安全分級管理職責(zé)及安全管理工作流程規(guī)定.doc

1、安全分級管理職責(zé)及安全管理工作流程規(guī)定第一章總則第一條為進(jìn)一步落實湖南黑金時代股份有限公司（下 簡稱“股份公司”）安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級安全管理職責(zé)，規(guī)范安全管理程序，強(qiáng)化安全管理，促進(jìn)股份公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，特制定本規(guī)定。第二章各層級安全管理職責(zé)第二條股份公司（一）股份公司除負(fù)責(zé)對本公司內(nèi)部所屬原煤公司進(jìn)行安全監(jiān)管外，還依照集團(tuán)公司與股份公司簽定的安全托管協(xié)議， 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司托管原煤公司及非煤公司的安全監(jiān)管。（二） 全面貫徹落實黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策， 及時傳達(dá)和響應(yīng)上級安全生產(chǎn)指示精神， 積極組織參與或配合上 級布置的各項安全生產(chǎn)活動，及時向省政府及相關(guān)部門報告本企業(yè)的安全生產(chǎn)情

2、況。（三） 制定和完善股份公司安全管理制度， 建立健全 安全責(zé)任制體系和考核體系， 規(guī)范安全管理行為。 制訂中長期安 全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃，并組織實施。（四）對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進(jìn)行安全考核，審查和 認(rèn)定礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局對原煤公司的考核結(jié)果，督促各級落實安全生產(chǎn)責(zé)任。（五）定期或不定期組織開展安全大檢查和安全專項督查，督促、跟蹤重大安全隱患的整改，并負(fù)責(zé)向上級相關(guān)部門報送隱患排查治理報告。支持、協(xié)助和指導(dǎo)各單位隱患的整改，確保及時整改到位。（六）制定礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法，制訂全公司礦井中長期達(dá)標(biāo)規(guī)劃及年度達(dá)標(biāo)計劃，督促和指導(dǎo)達(dá)標(biāo)工作的開展，組織半年度達(dá)標(biāo)工作抽查認(rèn)定和年度達(dá)標(biāo)工作檢

3、查驗收和等級評定，組織召開年度達(dá)標(biāo)表彰會議，積極配合和參與政府相關(guān)部門的各項達(dá)標(biāo)活動。（七）組織對安全生產(chǎn)重點、 難點問題的專題調(diào)查研究，積極做好指導(dǎo)、服務(wù)和協(xié)調(diào)工作。指導(dǎo)、督促安全生產(chǎn)管理局對重點單位、重大隱患進(jìn)行重點盯防。（八）組織對安全生產(chǎn)專項工程、 礦井新建和改擴(kuò)項重點審目的審查， 查項目的設(shè)計和安全專篇等是否符合國家安全政策、規(guī)程和規(guī)生產(chǎn)方針、 定。對項目的竣工驗收進(jìn)行審查和認(rèn)（九）組織對重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計、措施的制批復(fù)。訂、審查、（十）適時組織召開安全辦公會議，總結(jié)前段安全工 作經(jīng)驗和不足，分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題，提出整改辦 法和措施，形成會議決定。（十一）監(jiān)督檢查各

4、單位安全費用的提取和使用。（十二）監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機(jī) 構(gòu)和加強(qiáng)勞動用工管理。（十三）對各單位安全培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助，對培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進(jìn)行查處。（十四）參與煤礦生產(chǎn)事故的搶救，組織對企業(yè)內(nèi)部較大及以上生產(chǎn)事故的追查、 分析和處理，協(xié)助政府安監(jiān)部門對事故的調(diào)查、分析和處理，負(fù)責(zé)落實對事故責(zé)任人的處理。（十五）對公司內(nèi)部搶險救援機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，督促或組織開展各項活動，督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。（十六）協(xié)調(diào)與政府安全監(jiān)察監(jiān)管部門的關(guān)系，配合其相關(guān)安全的各項活動，聯(lián)系相關(guān)工作， 及時報送相關(guān)資料。 協(xié) 助所屬原煤單位辦理安全生產(chǎn)許可證。第

5、三條礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局（一）礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局作為股份公司安全派出機(jī)構(gòu)，履行本礦區(qū)安全監(jiān)管的主體責(zé)任，負(fù)責(zé)本礦區(qū)內(nèi)原煤及非煤單位的安全監(jiān)管。（二）認(rèn)真貫徹落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策和上級安全生產(chǎn)文件、 會議精神， 嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、 行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和股份公司的安全生產(chǎn)管理制度。（三）依據(jù)股份公司規(guī)章制度的規(guī)定要求，建立健全 礦區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管制度體系和責(zé)任體系。督促所轄公司、煤礦（井） 建立健全安全管理體系，落實安全生產(chǎn)責(zé)任。（四） 組織制定礦區(qū)安全生產(chǎn)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度 安全工作計劃，并報股份公司批準(zhǔn)后組織實施。（五）組織本礦區(qū)開展經(jīng)常性的安全大檢查，根據(jù)需要，適時開展專項安全督查活

6、動。 建立隱患排查治理閉環(huán)管理體 系與考核體系，負(fù)責(zé)督促和檢查， 跟蹤和盯守重大安全隱患的整 改，并及時上報相關(guān)資料。（六）組織對重大安全隱患、 生產(chǎn)技術(shù)難點、 重點問 題的專題研究或技術(shù)會診，幫助制訂整改方案，落實整改措施。組織對重點單位、重大問題進(jìn)行重點盯防。（七）負(fù)責(zé)對所屬原煤公司進(jìn)行安全考核，并上報股 份公司審批。（八） 負(fù)責(zé)向原煤公司派駐安監(jiān)機(jī)構(gòu)和人員，并進(jìn)行 管理。負(fù)責(zé)本礦區(qū)礦山救援機(jī)構(gòu)的管理， 建立健全礦區(qū)應(yīng)急救援 體系，組織救援演練和比武活動。負(fù)責(zé)安全檢定、安全培訓(xùn)等機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（九）負(fù)責(zé)對重要安全和技術(shù)方案、設(shè)計、措施的初審。（十）制訂本礦區(qū)中、長期達(dá)標(biāo)規(guī)劃和年度達(dá)標(biāo)計劃

7、， 并組織實施。組織所屬原煤公司開展達(dá)標(biāo)競賽活動， 組織對礦井 季度達(dá)標(biāo)工作考核，半年度達(dá)標(biāo)檢查驗收和年度達(dá)標(biāo)檢查預(yù)驗收，并報股份公司認(rèn)定。（十一）負(fù)責(zé)對專項工程、新建、改擴(kuò)項目的預(yù)審，重點審查項目的設(shè)計和安全專篇等是否符合國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)程和規(guī)定。組織對項目的竣工驗收。（十二）監(jiān)督、指導(dǎo)下屬各單位配備安全生產(chǎn)管理機(jī) 構(gòu)和加強(qiáng)勞動用工管理。（十三）協(xié)調(diào)抓好礦區(qū)內(nèi)小煤窯的監(jiān)測和防范，及時報告情況，按要求報送資料。協(xié)調(diào)礦井證照辦理，做好指導(dǎo)、服 務(wù)工作。（十四）定時組織召開安全辦公會議，總結(jié)前段安全 工作經(jīng)驗和不足， 分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題， 提出整改 辦法和措施， 形成會議決定

8、。（十五）對礦區(qū)內(nèi)搶險救援機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理和指導(dǎo)，督促或組織開展各項活動，督促其參與上級組織的各種演練和比武活動。（十六）對礦區(qū)內(nèi)各單位安全培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)助，對培訓(xùn)不到位和不按規(guī)定持證上崗的行為進(jìn)行查處。（十七）參與煤礦安全事故的搶救， 并按規(guī)定及時報告事故。負(fù)責(zé)組織礦區(qū)內(nèi)一般事故的調(diào)查、分析、處理。按照股 份公司年度安全目標(biāo)管理考核辦法和安全事故行政責(zé)任追 究規(guī)定，督促事故單位落實安全生產(chǎn)的處罰決定和處理意見。（十八）積極配合上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動，督促各原煤單位落實上級安全督查意見，督促和幫助 原煤單位制定整改計劃和措施，切實整改隱患。第四條原煤公司（一）各原煤公司

9、是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體，依據(jù)國家 法律法規(guī)、煤礦安全規(guī)程及上級的規(guī)章制度，認(rèn)真履行安全生產(chǎn)的管理職能，落實安全生產(chǎn)管理責(zé)任，依法依規(guī)組織生產(chǎn)，對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。（二） 貫徹落實黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策， 嚴(yán)格 執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和上級各項安全生產(chǎn)管理制度。 建立健全安全生產(chǎn)管理體系，建立和完善安全生產(chǎn)管理制度， 按 規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊安全生產(chǎn)管理人員，嚴(yán)格安全生產(chǎn)管理，層層落實安全生產(chǎn)管理職責(zé)，保證安全生產(chǎn)的基本條件。（三）原煤公司為本單位隱患排查治理的責(zé)任主體，應(yīng)切實履行隱患排查治理職責(zé)。 制定本單位隱患整改的管理制度與考核辦法， 嚴(yán)格按照股份公司的規(guī)定組織開

10、展年、季、月度安 全生產(chǎn)大檢查和經(jīng)常性的安全督查，對查出的隱患和問題及時落實整改。對重大安全隱患按規(guī)定上報， 并按照隱患整改“五落實” 的要求，實行重點督辦， 掛牌管理， 及時消除隱患。 建立隱患管 理總臺帳和重大隱患管理臺帳，并及時上報隱患整改情況。（四）按規(guī)定組織編制各種安全計劃措施，并按規(guī)定 程序報批，組織實施：1. 組織編制年度安全專項投入計劃和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造計劃，并負(fù)責(zé)組織項目的實施；2. 組織編制礦井主要災(zāi)害預(yù)防處理計劃，制訂防火、防塵、防瓦斯、防治水等措施，并負(fù)責(zé)組織落實；3. 組織礦井新建、 改擴(kuò)、安全技術(shù)改造項目安全措施 和安全專篇的編制，并按規(guī)定報批；4. 組織制訂安

11、全儀器、儀表、安全裝備、機(jī)電設(shè)備等檢測、檢驗和檢定計劃，并按計劃實施；5. 負(fù)責(zé)組織礦井瓦斯等級、煤塵爆炸性、自然發(fā)火傾向性鑒定工作。6. 制訂本企業(yè)中、長期礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和年 度達(dá)標(biāo)工作計劃，組織開展礦井達(dá)標(biāo)工作。 建立礦井達(dá)標(biāo)工作管理體系，制定和完善考核辦法，建立考核臺帳，及時上報相關(guān)資料。7. 嚴(yán)格按規(guī)定提取、使用安全費用，做到足額提取，專帳管理，?？顚Ｓ?，確保安全投入落到實處，不斷完善安全生產(chǎn)保障設(shè)施，改善安全生產(chǎn)條件。8. 負(fù)責(zé)勞動用工管理：負(fù)責(zé)企業(yè)員工培訓(xùn)，不斷提高全員安全素質(zhì)和技能。 制訂企業(yè)員工培養(yǎng)中長期規(guī)劃和員工年度 培訓(xùn)計劃，并組織實施；規(guī)劃企業(yè)員工個人職業(yè)上行通道

12、，提高 員工素質(zhì)，穩(wěn)定員工隊伍；嚴(yán)格執(zhí)行“崗前培訓(xùn)，持證上崗”的規(guī)定，杜絕不培訓(xùn)上崗和無證上崗現(xiàn)象。9. 負(fù)責(zé)基層班組建設(shè)和企業(yè)安全文化建設(shè)。制訂本企業(yè)班組建設(shè)和安全文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃， 建立班組建設(shè)管理制度和 辦法，健全管理機(jī)制， 組織開展各項創(chuàng)建、 評比競賽和安全文化 活動，不斷提高企業(yè)安全文化品質(zhì)。10. 嚴(yán)格按照規(guī)定依法辦理各種證照，做到依法辦礦。依法與從業(yè)人員簽訂勞動合同，并為從業(yè)人員辦理工傷社會保險。11. 組織對重大安全隱患、生產(chǎn)技術(shù)難點、重點問題的專題研究或攻關(guān)。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。12. 定期組織召開安全辦公會議，總結(jié)前段安全工作經(jīng)驗和不足，

13、分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題，提出整改辦法和措施，形成會議決定。13. 負(fù)責(zé)對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為，及時采取有效防范和保護(hù)措施，保護(hù)企業(yè)合法 權(quán)益，并及時向當(dāng)?shù)卣⑿袠I(yè)主管部門和股份公司報告。14. 建立健全內(nèi)部應(yīng)急救援體系，制訂應(yīng)急救援預(yù)案。建立專門的應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)， 配齊應(yīng)急救援人員， 按規(guī)定配齊救援 裝備，定期組織應(yīng)急演練。 未建立本單位應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)的， 必須 與專業(yè)應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)簽訂救援協(xié)議。15. 組織事故的搶救，并按規(guī)定向上級及時報告事故。組織對事故的初步勘驗和調(diào)查；對發(fā)生的一般事故， 組織進(jìn)行追 查分析和處理，并按規(guī)定呈報事故報告；對發(fā)生的較大事故

14、， 應(yīng) 積極協(xié)助配合上級對事故的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)落實事故的處理意見和防范措施。16. 按照股份公司安全生產(chǎn)管理制度的要求和臨時性工作需要，及時向上級報送相關(guān)資料。17. 積極配合上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動，認(rèn)真落實上級安全督查意見，制定整改計劃和措施，切實整 改隱患，落實上級所作出的安全處理和處罰。第五條煤礦（礦井）（一）煤礦是安全生產(chǎn)最基層，是安全生產(chǎn)的著力點和落腳點， 必須嚴(yán)格按照上級的規(guī)定和要求，抓好落實。 切實抓 好安全生產(chǎn)的“雙基”工作，夯實安全基礎(chǔ)。（二）依據(jù)上級的規(guī)定和要求， 制定現(xiàn)場安全管理各項制度、 辦法和實施細(xì)則， 建立 和完善各工種、各崗位的作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程

15、、崗位責(zé)任制、工 作流程，并按規(guī)定報批。（三）建立健全以煤礦礦長（區(qū)長）為第一責(zé)任人的安全管理責(zé)任體系，全面落實煤礦、隊、班組的安全管理責(zé)任及各作業(yè)點、線、面安全管理措施和安全操作規(guī)程。（四） 負(fù)責(zé)抓好作業(yè)現(xiàn)場安全管理。 按照安全管理規(guī) 定要求，認(rèn)真落實領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員下井帶班制、 作業(yè)現(xiàn)場安 全確認(rèn)制、安全聯(lián)責(zé)制、現(xiàn)場盯守制； 建立健全礦井安全監(jiān)察和 管理隊伍， 強(qiáng)化現(xiàn)場安全監(jiān)察和管理；建立作業(yè)人員安全自律、 互保聯(lián)保、相互監(jiān)督、相互約束機(jī)制。（五）定期開展安全生產(chǎn)自查自糾活動，積極配合上級的安全檢查、督查行動，切實履行隱患整改職責(zé)，嚴(yán)懲“三違”，及時消除隱患。對能立即整改的隱患，必須當(dāng)即

16、整改，做到隱患不交班；對需要一定整改周期的隱患，必須按照隱患整改“五落 實”的要求，落實專人負(fù)責(zé)，掛牌管理，重點督辦，限期整改。 建立隱患管理臺帳，并及時報告隱患整改情況。（六）按照上級下達(dá)的計劃， 園滿完成礦井各項安全技術(shù)改造項目，落實礦井災(zāi)害防治措施，管好、用好礦井安全系統(tǒng)：1. 完成礦井年度安全專項投入和礦井安全生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項目；2. 按計劃實施礦井災(zāi)害預(yù)防處理措施，不斷完善系統(tǒng)與設(shè)施，預(yù)防瓦斯、火災(zāi)、水患、粉塵、頂板、機(jī)電運輸?shù)仁鹿实陌l(fā)生。3. 按規(guī)定完成電氣、防雷、人車（罐籠）、防水設(shè)施、供排設(shè)施、安全儀器儀表、安全裝備等各項預(yù)防性試驗和檢測、檢驗工作。做好搶險設(shè)備、器材的儲備和

17、現(xiàn)場備用等工作；4. 做好礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)、 瓦斯抽放系統(tǒng)的維護(hù)工作，確保系統(tǒng)完好有效。5. 按照安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃， 組織開展礦井達(dá)標(biāo) 活動，建立達(dá)標(biāo)管理體系，落實責(zé)任，嚴(yán)格考核，確保礦井達(dá)標(biāo)目標(biāo)實現(xiàn)。6. 組織對重大安全隱患、 生產(chǎn)技術(shù)難點、 重點問題的 專題研究或攻關(guān)。積極探索和推行安全管理新理念、新模式、新方法、新舉措。7. 負(fù)責(zé)從業(yè)人員日常的基礎(chǔ)性培訓(xùn)工作，組織或協(xié)助原煤公司做好從業(yè)人員的崗前培訓(xùn)和技能培訓(xùn)， 不斷提高全員安 全素質(zhì)和技能，杜絕不培訓(xùn)上崗和無證上崗現(xiàn)象。加強(qiáng)勞動用工管理，穩(wěn)定員工隊伍。8. 強(qiáng)化班組建設(shè)礦井安全文化建設(shè)。 切合安全生產(chǎn)和 現(xiàn)場管理實際，組織開展隊級

18、、班組各項創(chuàng)建、評比競賽和安全文化活動，組織開展“安全警示日”和“安全警示教育日”活動，營造濃郁的安全文化氛圍。9. 定時組織召開安全辦公會議， 總結(jié)前段安全工作經(jīng) 驗和不足，分析當(dāng)前面臨的形勢和存在的問題，提出整改辦法和措施，形成會議決定。10. 建立健全礦井輔助應(yīng)急救援隊伍，配齊應(yīng)急救援人員，按規(guī)定配齊救援裝備，定期組織應(yīng)急演練。11. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行第一時間內(nèi)的事故現(xiàn)場搶救工作，并按規(guī)定及時向上級報告事故。積極協(xié)助和配合上級對事故的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)落實防范措施。12.責(zé)對礦井周邊小煤窯開采情況實施監(jiān)測監(jiān)控。負(fù)發(fā)現(xiàn)小窯侵害行為， 及時采取有效防范和保護(hù)措施，保護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，并及時向上級報告。

19、13.做好迎接上級和政府相關(guān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)管行動的工作，作好準(zhǔn)備，積極配合，認(rèn)真落實安全督查意見，切實整改隱患，落實上級所作出的安全處理和處罰。第三章安全管理主要工作流程第六條安全工作計劃（規(guī)劃 ）及安全考核辦法的編制與下達(dá)（一）股份公司編制中、長期安全發(fā)展規(guī)劃和年度安全工作計劃， 確定安全工作目標(biāo)、 主要工作任務(wù)和措施等。礦區(qū) 安全生產(chǎn)管理局、原煤公司依據(jù)股份公司工作規(guī)劃、計劃，編制實施計劃和方案。各煤礦編制具體實施辦法和措施。各級年度安全目標(biāo)和計劃均以正式文件下達(dá)。（二）股份公司制定對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局和原煤公司的安全考核辦法。 管理局和下屬各單位依據(jù)股份公司制定的年度安全目標(biāo)和計劃，

20、制定對下級單位和部門的安全考核辦法，并報上級審批和備案。（三）安全控制指標(biāo)確定。 省安委確定股份公司年度安全控制指標(biāo)，股份公司根據(jù)省安委下達(dá)的控制指標(biāo)結(jié)合公司的實際，確定礦區(qū)管理生產(chǎn)管理局、 原煤公司的年度安全控制指標(biāo)。 對原煤公司實行年度零死亡目標(biāo)管理。第七條安全檢查（督查）：（一）股份公司各級按照規(guī)定、工作計劃要求和各個時期安全工作的需要適時組織開展安全檢查。（二） 股份公司組織的安全生產(chǎn)檢查、 重大安全活動 等可由股份公司直接組織， 或以礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織， 股份 公司總部派人參加。（三）安全檢查一般程序1. 準(zhǔn)備工作：確定檢查對象，明確檢查目的、任務(wù)， 制訂檢查方案（安排檢查內(nèi)容、

21、步驟、方法，編制檢查提綱等） 準(zhǔn)備檢查表格和必要工具，下發(fā)檢查通知等。2. 實地檢查，排查安全隱患。采取查資料、查作業(yè)現(xiàn)場、調(diào)查了解等方式。3. 檢查過程中發(fā)現(xiàn)隱患和問題責(zé)令當(dāng)即整改或停止作業(yè)。4. 制作檢查文書， 下達(dá)“隱患整改表”、 “主要隱患督 查意見書”和“處罰單”。5. 召開情況通報會，通報檢查情況，提出整改措施和要求。6. 對資料進(jìn)行收集、整理和歸檔。7. 下發(fā)檢查通報。8. 督促隱患整改和進(jìn)行復(fù)查。（四）迎接和配合上級或政府部門安全檢查（督查）的一般程序1. 根據(jù)檢查通知和要求， 有針對性地寫出安全工作情 況匯報材料，交領(lǐng)導(dǎo)審閱后打印。2. 為配合好檢查，應(yīng)掌握上級檢查組成員的基

22、本情況，便于對口接待和工作聯(lián)系。3. 擬定迎檢方案。方案中確定被檢單位（路線、地點）、配合檢查的人員、接待方案等，提出工作要求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。4. 做好接待工作。明確責(zé)任部室和人員分工，做好會議準(zhǔn)備、食、宿、行及迎、送等工作。5. 做好檢查資料的收集工作，對提出的隱患整改文書（表）應(yīng)及時轉(zhuǎn)達(dá)至被檢單位。6. 落實或督促下級單位落實隱患整改，并在檢查后10天內(nèi)向上級檢查單位反饋隱患整改落實情況。第七條隱患管理及整改（一）各級各單位建立“安全隱患管理總臺帳”和“重大安全隱患管理臺帳” （臺帳應(yīng)統(tǒng)一建立在“集團(tuán)公司安全生產(chǎn)調(diào)度信息系統(tǒng)”中），對臺帳實行動態(tài)管理（各級安全檢查、督查及平時安全監(jiān)管所

23、查出的隱患均必須及時納入臺帳管理）。（二）隱患整改。1. 各煤礦安監(jiān)部門要把每次查出的隱患收集，并在2小時內(nèi)向煤礦礦長報告 （也可是由督查單位直接向煤礦領(lǐng)導(dǎo)通報） 煤礦礦長要立即組織研究，落實隱患整改方案和措施、 整改標(biāo)準(zhǔn)、整改期限和負(fù)責(zé)人，及時進(jìn)行整改。2. 對整改難度大、需要一定整改周期或需由原煤公司負(fù)責(zé)整改的隱患，煤礦必須按規(guī)定采取臨時應(yīng)急處理措施，確保 不發(fā)生事故。并在 4 小時內(nèi)向所屬原煤公司負(fù)責(zé)人和安監(jiān)部門報告。原煤公司主要負(fù)責(zé)人接到報告后，在4 小時內(nèi)組織制定治理方案，落實整改方案和措施、整改期限、所需資金、整改負(fù)責(zé)人、應(yīng)急措施（簡稱“五落實”）。3. 原煤公司、煤礦要分別按照各

24、自的管理職責(zé)，負(fù)責(zé)隱患治理過程防范措施的落實，防止整改期間發(fā)生事故。4. 對隱患整改實行跟蹤和督查。對于所排查出的事故隱患的整治情況， 各級安監(jiān)部門和業(yè)務(wù)部門要負(fù)責(zé)隱患整改的監(jiān)督監(jiān)控，并將監(jiān)督責(zé)任落實到個人。5. 重大隱患的整改實行掛牌督辦。 對重大隱患的整改， 上級單位要指明一名領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督辦。6. 隱患整改后的驗收。凡因安全隱患而停產(chǎn)停工或停止使用的， 只有在驗收合格后， 方可恢復(fù)生產(chǎn)或使用。 一般事故 隱患整改到位后，由煤礦向原煤公司提出驗收申請， 由原煤公司 負(fù)責(zé)組織驗收。 重大事故隱患整治到位后， 由原煤公司向礦區(qū)安 全生產(chǎn)管理局提出驗收申請， 由礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局負(fù)責(zé)組織驗 收。7.

25、 復(fù)命及銷號。重大隱患整改完成并經(jīng)驗收合格后，由原煤公司填好“重大隱患整改驗收（復(fù)命）單”，由公司主要負(fù)責(zé)人簽字后， 送隱患督查單位、 股份公司或政府有關(guān)部門， 上級 和政府有關(guān)部門接到報告后， 將隱患從隱患臺帳上銷號。 同時， 單位安監(jiān)部門將隱患從臺帳上銷號。8. 對隱患整改不到位的進(jìn)行責(zé)任追究。追究程序為：提醒 （ 整改到期前下達(dá)提醒意見書） - 通報 （對整改不到位的責(zé)任人進(jìn)行通報批評 ）- 處罰（對因責(zé)任不到位造成隱患整改不到位人員進(jìn)行罰款和通報 ）- 行政處理 （對性質(zhì)嚴(yán)重的事例或人員進(jìn)行行政責(zé)任追究和處理 ）第八條礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理（一）股份公司制定礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和年度

26、達(dá)標(biāo)工作計劃和方案。 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、 原煤公司、 礦井依 據(jù)股份公司的計劃和方案，結(jié)合單位實際制定相應(yīng)的工作計劃和實施方案以及考核辦法。（二）逐級督促，加強(qiáng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動態(tài)考核，建立動 態(tài)管理臺帳。定期組織達(dá)標(biāo)檢查和評級，礦每旬、原煤公司每月、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每季、股份公司每半年度（年）組織質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、評級，并嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。（三）股份公司在礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局檢查、評級的 基礎(chǔ)上，組織半年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化抽查和認(rèn)定，組織礦井年度達(dá)標(biāo) 等級的檢查和驗收，并通報礦井達(dá)標(biāo)情況。（四）礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局組織召開半年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)會議。 股份公司組織召開年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)會 議，并進(jìn)行表彰

27、。（五） 原煤公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局、 股份公司擬 寫并逐級上報半年和年度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的總結(jié)。 股份公司年度 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)應(yīng)呈報政府相關(guān)部門。（六） 積極配合上級和政府相關(guān)部門抓好礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理的相關(guān)工作。第九條安全考核（一）按照“安全目標(biāo)考核辦法”，股份公司各級按月度和年度對下屬各單位進(jìn)行安全考核。（二）股份公司安全監(jiān)管部每月上旬對三局進(jìn)行安全目標(biāo)過程考核， 同時對原煤公司的安全管理情況進(jìn)行不定期抽查，抽查情況可作為考核三局和原煤公司的依據(jù)。 安監(jiān)部注重平時資 料的收集，掌握各單位安全工作情況和安全效果， 建立考核臺賬。（三）礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局每月對所屬原煤公司進(jìn)行安全過程考核

28、評分，并將評分情況于每月8 日前報集團(tuán)公司安全監(jiān)管部。（四）股份公司安監(jiān)部每月20 日前對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局進(jìn)行安全過程考核評分， 對礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局考核各原煤公司的評分結(jié)果進(jìn)行審查，并進(jìn)行匯總。（五） 按審查結(jié)果造冊， 依次經(jīng)本部負(fù)責(zé)人、 勞資社 保部負(fù)責(zé)人審查和主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。（六）交財務(wù)兌現(xiàn)獎罰。第十條下井帶班（一） 煤礦按照下井帶班管理辦法的規(guī)定， 制訂月度 帶班計劃，編制每日三班帶班人員安排表， 并在礦井調(diào)度室公布。（二）帶班人員詳細(xì)了解井下安全生產(chǎn)情況：1. 去礦井調(diào)度站了解當(dāng)前作業(yè)頭、面的分布情況；2. 參加班前調(diào)度會議，了解當(dāng)前礦井安全生產(chǎn)存在的問題；3.

29、 與上班帶班人員交接班， 了解上一班存在的問題及 隱患，作好下井帶班登記。 （三）明確下井路線，確定現(xiàn)場檢查的 主要內(nèi)容和重點盯守地點。（四）做好下井前的各項準(zhǔn)備工作， 必備的檢查儀器、工器具、記錄用品應(yīng)隨身攜帶。（五）履行井下帶班職責(zé)：1. 對主要采掘作業(yè)場所、生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患按規(guī)定及時組織處理；2. 對重點區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行把關(guān)督查，對突出問題、隱患較多或存在重大隱患的地點（如：掘進(jìn)開門、巷道貫通、瓦斯排放、回采工作面初次放頂或收尾、 過地質(zhì)構(gòu)造帶或老巷、突 出礦井石門揭煤等） 進(jìn)行現(xiàn)場跟班把關(guān)；3. 發(fā)現(xiàn)并制止“三違”；4. 對隱患嚴(yán)重、隨時有發(fā)生事故的可能或不安全的

30、緊急情況，及時組織采取停止作業(yè)，撤出人員的措施，并按規(guī)定處置 ;5. 一旦發(fā)生事故，組織事故搶救和人員緊急避險；6. 進(jìn)行班中和出班前安全生產(chǎn)情況匯報。（六）履行交班手續(xù)， 填寫帶班情況記錄。 重要情況 必須向礦長和相關(guān)管理人員通報或匯報。（七）寫出下井日記。第十一條組織安全會診（一）了解礦井當(dāng)前存在的主要問題及隱患。（二）制訂會診方案。確定會診的主要內(nèi)容、工作步驟和方法、工作時間、專家名單等。（三）組織專家組進(jìn)駐礦井開展工作：1. 聽取礦井專題匯報，著重了解目前存在重點、難點問題及形成原因、相互關(guān)系、存在的困難等；2. 現(xiàn)場察看，了解現(xiàn)狀。著重弄清嚴(yán)重度、范圍等；3. 查閱資料，進(jìn)一步了解和

31、掌握情況；4. 召開由專家及相關(guān)人員參加的會診會議， 分析問題 產(chǎn)生的原因，提出解決辦法和措施。（四）擬寫會診報告初稿，經(jīng)各位專家及帶隊人員會簽后形成正式會診報告，提交問題單位和上級監(jiān)管單位。（五）督促落實會診措施和意見。第十二條安全辦公會的召開（一）按規(guī)定確定辦公會召開時間。安全辦公會議原則上按以下周期召開： 股份公司每季度一次， 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局二個月一次，原煤公司每月一次，煤礦每旬一次。必要時隨時召開安全辦公會議。（二）確定參會人員。股份公司安全辦公會議參加人員主要有公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長（必要時， 原煤公司行政主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參會） 、安全和生產(chǎn)部門全體 成員

32、、各相關(guān)部室負(fù)責(zé)人等。礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局安全辦公會議 參加人員主要有管理局班子成員、各原煤公司主要負(fù)責(zé)人、 各部 室主要負(fù)責(zé)人、 安全和生產(chǎn)技術(shù)部全體成員等。原煤公司和煤礦 安全辦公會議參加人員主要有本單位班子成員、 派駐安全總監(jiān)、 各相關(guān)部室（科、隊）主要負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、安全生產(chǎn)管 理人員等。根據(jù)需要，各級安全辦公會參會人員范圍可擴(kuò)大。（三） 明確會議主持人。股份公司、礦區(qū)安全生產(chǎn)管 理局，原煤公司、實業(yè)公司安全辦公會議必須由行政主要負(fù)責(zé)人 親自主持召開。 行政主要負(fù)責(zé)人外出時，可委托班子其他成員主持召開（四） 確定辦公會的主要內(nèi)容。安全辦公會的主要內(nèi) 容有：學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的安全生產(chǎn)

33、方針、 政策、法律法規(guī)， 學(xué) 習(xí)貫徹上級安全生產(chǎn)文件、會議指示、 規(guī)定等；總結(jié)分析前段和 當(dāng)前安全生產(chǎn)工作存在的問題和面臨的形勢； 通報上次辦公會議 所安排工作的貫徹落實情況。 對存在的問題要進(jìn)行認(rèn)真研究， 提 出解決的辦法及措施， 并形成會議決議； 安排部署下一階段的工 作，提出工作目標(biāo)和要求。（五）下發(fā)會議紀(jì)要。行政辦公室和安全監(jiān)管部門要安排專人作好記錄，并形成會議紀(jì)要，印發(fā)所屬單位，并抄報上級單位。（六）督促各單位貫徹落實會議精神。第十三條事故救援、報告與調(diào)查處理（一）事故搶救1. 煤礦發(fā)生事故時， 作業(yè)現(xiàn)場人員立即向礦井調(diào)度站 匯報，并組織第一時間的搶救。2. 礦井調(diào)度站在了解大致情況

34、后， 立即向礦長等相關(guān) 人員匯報，礦長（不在礦井時由其他人員代替）立即組織礦級安全救援，并立即上報原煤公司調(diào)度室、行政主要負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3. 原煤公司行政主要負(fù)責(zé)人根據(jù)事故情況決定是否組織公司一級的救援和啟動應(yīng)急預(yù)案， 并立即趕赴事故礦井組織搶 救，同時立即將情況匯報至礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局。 依據(jù)事故搶救 的難度決定是否請求礦區(qū)救援基地支援。4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局局長接到匯報后， 依據(jù)情況決 定是否趕赴現(xiàn)場和組織局一級的救援，并立即將情況匯報至股份公司。事故搶救難度較大或發(fā)生一起死亡2 人的事故時，礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人必須到現(xiàn)場協(xié)助搶救。 發(fā)生較大 及以上事故時， 立即啟

35、動礦區(qū)事故應(yīng)急預(yù)案，股份公司領(lǐng)導(dǎo)及相 關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時趕赴事故現(xiàn)場， 協(xié)助事故的搶救和處理，并 視事故性質(zhì)和發(fā)展態(tài)勢，決定是否啟動股份公司事故應(yīng)急預(yù)案。5. 事故煤礦立即成立救援指揮部。 指揮部設(shè)在礦井調(diào) 度室，原煤公司主要負(fù)責(zé)人任總指揮，煤礦礦長任副總指揮。井 下設(shè)前線指揮部， 由搶險總指揮任命一名分管領(lǐng)導(dǎo)或救護(hù)隊長任前線指揮。6. 設(shè)置井下前線指揮部通往總指揮部的直通電話， 并 保持通訊暢通，設(shè)專人值守并認(rèn)真做好記錄。 前線搶救情況定時 匯報到總指揮部， 災(zāi)情突然發(fā)生變化時，應(yīng)及時向總指揮報告，總指揮部及時作出決策。（二）事故報告1. 一旦發(fā)生重傷及以上安全事故， 當(dāng)事人、事故現(xiàn)場 的班

36、隊長或作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)及時組織搶救， 并立即向礦井調(diào)度室報 告。匯報事故發(fā)生的時間、地點、性質(zhì)、現(xiàn)場情況、事故經(jīng)過、傷亡人數(shù)、目前搶救情況、要求增援和進(jìn)一步實施搶救的措施等。2. 礦井調(diào)度站接到事故報告后， 立即向當(dāng)班值班領(lǐng)導(dǎo) 和礦長報告。礦長應(yīng)在 10 分鐘內(nèi)向原煤公司調(diào)度室和總經(jīng)理報告。3. 原煤公司接到事故報告后，調(diào)度室和公司總經(jīng)理在30 分鐘內(nèi)分別向礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局調(diào)度室和管理局局長、煤礦安全監(jiān)察分局（站） 報告。較大以上事故還必須向當(dāng)?shù)乜h、市政府報告。4. 礦區(qū)安全生產(chǎn)管理局接到事故報告后，調(diào)度室和局長應(yīng)在 30 分鐘內(nèi)分別向股份公司調(diào)度室和股份公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理報告。5. 股份公司接到事故報告后，調(diào)度室應(yīng)在1 小時內(nèi)分別向湖南煤礦安全監(jiān)察局、湖南省煤炭工業(yè)局和省國資委調(diào)度值班室匯報。重大以上事故還應(yīng)向省政府值班室報告。（三）事故調(diào)查與分析追查1.