供應(yīng)商管理-法雷奧valeo供應(yīng)商質(zhì)量管理

1、供應(yīng)商質(zhì)量保證第8版2006 年2月法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 2104 1序零缺陷是法雷奧為達(dá)成顧客滿意而實(shí)行全面質(zhì)量的目標(biāo)。只要我們的顧客確信法雷奧不會在質(zhì)量上妥協(xié)，他們就會把合同交給我們，顧客的合同決定著我們的未來。在作為法雷奧企業(yè)文化基礎(chǔ)的五軸心（ 5 Axes) 中，供應(yīng)商一體化（ Supplier Integration) 是保證供應(yīng)商和法雷奧一起努力達(dá)到零缺陷這一共同目標(biāo)的關(guān)鍵。供應(yīng)商質(zhì)量保證手冊描述了法雷奧對供應(yīng)商的選擇以及對采購平臺的管理的方針和工作流程。為了達(dá)成我們的目標(biāo)以達(dá)到使顧客滿意，我們必須嚴(yán)格執(zhí)行這些方針和流程。Jean Christophe Figueroa法雷奧

2、集團(tuán)副總裁，采購法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 2104 2法雷奧五軸心全面質(zhì)量不斷的技術(shù)革新與供應(yīng)商一體化現(xiàn)場管理全員參與達(dá)到顧客滿意法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 2104 3目 錄法雷奧的供應(yīng)商質(zhì)量保證過程分成三個(gè)部分：SQAE, PQA, CQII SQAE (Supplier Quality Aptitude Evaluation)：供應(yīng)商質(zhì)量能力評價(jià) 51目的52 SQAE程序11供應(yīng)商預(yù)評價(jià)113跟蹤審核124審核頻次12IIPQA (Product Quality Assurance)：產(chǎn)品質(zhì)量保證 131目的132 PQA程序14產(chǎn)品質(zhì)量保證計(jì)劃（ QAP.pp ）14PQA 程序1

3、4應(yīng)用范圍16步驟 1：供應(yīng)商選擇17步驟 2：與供應(yīng)商確定法雷奧要求文件17步驟 3：確定和接受質(zhì)量保證文件（ QAF ） 17步驟 4：生產(chǎn)過程認(rèn)可（全天試生產(chǎn)/ 過程審核）17步驟 5：首樣認(rèn)可18步驟 6：試用期19步驟 7： PQA 管理203流程圖21IIICQ I (Continuous Quality Improvement)：質(zhì)量持續(xù)改進(jìn) 221目的222質(zhì)量事故處理流程23質(zhì)量事故的定義23質(zhì)量事故的處理243質(zhì)量，價(jià)格，交貨情況監(jiān)測26PPM ，PQA 率和服務(wù)率的定義264價(jià)格，質(zhì)量和交貨改進(jìn)合同28附件29附件 1： QAP.pp 導(dǎo)引29附件 1bis ：電子版 Q

4、AP.pp 導(dǎo)引31附件 2：針對不同類別供應(yīng)商， SQAE / PQA 的應(yīng)用范圍 32附件 3：價(jià)格，質(zhì)量和交貨改進(jìn)合同33附件 4：記分卡樣本36法雷奧質(zhì)量審核程序書： A2104 4I - SQAE(Supplier Quality Aptitude)供應(yīng)商質(zhì)量能力評價(jià)1 目的有效的的質(zhì)量體系對生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品十分重要。它必須：z保證完成的任務(wù)和傳遞的信息的可靠性（尤其是在與客戶/供應(yīng)商的結(jié)合界面上），z 推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)，z 確保企業(yè)的 know-how 延續(xù)下去。它基于：z 一個(gè)明確規(guī)定和展示出來的的質(zhì)量方針，z 一個(gè)有能力在產(chǎn)品壽命周期各個(gè)階段 ( 符合法雷奧項(xiàng)目開發(fā)各個(gè)步驟 ) 保證產(chǎn)

5、品質(zhì)量的組織，z 期望與法雷奧合作并一起進(jìn)步法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 2104 5供應(yīng)商質(zhì)量能力評價(jià)是法雷奧對潛在的或已經(jīng)在采購平臺內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評價(jià)程序。包括：* 供應(yīng)商預(yù)選擇，使用：? Eval 2004? 對供應(yīng)商現(xiàn)有的與法雷奧需要產(chǎn)品類似的產(chǎn)品進(jìn)行 過程預(yù)審核（ VAQ 2108 ）? 評估潛在供應(yīng)商已獲得的 質(zhì)量體系證書? 對擔(dān)負(fù)設(shè)計(jì)職能的開發(fā)商使用 SDAE 2004（ VAQ 2107 ）* 按照 VAQ 2101 程序（認(rèn)可或進(jìn)行 V 1000 審核）確認(rèn)供應(yīng)商的質(zhì)量體系。上述審核的結(jié)果會被存放在 SuMo（Supplier Mo nitoring)( 集團(tuán)內(nèi)部的供應(yīng)商管

6、理數(shù)據(jù)庫 )的 “ Supplier Evaluation 菜”單下，審核的結(jié)果將得到法雷奧所有分公司的承認(rèn)。預(yù)選擇程序?qū)?yīng)商做出等級的評定：等級結(jié)果備注I合格此類供應(yīng)商有資格開發(fā)新的功能及/或制造新的或轉(zhuǎn)移的產(chǎn)品II不夠滿意法雷奧可以和此類供應(yīng)商開始最初的合同。此類供應(yīng)商必須在 24個(gè)月內(nèi)達(dá)到等級“ I” *不予考慮不合格從采購平臺上將此類供應(yīng)商剔除* 供應(yīng)商必須在 12 個(gè)月內(nèi)達(dá)到 Eval 80 ，承諾并開始實(shí)際行動(dòng)，以取得汽車行業(yè)的質(zhì)量體系證書或 V1000 證書，并具備一個(gè)合格的生產(chǎn)過程。 否則，將啟動(dòng)刪除該供應(yīng)商的程序。法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 2104 6對制造商和分包商的

7、預(yù)選擇流程圖表審核結(jié)果 70YesEVAL2004No供應(yīng)商未通過預(yù)選擇審核結(jié)果 70過程預(yù)審核No供應(yīng)商未通過預(yù)選擇Yes質(zhì)量體系：No 體系V1000Ed.5 審核- ISO TS 16949證書最新版- QS 9000- VDA 6.1- ISO 9001-2000Yes選擇該供應(yīng)商法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 2104 7選擇條件分包商(S)放棄選擇：II （在適用的范圍內(nèi)）I （在適用的范圍內(nèi)）未選擇該供應(yīng)商，* 80 Eval 70% 并且* Eval 80% 并且將其從采購平臺* 80 過程預(yù)審核 70%* 過程預(yù)審核80% 并中剔除并且且*Eval 70% 或* 擁有下列證書之一

8、：* 擁有下列證書之一：*過程預(yù)審核 70%- V1000(S) A 級或 B 級- V1000(S) A 級*沒有質(zhì)量體系- ISO TS 16949 最新版- ISO TS 16949最新版證書或 V1000(S)- VDA 6.1- VDA 6.1C 級- QS 9000- QS 9000- ISO 9001-2000* Eval 及 /或質(zhì)量體系證書過期制造商 (M)放棄選擇：II （在適用的范圍內(nèi)）I （在適用的范圍內(nèi)）未選擇該供應(yīng)商，* 80 Eval 70% 并且* Eval 80% 并且將其從采購平臺* 80 過程預(yù)審核 70%* 過程預(yù)審核80% 并中剔除并且且*Eval 7

9、0% 或* 擁有下列證書之一：* 擁有下列證書之一：*過程預(yù)審核 70%- V1000(M) A 級或 B 級- V1000(M) A 級*沒有質(zhì)量體系證- ISO TS 16949 最新版- ISO TS 16949最新版書或 V1000(M)- VDA 6.1- VDA 6.1C 級- QS 9000- QS 9000- ISO 9001-2000* Eval 及 /或質(zhì)量體系證書過期所有 VIP 的分包商和制造商都必須取得V1000 證書。法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 2104 8對開發(fā)商的預(yù)選擇流程圖表審核結(jié)果 70YesEVAL2004No供應(yīng)商未通過預(yù)選擇審核結(jié)果 70過程預(yù)審核No

10、供應(yīng)商未通過預(yù)選擇Yes質(zhì)量體系：體系ISO TS 16949證書最新版 V1000 （ D）的特別問題YesNoV1000 Ed.5 Suppliers審核審核結(jié)果 70SDAE2004No不能認(rèn)可為開發(fā)商Yes選擇該供應(yīng)商法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 2104 9放棄選擇：未選擇該供應(yīng)商，將其從采購平臺中剔除*Eval 70%或*過程預(yù)審核 70%或* SDAE 70% 或*沒有 ISO TS 16949 質(zhì)量體系證書或 V1000(D)C 級選擇條件開發(fā)商 (D)II（在適用的范圍內(nèi)）I （在適用的范圍內(nèi)）* 80 Eval 70% 并且* Eval 80% 并且* 80過程預(yù)審核 70%

11、* 過程預(yù)審核80% 并并且且* ISO TS 16949 最新版證書或* V1000(D) A級或 ISOV1000(D) A 級或 B 級并且TS 16949 最新版證書*SDAE 70%V1000(D) 特別問題并且*Eval 及/或質(zhì)量體系證書過期* SDAE 80%法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 2104102SQAE程序供應(yīng)商分三類：供應(yīng)商類別供應(yīng)商職責(zé)負(fù)責(zé)法雷奧確定的功能的設(shè)計(jì)開發(fā)及生產(chǎn)供貨。與法雷奧一體開發(fā)商化的開發(fā)商將參與到法雷奧對新的功能的開發(fā)和確定過程中。制造商按照法雷奧的產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求制定工藝流程并生產(chǎn)供貨。按照法雷奧的產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求及法雷奧制定的工藝流程組織生產(chǎn)分包商供貨。供

12、應(yīng)商預(yù)評價(jià)所有潛在的供應(yīng)商與采購平臺內(nèi)現(xiàn)有同領(lǐng)域供應(yīng)商作比較時(shí)必須接受實(shí)地的評價(jià)。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：? 戰(zhàn)略和管理? 概況：財(cái)務(wù)穩(wěn)定性，最小生產(chǎn)量，產(chǎn)品 / 市場排位，等? 研發(fā)狀況（僅對開發(fā)商）? 生產(chǎn)? 質(zhì)量? 物流? 競爭力? 交流的能力同樣的，如果現(xiàn)有的供應(yīng)商無法滿足上述 8 項(xiàng)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的要求，也將被從采購平臺上剔除。 使用 EVAL 2004 標(biāo)準(zhǔn)對這 8 個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)。供應(yīng)商在每個(gè)方面的得分必須不小于 50?？偡直仨毑恍∮?70 并且所有問題都必須得到答復(fù)。開發(fā)商：開發(fā)商能力評價(jià) SDAE （參見 開發(fā)商能力評價(jià)程序VAQ 2107）將由采購部門和研發(fā)部門共同完成，以決定該供應(yīng)商是否

13、有能力成為開發(fā)商。 此情況下使用 SDAE2004 進(jìn)行評價(jià)，供應(yīng)商必須在各方面得分不低于 50 。總分必須不小于 70并且所有問題都必須得到答復(fù)。法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 2104113 跟蹤審核跟蹤審核的目的（參見 供應(yīng)商質(zhì)量能力評估程序 VAQ 2101 ）是在首次審核后，確認(rèn)糾正措施實(shí)施的進(jìn)度。下列情況下必須實(shí)施跟蹤審核：? 在供應(yīng)商被現(xiàn)場評價(jià)為 “II”級后六個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。如果跟蹤審核確認(rèn)所有的糾正措施都得到實(shí)施并能解決所有的關(guān)鍵問題， 該供應(yīng)商即被評價(jià)為 “ I”級。? 如果有必要進(jìn)行第二次跟蹤審核， 必須在供應(yīng)商被現(xiàn)場評價(jià) 12 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。4 審核頻次供應(yīng)商現(xiàn)場至少每兩年要接受

14、一次 EVAL 2004 評審，至少三年要接受一次質(zhì)量體系審核。當(dāng)供應(yīng)商的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或者明顯由于質(zhì)量體系失效導(dǎo)致發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量事故或重復(fù)發(fā)生質(zhì)量事故，則將安排一次新的審核。法雷奧建議所有的供應(yīng)商得到 ISO TS 16949 質(zhì)量體系證書，或采取必要步驟獲得該證書。法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 210412II - PQA(Product Quality Assurance)產(chǎn)品質(zhì)量保證1 目的產(chǎn)品質(zhì)量保證被用來確保產(chǎn)品質(zhì)量的長期穩(wěn)定。它將減少法雷奧工廠的進(jìn)貨檢驗(yàn)工作，但并不減輕供應(yīng)商對產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。法雷奧集團(tuán)的目標(biāo)是100 達(dá)成 PQA 供貨法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 210413

15、2PQA程序QAP .pp (Quality Assurance Plan for product/process)產(chǎn)品/ 過程質(zhì)量保證計(jì)劃產(chǎn)品質(zhì)量保證程序從草擬產(chǎn)品/過程質(zhì)量保證計(jì)劃（ QAP.pp) 開始，以確保法雷奧的產(chǎn)品質(zhì)量。QAP.pp 包括：z 法雷奧要求文件（ VRF ），z 質(zhì)量保證文件（ QAF ），z 首樣（ I.S. ）文件，z 質(zhì)量監(jiān)控文件（ QMF ）。QAP.pp 清單參見附件 1。PQA程序產(chǎn)品質(zhì)量保證程序有7 個(gè)步驟。這些步驟應(yīng)用于主機(jī)廠新項(xiàng)目（法雷奧與供應(yīng)商同時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)譯者注）及已經(jīng)批量生產(chǎn)的零件（僅需法雷奧的供應(yīng)商進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)譯者注）。對于主機(jī)廠的新項(xiàng)目

16、， 供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量保證7 步驟對應(yīng)法雷奧的項(xiàng)目開發(fā)5 個(gè)階段，如下圖：法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 210414法雷奧質(zhì)量審核程序書：A 210415應(yīng)用范圍零件是否適用 PQA否要求（附件 2 ）？是適用 PQA 的零件實(shí)施 PQA 步驟直至步驟6同類工藝產(chǎn)品 *否每月至少供貨一次？是可 PQA 的零件是否I級供應(yīng)否商是實(shí)施步驟 7 PQA管理確認(rèn)該零件為PQA 狀態(tài)不適用 PQA 的零件首樣驗(yàn)收認(rèn)可檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)收不可 PQA 的零件采用進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)收采用進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)收* 同類工藝產(chǎn)品是指由同一供應(yīng)商嚴(yán)格按照同樣的生產(chǎn)流程甚至使用同樣的工夾具，為法雷奧生產(chǎn)的功能相同的零件，視具體情況而定。

17、法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 210417同類工藝產(chǎn)品的供貨頻次（如：每月一次）不免除供應(yīng)商實(shí)施VPS 要求的職責(zé)。步驟 1： 供應(yīng)商選擇潛在供應(yīng)商得到一套產(chǎn)品功能要求規(guī)格書（開發(fā)商）或技術(shù)要求規(guī)格書（制造商）。此階段，相關(guān)的要求有：z 產(chǎn)品規(guī)格書z 目標(biāo)價(jià)格z 質(zhì)量與供貨條件均將被定義或重申。即使某種零件已經(jīng)在批量生產(chǎn)，如果有新的項(xiàng)目也要用到該零件，進(jìn)行新項(xiàng)目時(shí)必須更新上述要求。最能符合上述要求的供應(yīng)商將得到合同。步驟 2： 與供應(yīng)商確定法雷奧要求文件法雷奧要求文件細(xì)述了上述3 點(diǎn)要求，并且列出在整個(gè)PQA 過程中需要供應(yīng)商和/或法雷奧提供的文件種類。 法雷奧要求文件中所有的要求在步驟 2 階

18、段由法雷奧和供應(yīng)商共同草擬并商討。步驟 2 結(jié)束時(shí)，法雷奧匯總編制法雷奧要求文件 (VRF) ，發(fā)放給供應(yīng)商，等待供應(yīng)商確認(rèn)。步驟 3：確定和接受質(zhì)量保證文件（QAF ）質(zhì)量保證文件是對法雷奧質(zhì)量要求的正式的答復(fù)。質(zhì)量保證文件由供應(yīng)商出具，與法雷奧共同按照法雷奧要求文件進(jìn)行審核。一旦審核認(rèn)可后，供應(yīng)商承諾遵守此文件。如果發(fā)生產(chǎn)品或工藝更改/ 改進(jìn)，包括生產(chǎn)轉(zhuǎn)移 ，供應(yīng)商需提交法雷奧正式認(rèn)可。此步驟結(jié)束，供應(yīng)商開始投入生產(chǎn)用工裝。法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 210418步驟 4：生產(chǎn)過程認(rèn)可（全天試生產(chǎn)/過程審核）認(rèn)可的目的是確保制定的質(zhì)量程序?qū)υ摦a(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)壽命周期都是適合且有效的。生產(chǎn)過程

19、的認(rèn)可可能質(zhì)疑已制定的質(zhì)量程序文件。本步驟包括：z 質(zhì)保文件（ QAF ）的確認(rèn)（如必要），z 全天試生產(chǎn)，z 全天試生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行過程審核。過程審核僅在批量生產(chǎn)的工藝條件（工裝，生產(chǎn)條件）下進(jìn)行方才有效。全天試生產(chǎn)后下列報(bào)告必須出具：z 全天試生產(chǎn)報(bào)告：狀況、產(chǎn)品及廢品數(shù)量、缺陷分析、生產(chǎn)線速度，等z 過程審核報(bào)告，z試驗(yàn)報(bào)告（如果供應(yīng)商是開發(fā)商或法雷奧要求文件（VRF ）中有要求），z 檢驗(yàn)報(bào)告，z過程能力（ Cmk 2， Ppk 1.67, 目標(biāo) Ppk 2）只有當(dāng)過程審核的結(jié)果令人滿意（參見VAQ 2102 過程審核程序）時(shí)，該工藝才被法雷奧認(rèn)可。 否則，供應(yīng)商要提交糾正措施計(jì)劃，法雷奧會

20、再做一次跟蹤審核。首樣必須在全天試生產(chǎn)時(shí)抽取，采用批量供貨的包裝，與法雷奧要求文件中規(guī)定要求的資料一起送到法雷奧。全天試生產(chǎn)定義按程序文件VAQ 2102 。供應(yīng)商必須按照控制計(jì)劃中定義的頻次定期進(jìn)行過程審核。法雷奧有權(quán)隨時(shí)要求查看審核報(bào)告和糾正措施計(jì)劃。法雷奧至少每兩年要對供應(yīng)商進(jìn)行一次過程審核，并保留在認(rèn)為合適的時(shí)間隨時(shí)進(jìn)行審核的權(quán)力。法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 210419步驟 5：首樣認(rèn)可首樣 (I.S.) 認(rèn)可的目的是檢查產(chǎn)品（性能，特性，可靠性，過程能力，試驗(yàn)，等） ，生產(chǎn)線和工裝設(shè)備是否符合規(guī)格書要求。法雷奧按照認(rèn)可計(jì)劃對首樣進(jìn)行檢驗(yàn)從而認(rèn)可該產(chǎn)品。只有內(nèi)部認(rèn)可合格后才可宣布法雷

21、奧認(rèn)可供應(yīng)商首樣。如供應(yīng)商首樣未認(rèn)可，不允許零件批量供貨。步驟 6：試用期對所有適用 PQA 的零件，本步驟是必須的。它的目的是優(yōu)化和驗(yàn)證進(jìn)貨檢驗(yàn)方式，特別是對不適用PQA 的零件。首樣認(rèn)可后，在整個(gè)試用期內(nèi)要對供貨產(chǎn)品做進(jìn)貨檢驗(yàn)。試用期至少為2 個(gè)月且涉及至少6 個(gè)生產(chǎn)批 *的零件。*生產(chǎn)批的批量大小在制定QAF 時(shí)與供應(yīng)商一起確定。試用期內(nèi)法雷奧對按照QAP.pp 要求生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，確認(rèn)是否沒有任何不符合（無論何種原因造成） 。發(fā)生不符合后，供應(yīng)商提交相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)法雷奧認(rèn)可，并由供應(yīng)商有效實(shí)施后，該零件重新開始新的一輪試用期。步驟 6 結(jié)束后，試用期內(nèi)的檢驗(yàn)記錄將歸入QAP.p

22、p 。法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 210420步驟 7： PQA管理步驟 7 僅適用于可實(shí)行PQA 狀態(tài)的零件。PQA 狀態(tài)PQA 狀態(tài)的零件不再經(jīng)過法雷奧的進(jìn)貨檢驗(yàn) （法雷奧規(guī)定的定期產(chǎn)品審核除外） ，產(chǎn)品質(zhì)量由供應(yīng)商通過嚴(yán)格遵照 QAP.pp 執(zhí)行來保證。并根據(jù) VRF 文件規(guī)定的頻次對供應(yīng)商樣品進(jìn)行復(fù)查。PQA 供貨的供應(yīng)商 必須是 I 級供應(yīng)商 ，試用期內(nèi)零件不能出現(xiàn)任何質(zhì)量事故，并且要達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)（生產(chǎn)線 PPM 值）。對于采用同類工藝的零件，試用期內(nèi)同種工藝不能出現(xiàn)不符合（質(zhì)量事故） 。滿足上述條件時(shí)，由采購部門通知供應(yīng)商該零件開始實(shí)行PQA 供貨的日期。PQA 供貨產(chǎn)品的每個(gè)包裝

23、上都必須有PQA 標(biāo)簽。供應(yīng)商必須能把每批供貨產(chǎn)品的按照QAP.pp 要求的檢驗(yàn)結(jié)果通知法雷奧。取消 PQA 供貨出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)立即停止PQA 狀態(tài)。分析原因后，取消下述零件的PQA 狀態(tài)：z 同類工藝產(chǎn)品如果確認(rèn)該生產(chǎn)工藝失效，z 相關(guān)零件如果確認(rèn)某專有生產(chǎn)工藝失效。在所有情況下，在問題得以解決并且重新實(shí)施試用期之后，法雷奧將書面通知供應(yīng)商何時(shí)恢復(fù) PQA 供貨。若發(fā)生產(chǎn)品 /過程更改或生產(chǎn)轉(zhuǎn)移，PQA 供貨狀態(tài)將被中止，法雷奧采購質(zhì)量部門將根據(jù)具體情況決定該供應(yīng)商是否需重新施行步驟 2 至步驟 6。法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 2104213流程圖步驟 1供應(yīng)商評價(jià)與選擇返回步驟2步驟 2法

24、雷奧要求文件的確定返回步驟 3步驟 3質(zhì)量保證文件的確定修改 QAF 文件不認(rèn)可認(rèn)可 QAF 文件？認(rèn)可返回步驟4步驟 4全天試生產(chǎn) /過程審核否認(rèn)可該過程？是返回步驟4步驟 5首樣送法雷奧不認(rèn)可首樣認(rèn)可？如果無產(chǎn)品 / 過程更改認(rèn)可步驟 6試用期否供貨合格？試不符合的處理用期結(jié)束？是步驟 7PQA 管理取消 PQA 供貨，否供貨合格？不符合的處理是法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 210422III CQI:(Continuous Quality Improvement)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)1目的改進(jìn)合同（參見附件 3）具體描述了法雷奧對產(chǎn)品質(zhì)量和交貨能力設(shè)定的目標(biāo)，供應(yīng)商表現(xiàn)評價(jià)方法和不符合情況的處理。

25、以幫助法雷奧及其供應(yīng)商不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，競爭力和交貨能力。法雷奧也會將這些改進(jìn)納入自己的產(chǎn)品中。供應(yīng)商能否達(dá)到價(jià)格，質(zhì)量和交貨改進(jìn)合同中定義的指標(biāo)將影響該供應(yīng)商和法雷奧之間新項(xiàng)目合作的進(jìn)展。這些指標(biāo)通過下列指數(shù)來評價(jià)。法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 2104232 質(zhì)量事故處理流程事故的定義類別定義例子C1問題影響到法雷奧內(nèi)部或外整車廠生產(chǎn)線或成品庫拒收（0 km ）部客戶法雷奧成品庫拒收，C2問題影響了法雷奧的生產(chǎn)線挑選，返修，停線生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)重復(fù)發(fā)生的不符合C3產(chǎn)品交付法雷奧時(shí)發(fā)現(xiàn)的且進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不符合未影響法雷奧生產(chǎn)線的問題計(jì)算模式類別 1（C1)由供應(yīng)商提供的零部件造成的任何客戶投訴，

26、即為1 次質(zhì)量事故。類別 2（C2)法雷奧生產(chǎn)線受到（由供應(yīng)商提供的零部件造成的）影響而發(fā)出的投訴，即為1次質(zhì)量事故。類別 3（C3)進(jìn)貨抽樣檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合，無論由于零件本身還是運(yùn)輸過程造成的，即為1 次質(zhì)量事故。重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量事故由相同的根本原因?qū)е碌?，在同樣?guī)格零件上發(fā)生且導(dǎo)致同樣后果的缺陷。質(zhì)量事故產(chǎn)生的費(fèi)用除質(zhì)量事故導(dǎo)致的直接和間接的成本外，還將要求固定的管理成本費(fèi)用：法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 210424z 類別 1 和保修期內(nèi)： 1000 歐元z 類別 2：500 歐元z 類別 3：500 歐元z 如果是重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量事故，固定的管理成本費(fèi)用將加倍除上述成本費(fèi)用外，法雷奧保留根

27、據(jù)該質(zhì)量事故產(chǎn)生的影響和是否是重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量事故而要求額外的賠償?shù)臋?quán)利。質(zhì)量事故的處理發(fā) 現(xiàn) 不 合 格 產(chǎn) 品 時(shí) ， 法 雷 奧 必 須 通 過 SRM （ Supplier Relationship Management ）（供應(yīng)商關(guān)系管理）系統(tǒng)通知供應(yīng)商。不再通過其它任何形式發(fā)出通知。所有供應(yīng)商必須安裝寬帶接入因特網(wǎng)，使用 SRM 系統(tǒng)及相關(guān)文件。供應(yīng)商的回復(fù)時(shí)間將被 SRM 系統(tǒng)監(jiān)控和記錄。接到法雷奧通知24 小時(shí)內(nèi)（快速反應(yīng)），供應(yīng)商承諾：? 標(biāo)識并從所有成品倉儲點(diǎn)及生產(chǎn)線移除所有不合格產(chǎn)品或疑似不合格的產(chǎn)品，? 如果法雷奧提出要求，組織有資格的人員到法雷奧進(jìn)行挑選和檢驗(yàn)，? 如果

28、法雷奧提出要求， 到法雷奧工廠現(xiàn)場分析問題。 即使這時(shí)只是懷疑該供應(yīng)商對發(fā)生的質(zhì)量事故有責(zé)任，? 收到法雷奧通知后 24 小時(shí)內(nèi)，替換掉法雷奧工廠的缺陷產(chǎn)品批，并對用作替換的合格產(chǎn)品批作出特別標(biāo)識。接到法雷奧通知5 天內(nèi)（ PD CA ），供應(yīng)商承諾：?采用 PDCA-FTA 徹底分析不符合的根本原因。法雷奧只接受采用 PDCA FTA 工具進(jìn)行分析的結(jié)果。? 制定糾正和預(yù)防措施，并在實(shí)施前將計(jì)劃提交法雷奧采購質(zhì)量部門認(rèn)可。接到法雷奧通知10 天內(nèi)（ PDCA ），供應(yīng)商承諾：法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 210425? 實(shí)施上述糾正和預(yù)防措施，并得到法雷奧采購質(zhì)量部門對結(jié)果的確認(rèn)。? 將這些措

29、施推廣到所有法雷奧產(chǎn)品的生產(chǎn)線。如果確認(rèn)是供應(yīng)商的過錯(cuò)，在供應(yīng)商恢復(fù)正常質(zhì)量水平的供貨能力前，法雷奧將要/或者已經(jīng)進(jìn)行的檢驗(yàn)， 挑選或返工等活動(dòng)， 所發(fā)生的費(fèi)用都將開具發(fā)票給供應(yīng)商。該質(zhì)量事故導(dǎo)致的額外的費(fèi)用也將開具發(fā)票給供應(yīng)商。CSL1 和 2 （Controlled Shipment Level 1 and 2）（受控狀態(tài)發(fā)貨等級1 和 2）一旦重復(fù)出現(xiàn)不符合，明顯表明供應(yīng)商沒有足夠能力對其生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，這時(shí)施行 CSL 程序。CSL1 和 CSL2 是在供應(yīng)商尚未能重新建立合格的生產(chǎn)過程前采取的臨時(shí)性程序，以確保供貨質(zhì)量。? CSL1 在法雷奧的要求下，供應(yīng)商將按法雷奧采購質(zhì)量部門規(guī)

30、定的標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行挑選。在 CSL1 階段，供應(yīng)商要正式承諾確保供貨產(chǎn)品的質(zhì)量。如果供應(yīng)商無法達(dá)成 CSL1 階段的承諾，則建議采用 CSL2 。? CSL2 CSL2 要求一個(gè)由法雷奧認(rèn)可的第三方公司按照CSL1 階段規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行挑選。 挑選所發(fā)生的費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。 挑選的結(jié)果將同時(shí)通報(bào)法雷奧和供應(yīng)商。關(guān)閉質(zhì)量事故? PDCA 表格是法雷奧唯一接受的表格形式? C1 質(zhì)量事故必須經(jīng)過對導(dǎo)致質(zhì)量事故的失效的生產(chǎn)步驟的過程審核才能關(guān)閉? C2 和 C3 質(zhì)量事故必須經(jīng)過 SRM 系統(tǒng)內(nèi) Reference documents 菜單下的 PDCA template.xls 查檢表確認(rèn)后方

31、可關(guān)閉為了達(dá)到 ”零缺陷 ”，供應(yīng)商要承諾：? 重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量事故為零，? 嚴(yán)格遵循 PDCA-FTA 方法，法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 210426? 采取措施確保持續(xù)改進(jìn)3 質(zhì)量，價(jià)格，交貨情況檢測質(zhì)量，價(jià)格，交貨情況每個(gè)月被統(tǒng)計(jì)，并至少每季度通報(bào)供應(yīng)商一次。如果沒有達(dá)到目標(biāo)值，供應(yīng)商必須提交改進(jìn)措施計(jì)劃給法雷奧，說明今后如何達(dá)到目標(biāo)。目標(biāo)是供應(yīng)商和法雷奧共同決定的，比如通過簽訂改進(jìn)合同。這些目標(biāo)至少每年要重新評審一次（決定是否修訂） 。法雷奧工廠必須每月監(jiān)測 PPM 和 PQA 產(chǎn)品率，以確保更好地對 QCD 目標(biāo)和改進(jìn)合同進(jìn)行修訂。PPM, PQA 率和服務(wù)率各項(xiàng)指數(shù)的定義PPM 指數(shù)

32、PPM 指數(shù)指進(jìn)貨檢驗(yàn)，生產(chǎn)線和法雷奧的客戶處發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商缺陷產(chǎn)品的百分比。它包括產(chǎn)品和包裝上的缺陷和標(biāo)識的錯(cuò)誤。不符合零件數(shù) * （此前 3 個(gè)月的滾動(dòng)合計(jì)）PPMC3M = 10 6 * 收貨零件的總數(shù) * （此前 3 個(gè)月的滾動(dòng)合計(jì)）* 僅包含進(jìn)入工廠的零件數(shù)，寄存待驗(yàn)的庫存除外。* 原材料 PPM 值的計(jì)算應(yīng)采用進(jìn)貨單位數(shù)代替零件數(shù)， 如，大多數(shù)情況下采用重量單位計(jì)算。 不符合按照規(guī)格書的要求界定：標(biāo)識，尺寸，外觀，功能，混淆，數(shù)量差錯(cuò)等。被法雷奧正式接受的不符合產(chǎn)品不計(jì)入缺陷零件數(shù)量。 整批退回供應(yīng)商或銷毀的零件將被計(jì)為不符合。如果挑選必須在法雷奧進(jìn)行，并經(jīng)供應(yīng)商同意付費(fèi)，則只將缺陷零件數(shù)計(jì)為不符合。其它情況下，整批零件數(shù)都計(jì)為缺陷數(shù)。PQA 率 指數(shù)已實(shí)施 PQA 供貨的零件種類（截止上月）PQA =100法雷奧質(zhì)量審核程序書： A 210427可實(shí)施 PQA 供貨的零件種類（截止上月）服務(wù)率履約合同數(shù)服務(wù)率 =（規(guī)定期限內(nèi)）客戶合同總數(shù)送貨數(shù)等于合同要求數(shù)（或剩以一個(gè)雙方認(rèn)可的系數(shù)） ，且送貨符合法雷奧與供應(yīng)商簽定的供貨合同要求（月，周，日）