施工過程控制程序

1、xxxxx公司運 作 程 序 文 件編 號：op11版 號：a生效日期：2xxx.7.1施工過程控制程序編制： 審核： 批準： xxxxx公司運作程序文件 op11 施工過程控制程序 頁碼 ： 1 / 81. 目的確保公司所承建的工程項目施工全過程各程序均處于受控狀態(tài)下，使工程質量滿足國家法律、法規(guī)要求，滿足顧客的要求。2 適用范圍適用于公司所承建的所有工程項目的全過程控制。3.職責3.1 公司3.1.1生產副總經理1）組織生產系統(tǒng)貫徹執(zhí)行質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系和標準，對工程質量/環(huán)境/安全和所分管的工作負責；2）掌握生產過程的質量/環(huán)境/安全信息，控制好過程和產品的質量，提高生產系

2、統(tǒng)的質量、環(huán)境保護及安全保護能力；3）掌握好市場信息和顧客需求等情況，為制訂和修改質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標提供依據(jù)；4）在保證質量的前提下，組織均衡生產，安全生產和文明生產；5）組織對生產過程中重大質量問題及質量事故、安全事故的分析討論并做出結論；6）協(xié)調各職能部門之間的相互關系。3.1.2總工程師 1）組織貫徹執(zhí)行國家有關技術規(guī)程，規(guī)范和標準，主持編制和審批公司重大工程的項目質量計劃； 2）對施工過程中的質量工作承擔技術指導和領導責任； 3）參與工程質量大檢查，對重大產品質量做出評定；4）協(xié)助管理者代表，組織重大質量問題（事故）的調查處理，并在技術上做出結論；xxxxx公司運作程序

3、文件 op11 施工過程控制程序 頁碼 ： 2/ 85）審定現(xiàn)行有效的技術標準、規(guī)范資料和法律法規(guī)文件；6）審批工程投標、施工階段、交付驗收階段的有關技術性文件；7）負責完工工程內部驗收工作，參加交工驗收工作；8）批準工程技術資料的采購、更新和報廢報告；3.1.3 經營管理部1）負責組織收集建筑市場和顧客需求的信息工作；2）負責組織工程投標事宜，承攬工程任務，以保證生產的持續(xù)性；3）負責組織新增合同評審（包括修訂）工作及簽訂合同；4）負責組織對工程項目分包方進行評估。5）負責合同執(zhí)行跟蹤管理；6）負責組織辦理大中型工程設備材料合同簽訂及評審。3.1.4 工程管理部1）具體管理公司承接的工程項目

4、的質量、環(huán)保、安全工作；2）參與合同評審，并對分包單位資質進行審查，對工程進行管理；3）負責編制、下發(fā)施工中與質量、環(huán)保、安全有關的文件；負責工程管理新法規(guī)和新技術的傳達落實；4）協(xié)助施工單位辦理開工所需的有關證件； 5）負責圖紙會審，對施工單位進行技術、質量、環(huán)境、安全交底；6）負責合作分兇工程的全面管理；7）負責制定質量、環(huán)境、安全進度檢查計劃并組織施工過程的巡回檢查和指導；8）指導并審查施工資料的填寫，組織編制竣工資料；9）組織各有關部門進行完工工程內部驗收工作，制定驗收計劃，編制內部驗收報告；參與工程交工驗收工作；10）負責質量及安全事故的調查、分析、處理，組織編寫事故處理報告；11）

5、對不合格提出糾正和預防措施要求，對糾正和預防措施的實施情況進xxxxx公司運作程序文件 op11 施工過程控制程序 頁碼 ： 3/ 8行監(jiān)、檢查，保證體系的持續(xù)改進；12）負責定期的客戶意見調查及工程回訪，并進行統(tǒng)計和分析，對客戶投訴進行處理，并跟蹤處理結果；13）負責健康安全危險源的識別及監(jiān)督各部門對危險源及其風險的控制，并監(jiān)督各崗位健康安全危險源的控制、防護用品的使用及管理、職業(yè)病控制等工作；14）負責有關管理制度的制訂及文件控制；3.1.5 經營管理部 1）參與合同評審,負責合同執(zhí)行的跟蹤管理和審計工作； 2）負責在建及完工工程的預結算編制、審核工作。3）定期對工程材料供應商進行評估，建

6、立供應商評估檔案，編制并下發(fā)合格供應商清單；4）監(jiān)督檢查下屬各施工單位合同價在30萬元以上的材料采購合同； 5）收集處置項目部上報的供應商物料不良通知單； 6）負責制作物料標識牌，并檢查各項目施工現(xiàn)場的物料標識管理。3.1.6 試驗室 1）負責工程各道工序的現(xiàn)場試驗和質量控制，并出具試驗報告； 2）負責原材料、半成品和預制件的性能試驗和評定，并出具試驗報告； 3）指導試驗員和材料員按規(guī)范和有關規(guī)定準確委托、送檢； 4）參與工程質量事故分析。3.1.7 人事培訓部1）負責組織培訓工作，包括質量及安全意識培訓；2）負責員工上崗證的管理，特別是特殊工種上崗證的定期年審；3）負責制訂各部門負責人崗位職

7、責及任職要求，并定期考核。4）負責項目經理任命及培訓。 3.1.8 資料檔案室xxxxx公司運作程序文件 op11 施工過程控制程序 頁碼 ： 4 / 81）指導工程技術資料的記錄、整理和匯編工作2）提供竣工工程技術資料的查詢服務。3.2 下屬單位 3.2.1 經理 1）負責本單位的施工生產、安全文明、工程質量、進度計劃、服務等工作； 2）負責本單位的資源調配。3.2.2 生產副經理在分公司經理的領導下，負責組織實施本單位的施工生產、安全文明、工程質量、進度計劃等工作。3.2.3 機械1） 負責分公司車輛、設備及機具的調度；2）負責車輛、設備及機具的出租和租賃。3.2.4 材料組負責分公司的物

8、資采購、保管和供應工作。3.2.5 辦公室負責分公司人力資源的配置和送培。3.2.6 工程技術組負責分公司的工程施工管理工作。3.3 項目部項目部是工程項目的組織和各項管理制度執(zhí)行的最基層機構，它的組織形式按照工程規(guī)模和類別及工程所在地點的不同而采取不同的方式組建。3.3.1 項目經理1）受企業(yè)法人代表的委托，全面履行工程施工合同的各項權利和義務，負責工程項目各項管理目標的實現(xiàn)。2）負責組織項目部的施工生產安全文明、工程質量、進度計劃、服務等xxxxx公司運作程序文件 op11 施工過程控制程序 頁碼 ： 5 /8工作；3）負責項目部的資源調配，負責施工組織設計，并審核。4）組織工程內部驗收工

9、作。3.3.2 項目技術負責人（總工程師）1）在項目經理領導下，負責編制施工組織設計、施工技術方案和進行技術交底，負責解決施工過程的技術問題，檢查施工組織設計、施工技術方案的實施情況。2）組織項目部圖紙會審。3）負責對施工人員進行技術、質量、安全交底。4）負責編制竣工資料，負責組織內部驗收工作。3.3.3質安員1）具體負責工程項目的質量安全工作；2）負責編制、質量、環(huán)保安全技術文件；3）協(xié)助負責人辦理開工所需的有關證件；4）負責制訂項目的質量、安全檢查計劃并巡回檢查和指導；5）對不合格提出糾正和預防措施要求，對糾正和預防措施情況進行監(jiān)督、檢查、保證體系的持續(xù)改進；6）負責定期的客戶意見調查及工

10、程回訪，并進行統(tǒng)計和分析，對客戶投訴進行處理，并跟蹤處理結果；7）負責健康安全危險源的識別及監(jiān)督各部門對危險源及其風險的控制，并監(jiān)督各崗位健康安全危險源的控制、保護、防護用品的使用及管理，職業(yè)病控制工作；8）參與質量及安全事故的調查、分析、處理；）參與工程內部驗收工作，參與工程竣工驗收工作。3.3.4采購員負責工程項目的物資采購和供應工作。xxxxx公司運作程序文件 op11 施工過程控制程序 頁碼 ： 6 /84. 程序4.1 施工準備4.1.1 公司經營管理部與顧客簽訂工程施工合同后，以工程任務通知單的形式發(fā)至各有關職能部門及下屬單位。4.1.2項目經理為承建工程項目的法人授權代理人，全權

11、負責承建工程項目的施工準備工作。開工前的準備工作按施工準備控制及現(xiàn)場設施和工作環(huán)境控制執(zhí)行。4.2 施工過程管理4.2.1 技術管理1） 技術工作a. 項目技術負責人（總工程師）負責組織編制分部分項工程施工方案、作業(yè)指導書，并交底；b.項目部根據(jù)施工現(xiàn)場情況，加強與有關單位溝通。c.工程文件和記錄按文件控制程序、記錄控制程序執(zhí)行；2）技術管理工作的技術分析與評價在工程施工過程中重點推廣“四新”技術，并對工程技術工作的應用進行技術總結、經濟分析與評價。4.2.2 進度管理進度管理按工程進度計劃控制執(zhí)行。4.2.3 產品實現(xiàn)的控制1）施工過程分類定義a.特殊過程對產品的形成是否合格不易或不能經濟地

12、進行驗證的過程。如灌注樁、焊接工程、打樁工程、防水工程、大體積混凝土施工、管道防腐工程管道連接等。b.關鍵過程施工過程中對產品的功能和安全起重要作用的施工過程。如測量、降水、xxxxx公司運作程序文件 op11 施工過程控制程序 頁碼 ： 7/8深基坑技術、鋼筋連接、混凝土施工、管道吹洗、送電等。2）特殊過程及關鍵過程的控制項目技術負責人（總工程師）在常規(guī)的作業(yè)指導書不適用的情況下根據(jù)施工組織設計的要求編制特殊、關鍵過程的作業(yè)指導書，明確施工方法、工藝流程、確定關鍵、特殊過程的質量控制點，由項目部審批后實施，復雜項目需報公司總工程師審批。a. 配備相應的資源b. 進行連續(xù)的監(jiān)控，并做好特殊工序

13、人員鑒定記錄、特殊工序設備鑒定記錄、特殊工序過程質量鑒定記錄等的記錄。4.2.4施工過程的檢驗和試驗施工過程的檢驗和試驗按從施工過程的檢驗和試驗執(zhí)行。4.2.5完工工程的交付完工工程的交付使用由項目部具體準備和實施，總工辦與工程管理部配合實施，具體按完工工程交付控制執(zhí)行。4.3 工程安全的監(jiān)視、測量4.3.1 通過對施工安全的監(jiān)視和測量，把安全事故消滅在萌芽之中，確保施工人員的健康與安全。4.3.2 項目部負責對施工安全的監(jiān)視和測量，按施工安全控制執(zhí)行。4.4 工程質量/環(huán)境/安全監(jiān)督4.4.1 由公司技術質量安全部對整個工程進行質量/環(huán)境/安全監(jiān)督，按質量/環(huán)境/安全/環(huán)境監(jiān)督控制程序執(zhí)行；

14、4.4.2 工程分包方的質量/環(huán)境/安全的監(jiān)督管理由技術質量安全部、下屬單位、項目部按工程分包管理控制程序執(zhí)行。5.支持性文件 5.1記錄控制程序5.2文件控制程序 xxxxx公司運作程序文件 op11 施工過程控制程序 頁碼 ： 8 / 85.3施工準備控制 5.4工程進度計劃控制 5.5施工組織設計控制程序 5.6施工安全控制 5.7質量/安全監(jiān)督控制程序5.8工程分包管理控制程序 5.9施工過程檢驗和試驗 5.10施工現(xiàn)場設施和工作環(huán)境控制5.11完工工程交付控制5.12工業(yè)管道安裝作業(yè)指導書5.13管道焊口防腐絕緣作業(yè)指導書5.14管道下溝及管溝回填作業(yè)指導書5.15防腐管道運輸作業(yè)指導書5.16測量放線開挖管溝作業(yè)指導書5.17鍋爐壓力容器安裝作業(yè)指導書5.18電氣安裝作業(yè)指導書5.19儀表安裝作業(yè)指導書5.20焊接作業(yè)指導書5.21塔容器安裝作業(yè)指導書5.22通用機械設備作業(yè)指導書5.23建筑施工作業(yè)指導書清單6. 記錄與表格6.1特殊工序人員鑒定記錄 6.2特殊工序設備鑒定記錄 6.3特殊工序過程質量鑒定記錄 xxxxx公司 特殊工序人員鑒定記錄 (r-op11-01)版號：a n