礦山安全風險管控措施

1、安全生產(chǎn)風險分級管控制度第一章總則第一條為了準確把握安全生產(chǎn)的特點和規(guī)律 ,堅持風險預控、關 口前移 ,實現(xiàn)把風險控制在隱患形成之前 , 預防和減少生產(chǎn)安全事故 確保企業(yè)的生產(chǎn)安全 ,落實安全生產(chǎn)主體責任 ,根據(jù)有關法律、法規(guī)和 國務院安委會辦公室 關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預 防機制的意見 (安委辦 201611 號)要求全面推行企業(yè)安全生產(chǎn)風 險分級管控 ,制定本制度。第二條本制度所稱安全生產(chǎn)風險是指生產(chǎn)安全事故或職業(yè)健康 損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合 , 安全生產(chǎn)風險分級管控是指按 照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程 度等因素而確定不同管控層級的

2、風險管控方式。第三條本制度對安全生產(chǎn)風險分級管控提出了要求 , 適用于集團 公司總部、各直屬單位。全資及控股權屬企業(yè) , 應根據(jù)本制度和國務 院安委辦標本兼治遏制重特大事故工作指南等文件精神,結合各自實際 ,實現(xiàn)本制度的轉(zhuǎn)化、對接和落實第二章安全生產(chǎn)風險分級 第四條各單位應當依據(jù)生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼 (GB/T13861) 的規(guī)定 ,充分考慮危害的根源和性質(zhì) , 對本單位潛在的 人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等安全生產(chǎn)危害因素進行 辨識第五條各單位應當結合實際 ,選擇有效可行的安全風險評估方法進行危害因素辨識和風險評估?？墒褂霉ぷ魑：Ψ治龇?(JHA) 和安全檢查表分析法

3、(SCL), 有條件的企業(yè)可以選用危險與可操 作性分析法 ( HAZOP) 進行安全風險評估。第六條各單位應當組織專家和全體員工 , 采取安全績效獎懲等有 效措施 ,全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設備設施、人員行為和管理 體系等方面存在的安全風險 ,做到系統(tǒng)、全面、無遺漏 , 并持續(xù)更新完 善 ,安全生產(chǎn)風險評估過程要突出遏制重特大事故 ,高度關注暴露人群 聚焦重大危險源、 勞動密集型場所、 高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī) 模。(一) 生產(chǎn)工藝固有風險重點評估內(nèi)容。地下礦山 :設計施工情況、 井下同期作業(yè)人數(shù)、開采深度、開拓方式、采礦方法、采空區(qū)情況、 礦井通風條件、水文地質(zhì)條件、工程地質(zhì)條件和周

4、邊環(huán)境等。2. 露天礦山 :設計施工情況、邊坡高度邊坡角、水文地質(zhì)條件、 工程地質(zhì)條件封閉圈以下深度、排土場情況和周邊環(huán)境等。3. 尾礦庫 :設計施工情況、庫容、壩高匯水面積、筑壩方式、浸 潤線控制情況庫址地質(zhì)條件和周邊環(huán)境等。4. 冶煉加工企業(yè) :設計施工情況、工藝的先進性、生產(chǎn)過程有毒 有害物質(zhì)的防護重大危險源的管控、八大作業(yè)的管理和周邊環(huán)境等。 二)設備設施重點評估內(nèi)容。1. 生產(chǎn)設備設施系統(tǒng)的機械化程度和自動化水平。2. 生產(chǎn)、調(diào)度、管理、監(jiān)控信息化和智能化水平。3 設備設施的技術水平 , 先進適用技術和裝備的應用情況。4. 設備設施取得礦用產(chǎn)品安全標志情5. 設備設施定期檢測檢驗執(zhí)行

5、情況。6. 禁止使用設備的淘汰情況。（三）企業(yè)安全管理水平重點評估內(nèi)容。 1. 企業(yè)管理人員和崗位工 人安全責任清單制定情況 , 安全管理制度、作業(yè)安全規(guī)程、各工種操 作規(guī)程等制度建立和落實情況。2. 安全管理機構設置和安全管理人員配備情況。3. 安全投入情況。4. 隱患排查治理體系建立和運行情況。5. 安全生產(chǎn)標準化體系建立和運行情況6. 事故應急救援預案編制和演練情況。7 作業(yè)現(xiàn)場管理情況。8. 安全風險公告情況。（四）企業(yè)人員安全素質(zhì)重點評估內(nèi)容。 1.主要負責人、 安全生 產(chǎn)管理人員培訓和現(xiàn)場考核情況。2 特種作業(yè)人員培訓和現(xiàn)場考核情況。3. 從業(yè)人員安全培訓及安全考核情況。4. 各類

6、專業(yè)技術人員配備情況。 （五）企業(yè)安全業(yè)績重點評估內(nèi) 容。企業(yè)成立以來生產(chǎn)安全事故情況。2 企業(yè)成立以來安全生產(chǎn)監(jiān)管指令落實情況。3.安全生產(chǎn)非法、違法情況。第七條各單位應當對辨識出的安全生產(chǎn)風險進行分類梳理, 參照企業(yè)職工傷亡事故分類 （GB6441-1986）, 綜合考慮起因物、引起 事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等 ,確定安全風險類別 ,對不同 類別的安全風險 ,采用相應的風險評估方法確定安全風險等級。第八條各單位應當將安全生產(chǎn)風險等級從高到低劃分為 D 級 1級（重大風險 ）C 級 級 （較大風險 ）B 級 13 級（一般風險 ）和 A 級 4 級（低風險 ）,分別用紅、橙、黃、藍

7、四種顏色標示。各單位可根據(jù) 企業(yè)實際情況 ,在安全生產(chǎn)風險分級時 , 對每一級可考慮再細分亞類管 控，例如:對A級風險，根據(jù)其風險程度等再劃分為 A+、A、A-亞類第三章安全生產(chǎn)風險管控 第九條各單位應當根據(jù)安全生產(chǎn)風險評估分級的結果通過采 取隔離危險源、實施個體防護、設置監(jiān)測監(jiān)控設施等措施 ,達到回避、 降低和監(jiān)測安全生產(chǎn)風險的目的 , 同時針對安全生產(chǎn)風險特點 , 從組 織、制度、技術、應急等方面對安全生 .風險進行有效管控。各單位各級安全生產(chǎn)風險管控遵循以下原則（一）A級4級:藍色風險（低風險）,需要注意，可以接受（或可容 許的）。各企業(yè)員工應引起注意，各工段、班組負責A級危害因素的控

8、制管理 , 可根據(jù)生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存 記錄。（二）B級3級:黃色風險（一般風險），需要控制整改。各企業(yè)車 間、科室應引起關注 ,負責 B 級危害因素的控制管理 ,所屬工段、班組 具體落實 ;應考慮效果更佳的解決方案或改進措施 ,需要監(jiān)視來確保控 制措施得以實施保留記錄。（三）C級2級:橙色風險（較大風險），必須制定措施進行控制管 理。各企業(yè)、職能部門應引起關注負責 C 級危害因素的控制管理 ,所 屬車間、科室具體落實 ;應制定管理制度、規(guī)定進行控制 ,努力降低風 險,應在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合 , 必須進一步進行評價 ,確定傷害的可能性

9、和是 否需要采取改進的控制措施。（四）D級1級:紅色風險（重大風險）各企業(yè)應對D級危害因素控制 管理,具體由各分廠或職能部門根據(jù)職責范圍具體落實。當風險涉及 正在進行中的工作時 ,應停止風險不可控制的工作 ,立即整改 , 采取應 急措施 ,并根據(jù)需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資 源、限期治理 ,直至風險降低后才能開始工作。第十條各單位應當依據(jù)安全生產(chǎn)風險等級建立企業(yè)安全生產(chǎn) 風險分級管控臺賬繪制企業(yè)“紅、橙、黃、藍”四色安全風險空間分 布圖。第十一條各單位應當對安全生產(chǎn)風險分級、分層、分類、分 專業(yè)進行管理 ,逐落實企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責任 ,尤其要強 化對重大危險源和存

10、在重大安全風險的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、 崗位的重點管控第十二條各單位應當建立完善安全生產(chǎn)風險公告制度 , 并加 強風險教育和技能培訓 ,確保管理層和每名員工都掌握安全生產(chǎn)風險 的基本情況及防范、應急措施第十三條各單位要在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全生產(chǎn)風險 公告欄 ,制作崗位安全風險告知卡 ,標明主要安全風險、可能引發(fā)事故 隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。對存 在重大安全風險的工作場所和崗位 , 要設置明顯警示標志 ,并強化安全 風險監(jiān)測和預警。第十四條各單位應當根據(jù)生產(chǎn)過程及材料、工藝、設備、防 護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化 , 或者國家有關法規(guī)、標準發(fā)生變 化

11、時 ,動態(tài)評估、調(diào)整安全生產(chǎn)風險等級和管控措施 ,確保安全生產(chǎn)風 險始終處于受控范圍內(nèi)。第四章管理責任 第十五條各單位應當結合企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作 , 建立健全安全生產(chǎn)風險分級管控制度 ; 結合企業(yè)實際 , 制定從企業(yè) （礦 山）車間 （分廠）、班組和崗位的安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施方案,逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的安全生產(chǎn)風險分級 管控責任制 ,逐步構建安全生產(chǎn)風險分級管控 第十六條各單位違反本制度 , 有下列行為之一的 ,視情況處以 200-3000 元罰款 ,并列入集團公司安全生產(chǎn)考核（一）未建立安全生產(chǎn)風險分級管控制度的（二）未制定風險分級管控實施方案并有效實施的 ;（三 ）未按規(guī)定進行安全生產(chǎn)風險分級、管控的 ;（四 ）未建立企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控臺賬的 ;（五）未按規(guī)定進行安全生產(chǎn)風險告知的 第十七條