《中瀚金屬錫品公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊》(48頁)質(zhì)量制度表格

1、第0.1節(jié) 手冊目錄章節(jié)內(nèi)容 頁 次 第0.1節(jié) 手冊目錄 01 第0.2節(jié) 手冊批準(zhǔn)頁 04 第0.3節(jié) 公司簡介 05第0.4節(jié) 手冊管理說明 06 第0.5節(jié) 手冊目錄與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表 07第1章 范圍 10第1.1節(jié) 總則 10第1.2節(jié) 允許的刪減 10 第2章 引用標(biāo)準(zhǔn) 10 第3章 術(shù)語與定義 10第4章 質(zhì)量/環(huán)境管理體系 11 第4.1節(jié) 總要求 11 第4.2節(jié) 文件要求 12 第5章 管理職責(zé) 15 第5.1節(jié) 管理承諾 15第5.2節(jié) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 15第5.3節(jié) 質(zhì)量和環(huán)境方針 15 第5.4節(jié) 策劃 16 第5.4.1節(jié) 環(huán)境因素 16 第5.4.2節(jié) 法律法規(guī)

2、及其它要求 18 第5.4.3節(jié) 目標(biāo)和指標(biāo) 18 第5.4.4節(jié) 管理體系策劃 19 第5.4.5節(jié) 環(huán)境管理方案 19第5.5節(jié) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 20第5.5.1節(jié) 職責(zé)和權(quán)限 20第5.5.2節(jié) 管理者代表 20第5.5.3節(jié) 信息交流 21 第5.6節(jié) 管理評審 21第5.6.1節(jié) 總則 22第5.6.2節(jié) 評審輸入 22第5.6.3節(jié) 評審輸出 22第6章 資源管理 23第6.1節(jié) 資源提供 23第6.2節(jié) 人力資源 24第6.2.1節(jié) 總則 24第6.2.2節(jié) 能力、意識和培訓(xùn) 24第6.3節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施 24第6.4節(jié) 工作環(huán)境 24第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 25第7.1節(jié) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)

3、劃 25 章節(jié)內(nèi)容 頁 次 第7.2節(jié) 與顧客相關(guān)的過程 25第7.2.1節(jié) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 25第7.2.2節(jié) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 26第7.3節(jié) 設(shè)計和開發(fā) 26第7.3.1節(jié) 設(shè)計和開發(fā)的策劃 26第7.3.2節(jié) 設(shè)計和開發(fā)的輸入 26第7.3.3節(jié) 設(shè)計和開發(fā)的輸出 27第7.3.4節(jié) 設(shè)計和開發(fā)的評審 27第7.3.5節(jié) 設(shè)計和開發(fā)的驗(yàn)證 27第7.3.6節(jié) 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn) 27第7.3.7節(jié) 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 27第7.4節(jié) 采購 28第7.4.1節(jié) 采購過程 28第7.4.2節(jié) 采購信息 28第7.4.3節(jié) 采購產(chǎn)品驗(yàn)證 29第7.5節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 29第7.5

4、.1節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 29第7.5.2節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 30第7.5.3節(jié) 標(biāo)識和可追溯性 30第7.5.4節(jié) 顧客財產(chǎn) 30第7.5.5節(jié) 產(chǎn)品防護(hù) 30第7.6節(jié) 監(jiān)視和測量裝置的控制 30第7.7節(jié) 運(yùn)行控制 31第7.8節(jié) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 31 第8章 測量分析和改進(jìn) 32第8.1節(jié) 總則 32第8.2節(jié) 監(jiān)視和測量 32第8.2.1節(jié) 顧客滿意 33第8.2.2節(jié) 內(nèi)部審核 33第8.2.3節(jié) 過程的監(jiān)視和測量 33第8.2.4節(jié) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 34第8.2.5節(jié) 環(huán)境監(jiān)測和測量 34第8.3節(jié) 不合格品控制 35第8.4節(jié) 數(shù)據(jù)分析 35 第8.5節(jié) 改進(jìn)

5、35 第8.5.1節(jié) 持續(xù)改進(jìn) 36 第8.5.2節(jié) 糾正措施 36 第8.5.3節(jié) 預(yù)防措施 36附件一： 管理者代表任命書附件二： 公司組織架構(gòu)圖 附件三： 生產(chǎn)工藝流程圖 章節(jié)內(nèi)容 頁 次 附件四： 公司質(zhì)量目標(biāo)和分目標(biāo)（2006年） 附件五： 廠區(qū)平面示意圖 附件六： 廠區(qū)所在區(qū)域平面示意圖 附件七： 重大環(huán)境因素清單 附件八： 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案（2006年） 附件九： 環(huán)境法律、法規(guī)清單 附件十： 各部門職能對照表 附件十一：程序文件清單 第0.2節(jié) 手冊批準(zhǔn)頁為了提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、降低消耗、減少浪費(fèi)、增加效益、增強(qiáng)社會信譽(yù)和市場競爭力，保護(hù)和改善環(huán)境；公司管理層做出戰(zhàn)略決

6、策：按照 ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求和 ISO 14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)，在本公司建立質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系，以向顧客證實(shí)公司具有提供滿足要求產(chǎn)品的能力和不斷提高公司的環(huán)境管理水平及環(huán)境狀況。本手冊是本公司質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施科學(xué)的管理、進(jìn)行各項(xiàng)管理活動的基本準(zhǔn)則和指南；對內(nèi)用以統(tǒng)一協(xié)調(diào)全公司的各項(xiàng)管理過程和活動，對外則闡明本公司的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和提供第三方審核使用。因此要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，并按照質(zhì)量/環(huán)境管理手冊所闡述的管理體系的要求和內(nèi)容貫徹執(zhí)行。質(zhì)量/環(huán)境手冊現(xiàn)行版本為A/0版,從批準(zhǔn)之日起正式在本

7、公司內(nèi)頒布實(shí)施,今后隨公司的發(fā)展、市場的變化本手冊將不斷修改、更新,以保證有力地推動本司的事業(yè)蓬勃發(fā)展。 總 經(jīng) 理: 批準(zhǔn)日期: 第0.3節(jié) 公司簡介深圳市中瀚金屬錫品位于廣東省深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)覺園工業(yè)區(qū)，起建于2006年3月，公司以市場需求為導(dǎo)向，以顧客滿意為中心，以技術(shù)創(chuàng)新為手段，以人為本，以質(zhì)取勝，踏踏實(shí)實(shí)的生存和發(fā)展，很快成為了一家生產(chǎn)各類錫條、錫絲的高科技民營企業(yè)。為了保證產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定和可靠，公司建立起一套從原材料采購到生產(chǎn)制造和產(chǎn)品銷售服務(wù)的質(zhì)量管理體系。公司現(xiàn)有定型產(chǎn)品錫條、錫絲系列多個品種，并憑借雄厚的技術(shù)力量不斷推出新的產(chǎn)品，來滿足客戶的需求。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美和國內(nèi)30多個省

8、市自治區(qū)，深受國內(nèi)外顧客廣泛歡迎。公司一貫遵循“信譽(yù)”和“質(zhì)量”為第一宗旨，并導(dǎo)入ISO9001:2000質(zhì)量管理體系和ISO14001:2004環(huán)境管理體系，規(guī)范企業(yè)質(zhì)量管理和環(huán)境管理；并貫徹“ 和諧共生，精準(zhǔn)發(fā)展”的質(zhì)量/環(huán)境方針，矢志不渝朝現(xiàn)代企業(yè)的方向前進(jìn)。公司愿以全面的質(zhì)量意識、真誠的合作精神，熱忱的服務(wù)態(tài)度，贏得業(yè)界朋友的大力支持。中瀚正勵精圖治，在激烈的市場競爭中不斷努力，求實(shí)進(jìn)取，致力將中瀚錫品早日塑造成中國錫品行業(yè)的著名企業(yè)。公司地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)壆崗崗頭路37號公司 :27684816 27684606公司 :/p>

9、第0.4節(jié) 手冊管理說明0.4.1總則：本手冊對內(nèi)是本公司各項(xiàng)質(zhì)量環(huán)境管理活動的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則，對外則 闡明公司的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系，并作為第三方的審核依據(jù)。0.4.2手冊的控制：0.4.2.1本手冊發(fā)行使用時，蓋有“受控文件”章。0.4.2.2手冊的最新版本的受控正本由文管員保存，背面蓋有“受控文件”章；受控副本由文管員依文件控制程序有關(guān)規(guī)定發(fā)放，且有責(zé)任控制文件副本為最新狀態(tài)。0.4.2.3手冊受控副本的持有人，有責(zé)任保護(hù)手冊的完整，不得向公司外擴(kuò)散，同時確保從事管理活動的人員均可看到此手冊，并且都理解手冊中所闡述的質(zhì)量/環(huán)境方針及在活動中落實(shí)。0.4.2.4經(jīng)過管理者代表同意

10、后，本公司提供給顧客、供應(yīng)商和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊為非受控本，蓋“非受控文件”章。但是本公司提供時必須確保其手冊是現(xiàn)行的最新版本。0.4.3手冊的 手冊由總經(jīng)理指定人員編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。0.4.4手冊的分發(fā)：文管員負(fù)責(zé)手冊的分發(fā)和簽收，且確保最新發(fā)放狀態(tài)。0.4.5手冊的更改控制：0.4.5.1手冊的任何更改均需按照文件控制程序的要求進(jìn)行，并在發(fā)布前得到總經(jīng) 理批準(zhǔn)。0.4.5.2手冊每頁設(shè)有版次號，字母代表該頁的版本，數(shù)字代表該頁的修訂次數(shù)。當(dāng)某頁發(fā)生修訂時，其代表修訂次數(shù)的數(shù)字上升1，如原來是2、則上升為3，原來是3、則上升為4，依次類推；當(dāng)修訂次數(shù)達(dá)到10次或體系發(fā)生

11、重大變化時，質(zhì)量/環(huán)境管理手冊需換版，代表版本的字母更換為下一個字母，如原來是A、則更換為B，原來是B、則更換為C，依次類推，同時代表修訂次數(shù)的數(shù)字則自動歸0。第0.5節(jié) 手冊目錄與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表手冊目錄與ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表手冊目錄手冊頁次ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)ISO 14001:2004標(biāo)準(zhǔn)0.l手冊目錄010.2 批準(zhǔn)頁040.3公司簡介050.4手冊管理說明060.5手冊目錄與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對照表07l 范圍101.1總則101.2允許的刪減102 引用標(biāo)準(zhǔn)103 術(shù)語和定義104 質(zhì)量和環(huán)境管理體系114 質(zhì)量管理體系4 環(huán)境管理體系要求4.1總要求114

12、.1總要求4.1總要求4.2文件要求124.2文件要求4.2.1總則4.2.2手冊4.4.4環(huán)境管理體系文件4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.4記錄控制4.5.3記錄5 管理職責(zé)145管理職責(zé)5.l管理承諾145.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)145.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量和環(huán)境方針145.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.4策劃145.4策劃4.3規(guī)劃(策劃)5.4.1環(huán)境因素144.3.1環(huán)境因素5.4.2法律法規(guī)及其它要求154.3.2法律法規(guī)及相關(guān)要求5.4.3目標(biāo)和指標(biāo)165.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)5.4.4管理體系策劃165.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.5

13、環(huán)境管理方案164.3.3環(huán)境管理方案5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通175.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限175.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.5.2管理者代表175.5.2管理者代表4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.5.3信息交流175.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流5.6管理評審185.6管理評審4.6管理評審5.6.1總則185.6.1總則5.6.2評審輸入185.6.2評審輸入5.6.3評審輸出185.6.3評審輸出6 資源管理196資源管理6.1資源提供196.1資源提供6.2人力資源196.2人力資源6.2.1總則196.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓(xùn)196.2.2

14、能力、意識和培訓(xùn)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力6.3基礎(chǔ)設(shè)施196.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境196.4工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)207產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃207.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程207.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定207.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審207.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求評審7.3設(shè)計和開發(fā)217.3設(shè)計和開發(fā)4.4.6運(yùn)行控制7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃217.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入217.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出217.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審217.3.4設(shè)計

15、和開發(fā)評審7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證217.3.5設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)217.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改217.3.7設(shè)計和開發(fā)更改7.4采購227.4采購7.4.1采購過程227.4.1采購過程4.4.6運(yùn)行控制7.4.2采購信息227.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證227.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供227.5生產(chǎn)和服務(wù)提供4.4.6運(yùn)行控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制227.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)227.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性227.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.

16、4顧客財產(chǎn)237.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)237.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量裝置的控制237.6監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.1監(jiān)測和測量7.7運(yùn)行控制234.4.6運(yùn)行控制7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)244.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8 測量分析和改進(jìn)258測量分析和改進(jìn)8.l總則258.1總則8.2監(jiān)視和測量258.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意258.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核258.2.2內(nèi)部審核4.5.4環(huán)境管理體系審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量258.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量258.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5環(huán)境監(jiān)測和測量264.5.1監(jiān)測和測量8.

17、2.6合規(guī)性評價264.5.2 合規(guī)性評價8.3不合格控制268.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析268.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)278.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)278.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施278.5.2糾正措施4.5.3不符合，糾正和預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施278.5.3預(yù)防措施4.5.3不符合，糾正和預(yù)防措施附錄1：管理者代表任命書附錄2：公司組織架構(gòu)圖附錄3：生產(chǎn)工藝流程圖附錄4：公司質(zhì)量目標(biāo)附錄5：廠區(qū)平面示意圖附錄6：廠區(qū)所在區(qū)域平面示意圖附錄7：重大環(huán)境因素清單附錄8：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案附錄9：環(huán)境法律、法規(guī)清單附錄10：各部門職能對照表附錄11：程序文件清單第1章 范

18、圍第1.1節(jié) 總則本手冊依據(jù)GB/T 19001-2000 (idt ISO 9001:2000)和GB/T 24001-2004(idt ISO 14001：2004) 標(biāo)準(zhǔn)編制，明確本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的要求：a) 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求和適用法規(guī)的產(chǎn)品的能力，其適用范圍是：公司名稱：深圳市中瀚金屬錫品；產(chǎn)品范圍：無鉛焊錫產(chǎn)品的的生產(chǎn)和服務(wù)；現(xiàn)場范圍：公司廠區(qū)；b) 通過質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)和環(huán)境預(yù)防，控制公司的活動、過程，增強(qiáng)顧客滿意度，及創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展環(huán)境；c) 本手冊適用于公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的各個部門、活動和過程。第1.2節(jié) 允許的刪減本手冊所

19、闡述的公司質(zhì)量管理體系包含 ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所有條款要求，因本公司的產(chǎn)品是按照客戶的要求進(jìn)行生產(chǎn)，所以標(biāo)準(zhǔn)條款“7.3設(shè)計和開發(fā)”要求對本公司不適用，故刪減。第2章 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊所闡述的質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系所引用標(biāo)準(zhǔn)，具體如下： ISO 9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO 9001:2000 質(zhì)量管理體系 要求 ISO 14001:2004 環(huán)境管理體系 要求和使用指南第3章 術(shù)語和定義第3.1節(jié) 常用術(shù)語本體系采用ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語，同時考慮到本公司的實(shí)際，對下列術(shù)語作補(bǔ)充說明： 產(chǎn)品：過程的結(jié)果

20、。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。 體系：相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。 相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的團(tuán)體或（和）個人。 環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而采用過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)和能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。第3.2節(jié) 體系的供應(yīng)鏈本手冊現(xiàn)行版本中使用的供應(yīng)鏈術(shù)語如下：供方 組織 顧客注： 手冊中“組織”相當(dāng)于習(xí)慣稱呼的“公司”。 手冊中“供方”相當(dāng)于習(xí)慣稱呼的“供應(yīng)商”。第4章 質(zhì)量/環(huán)境管理體系第4.

21、1節(jié) 總要求4.1.1質(zhì)量管理體系總要求：本公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)管理體系、確保體系有效性；具體按以下要求考慮：4.1.1.1.識別體系所需的過程，確定各過程在組織中的具體應(yīng)用，確定各過程的順序和相互作用 a)為向顧客提供合格的產(chǎn)品，其實(shí)現(xiàn)過程包括顧客要求確定，簽訂合同，物料采 購及生產(chǎn)提供過程。 b)為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的正常運(yùn)作，對其過程進(jìn)行管理，包括確定相應(yīng)的職責(zé)和 權(quán)限，配置適宜的資源及對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并形成支持過程。 c)根據(jù)所識別的過程確定實(shí)現(xiàn)過程的順序以及過程之間的相互關(guān)系，并依此建立 過程所需的程

22、序文件。4.1.1.2.依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程確定對各過程的檢查、控制，本手冊7.1節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃” 特作了規(guī)定。 a)根據(jù)已識別和確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求制訂工作準(zhǔn)則，形成工作文件，詳見程 序文件一覽表。 b)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的檢查以及分析過程所需的統(tǒng)計技術(shù)和方法在本手冊 “8.測量、分析和改進(jìn)”中作了規(guī)定。4.1.1.3.為確保顧客滿意，依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的需要確定需配置的資源并加以管理，其中 包括人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，上述過程的要求將在本手冊“6.資源管理” 中做具體的闡述。4.1.1.4.為了測量質(zhì)量管理體系的業(yè)績，需建立監(jiān)視和測量的過程，包括顧客滿意程度的 監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核

23、、過程以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。這些過程及其所需的統(tǒng)計 技術(shù)在本手冊“8.2監(jiān)視和測量”中作了規(guī)定。4.1.1.5.實(shí)施和改進(jìn) a) 本公司各部門按質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的規(guī)定實(shí)施。 b) 通過各種活動，包括糾正措施和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 注：本公司目前沒有外包過程。4.1.2 環(huán)境管理體系總要求： 公司按照ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施環(huán)境管理體系，以保持環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性，并持續(xù)改進(jìn)。 a) 公司建立的環(huán)境管理體系要符合ISO14001：2004的要求，它包括環(huán)境管理體系 的策劃，目標(biāo)指標(biāo)的設(shè)定，文件編寫，機(jī)構(gòu)設(shè)定，資源配置，體系的運(yùn)行等。 b) 環(huán)境管理體系要加

24、以保持，并及時采取措施，包括糾正/預(yù)防措施，以確保體系運(yùn)行的有效性。 c) 環(huán)境管理體系文件要充分描述標(biāo)準(zhǔn)各要素及其相互聯(lián)系。第4.2節(jié) 文件要求4.2.1總則：本公司通過以下文件架構(gòu)描述質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其各項(xiàng)活動的控制要求，以使 各過程有效運(yùn)行。方針/目標(biāo)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書、記錄或規(guī)程4.2.1.1第一階文件：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊 本質(zhì)量/環(huán)境管理手冊系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系 的基本情況，其中包括： a) 公司的管理方針、質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)； b) 公司的組織結(jié)構(gòu)； c) 與質(zhì)量和環(huán)境有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限； d) 公司管理體系總體要求；

25、 e) 公司管理體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.2.1.2 第二階文件：程序文件 是規(guī)定體系過程中質(zhì)量/環(huán)境活動的公司法規(guī)性文件。為確保本公司質(zhì)量管 理體系和環(huán)境管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，本公司編制了22個控制程序文件，規(guī) 范和明確了過程環(huán)節(jié)中流程、作業(yè)和接口。4.2.1.3第三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表單 是針對管理體系中具體的質(zhì)量活動、環(huán)境活動的作業(yè)方法、操作步驟，進(jìn)行 詳細(xì)描述和規(guī)定的作業(yè)文件。包括有作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、記錄表格和相關(guān)檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。4.2.2 文件控制：4.2.2.1 為使文件傳達(dá)正確的信息，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)各項(xiàng)活動有效，必須對文件進(jìn)行控制。4.2.2.2 文件

26、控制的范圍除本公司所編制的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)、質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書外，還包括適當(dāng)范圍的外來文件。記錄也是一種特殊的文件，記錄控制要求依記錄控制程序進(jìn)行控制。4.2.2.3 本公司的辦公室是文件控制的主要職能部門。4.2.2.4 本公司制訂了文件控制程序，明確訂定了各項(xiàng)控制活動的職責(zé)，控制方法，以達(dá)到對文件的有效控制，具體要求如下： a）體系文件發(fā)布前必須得到授權(quán)人批準(zhǔn)，且在批準(zhǔn)前有相關(guān)職能部門審核，確保文件充分和適宜； b）文件發(fā)布后不適用，或法律法規(guī)，組織架構(gòu)，部門職能發(fā)生變化時，需對文件進(jìn)行評審，并再次經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后修改文件； c）通過文件的版次、

27、印章及受控文件一覽表來識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d）管理者代表負(fù)責(zé)確定文件的分發(fā)范圍，以確保所有需要使用文件的場所均可獲得適用文件的有關(guān)版本；e）同類文件使用統(tǒng)一的格式，并編制受控文件一覽表管理文件，妥善保管 文件，以使其清晰并易于識別；f）適用的外來文件需編制清單，加蓋“外來文件”章，并按d）進(jìn)行分發(fā)；g）所有作廢的文件均需收回、加蓋“作廢文件”章，統(tǒng)一處理，以防止誤用。4.2.3記錄控制： 本公司特訂記錄控制程序規(guī)定記錄的控制要求和方法。 a）編制“記錄一覽表”規(guī)定記錄的形成和保存期限； b）按給定的固定格式填寫記錄，做到內(nèi)容完整，準(zhǔn)確和清晰；c）將記錄編號，分類存放，以利于識別和檢

28、索；d）提供適宜的貯存環(huán)境以防止損壞和丟失；e）超過保存期限的記錄予以統(tǒng)一銷毀處置； f）電子檔類記錄，設(shè)置權(quán)限審核人密碼，定期備份存檔。4.2.4參考文件文件控制程序 記錄控制程序第5章 管理職責(zé)第5.1節(jié) 管理承諾5.1.1總經(jīng)理承諾 本公司將按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立完善的質(zhì)量管理體系，要求全體員工貫徹 落實(shí)，確保質(zhì)量管理體系的有效改進(jìn)，并不斷地通過各種途徑對質(zhì)量管理體系進(jìn)行 持續(xù)改進(jìn)。通過建立和實(shí)施ISO14001：2004環(huán)境管理體系，確保環(huán)境指標(biāo)符合法律、 法規(guī)的要求。5.1.2總經(jīng)理通過以下活動兌現(xiàn)以上承諾a）經(jīng)常通過宣傳、開會、學(xué)習(xí)等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法

29、規(guī)要求的重要性，提高員工的顧客意識和法律意識；b）主持制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確立公司質(zhì)量方向和宗旨；c）定期主持召開管理評審，并保證每年至少一次；d）為質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)作配備充足和必要的資源, 保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。第5.2節(jié) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1公司依存于顧客，必須樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識，理解顧客的需要和期望并予以滿足。在手冊中有兩節(jié)對此做詳細(xì)的規(guī)定說明：a）本手冊“7.2 與顧客有關(guān)的過程”；b）本手冊“8.2.1 顧客滿意”。5.2.2 總經(jīng)理通過以下活動了解顧客要求并予以滿足a）接受相關(guān)方的信息，學(xué)習(xí)有關(guān)法規(guī)政策；b）通過各種調(diào)查了解顧客的需求；c）依據(jù)a）和b）

30、的信息確定本公司的產(chǎn)品方向和作業(yè)程序；d）通過規(guī)范生產(chǎn)給顧客提供合格的產(chǎn)品來滿足顧客；e）對顧客的滿意度進(jìn)行測量，分析不滿意的原因并不斷地改進(jìn)。第5.3節(jié) 質(zhì)量/環(huán)境方針5.3.1總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量/環(huán)境方針：保護(hù)環(huán)境，持續(xù)改善。質(zhì)量第一，客戶滿意。 遵守法律，堅持預(yù)防。持續(xù)發(fā)展，開拓向上。5.3.2公司質(zhì)量/環(huán)境方針宣傳內(nèi)容如下：a) 公司的可持續(xù)發(fā)展依靠于提高顧客滿意度及環(huán)境保護(hù)；b) 不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、堅持客戶第一是企業(yè)生存的根本；c) 遵守環(huán)境法律法規(guī)，預(yù)防污染；d) 尋找和改進(jìn)自身存在問題點(diǎn)，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)展環(huán)境得到不斷提高和改善。第5.4節(jié) 策劃5.4.1 環(huán)境因素5.4.

31、1.1 環(huán)境因素（特別是重要環(huán)境因素)是公司建立環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)，是環(huán)境管理 體系的管理對象。公司環(huán)境評估小組根據(jù)環(huán)境因素識別和評價控制程序的規(guī) 定，對公司生產(chǎn)的區(qū)域、過程、活動、服務(wù)的范圍，進(jìn)行全方位的調(diào)查評審，識 別環(huán)境因素，匯總整理出公司的環(huán)境因素清單。5.4.1.2環(huán)境評估小組會同各相關(guān)部門在搜集和識別公司的環(huán)境因素時，必須考慮以下幾 個方面： A、環(huán)境影響的類別 a) 大氣污染方面； b) 水體污染方面； c) 噪聲污染方面； d) 地面、土壤污染方面； e) 廢棄物及化學(xué)危險品方面； f) 資源、能源的使用方面； g) 其它環(huán)境問題(如相關(guān)方的影響、人身健康等)B、環(huán)境因素的三種

32、狀態(tài) a) 正常狀態(tài)：在日常生產(chǎn)條件下，可能產(chǎn)生的環(huán)境影響； b) 異常狀態(tài)：在非正常生產(chǎn)條件下，可能產(chǎn)生的環(huán)境影響，如停電、關(guān)機(jī)； c) 緊急狀態(tài)：如：火災(zāi)、爆炸、臺風(fēng)、地震等突發(fā)情況下產(chǎn)生環(huán)境影響； C、環(huán)境因素的三種時態(tài) a) 過去：以往遺留的環(huán)境問題或過去曾經(jīng)發(fā)生的環(huán)境事故等； b) 現(xiàn)在：公司現(xiàn)有的現(xiàn)存的環(huán)境影響； c) 將來：公司將來可能發(fā)生的環(huán)境影響。5.4.1.3環(huán)境評估小組對搜集和識別出的環(huán)境因素進(jìn)行評價，首先確定評價的方法和標(biāo) 準(zhǔn)，然后對每個環(huán)境因素逐個打分，最后確認(rèn)出重大環(huán)境因素。在評價環(huán)境因 素時應(yīng)考慮以下方面：a) 環(huán)境影響的規(guī)模(量的評價)、范圍；b) 發(fā)生的可能性

33、；c) 環(huán)境影響的嚴(yán)重程度(含法律的要求)；d) 環(huán)境風(fēng)險的概率；e) 環(huán)境影響的持續(xù)時間；f) 改變環(huán)境影響的難度；g) 改變環(huán)境影響的資源代價；h) 相關(guān)方的關(guān)注程度；i) 改變后對其它活動和過程的影響。5.4.1.4 環(huán)境影響評價的結(jié)果，就是為了確定重大環(huán)境因素，同時應(yīng)列出重要環(huán)境因素清 單，作為環(huán)境管理體系的重點(diǎn)管理對象。5.4.1.5 對于環(huán)境管理體系中重大環(huán)境因素，應(yīng)制訂相應(yīng)的措施加以控制，以降低或消除 環(huán)境影響。重大環(huán)境因素的控制措施應(yīng)包括：a) 保持現(xiàn)行運(yùn)行控制措施；b) 采取新的運(yùn)行控制措施；C) 制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；d) 制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。5.4.1.6 環(huán)境評

34、估小組每年內(nèi)審前組織各部門對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別與評價，在部門活 動、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響發(fā)生重大變化時，由辦公室對環(huán)境因素進(jìn) 行重新識別與評價，并及時更新這方面的信息，環(huán)境因素識別還應(yīng)考慮已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。5.4.2 環(huán)境法律法規(guī)及其它要求5.4.2.1 環(huán)境法律法規(guī)及其它要求是公司產(chǎn)品、活動或服務(wù)須遵守的基本準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)，辦公室應(yīng)按照環(huán)境法律、法規(guī)管理程序文件要求，定期收集、識別適用的 法律及其它要求，并提供相關(guān)各部門去落實(shí)執(zhí)行。5.4.2.2環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求收集范圍 a) 國際公約；b) 國家環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行政管理制度；c)

35、地方省環(huán)境法律、法規(guī)、行政管理制度；d) 地方市環(huán)境法律、法規(guī)、行政管理制度；e) 其它政府部門頒布的法規(guī)、條例、通知等（如：消防局） 辦公室經(jīng)常與當(dāng)?shù)丨h(huán)保局保持聯(lián)系，同時通過環(huán)境保護(hù)政府機(jī)構(gòu)、書店、雜志、互聯(lián)網(wǎng)等渠道收集、獲取與本公司有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，以保持對法律、法規(guī)變更情況獲知和跟蹤。5.4.2.3法律法規(guī)及其它要求的登錄和發(fā)放 環(huán)評小組依據(jù)所獲取的環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，識別和選擇出與公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中相關(guān)的最新法律法規(guī)，并由文控員將其登錄在環(huán)境法律、法規(guī)清單中。 文控員按照管理者代表對相關(guān)部門發(fā)放環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，在發(fā)放的法律、法規(guī)上蓋“外來文件”章，然后逐一進(jìn)

36、行發(fā)放。5.4.2.4法律法規(guī)的應(yīng)用 管理者代表、環(huán)評小組應(yīng)對相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的要求適用于公司哪些環(huán)境 因素進(jìn)行識別，并在環(huán)境法律、法規(guī)清單中注明。5.4.2.5法律法規(guī)及其它要求的更新 管理者代表、環(huán)評小組應(yīng)定期對環(huán)境法律、法規(guī)和環(huán)境法律、法規(guī)清單 進(jìn)行審查，一般每半年至少一次，及時跟蹤了解公司現(xiàn)行使用是否是最新的法律、 法規(guī)，確保法律、法規(guī)使用的適用性和有效性。5.4.3 目標(biāo)、指標(biāo)5.4.3.1質(zhì)量目標(biāo) 本公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系要求，得到貫徹和落實(shí)，在本公司的相關(guān)職能部門和各層次上都建立了質(zhì)量目標(biāo)，并強(qiáng)調(diào)提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客意識。質(zhì)量目標(biāo)均是可測量的，并與質(zhì)量/環(huán)境方針相一致。

37、 5.4.3.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 本公司為了有效貫徹落實(shí)質(zhì)量/環(huán)境方針、控制重大環(huán)境因素，每年年底管理者代表與相關(guān)部門共同制定公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后落實(shí)執(zhí)行。公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)在制定時必須要考慮以下方面內(nèi)容：a) 本公司的方針；b) 環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；c) 重大環(huán)境因素；d) 相關(guān)方的要求；e) 技術(shù)、財力及實(shí)施的可能性；f) 預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)精神；g) 盡可能的量化，并設(shè)置可測量參數(shù). 公司的環(huán)境目標(biāo)詳見目標(biāo)、指標(biāo)控制程序5.4.4 管理體系策劃5.4.4.1最高管理者確保對公司管理體系的過程、活動加以識別和策劃，并形成必要的文件，確保：a） 結(jié)合本司特點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)中各項(xiàng)要求

38、，識別管理體系中的過程、活動；b） 對管理體系進(jìn)行策劃，確定體系各過程順序、環(huán)節(jié)和接口；c） 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程加以控制和改進(jìn)；d） 有效利用現(xiàn)有資源，使資源的配置與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)要求相適宜；e） 在管理體系中引入持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，并在管理體系的策劃和實(shí)施時，保持管理體系的完整性。5.4.4.2 當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)變化、公司方針目標(biāo)修訂、顧客和市場需求改變、法律法規(guī)更新等內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，管理者代表應(yīng)預(yù)先進(jìn)行管理體系的更改策劃， 以確保管理體系的完整性，防止管理體系的局部失效。5.4.5 環(huán)境管理方案5.4.5.1為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，應(yīng)制定實(shí)施的管理方案，并明確實(shí)施的方法、時間及實(shí)施的責(zé)任者，確保

39、環(huán)境管理方案得到有效實(shí)施。5.4.5.2環(huán)境管理方案包含的內(nèi)容：a) 相關(guān)部門實(shí)現(xiàn)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。b) 完成目標(biāo)、指標(biāo)的具體時間表。c) 具體的實(shí)施方法、措施。d) 相關(guān)部門或責(zé)任人5.4.5.3環(huán)境管理方案的制定和批準(zhǔn) 管理者代表依據(jù)本公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)召集各部門進(jìn)行討論，制定至少一個切實(shí)可行的方案，并將結(jié)果記錄于環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.5.4環(huán)境管理方案的實(shí)施a) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的方案，予以受控發(fā)行，各部門按環(huán)境管理方案組織實(shí)施。b) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供實(shí)施方案所需的資源。c) 管理者代表對方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，協(xié)調(diào)實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，無 法協(xié)調(diào)的應(yīng)向最高管理者匯

40、報。5.4.5.5環(huán)境管理方案的重新評價 當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生明顯變化，新項(xiàng)目的開發(fā)及目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化時，應(yīng)對變化了的環(huán)境方案進(jìn)行重新評審。第5.5節(jié) 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 為了保證公司質(zhì)量/環(huán)境方針貫徹執(zhí)行，管理體系有效發(fā)揮，總經(jīng)理建立公司 組織架構(gòu)，并制定部門職責(zé)說明書，對各部門的職責(zé)范圍和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定說 明，同時為保持公司組織結(jié)構(gòu)完整，當(dāng)某個職位出現(xiàn)空缺時，及時安排其它人員 代替。5.5.2 管理者代表 公司管理者代表由總經(jīng)理在管理層中任命，并賦予其相關(guān)的權(quán)限。本公司管 理者代表按ISO 9001:2000和ISO 14001:2004)的要求，對公司的質(zhì)量和環(huán)境管理 體系進(jìn)行管理、監(jiān)視、評價和協(xié)調(diào)，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系能有效和高效地運(yùn) 行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。管理者代表定期向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體 系的實(shí)施和改進(jìn)等事宜，并與顧客和其它相關(guān)方就質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有關(guān)事 宜進(jìn)行溝通，具體職責(zé)如下：a) 組織各部門討論、制定質(zhì)量目標(biāo)、