持續(xù)改善管理程序

1、持續(xù)改善管理程序文件編號版本號1.0編寫人審核人生效日期有效日期使用部門受控編號會簽審批區(qū)會簽部門負責(zé)人簽名/日期會簽部門負責(zé)人簽名/日期日期/批準(zhǔn)人文件名稱文件編號版本號1.0機密等級機密生效日期有效日期1 .目的本程序規(guī)定了在質(zhì)量、成本和效率方面持續(xù)改善活動的職責(zé)和工作程序，旨在通過開展持續(xù)改善活動，增強全員持續(xù)改善意識，不斷尋求改善的機會，以此提高產(chǎn)品、過程和食品安全管理體系的有效性和效率，最終使顧客和企業(yè)都從中獲益。2 .范圍本程序適用于公司對持續(xù)改善活動的控制。3 .術(shù)語和定義3.1 持續(xù)改善在達到產(chǎn)品基本質(zhì)量要求的基礎(chǔ)上，不斷地識別問題并解決問題，或不斷地識別課題并完成課題所實現(xiàn)的

2、改進3.2 問題現(xiàn)實與已確立的目標(biāo)之間必須闡明和解決的差距3.3 課題現(xiàn)實與將要確立的目標(biāo)之間需采取行動的差距3.4 小組由與持續(xù)改善項目有關(guān)的部門人員組成的小組3.5 顧問為應(yīng)對某一部門無法解決的課題或問題，從不同部門召集掌握相關(guān)知識及技能的人員。4 .職責(zé)工業(yè)工程部負責(zé)公司持續(xù)改善項目的收集、起草、核定、策劃、推進、標(biāo)準(zhǔn)化；負責(zé)組織續(xù)改善項目結(jié)果的評審、激勵方案的報批和最終獎金分配方案的備案；其他各部門負責(zé)本部門持續(xù)改善項目的實施（包括合理化建議和技術(shù)改進）；公司總經(jīng)理負責(zé)持續(xù)改善項目的審批和效果的評價。5 .持續(xù)改善的程序5.1 持續(xù)改善項目的選題：5.1.1 依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、質(zhì)量方針

3、目標(biāo)、管理評審、統(tǒng)計結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等方面，不斷挖掘找尋進一步改善的項目和改善時機的切入點。5.1.2 改善項目應(yīng)以改善產(chǎn)品的特性、控制和減少制造過程的變差、提高質(zhì)量管理體系過程的有效性為目的。5.1.3 改善項目應(yīng)先確立對公司績效影響大的、容易改善的項目。5.1.4 產(chǎn)品的質(zhì)量、成本、價格、交付及生產(chǎn)效率和公司經(jīng)營管理水平要求指標(biāo)的不斷提高應(yīng)確定為改善項目。文件名稱文件編號版本號1.0機密等級機密生效日期有效日期5.1.5 與公司有關(guān)的外部法規(guī)的更改應(yīng)確定為改善項目。5.1.6 在審核和管理評審過程中發(fā)現(xiàn)的潛在薄弱環(huán)節(jié)應(yīng)確定為改善項目。5.1.7 依據(jù)公司實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況，可基

4、于但不限于以下方面來確定持續(xù)改進項目（包括改善提案）:5.1.7.1 計劃外停機時間的減少；5.1.7.2 設(shè)備拆裝、換模及調(diào)試時間的減少；5.1.7.3 生產(chǎn)周期的縮短；5.1.7.4 返工、報廢的減少；5.1.7.5 優(yōu)化工藝流程，非增值場地及空間的有效利用；（雙側(cè)公差）的改善;5.1.7.7 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的沒有集中于要求規(guī)格公差的過程均值5.1.7.8 累計結(jié)果與試驗要求不符的改善；5.1.7.9 人力和原料浪費的改善；5.1.7.10 不良質(zhì)量成本的降低；5.1.7.11 生產(chǎn)過程中困難的操作方法的改進；5.1.7.12 過多的搬運和儲存的改善；5.1.7.13 以新的目標(biāo)值優(yōu)化

5、顧客的過程；5.1.7.14 產(chǎn)品測試系統(tǒng)的優(yōu)化；5.1.7.15 改善產(chǎn)品的特性、控制和減少制造過程的變差；5.1.7.16 顧客滿意度的改善；5.1.7.17 提高工作安全性，對存在工傷事故隱患的工作崗位的改善；5.1.7.18 員工滿意度調(diào)查、合理化建議的改善要求。5.1.8 用于選題的方法示例如下：5.1.8.1 矩陣圖；5.1.8.2 頭腦風(fēng)暴；5.1.8.3 多次投票法；5.1.8.4 帕累托圖。5.2 現(xiàn)狀分析5.2.8 根據(jù)數(shù)據(jù)資料、審核結(jié)果和管理評審，評價現(xiàn)有過程的有效性和效率，對資料做統(tǒng)計分析,以發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生問題的根本原因。5.2.9 現(xiàn)狀分析的方法示例：5.2.2.1 5W1

6、H 提問法；頭腦風(fēng)暴；5.2.2.2文件名稱文件編號版本號1.0機密等級機密生效日期有效日期5.2.9.1 魚骨圖；5.2.9.2 帕累托圖；5.2.9.3 直方圖；5.2.9.4 分層法；5.2.9.5 圖示法；5.2.9.6 控制圖；5.2.9.7 檢查表；5.2.9.8 過程圖。5.3 確立改善目標(biāo)5.3.8 根據(jù)現(xiàn)狀分析找出的問題點，結(jié)合公司現(xiàn)有資源、技術(shù)及管理能力，確定改善要達到的目標(biāo)。5.3.9 設(shè)定改善目標(biāo)的方法和要求5.3.9.1 應(yīng)在對現(xiàn)狀分析后確立目標(biāo)。確立目標(biāo)時，應(yīng)考慮以下內(nèi)容：5.3.9.1.1 可用資金、時間和人力資源方面的限制；5.3.9.1.2 衡量目標(biāo)完成狀況的

7、評價指標(biāo)；5.3.9.1.3 與競爭對手、其他行業(yè)及組織內(nèi)其他部門的水平對比；5.3.9.1.4 應(yīng)設(shè)立能實現(xiàn)的目標(biāo)；5.3.9.1.5 對目標(biāo)的承諾，以增強員工行動的責(zé)任心和動力。5.3.9.2 在確立具體目標(biāo)的程序中，應(yīng)考慮以下方面：5.5.1.4過程圖;（何事）;5.3.9.2.1 與減少缺陷項的數(shù)量或增強顧客滿意有關(guān)的項目5.322.2 完成時間，如財政年末或一段時期末（何時）；5.322.3 目標(biāo)值，如減少 15%或提高10%（ 何處）；5.322.4 實施機構(gòu)，如小組或顧問（11）;5.322.5 活動的意義（為何）；5.322.6 .6實現(xiàn)方法的總體框架（如何）。5.3.2.3用

8、于確立目標(biāo)的技術(shù)示例如下：5.3.2.3.1 水平對比法；5.3.2.3.2 頭腦風(fēng)暴；5.3.2.3.3 圖示法。5.4 制定行動計劃5.4.1 應(yīng)制定實現(xiàn)目標(biāo)的行動計劃，以表明完成目標(biāo)的總體工作和進度安排，而不是實施具體的糾正措施。文件名稱文件編號版本號1.0機密等級機密生效日期有效日期5.4.2 行動計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：5.4.2.1 對分解為工作步驟的活動的說明;5.4.2.2 整個行動過程的關(guān)鍵時間節(jié)點；5.4.2.3 指定負責(zé)人。5.4.3 用于行動計劃制定的工具示例如下：5.4.3.1 甘特圖；5.4.3.2 圖示法。5.4.4 行動計劃提供了對什么人（人力資源）、在什么時間參與

9、到什么程度（工作負荷率和成本）的預(yù)估，表1為行動計劃示例。文件名稱文件編號版本號1.0機密等級機密生效日期有效日期表1行動計戈U示52431制定計組建團啟動分配任任命負責(zé)原因分?jǐn)?shù)據(jù)分獲取不足數(shù)試驗和測評審和采取所建的措 策劃建議的措 評審建議的措 預(yù)測編制臨時文 培訓(xùn)相關(guān)人 發(fā)布和宣效果驗 收集數(shù)分析數(shù)評審附加效果管理的標(biāo)準(zhǔn)化和固化文件登記工作驗證5.5 原因分析在該階段應(yīng)確定現(xiàn)實與目標(biāo)之間產(chǎn)生差距的原因。分析原因就是從不同的角度，提出假設(shè)和驗證假設(shè)的過程。因此，從假設(shè)、假設(shè)驗證以及所識別的真實原因中收集大量證據(jù)很重要。應(yīng)按照以下程序分析原因：數(shù)據(jù)和過程分析：應(yīng)基于從市場和公司內(nèi)部收集的數(shù)據(jù)以

10、及最近收集的數(shù)據(jù)展開分析。此5.5.1外，也要分析工作執(zhí)行放方面出現(xiàn)的問題，并列出可能的原因。 在研究可能的原因時，應(yīng)盡量客觀和文件名稱文件編號版本號1.0機密等級機密生效日期有效日期基于事實，而不要提出諸如預(yù)防和糾正措施等設(shè)想。用于數(shù)據(jù)和過程分析的技術(shù)示例如下：5.5.1.1 故障樹分析 （FTA）;5.5.1.2 分層法；5.5.1.3 圖示法；5.5.1.5 控制圖;5.5.1.6 直方圖。5.5.2提出關(guān)于原因的假設(shè)：根據(jù)可能的原因提出問題的假設(shè)。用于建立假設(shè)的技術(shù)示例如下：5.5.2 因果圖；5.5.3 關(guān)聯(lián)圖。1.1.3 驗證假設(shè)：應(yīng)分析數(shù)據(jù)，以確定相關(guān)性。對于被認為與數(shù)據(jù)高度一致

11、的相關(guān)性，需要基于已收集的數(shù)據(jù)進行檢驗。為了驗證這些關(guān)系，可能需要收集新的數(shù)據(jù)。用于驗證假設(shè)的技術(shù)示例如下：1.1.3.1 散點圖；1.1.3.2 相關(guān)分析；1.1.3.3 多元分析。1.1.4 接受或拒絕假設(shè)：如果相關(guān)性得到驗證，活動則應(yīng)進入“選擇少數(shù)非常重要的原因”的過程，以對假設(shè)做更細致的分析，如果相關(guān)性未得到驗證，則返回5.5.1 ,重新對數(shù)據(jù)和過程進行分析。用于接受或拒絕假設(shè)的技術(shù)示例如下：1.1.4.1 估計和檢驗。5.6 評審和采取措施公司應(yīng)消除通過 5.5的分析所識別的原因，當(dāng)不能消除時，則應(yīng)采取措施消除其產(chǎn)生的影響。如果僅依靠諸如返工、修改和篩選等方法來修正過程結(jié)果，將會導(dǎo)致

12、不斷出現(xiàn)質(zhì)量損失。因此，通過追根溯源消除原因很重要。應(yīng)按以下程序來評審并采取措施：5.6.1 列出為消除原因所建議的措施：應(yīng)考慮各種情況，列舉可能采取的措施，而不帶任何預(yù)想，如“難以采用”。用于提出消除原音的措施的技術(shù)示例如下：5.6.1.1 系統(tǒng)圖；親和圖。5.6.1.2文件名稱文件編號版本號1.0機密等級機密生效日期有效日期5.6.2 確定解決方案：選擇在現(xiàn)有條件下可能采取的解決方案，并應(yīng)考慮方案的效果、成本、采用速度等。用于確定解決方案的技術(shù)示例如下：5.6.2.1 實驗設(shè)計；5.6.2.2 質(zhì)量工程（田口方法）；5.6.2.3 魚骨圖；5.6.2.4 矩陣圖5.6.3 評審采取措施時的

13、風(fēng)險：當(dāng)改變產(chǎn)品設(shè)計、過程或公司的管理體系時，可能會出現(xiàn)非預(yù)期的附加效果。因而需要針對這種情況實施風(fēng)險管理。用于風(fēng)險評估的技術(shù)示例如下：5.6.3.1 失效模式與影響分析（FMEA）;5.6.3.2 過程決策程序圖（PDPC）。5.7 效果驗證在采取措施后，為確認采取措施的效果，應(yīng)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。此時的數(shù)據(jù)收集準(zhǔn)則應(yīng)與驗證相關(guān)性的數(shù)據(jù)收集準(zhǔn)則相同。而且，還應(yīng)調(diào)查附加效果。階段 （5.5）應(yīng)確定是否達到了所實施的建議措施的預(yù)期效果，如果沒有，則表明可能是在原因分析階段，選擇了因果關(guān)（5.6）所收集的數(shù)據(jù)有偏差，導(dǎo)致對原因的分析不夠充分；或者在評審和采取措施階段。如果由此導(dǎo)致原計劃的推遲或延

14、系較弱的解決方案。無論是哪種情況，都要回到原因分析（5.5）期，則需返回到行動計劃的制定階段，重新評審計劃。效果驗證不僅包括將結(jié)果與最初確定的標(biāo)準(zhǔn)值的比較，而在某些情況下也可以按照指定程序，用另一種尺度，如轉(zhuǎn)換成貨幣價值的效果來衡量。這有助于評價在公司內(nèi)所產(chǎn)生效果的大小。用于效果驗證的技術(shù)示例如下控制圖；5.7.1直方圖；5.7.4田口方法（）。質(zhì)量工程 5.7.55.8管理的標(biāo)準(zhǔn)化和固化在確認了改進效果后，重要的是保持改進效果。這通常包括將其標(biāo)準(zhǔn)化或在培訓(xùn)內(nèi)容中作必要的 改變。這些改變應(yīng)反映在相關(guān)人員的工作內(nèi)容中。管理的標(biāo)準(zhǔn)化和固化應(yīng)按照以下程序?qū)嵤簩⒔鉀Q問題的過程，或消除問題根本原因的方法形成文件，以便讓其他人學(xué)習(xí)；5.8.1文件名稱文件編號版本號1.0機密等級機密生效日期有效日期5.8.2 在公司范圍內(nèi)公布該成果；5.8.3 將成果標(biāo)準(zhǔn)化，即將該項成果應(yīng)用于標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范和培訓(xùn)計劃中。操作規(guī)程是保持連貫性的基礎(chǔ)，因為它們以文件的形式加以保存。當(dāng)規(guī)程發(fā)生變化時，應(yīng)及時培訓(xùn)員工，并更新標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。用于管理的標(biāo)準(zhǔn)化和固化的技術(shù)示例如下：5.8.3.1 檢查表；5.8.3.2 控制圖。5.9持續(xù)改善效果的評審和激勵如果所期望的改善成