湖南68易購商業(yè)計(jì)劃書修改后

1、業(yè)業(yè)商商計(jì)計(jì)劃劃書書湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司我們是誰我們要做什么我們怎么做發(fā)展計(jì)劃財務(wù)與融資目錄我們是誰公司簡介團(tuán)隊(duì)介紹核心成員介紹組織架構(gòu)湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司公司簡介公司簡介湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司掌中菜市場，省錢放心鮮到家！成立時間：成立時間：2015年年10月月公司類型：有限責(zé)任公司公司類型：有限責(zé)任公司法人代表：陳雷法人代表：陳雷核心成員介紹核心成員介紹董事長陳雷陳雷湖南68易購品牌創(chuàng)始人；擁有9個行業(yè)的成功創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。具備敏銳的市場觀察能力，管理能力優(yōu)秀，認(rèn)真負(fù)責(zé),在業(yè)內(nèi)具備良好的口碑和優(yōu)秀的人脈關(guān)

2、系。能力值創(chuàng)造力管理能力協(xié)調(diào)力營銷力總經(jīng)理龔子剛龔子剛浙江大學(xué)92屆工商管理系畢業(yè)；98屆清華EMBA總裁班結(jié)業(yè)，曾任職于金華新世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)副總一職；義烏市孟剛食品有限公司；任職湖南望達(dá)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司全國運(yùn)營總監(jiān)。具有極強(qiáng)的市場分析能力以及管理能力；優(yōu)秀的企業(yè)全盤把控能力；極強(qiáng)的人脈關(guān)系網(wǎng)；團(tuán)隊(duì)核心靈魂人物。能力值創(chuàng)造力管理能力協(xié)調(diào)力營銷力主要人員構(gòu)成主要人員構(gòu)成執(zhí)行總監(jiān)采購供應(yīng)總監(jiān)采購供應(yīng)總監(jiān)行政總監(jiān)網(wǎng)絡(luò)部總監(jiān)網(wǎng)絡(luò)部總監(jiān)擁有多年的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高管經(jīng)驗(yàn)，原藍(lán)思科技上市負(fù)責(zé)輿情管控與傳媒造勢，是集開發(fā)、推廣策劃、網(wǎng)銷思維于一身的專家。廖武張會軍楊澤英楊萌組織架構(gòu)組織架構(gòu)董事會總經(jīng)理采購供應(yīng)中

3、心營銷中心行政人事部門面管理部網(wǎng)絡(luò)推廣產(chǎn)品專員人事專員行政專員前臺人事文員主辦會計(jì)出納營銷部客服部拓展部質(zhì)檢部董事會秘書處會計(jì)總經(jīng)理助理網(wǎng)絡(luò)部財務(wù)部營銷部市場部品控部采購部倉儲部加工部物流部市場督導(dǎo)企劃部質(zhì)檢員物流司機(jī)包裝工倉管員采購員我們要做什么項(xiàng)目來源需求分析項(xiàng)目解決的問題行業(yè)前景競爭對手可行性分析湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司項(xiàng)目來源項(xiàng)目來源010203中國做為農(nóng)業(yè)大國，生鮮市場年交易額超過1000萬億，而線上交易不足1%。傳統(tǒng)生鮮模式隨著市場的發(fā)展，漸漸出現(xiàn)了買菜難、賣菜難的問題。同時隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和手機(jī)的普及，手機(jī)上的商業(yè)模式也開始被市場慢慢挖掘，而消費(fèi)者也慢

4、慢習(xí)慣手機(jī)終端直接消費(fèi)的模式。來源及背景 68易購打造生鮮王國需求分析需求分析現(xiàn)實(shí)需求項(xiàng)目所在傳統(tǒng)行業(yè)的存 在 的 危 機(jī) 狀 況安全？方便？快捷？市場迫不急待的需要一個安全、放心、方便、快捷且可信賴的品牌來改變這一現(xiàn)狀！生鮮食品安全得不到保障傳統(tǒng)菜市場環(huán)境 臟 亂 差蔬菜價格波動性大個體菜店品項(xiàng)不齊全消費(fèi)者生活節(jié)奏越來越快買菜、賣菜難，缺斤少兩就業(yè)及創(chuàng)業(yè)的難度越來越大10項(xiàng)目解決的問題項(xiàng)目解決的問題掌中菜市場，省錢放心鮮到家！從基地到廚房，我們一站式服務(wù)。01食品安全：所有產(chǎn)品從基地采購到送達(dá)客戶手中經(jīng)過層層檢驗(yàn)02創(chuàng)業(yè)就業(yè)難：加盟店全程服務(wù)，解決產(chǎn)品到銷售的各個環(huán)節(jié)。創(chuàng)造更多的創(chuàng)業(yè)就業(yè)機(jī)會

5、。03品質(zhì)保證：打造生鮮市場行業(yè)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕缺斤少兩。04買菜難、賣菜難：互聯(lián)網(wǎng)+基地+分揀配送+加盟店+客戶行業(yè)前景行業(yè)前景發(fā)展趨勢1消費(fèi)習(xí)慣2政策扶持3目前，生鮮市場還是以傳統(tǒng)的銷售模式為主。未來，我們預(yù)測生鮮市場將進(jìn)入整合期，后續(xù)以生鮮蔬果社區(qū)連鎖品牌店+互聯(lián)網(wǎng)+為主。目前一線城市大部份人群已習(xí)慣網(wǎng)購，但傳統(tǒng)的PC電商已開始演變成手機(jī)APP、微商城，未來手機(jī)消費(fèi)平臺將成為主導(dǎo)市場。國家菜籃子工程政策扶持農(nóng)業(yè)政策扶持開發(fā)大型的電子商務(wù)政策扶持農(nóng)業(yè)局蔬菜種養(yǎng)植政策支持1.2.3.可行性分析可行性分析我們有一個分工明確、執(zhí)行力強(qiáng)、具備專業(yè)素養(yǎng)的團(tuán)隊(duì)。010203040506團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力強(qiáng)依托

6、于核心ERP系統(tǒng)，掌控線上和線下相關(guān)環(huán)節(jié)，洞悉市場消費(fèi)行為。操作方式科學(xué)公司前期啟動資金500萬，后續(xù)通過融資等手段，確保后續(xù)資金充足。資金準(zhǔn)備充足打造一個集全國網(wǎng)絡(luò)+社區(qū)加盟店+蔬果品牌連鎖店+網(wǎng)上生鮮蔬果購物平臺及送貨上門服務(wù)的商業(yè)平臺。主要任務(wù)三個時間節(jié)點(diǎn)：第一期：長沙市場 1年 第二期：北上廣深 2年第三期：其他一線城市 2年時間進(jìn)度當(dāng)長沙市的市場占有率達(dá)到10%，年銷售將超過10億元，毛利潤將達(dá)到3億。效益預(yù)測我們怎么做平臺概述運(yùn)營模式網(wǎng)絡(luò)營銷方案營銷推廣計(jì)劃媒體推廣利潤分析湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司盈利模式平臺概述平臺概述線上68微信商城微信商城68APP

7、商城商城PC商城及官網(wǎng)商城及官網(wǎng)68易購現(xiàn)階段主要擁有的線上平臺包括APP、微商城、PC商城。所有的線上平臺，都是自主開發(fā)，擁有版權(quán)優(yōu)勢及開發(fā)優(yōu)勢。運(yùn)營模式運(yùn)營模式加工配送中心線上平臺自營生鮮自營生鮮線上銷售配送線上銷售配送生鮮采購加工生鮮采購加工社區(qū)加盟店配送社區(qū)加盟店配送線上銷售配送線上銷售配送大客戶配送大客戶配送合作廠家產(chǎn)品導(dǎo)入平臺合作廠家產(chǎn)品導(dǎo)入平臺自有自有APP、微商城、微商城、PC商城商城線上銷售線上銷售消費(fèi)者線上消費(fèi)平臺消費(fèi)者線上消費(fèi)平臺消 費(fèi) 者ERP系統(tǒng)盈利模式盈利模式加盟店+消費(fèi)者基地+加工配送產(chǎn)品+線上平臺市場定位：通過線上平臺+終端門店+種植基地+加工分揀配送的運(yùn)營方式

8、，直接向消費(fèi)者、客戶、企事業(yè)單位、居民家庭、寫字樓、辦公人員等進(jìn)行優(yōu)質(zhì)的預(yù)包裝產(chǎn)品送貨上門服務(wù)，以此改變傳統(tǒng)的菜市場購買模式。盈利模式一：打造一個集線上平臺+終端門店+消費(fèi)者+種植基地的生鮮行業(yè)線上線下交易平臺。盈利模式二：打造一個生鮮蔬果店連鎖經(jīng)營品牌。盈利模式三：打造一個第三方產(chǎn)品快速推廣平臺。盈利模式四：打造一個全國物流網(wǎng)絡(luò)。品牌推廣方案品牌推廣方案百度推廣、APP推送、微信營銷等。網(wǎng)絡(luò)推廣結(jié)合社區(qū)加盟店展開門店開業(yè)推廣及常規(guī)門店業(yè)績提升推廣。社區(qū)推廣借助加盟商人脈關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行口碑傳播模式推廣。代理推廣電視媒體推廣、報媒推廣、分眾傳媒推廣等。媒體推廣地面推廣計(jì)劃地面推廣計(jì)劃1234跟據(jù)市場

9、的需求進(jìn)行不定期的地面推廣活動。日程安排行動策略后勤保障客戶服務(wù)城市中心廣場和小區(qū)周邊廣場進(jìn)行路演、宣傳，擴(kuò)大公司影響力由公司市場部對地面推廣計(jì)劃進(jìn)行策劃，銷售部執(zhí)行，確?；顒拥捻樌M(jìn)行。以極快速和極小代價的形式聚集客戶群，以各促銷活動讓客戶得到實(shí)惠，以優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后讓客戶得到舒心，以開放式操作方法讓客戶放心。利潤分析利潤分析第一季度5000第二季度第三季度第四季度100001500020000250003000035000400000計(jì)算根據(jù)為：長沙城區(qū)分為5區(qū)，484個社區(qū)、2081個樓盤，實(shí)住人口363萬。其中1500個樓盤入住率較高，目前長沙城區(qū)可開發(fā)1000家加盟店左右。計(jì)算

10、方法為：（月門店數(shù)量*門店銷售額）*月數(shù)=季度或年度銷售總額季度或年度銷售總額*純利百分比=季度或年度純利潤2016年全年預(yù)計(jì)銷售額：4.992億按純利潤占比3%計(jì)算，約為：1497萬2016年長沙市場占有率與利潤銷售額360萬17550萬6335萬25575萬時間：季度（萬元）4500050000發(fā)展計(jì)劃公司戰(zhàn)略目標(biāo)三年發(fā)展規(guī)劃短期盈利計(jì)劃產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃市場拓展計(jì)劃湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司公司戰(zhàn)略目標(biāo)公司戰(zhàn)略目標(biāo)高瞻遠(yuǎn)矚制勝未來安全、健康、綠色服務(wù)農(nóng)業(yè) 成就員工回報股東 利國利民合作共贏 務(wù)實(shí)創(chuàng)新企業(yè)使命企業(yè)宗旨核心價值經(jīng)營理念誠信 安全 敬業(yè) 服務(wù)三年發(fā)展規(guī)劃三年

11、發(fā)展規(guī)劃湖南68易購的發(fā)展原則為：穩(wěn)步前行，一步一個腳??；由小而大，步步蠶食全國市場。2016年以長沙市場為根本，快速覆蓋城區(qū)市場。2017年依托長沙市場經(jīng)驗(yàn)開發(fā)北上廣深市場，全面收集大型城市市場經(jīng)驗(yàn)2018年依托于大型和中型城市市場經(jīng)驗(yàn)，將模式和數(shù)據(jù)復(fù)制到全國各個城市。長沙市場4.992億北上廣深市場20億其他一線城市突破100個億短期盈利計(jì)劃短期盈利計(jì)劃123平臺服務(wù)平臺服務(wù)生鮮進(jìn)銷差價生產(chǎn)代工收入品牌推廣收入直營服務(wù)直營服務(wù)代銷產(chǎn)品返利品牌農(nóng)產(chǎn)品和其他產(chǎn)品入店費(fèi)用門店服務(wù)門店服務(wù)門店加盟費(fèi)門店管理服務(wù)費(fèi)門店活動促銷、推廣服務(wù)費(fèi)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃自營生鮮糧油調(diào)料有機(jī)蔬菜進(jìn)口水果水產(chǎn)肉

12、食酒水飲料豆品奶品土特產(chǎn)農(nóng)副生鮮123產(chǎn)品說明一：第一期開發(fā)農(nóng)副產(chǎn)品，采購農(nóng)副產(chǎn)品等，以產(chǎn)品銷售帶動平臺推廣，以平臺推廣增加產(chǎn)品銷售的模式。產(chǎn)品說明二：第二期開發(fā)重點(diǎn)將在產(chǎn)品的研發(fā)、有機(jī)產(chǎn)品的開發(fā)、進(jìn)口水果銷售和酒水飲料的銷售。產(chǎn)品說明三：第三期著重產(chǎn)品的梳理及優(yōu)化，確保產(chǎn)品的利潤率。市場拓展計(jì)劃市場拓展計(jì)劃市場2、2017年1-6月，穩(wěn)固現(xiàn)有市場及籌備北上廣深市場的啟動方案；3、2017年7-12月，執(zhí)行北上廣深市場啟動方案；4、2018年1-6月，穩(wěn)固及進(jìn)一步完善現(xiàn)有市場；5、2018年7-12月，籌備其他一線城市市場啟動方案；1、2016年1-12月，完成長沙市場1000家門店網(wǎng)店的布局

13、；財務(wù)與融資成本預(yù)算資金缺口融資計(jì)劃湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司成本預(yù)算成本預(yù)算營銷成本44.37%生產(chǎn)成本23.5%管理成本24.37%物流成本7.76%物流成本包括車輛折舊費(fèi)、車輛保險費(fèi)、車輛保養(yǎng)維修費(fèi)用及車輛使用油耗，費(fèi)用合計(jì)349.4萬。管理成本包括人員工資、辦公場地租金、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公用品購置費(fèi)用、水電及保險費(fèi)用、人員福利費(fèi)用，費(fèi)用共計(jì)1096.6萬。生產(chǎn)成本主要包括物流車輛購置費(fèi)、生產(chǎn)車間建設(shè)費(fèi)、生產(chǎn)設(shè)備購置費(fèi)，費(fèi)用合計(jì)1055.2萬.營銷成本主要包括門店裝修費(fèi)用、廣告費(fèi)用、廣宣品費(fèi)用、促銷品費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)后臺開發(fā)費(fèi)用、費(fèi)用合計(jì)1996.8萬。項(xiàng)目一期整體投入5000萬資金缺口資金缺口倉儲分揀配送中心建設(shè)、冷鏈系統(tǒng)建設(shè)、基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)、平臺的開發(fā)和營銷費(fèi)用、人員成本等。市場前期開發(fā)、調(diào)研、實(shí)驗(yàn)、辦公場地、人員工資、APP