率財務管理部:廳弓評怙壩目分值考核重點評估標準一管埋去計范疇351年度利潤計劃管理8利潤計劃的準確度（實際中利潤-計劃中

20、利潤）/計劃掙利潤，止差異小于或 等于10嚙滿分，超過10%勺，每增加5%口 1分；每負差 異1%口 1分，扣至防止。2經(jīng)營信息的管理及報送7運營計劃管理盼,運營能力分數(shù)乘0.5運營信息報送及時，正確2分,參照集團信息管理辦法.每遲報一大扣1分,每出現(xiàn) 錯誤一次扣1分3立項測算配合5編制新項目經(jīng)濟指標測算表總體把握可行性評價指 標的正確性測算關(guān)鍵指標計算鉤稽錯誤每處扣1分；項目運營后， 銷售毛利率每低于測算值1%口1分，凈利潤每低于測算 值5% 口 1分4成本管理5協(xié)助成本郃門，通世日物、成本、立，田J成本管理等辦法 在公司內(nèi)建立有效的成本監(jiān)控機制，并有意識地提高全 員的成本意識年度結(jié)算后，如

21、發(fā)生追加成本，超過上年度凈利潤5%口 1 分,在5項上每增加1哪份應用好成本管理軟件，及時完成各非合同成本信息的錄 入與上傳5銷售配合管理5項與壩日町定價、調(diào)價萬條、銷皆折于口萬條的刷足-L 作，并在執(zhí)行過程中進行跟蹤、監(jiān)督作為公司審計，會計檢查內(nèi)容，每個缺陷點扣1分督促、建乂和兀善公司HJ鉗售費用管理制度，督促并大 注所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)應歸萬科的各項資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證、經(jīng)營 權(quán)證的取得和保管情況督促相關(guān)部門正確用好銷售軟件，保證公司銷售信息的 真實、完整和有效性6物業(yè)管理5地產(chǎn)公司與物業(yè)公司之間，應按照集團物業(yè)與地產(chǎn)業(yè) 務操作規(guī)范，建立清晰的業(yè)務流程，以契約形式明確 委托與被委托關(guān)系，以及雙方的權(quán)利、義務關(guān)系地產(chǎn)與物業(yè)按市場原則制定內(nèi)部業(yè)務結(jié)算制度，定期結(jié) 算；檢查報告翔實，發(fā)現(xiàn)問題有跟蹤落實；會計檢查內(nèi) 容檢查內(nèi)容，每個缺陷點扣1分財務部門應每年組織一次對物業(yè)公司財務管理、帳務收 支情況的檢查一財務會計及稅務范疇301會計報告管理15財務信息披露準確及時，包括月報、季報、年報，無重大 審計調(diào)整日常報送信息準確。在外部審計中，每調(diào)整減少利潤 2%口 1分；每調(diào)整增加負彳#占到公司總資產(chǎn)1%口 1分。會計報告編制及時率（5分）：各次會計報告編制及時率 的簡單平均，正常或提前按100%十；推遲一天按8 0% 計；推遲法按5 0 %十；推遲3天或以上記為0。2帳務處理組織過程4會計