程序文件金安通(北京)消防工程有限公司

1、No. JAT/CX -2011/A程序文件匯編（依據(jù) GB/T 50430-2007、GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001標(biāo)準(zhǔn)編制）版次：A/0 王菡、尤克欣、劉彩霞等 審批：何承先金安通（北京）消防工程 -2011年6月8日發(fā)布 2011年6月18實(shí)施目 錄 文件名稱 編 號 頁數(shù)1 、文件、法律法規(guī)和其他要求控制程序 JAT/CX-01-2011/A 共3頁2 、記錄控制程序 JAT/CX-02-2011/A 共2頁3 、目標(biāo)與測量、分析控制程序 JAT/CX-03-2011/A 共3頁4 、危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)控制程序 J

2、AT/CX-04-2011/A 共5頁5 、管理方案控制程序 JAT/CX-05-2011/A 共2頁6 、協(xié)商與信息交流控制程序 JAT/CX-06-2011/A 共3頁7 、管理評審控制程序 JAT/CX-07-2011/A 共3頁8 、人力資源控制程序 JAT/CX-08-2011/A 共3頁9 、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 JAT/CX-09-2011/A 共3頁10、與顧客有關(guān)的過程控制程序 JAT/CX-10-2011/A 共4頁11、采購控制程序 JAT/CX-11-2011/A 共3頁12、施工過程與交付控制程序 JAT/CX-12-2011/A 共5頁13、運(yùn)行控制程序 JA

3、T/CX-13-2011/A 共3頁14、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 JAT/CX-14-2011/A 共2頁15、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 JAT/CX-15-2011/A 共2頁16、顧客滿意度測量控制程序 JAT/CX-16-2011/A 共2頁17、內(nèi)部審核控制程序 JAT/CX-17-2011/A 共3頁18、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 JAT/CX-18-2011/A 共2頁19、績效測量和監(jiān)視控制程序 JAT/CX-19-2011/A 共2頁20、合規(guī)性評價(jià)控制程序 JAT/CX-20-2011/A 共2頁21、不合格品控制程序 JAT/CX-21-2011/A 共3頁22、改進(jìn)控制程序

4、 JAT/CX-22-2011/A 共4頁附錄1：管理制度目錄附錄2：更改記錄金安通（北京）消防工程 程序文件文件、法律法規(guī)和其他要求控制程序北京北特高科舞臺設(shè)備 程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-01-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第1頁，共3頁1、范圍本程序適用于全公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行涉及的所有文件、法規(guī)及其他要求的識別與控制，以確保文件使用的適宜性、完整性和有效性。并為公司質(zhì)量、安全和環(huán)保工作提供法律法規(guī)依據(jù)。2、相關(guān)/支持性文件2.1 記錄控制程序 JAT/CX-02-2011/A2.2 工程資料管理制度 JAT/ZY-20-2011/

5、A/A3、術(shù)語和定義3.1本程序所采用的術(shù)語符合GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的規(guī)定。3.2文件：信息及其承載媒體3.3規(guī)范：闡明要求的文件4、職責(zé)4.1本程序由綜合部歸口管理，負(fù)責(zé)管理體系文件的組織編制、修訂、貫徹實(shí)施與監(jiān)督檢查。并負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全和環(huán)保法規(guī)及其他要求的收集、識別、發(fā)放和更新。4.2 公司相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)各自歸口程序文件及指導(dǎo)全公司所需管理類、技術(shù)類作業(yè)文件的編制、修訂、組織實(shí)施與監(jiān)督

6、檢查。4.3 各部門負(fù)責(zé)本單位管理類、技術(shù)類作業(yè)文件的編制、修訂、實(shí)施和公司管理體系文件、法規(guī)及其他要求的接收、發(fā)放、貫徹實(shí)施與日常管理。5 工作程序5.1 管理體系文件的分類a 管理手冊（包括方針、目標(biāo)）b 程序文件c 管理類、技術(shù)類作業(yè)文件，主要包括：企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)程及其他各種形式的工作依據(jù)等。d外來文件：主要指國家、行業(yè)和地方的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合同、顧客圖紙及上級有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的文件。e 管理體系所需的各項(xiàng)記錄。5.2 文件的編制與審批管理手冊由管理者代表組織各職能部門共同編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。程

7、序文件由公司各歸口職能部門編制，管理者代表審批。指導(dǎo)全公司的管理類、技術(shù)類作業(yè)文件由各職能部門負(fù)責(zé)編制，公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。外來文件的識別與審定a 應(yīng)具備國家、行業(yè)、地方的質(zhì)量、安全和環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。由綜合部負(fù)責(zé)通過金安通（北京）消防工程 程序文件文件、法律法規(guī)和其他要求控制程序北京北特高科舞臺設(shè)備 程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-01-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第2頁，共3頁與政府主管部門、協(xié)會、出版部門、書店建立聯(lián)絡(luò)渠道或上網(wǎng)查詢等方式進(jìn)行識別、收集、審定其版本的有效性并負(fù)責(zé)購買或獲取。確保能夠及時(shí)獲取到滿足公司質(zhì)量、安全和環(huán)保工作所需的法

8、規(guī)和行業(yè)要求。b綜合部負(fù)責(zé)及時(shí)收集有關(guān)法規(guī)和其他要求更新的信息，確定這些要求應(yīng)用于組織的環(huán)境和安全因素，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。c上級文件由綜合部送公司主管領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)相關(guān)部門組織貫徹執(zhí)行。5.3文件的定期評審與修訂文件內(nèi)容應(yīng)清晰明確。經(jīng)過一個時(shí)期使用以后，應(yīng)由編制部門每年定期對其適用性進(jìn)行評審。必要時(shí)予以修訂并再次辦理審批手續(xù)，以確保文件對客觀條件變化的持續(xù)、適宜性。評審的時(shí)機(jī)一般為每年的管理評審時(shí)同時(shí)做。評審引起的修訂情況應(yīng)報(bào)綜合部，并按本文件5.6條款執(zhí)行。5.4文件的編號與發(fā)布文件編號的方法a 管理手冊：JAT / SC XXXX 出版年號 手冊拼音縮寫 金安通拼音縮寫b

9、程序文件： JAT / CX XX XXXX 出版年號 文件順序號 程序拼音縮寫 金安通拼音縮寫c 指導(dǎo)各部門的管理類、技術(shù)類作業(yè)文件：JAT / ZY XX XXXX 出版年號 文件順序號 作業(yè)文件拼音縮寫金安通拼音縮寫d 記錄：JL XX - XX 順序號 標(biāo)準(zhǔn)條款號 記錄拼音縮寫 注：文件和記錄原有編號可沿用，不再重新編號。文件編號的程序公司管理體系文件由綜合部按上述編號方法統(tǒng)一掌握給號，程序如下：文件編寫部門負(fù)責(zé)將編金安通（北京）消防工程 程序文件文件、法律法規(guī)和其他要求控制程序北京北特高科舞臺設(shè)備 程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-01-2011/A 版本/修改

10、次數(shù)：A/0 第3頁，共3頁寫完成并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批定稿后的文件送綜合部統(tǒng)一編號后方可正式印制發(fā)布。時(shí)效性文件（指一年內(nèi)有效的文件）可不編號。5.5 文件的發(fā)放控制公司管理體系文件發(fā)放范圍.1手冊和程序文件一起發(fā)放，分別發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門，如需宣傳經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后可發(fā)給相關(guān)方。.2 技術(shù)作業(yè)文件分別發(fā)給業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的部門，確保各崗位員工得到所需的文件。.3外來文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)給相關(guān)部門。發(fā)至公司內(nèi)部和認(rèn)證公司的管理體系文件均為受控文件。以文件分發(fā)號作為受控標(biāo)識。5.5.3 管理體系文件由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放前編制分發(fā)號，根據(jù)批準(zhǔn)的范圍辦理發(fā)放登記和領(lǐng)用簽字手續(xù)。5.5.4 國家、

11、行業(yè)、地方法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范由綜合部負(fù)責(zé)購買或下載（如政府網(wǎng)或地方政府網(wǎng)），識別確認(rèn)后發(fā)放，發(fā)放前編制分發(fā)號并辦理發(fā)放登記和領(lǐng)用手續(xù)。5.5.5 職業(yè)健康安全和環(huán)保文件和法規(guī)根據(jù)需要經(jīng)審批后發(fā)至相關(guān)方。 5.6 文件的更改文件的更改由其編制部門提出，填寫文件更改（申請）通知單，按原編制程序?qū)徟蠓娇山M織更改。局部更改時(shí)，使用黑色炭素筆在文件被更改處用“”杠掉，在附近空白處填寫更改后的內(nèi)容。并在文件更改記錄上注明。換頁或換版更改時(shí)，要按原發(fā)放登記的份數(shù)發(fā)放新頁或新版文件，同時(shí)收回作廢舊頁或作廢文件。換頁更改時(shí)，要在文件更改記錄上注明。按版更改時(shí)，要在新文件上注明新的版本號。對收回的舊頁或作廢文件應(yīng)

12、進(jìn)行登記，及時(shí)從使用場所撤回，填寫文件保留/銷毀記錄，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一進(jìn)行銷毀。作廢文件需保留時(shí)，應(yīng)在其扉頁上注明“作廢，保留參考”字樣，以防誤用。5.7 文件可以是紙張、軟件、光盤、照片等任何電子媒體形式。6 記錄6.1 文件發(fā)放/回收登記表 6.2 文件借閱/復(fù)制記錄 6.3 文件更改（申請）通知單 6.4 受控文件清單 6.5 文件保留/銷毀登記 5金安通（北京）消防工程 程序文件記 錄 控 制 程 序北京北特高科舞臺設(shè)備 程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-02-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第1頁，共2頁1、范圍 對記錄的設(shè)置、填寫、收集、標(biāo)識、保管和

13、處置做出規(guī)定，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯，并為制定糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。本程序適用于質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行涉及所有記錄的控制。2、相關(guān)/支持性文件2.1 文件、法律法規(guī)和其他要求控制程序 JAT/CX-01-2011/A2.2 工程資料管理制度 JAT/ZY-20-2011/A/A3、術(shù)語及定義3.1本標(biāo)準(zhǔn)所采用的質(zhì)量術(shù)語，符合GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和GB/T50430-200

14、7 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的規(guī)定。3.2 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。4、職責(zé)4.1本程序由綜合部歸口管理，負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一審定、編號與監(jiān)督管理。4.2 公司工程部、合同預(yù)算部等相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)使用的記錄的設(shè)置、組織填寫與監(jiān)督管理。4.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程要求所補(bǔ)充記錄的設(shè)置、編號、填寫與管理。5、工作程序5.1 記錄表格的設(shè)置與審批質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行所涉及記錄的設(shè)置，隨文件（包括程序文件和作業(yè)文件）規(guī)定要求同時(shí)產(chǎn)生、同時(shí)審批。其以后的新增、更改、撤消，由原文件的編制部門提出記錄表格式樣，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)綜合部審定并統(tǒng)一編號。5.

15、3 記錄的編號與印制公司各部門設(shè)置的記錄，由各部門負(fù)責(zé)人審核后，交綜合部按如下方法進(jìn)行編號后方可印制。JL XX - XX 順序號 標(biāo)準(zhǔn)條款號 記錄拼音縮寫 5.4 記錄的填寫記錄的填寫應(yīng)字跡清晰、端正，記錄的形成應(yīng)與管理活動同步進(jìn)行，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。上附近空白處寫上更改后的數(shù)據(jù)，并蓋印章或更改人姓名。鋼筆或圓珠筆填寫。需長期保存的記錄要用鋼筆或碳素筆填寫。金安通（北京）消防工程 程序文件記 錄 控 制 程 序北京北特高科舞臺設(shè)備 程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-02-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第2頁，共2頁5.5公司各部門、項(xiàng)目部要指定一名資料員做好

16、記錄的日常管理。根據(jù)記錄的編號編制本單位使用的記錄清單，報(bào)綜合部匯制成公司的記錄清單，便于控制和管理。兼職資料員要定期對記錄進(jìn)行收集、整理、裝訂、編目、便于存取和檢索。記錄應(yīng)妥善保管、防止丟失和缺損。電子性質(zhì)的記錄應(yīng)保存在防潮、防塵、防陽光直射、防壓、防消磁等。5.6 記錄的歸檔具有長期保存價(jià)值的記錄應(yīng)由使用部門整理齊全、完整、成套并填寫清單辦理歸檔手續(xù)。5.7 外來記錄的控制供應(yīng)商、外包商提供的有關(guān)采購物資和分包工序的相關(guān)記錄，由工程部負(fù)責(zé)審核、驗(yàn)證，并收集、保存。5.8 記錄的處理與銷毀對過期的記錄由各使用部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一收回后銷毀，并填寫“文件保留/銷毀登記”。5.9 記錄可是紙張或電子媒體

17、等多種形式。6、記錄6566金安通（北京）消防工程 程序文件目標(biāo)與測量、分析控制程序北京北特高科舞臺設(shè)備 程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-03-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第1頁，共3頁1、范圍本程序適用于對公司質(zhì)量、安全和環(huán)保目標(biāo)控制、管理體系運(yùn)行和運(yùn)行涉及的產(chǎn)品項(xiàng)目及服務(wù)過程的監(jiān)視、測量、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)、包括采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的控制。2、相關(guān)/支持性文件2.1 內(nèi)部審核控制程序 JAT/CX-18-2011/A2.2 管理評審控制程序 JAT/CX-07-2011/A2.3 協(xié)商與信息交流控制程序 JAT/CX-06-2011/A2.4 目標(biāo)管理制度 JAT/Z

18、Y-02-2011/A/A2.5 質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度 JAT/ZY-12-2011/A/A3、術(shù)語與定義3.1本程序采用的術(shù)語，符合GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的規(guī)定。3.2 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)據(jù)等信息。4、職責(zé)4.1本程序由綜合部歸口管理。負(fù)責(zé)本程序的制定、組織實(shí)施與監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各單位的質(zhì)量、安全和環(huán)保目標(biāo)的分解、落實(shí)情況，對其實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核。負(fù)責(zé)定期組織對公司管

19、理體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視和測量。負(fù)責(zé)對全公司質(zhì)量、安全和環(huán)保信息與數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。4.2公司各部門負(fù)責(zé)本程序的具體實(shí)施，并按各自的職能分工和規(guī)定要求向綜合部反饋各類質(zhì)量、安全和環(huán)保信息與數(shù)據(jù)。5工作程序5.1目標(biāo)的建立、落實(shí)與控制標(biāo)準(zhǔn)和公司管理手冊提出的質(zhì)量、安全和環(huán)?？偰繕?biāo)，對公司目標(biāo)進(jìn)行分解，制定各部門質(zhì)量、安全和環(huán)保目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)公司各單位執(zhí)行。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)盡量量化，須是可測量的。5.1.3綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各單位的質(zhì)量、安全和環(huán)保目標(biāo)的分解、落實(shí)情況，對其實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核。對于未完成的目標(biāo)，應(yīng)分析原因采取補(bǔ)救措施，確保公司年度質(zhì)量、安全和環(huán)保目標(biāo)的按期完成。5.1.4 目標(biāo)管理的

20、其它要求控制執(zhí)行目標(biāo)管理制度JAT/ZY-02-2011/A/A。5.2 過程的監(jiān)視和測量績效測量和監(jiān)視、顧客滿意度調(diào)查和售后服務(wù)、糾正與預(yù)防措施控制等程序文件及作業(yè)文件。理體系運(yùn)行的符合性、適宜性、充分性、有效性進(jìn)行監(jiān)視和測量。并負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)視、測量和評審結(jié)果組織制定糾正、預(yù)防和管理體系的改進(jìn)措施，確保公司管理體系的持續(xù)改進(jìn)。金安通（北京）消防工程 程序文件目標(biāo)與測量、分析、改進(jìn)控制程序 編號：JAT/CX-03-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第2頁，共3頁工程部按施工過程控制、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品控制程序、安全和環(huán)境績效測量和監(jiān)視控制程序等文件要求，組織對施工過程、交付、服務(wù)及職

21、業(yè)健康安全和環(huán)保過程進(jìn)行監(jiān)視與測量。并根據(jù)監(jiān)視與測量發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正、糾正措施或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高和安全、文明、綠色施工水平。合同預(yù)算部按照產(chǎn)品要求評審與顧客溝通、顧客滿意度調(diào)查顧客和發(fā)包方和售后服務(wù)控制程序要求，采取質(zhì)量回訪、企業(yè)調(diào)查、顧客和發(fā)包方等形式監(jiān)視和測量顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的感受、評價(jià)及意見。通過監(jiān)視和測量尋求改進(jìn)的機(jī)會，以持續(xù)滿足顧客的需求。5.3 信息與數(shù)據(jù)的匯總分析收集的信息應(yīng)包括： 1）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等； 2）工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價(jià)； 3）各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果； 4）施工企

22、業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果； 5）同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； 6）市場需求； 7）質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。的來源。1）各種形式的工作檢查，包括外部的檢查、審核等；2）各項(xiàng)工作報(bào)告及工作建議；3） 業(yè)績考核結(jié)果；4） 各類專項(xiàng)報(bào)表等。5） 緊急信息，如出現(xiàn)的突發(fā)事故等。6）其他信息，如員工建議等。5.3.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體，通訊等方式。采用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等信息傳遞的方法，并對其進(jìn)行管理。公司各部門、工程部在進(jìn)行上述信息與數(shù)據(jù)分析過程中應(yīng)積極采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法。并通過匯總分析不斷尋求改進(jìn)機(jī)會，確保公司管理體系的持續(xù)有效性。分析結(jié)果應(yīng)包括：1）工程建設(shè)有關(guān)方對工程質(zhì)量、

23、質(zhì)量管理水平的滿意程度；2）施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度；3）工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進(jìn)的機(jī)會；4）與供方、分包方合作的評價(jià)。金安通（北京）消防工程 程序文件目標(biāo)與測量、分析、改進(jìn)控制程序 編號：JAT/CX-04-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第3頁，共3頁數(shù)據(jù)的收集、分析的頻度、時(shí)機(jī)a 顧客和發(fā)包方方面的信息。由合同預(yù)算部每年年底負(fù)責(zé)收集、匯總、分析。一般包括顧客和發(fā)包方需求信息、顧客和發(fā)包方回訪信息，售后服務(wù)信息和顧客和發(fā)包方滿意度調(diào)查顧客和發(fā)包方報(bào)告等。b 產(chǎn)品質(zhì)量信息。由項(xiàng)目部完成后負(fù)責(zé)收集、匯總、分析。主要有產(chǎn)品合格率、產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告、糾正和預(yù)防措施實(shí)施

24、情況信息等。c 過程控制和管理體系運(yùn)行狀況包括質(zhì)量、安全和環(huán)保目標(biāo)完成狀況的信息。由綜合部每季度負(fù)責(zé)收集、匯總、分析。主要有內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告及管理體系改進(jìn)措施實(shí)施狀況的信息。d 供方產(chǎn)品和過程控制的相關(guān)信息。由工程部每年年底負(fù)責(zé)收集、匯總、分析。主要有采購產(chǎn)品合格率、合格供方與外包方控制狀況信息等。數(shù)據(jù)分析方法數(shù)據(jù)分析方法通常采用統(tǒng)計(jì)方法。1本公司基本統(tǒng)計(jì)方法的選擇。A.對于市場、客戶滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表，如“顧客滿意程度調(diào)查表”等； B.對施工過程的監(jiān)視和測量，采用因果圖、進(jìn)度表、控制圖法； C.根據(jù)產(chǎn)品類型及對質(zhì)量的影響，對物品的檢測采用相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)法。5.3.5

25、.2統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求A綜合部負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法的培訓(xùn);B正確使用統(tǒng)計(jì)方法，確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。對統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定。 A.是否降低了不合格率； B.是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量； C.是否提高了工作效率； D.是否降低了成本提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。綜合部每年報(bào)12月份對各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。具體執(zhí)行改進(jìn)控制程序。具體執(zhí)行管理評審控制程序。6、記錄66.2 監(jiān)督檢查記錄6.3 各種統(tǒng)計(jì)記錄表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表6.4 質(zhì)量管理自查與評價(jià)記錄 JL-12.1-01金安通（北京）消防

26、工程 程序文件危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)控制程序編號：JAT/CX-04-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第1頁，共5頁1、范圍充分識別危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，正確評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級并策劃、制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系建立和實(shí)施的基礎(chǔ)和出發(fā)點(diǎn)。本程序規(guī)定了危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序和方法。適用于全公司家具產(chǎn)品施工、服務(wù)及其相關(guān)管理活動中有關(guān)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。2、相關(guān)/支持性文件2.1 管理方案控制程序 JAT/CX-05-2011/A2.2 運(yùn)行控制程序 JAT/CX-13-2011/A2.3 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 JAT

27、/CX-14-2011/A2.4 績效測量和監(jiān)視控制程序 JAT/CX-19-2011/A3、術(shù)語與定義3.1本程序采用的術(shù)語，符合GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的規(guī)定。3.2 危險(xiǎn)源：系指可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合的根源或狀態(tài)。3.3 環(huán)境因素：一個組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.4 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有

28、益或有害的變化。3.5 危險(xiǎn)源辯識：系指識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3.6 風(fēng)險(xiǎn)：系指某一特定危險(xiǎn)狀況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.7 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：系指評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。4、職責(zé)4.1 本程序由綜合部歸口管理。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃活動的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。4.2 綜合部負(fù)責(zé)指導(dǎo)施工活動中危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃。負(fù)責(zé)指導(dǎo)消防工作和車輛交通管理活動中危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃。4.3 各職能部門負(fù)責(zé)本單位施工、車輛交通管理和防火活動中危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃。5

29、、工作程序5.1 組織領(lǐng)導(dǎo)及工作步驟安全環(huán)境委員會（公司總經(jīng)理為委員會主任、綜合部為委員會辦公室，工程部、合同預(yù)算部、財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)為成員）負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)。一般采取自下而上的程序進(jìn)行。金安通（北京）消防工程 程序文件危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)控制程序編號：JAT/CX-04-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第2頁，共5頁各職能部門和項(xiàng)目部應(yīng)組織各單位進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辯識、評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定，并填寫“危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單”和“環(huán)境因素識別/評價(jià)表”。并確定“重大危險(xiǎn)源”和“重要環(huán)境因素”作為安全、文明、綠色施工和管理的依據(jù)，并上報(bào)公司綜合部。項(xiàng)目部的“危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

30、清單”和“環(huán)境因素識別/評價(jià)表”進(jìn)行匯總整理。找出重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，并經(jīng)公司安全環(huán)保委員會評審，形成公司“重大危險(xiǎn)源清單”和“重要環(huán)境因素清單”經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)公司各部門、項(xiàng)目部作為全公司安全、環(huán)保工作重點(diǎn)監(jiān)控的依據(jù)。5.2 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的方法施工活動情況，作業(yè)類別主要按工序做以下劃分：1）施工準(zhǔn)備2）運(yùn)輸3）給水設(shè)備安裝4）管道試壓5）管道沖洗6）系統(tǒng)通水調(diào)試7）安裝管道8) 穿線9) 弱電設(shè)備安裝10) 總調(diào)11）自檢12）四方驗(yàn)收13）后勤14）公司其他經(jīng)營、采購活動1）正常運(yùn)行、計(jì)劃檢修、維護(hù)、施工等常規(guī)活動；2）特殊運(yùn)行方式、非計(jì)劃檢修、事故搶修等

31、非常規(guī)活動。1）可能造成危害的作業(yè)環(huán)境；2）作業(yè)場所內(nèi)可能造成危害的所有設(shè)施（包括相關(guān)方、合同方提供的設(shè)施）；3）作業(yè)場所內(nèi)的所有人員（包括相關(guān)方和訪問者）的不安全行為。記錄、安全檢查表、事件分析等。各部門、項(xiàng)目部可結(jié)合本單位實(shí)際情況靈活采用。 針對作業(yè)活動中辯識出的危險(xiǎn)源，應(yīng)對其風(fēng)險(xiǎn)程度做出評價(jià)，給出風(fēng)險(xiǎn)分級。進(jìn)行危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)分級評價(jià)，一般采用定性分析法（也可采用定量分析方法）。根據(jù)作業(yè)過程中危險(xiǎn)源造成風(fēng)險(xiǎn)的可能性和導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)后果的嚴(yán)重性，判斷該作業(yè)中危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度是否可以承受。見下表一：金安通（北京）消防工程 程序文件危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)控制程序編號：JAT/CX-04-2011/A

32、版本/修改次數(shù)：A/0 第3頁，共5頁 表一 風(fēng) 險(xiǎn) 評 價(jià) 表后果可能性輕微傷害傷害嚴(yán)重傷害極不可能可忽略風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)不可能可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)可能中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)不可容許風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)危險(xiǎn)源評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。見下表二：表二 風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 策 劃風(fēng)險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)控制措施可忽略風(fēng)險(xiǎn)不需采取措施且不必保留文件記錄。可容許風(fēng)險(xiǎn)不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持。中度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)制定出降低風(fēng)險(xiǎn)的措施。在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合必須進(jìn)行進(jìn)一步評

33、價(jià)，以更準(zhǔn)確的確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。重大風(fēng)險(xiǎn)直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)需要配備大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。不可容許風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。1）消除風(fēng)險(xiǎn)；2）降低風(fēng)險(xiǎn)；3）使用個體防護(hù)設(shè)備。對制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施亦應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。不得在制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施的同時(shí)引入新的危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的評審由各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。在風(fēng)險(xiǎn)評審的同時(shí)，還要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施的可行性和有效性進(jìn)行評審。各部門、項(xiàng)目部對于在作業(yè)活動中辯識出的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的結(jié)金安通

34、（北京）消防工程 程序文件危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)控制程序危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)控制程序北京北特高科舞臺設(shè)備 程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-04-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第4頁，共5頁果，應(yīng)通過以下渠道予以控制：1）制定目標(biāo)和管理方案；2）通過完善管理制度，納入運(yùn)行控制；3）制定應(yīng)急計(jì)劃；4）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高人員安全意識；5）采取安全技術(shù)組織措施；6）采取個體防護(hù)措施。遇下列情況應(yīng)對危險(xiǎn)源進(jìn)行及時(shí)辯識、評價(jià)和更新1)發(fā)生重大事故時(shí)；2)使用的法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；3)施工活動采用了新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)及新項(xiàng)目時(shí)。5.3環(huán)境因素識別、評價(jià)和控制措施的

35、策劃方法施工過程不同的作業(yè)活動，從可能造成的環(huán)境影響如大氣污染、噪聲污染、水質(zhì)污染、土壤污染、廢棄物增加、資源消耗、社區(qū)環(huán)境問題和影響人體健康等方面逐一進(jìn)行分析識別。同時(shí)在環(huán)境因素識別時(shí)還應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。a、 影響范圍1）超出施工場界 A62）施工場界周邊 A43）施工場界內(nèi) A1b、 影響程度1）較嚴(yán)重 B62) 一般 B43) 輕微 B1c、 發(fā)生可能性 1）持續(xù)發(fā)生 C62) 間歇發(fā)生 C43) 偶然發(fā)生 C1d、 公眾關(guān)注程度金安通（北京）消防工程 程序文件危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)控制程序北京北特高科舞臺設(shè)備 程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制

36、程序編號：JAT/CX-04-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第5頁，共5頁1）強(qiáng)烈 D62) 一般 D43) 輕微 D1e、 可預(yù)防改進(jìn)程度1）加強(qiáng)管理即可見效 E62）改進(jìn)工藝方可見效 E43）較難預(yù)防改進(jìn) E16、法規(guī)及其他要求 F上述前5項(xiàng)之和大于16分（含16分）的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素；不符合第6項(xiàng)環(huán)保法規(guī)和行業(yè)規(guī)定要求的即確定為重大環(huán)境因素。環(huán)境因素的更新發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)按上述程序?qū)χ匾h(huán)境因素進(jìn)行重新評價(jià)：1）有關(guān)環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和家具行業(yè)要求發(fā)生變化時(shí)；2）公司施工、安裝等項(xiàng)目發(fā)生變化時(shí)。6、記錄6.1 危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單 6.2 重大危險(xiǎn)源清單 6.3

37、 環(huán)境因素識別/評價(jià)表 6.4 重要環(huán)境因素清單 金安通（北京）消防工程 程序文件管理方案控制程序北京北特高科舞臺設(shè)備 程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-05-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第1頁，共2頁1、范圍通過在公司相關(guān)職能層面分解制定和實(shí)施安全、環(huán)保目標(biāo)及管理方案，確保實(shí)現(xiàn)全公司的職業(yè)健康安全和環(huán)保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。適用于公司職業(yè)健康安全、環(huán)保目標(biāo)及管理方案的策劃、建立、控制和保持。2、相關(guān)/支持性文件2.1危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)控制程序 JAT/CX-04-2011/A2.2文件、法規(guī)和其他要求控制程序 JAT/CX-01-2011/A3、術(shù)語與定義3.1

38、本程序采用的術(shù)語，符合GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的規(guī)定。3.2 安全：系指免除了不可接受損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。3.3 環(huán)境：組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然源、植物動物、人、以及它們之間的相互關(guān)系。3.4 目標(biāo)：系指組織在職業(yè)健康安全和環(huán)?？冃Х矫嫠_(dá)到的目的。3.5 管理方案：系指為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)保管理目標(biāo)所制定的宜的戰(zhàn)略性行動計(jì)劃。4、職責(zé)4.1本程序由綜合部歸口管理。負(fù)責(zé)組

39、織公司安全、環(huán)保目標(biāo)管理方案的制定、評審、修改和監(jiān)督實(shí)施。4.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理方案，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理方案。4.3公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理方案的實(shí)施。5、工作程序5.1管理方案的編制a)管理方案是確保實(shí)現(xiàn)安全、環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)所確定的近期具體的環(huán)境任務(wù)和行動措施，在形成管理方案時(shí)，應(yīng)確定完成這些任務(wù)和行動措施的優(yōu)先順序。b)管理方案的任務(wù)、措施主要針對公司的運(yùn)行層，既要考慮公司現(xiàn)行的活動過程，也要注意可能增加的活動過程。既包括技術(shù)性措施，也包括非技術(shù)對策措施。c)管理方案應(yīng)貫穿于公司施工活動的全過程，充分體現(xiàn)預(yù)防污染、降低風(fēng)險(xiǎn)的指導(dǎo)思想。應(yīng)充分考慮施工設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)、顧客服務(wù)、節(jié)能降耗、環(huán)

40、保、健康的各個環(huán)節(jié)。d)盡量采用節(jié)能環(huán)保的施工工藝和工作方法及最佳可行的技術(shù)。金安通（北京）消防工程 程序文件管理方案控制程序北京北特高科舞臺設(shè)備 程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-05-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第2頁，共2頁e)管理方案的制定應(yīng)明確資源的需要、人員安排及進(jìn)度控制。f)對比較大的投資較多的項(xiàng)目，管理方案應(yīng)詳盡具體；對規(guī)模不大、投資不多，需立項(xiàng)解決的管理方案，可以適當(dāng)簡化。根據(jù)安全、環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo),由綜合辦公室編制管理方案。根據(jù)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和所識別的環(huán)境、安全管理改進(jìn)機(jī)會制定管理方案。管理方案應(yīng)形成文件。，一般應(yīng)包括以下方面依據(jù)的安

41、全、環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)；方法措施,技術(shù)手段；執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；預(yù)算經(jīng)費(fèi)；啟動日期與完成期限；監(jiān)督控制的機(jī)制。5.2管理方案的審批和實(shí)施a.最終確定的管理方案,經(jīng)管理者代表審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。b.為確保管理方案的有效實(shí)施,總經(jīng)理應(yīng)保證落實(shí)所需的資源。5.3 管理方案的檢查與修訂a.當(dāng)管理措施和方法、目標(biāo)和指標(biāo)或其他客觀情況發(fā)生重大變化時(shí)，由綜合部組織對方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，并按5.2條款的規(guī)定進(jìn)行審批和實(shí)施。b.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)控本部門安全、環(huán)保目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。5.4方案的監(jiān)督驗(yàn)證管理方案以文件的形式發(fā)至公司各部門，并實(shí)施，由綜合部組織有關(guān)人員對方案實(shí)施的進(jìn)度和效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。6、記錄

42、6.1 管理方案 6.2 管理方案完成情況 26.3 目標(biāo)、指標(biāo)完成情況記錄 金安通（北京）消防工程 程序文件協(xié)商與信息交流控制程序北京北特高科舞臺設(shè)備 程序文件文件、法規(guī)和其他要求控制程序編號：JAT/CX-06-2011/A 版本/修改次數(shù)：A/0 第1頁，共3頁1、范圍為了建立有效的協(xié)商、溝通和信息交流渠道，確保公司內(nèi)部、公司與顧客和相關(guān)方之間及時(shí)溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的有關(guān)信息制定本程序。適用于公司內(nèi)部及公司與顧客和相關(guān)方之間在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流全過程。2、相關(guān)/支持性文件2.1 記錄控制程序 JAT/CX-02-2011/A2.2 目標(biāo)與測量、分析控

43、制程序 JAT/CX-03-2011/A2.3 對相關(guān)方施加環(huán)境和職業(yè)健康安全影響制度 JAT/ZY-30-2011/A/A3、術(shù)語與定義3.1本程序采用的術(shù)語，符合GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范的規(guī)定。4、職責(zé)4.1 本程序由綜合部（工會）歸口管理，負(fù)責(zé)收集、整理、保存協(xié)商、溝通與交流等相關(guān)信息，負(fù)責(zé)收集上級或地方主管部門發(fā)出的相關(guān)法規(guī)、條例等方面的信息，并及時(shí)下發(fā)到各相關(guān)部室和單位。負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)部員工的意