質(zhì)量體系日常運行檢查表

1、. 質(zhì)量體系日常運行檢查表 編號：XDL/QR/XM 8 11檢查人： 檢查日期：10月8日檢查內(nèi)容涉及部門檢查情況記錄必要時提出糾正措施驗證1. 有無檢驗狀態(tài)標識？質(zhì)檢部有檢驗狀態(tài)標識，是區(qū)域性標識即待檢區(qū)、待判區(qū)、合格區(qū)等。2. 采購產(chǎn)品中不合格品有無標識，是如何標識的？質(zhì)檢部檢查時不合格品無標識，但有關(guān)人員在立即糾正，增加標識。3. 查我公司的樣件/總成標識及樣機標識情況。制造技術(shù)拖拉機和發(fā)動機 樣件/總成標識不全，有關(guān)人員答應在本周內(nèi)全部標識完； 拖拉機和發(fā)動機的樣機無標識。4. 當采用技術(shù)狀態(tài)管理作為保持產(chǎn)品標識和可追溯性的一種方法時是否包括技術(shù)狀態(tài)標識、控制、紀實和審核？行政助理針

2、對這個問題我們有專門的文件來進行控制即設計資料和技術(shù)文件發(fā)布管理辦法。 質(zhì)量體系日常運行檢查表 編號：XDL/QR/XM 8 11檢查人： 檢查日期：10月9日檢查內(nèi)容涉及部門檢查情況記錄必要時提出糾正措施驗證1. 不合格品的評審、處置人員及權(quán)限是否明確？制造技術(shù) 檢查時沒有按不合格品控制程序走，也沒有相應的記錄。 經(jīng)過檢查之后，有關(guān)人員表示立即按該程序執(zhí)行。2. 不合格品是否在具有資格的人員評審后才進行處置？制造技術(shù)3. 讓步時是否經(jīng)授權(quán)人員批準？是否采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其原預期的使用或應用？制造技術(shù)拖拉機和發(fā)動機4. 對不合格品的性質(zhì)評審處置是否保持記錄？制造技術(shù) 質(zhì)量體系日常運

3、行檢查表 編號：XDL/QR/XM 8 11檢查人： 檢查日期：10月10日檢查內(nèi)容涉及部門檢查情況記錄必要時提出糾正措施驗證1. 各部門對質(zhì)量體系日常運行檢查中發(fā)現(xiàn)或存在的問題（不合格）是否采取了相應的糾正措施？各部門各部門正在采取糾正措施2. 對來自顧客的投訴，是否在采取補救措施后，能分析顧客投訴原因，采取糾正措施，防止再發(fā)生類似的顧客投訴？項目管理拖拉機和發(fā)動機目前還沒有接到顧客投訴3. 項目管理經(jīng)理是否利用質(zhì)量體系運行情況，組織有關(guān)部門對潛在的不合格進行分析，并制定預防措施，落實責任部門？項目管理正在做4. 我公司所采取的預防措施過程是否符合要求？是否注重過程及有效性？是否能防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生，并與潛在不合格的影響程度相適應？對預防措施的實施結(jié)果是否有記錄？有效性是否評價？是否實施了閉環(huán)管理？項目管理各部門目前還沒做 質(zhì)量體系日常運行檢查表 編號：XDL/QR/XM 8 11檢查人： 檢查日期：10月11日檢查內(nèi)容涉及部門檢查情況記錄必要時提出糾正措施驗證1. 為監(jiān)控和測量顧客是否滿意，我公司獲取這些信息的渠道有哪些？采用了哪些方法進行顧客滿意度的測量？項目管理拖拉機因體系運行時間不長，還未進行有關(guān)工作。2. 我公司使顧客滿意的關(guān)鍵因素有哪些？使顧客滿意的關(guān)鍵因素是否已成為我公司進行測量和監(jiān)