食品行業(yè)委托加工供應(yīng)商管理手冊(cè)

1、xx有限公司供 應(yīng) 商 管 理 手 冊(cè)xx有限公司（質(zhì)量部） 年 月 日目 錄目的 1適用范圍 1權(quán)責(zé)聲明 1工作程序 1紙箱標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 2儲(chǔ)運(yùn)管理規(guī)定 3產(chǎn)品到貨批次標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 4關(guān)于對(duì)供方罰款的規(guī)定 4-7供應(yīng)商管理活動(dòng) 7 供應(yīng)商年度績(jī)效考評(píng) 8供應(yīng)商質(zhì)量管理能力等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 9供應(yīng)商獎(jiǎng)勵(lì) 10供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)巡檢 10-12 1.目的規(guī)范供應(yīng)商管理，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品在包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、品質(zhì)等各方面符合公司規(guī)范要求2.適用范圍本手冊(cè)適用于向xx有限公司供應(yīng)商品的所有供應(yīng)商3.權(quán)責(zé)聲明本手冊(cè)的解釋權(quán)歸屬xx有限公司質(zhì)量部，手冊(cè)中的具體條款如因客觀事實(shí)情況的需要更改的，以最新更改通知為準(zhǔn)，更改通知

2、作為本手冊(cè)的附件。4.工作程序4.1關(guān)于紙箱的規(guī)定4.1.1紙箱質(zhì)量要求為保證商品的質(zhì)量及儲(chǔ)存安全性，防止產(chǎn)品包裝箱塌陷變形，便于產(chǎn)品的運(yùn)輸周轉(zhuǎn)，維護(hù)公司的品牌形象，我公司對(duì)產(chǎn)品的包裝箱做如下要求：1） 紙箱均采用優(yōu)質(zhì)的白色底版雙瓦楞五層箱；2） 承重堆垛8層以上，入庫(kù)24h內(nèi)底部不塌陷，箱體無(wú)明顯變形；3） 根據(jù)產(chǎn)品裝箱的凈重，制作高度適宜（紙箱長(zhǎng)、寬尺寸符合公司品牌部提供的要求，高度可自行根據(jù)情況調(diào)整）的紙箱，確保產(chǎn)品充滿紙箱，增加紙箱的承重能力，降低塌陷變形情況4） 外箱設(shè)計(jì)參照公司提供的光盤(pán)，印刷色彩符合標(biāo)準(zhǔn)要求；生產(chǎn)許可證號(hào)、保質(zhì)期內(nèi)容參見(jiàn)公司提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)識(shí)標(biāo)簽，生產(chǎn)日期打印箱

3、體兩側(cè)，字跡清晰、字高不小于6毫米5） 符合以上要求的基礎(chǔ)上，必要時(shí)可以在箱內(nèi)四周添加內(nèi)襯板，增加紙箱的承重能力，降低塌陷變形情況6） 雙瓦楞五層箱的質(zhì)量因紙箱生產(chǎn)商的原因，紙箱的質(zhì)量相差很大，我司判斷紙箱承重性能的優(yōu)劣主要考慮本內(nèi)容的第2）點(diǎn)，即便是雙瓦楞五層箱但達(dá)不到“承重堆垛8層以上，入庫(kù)24h內(nèi)底部不塌陷，箱體無(wú)明顯變形”的要求，我司也判定紙箱不合格，所以請(qǐng)采用優(yōu)質(zhì)的雙瓦楞五層箱4.1.2紙箱不合格處置辦法xx有限公司質(zhì)量部感官檢驗(yàn)員將在產(chǎn)品入庫(kù)感官檢驗(yàn)時(shí)，首先對(duì)商品的包裝箱的品質(zhì)、印刷色彩、內(nèi)容、字體等進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)不符合要求者，不論產(chǎn)品本身的質(zhì)量的優(yōu)劣，一律以“包裝箱不合格”為由

4、做退貨處置，各位供應(yīng)商需引起高度重視，以免造成無(wú)謂的損失，因拒收造成斷貨的一切損失由供應(yīng)商全部承擔(dān)！ 4.2儲(chǔ)運(yùn)管理規(guī)定4.2.1儲(chǔ)運(yùn)管理要求為保證商品在儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程中不受污染，確保儲(chǔ)運(yùn)安全、，避免因儲(chǔ)運(yùn)污染造成產(chǎn)品后續(xù)不良影響，我司對(duì)對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)要求如下：1） 產(chǎn)品包裝容器必須干凈、清潔，無(wú)破損，無(wú)異味2） 產(chǎn)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)必須干凈、清潔，無(wú)鼠蟲(chóng)印跡，防雨、防曬設(shè)施齊備3） 產(chǎn)品需隔墻離地，不得與食品無(wú)關(guān)的物資存放在一起，尤其不得和有毒有害刺激性化學(xué)物品一起儲(chǔ)存，有毒的化學(xué)制劑（清潔劑、衛(wèi)生用品以及殺蟲(chóng)劑）應(yīng)當(dāng)單獨(dú)存放遠(yuǎn)離產(chǎn)品4） 產(chǎn)品運(yùn)輸車(chē)輛必須干凈、清潔、無(wú)刺激性氣味，不得與食品無(wú)關(guān)的物資一

5、起運(yùn)輸尤其不得與有毒有害刺激性化學(xué)物品一起運(yùn)輸；5） 產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中的周轉(zhuǎn)裝卸須輕拿輕放，防止產(chǎn)品包裝破包、變形4.2.2儲(chǔ)運(yùn)不符要求的處置辦法我公司質(zhì)量部不定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，關(guān)注供應(yīng)商原輔料、半成品、成品的儲(chǔ)存條件，感官檢驗(yàn)員將在產(chǎn)品入庫(kù)感官檢驗(yàn)時(shí)，關(guān)注商品的運(yùn)輸車(chē)輛的衛(wèi)生情況，是否干凈、清潔、無(wú)異味，尤其關(guān)注是否和有毒有害刺激性化學(xué)物品一起運(yùn)輸；如發(fā)現(xiàn)不符合要求者，拒收該批次產(chǎn)品，視情節(jié)給予至少2000元的罰款，因拒收造成斷貨的一切損失由供應(yīng)商全部承擔(dān)！ 供應(yīng)商應(yīng)加強(qiáng)對(duì)承運(yùn)商的管理，在運(yùn)輸合同將運(yùn)輸要求訂列其中，貨物發(fā)運(yùn)前檢查車(chē)輛的衛(wèi)生情況，若單次發(fā)貨量較少，承運(yùn)商可能會(huì)途中換車(chē)拼

6、裝，此類(lèi)情況建議需要供應(yīng)商加強(qiáng)管控，事先與承運(yùn)商明確要求及責(zé)任，以免造成不必要的損失，我司發(fā)現(xiàn)不符合運(yùn)輸規(guī)范要求時(shí)，不具備對(duì)承運(yùn)商（物流公司）提出處罰和強(qiáng)行要求其按我司運(yùn)輸規(guī)范要求運(yùn)輸商品的責(zé)任和義務(wù)。4.3產(chǎn)品到貨批次標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定4.3.1商品到貨批次標(biāo)準(zhǔn)要求為加強(qiáng)產(chǎn)品的可追溯性及先進(jìn)先出的管理，對(duì)于進(jìn)貨產(chǎn)品的生產(chǎn)日期要求如下：a) 供應(yīng)商應(yīng)按照產(chǎn)品的生產(chǎn)日期，做好先進(jìn)先出管理，每批到貨產(chǎn)品生產(chǎn)日期必須遲于（或等同于）前批送貨產(chǎn)品的生產(chǎn)日期，b) 同批到貨的產(chǎn)品，生產(chǎn)日期盡量為同一日期，不同批次的生產(chǎn)日期間隔（最早批次和最晚批次日期間隔）最多不得大于7天。c) 同批到貨有2個(gè)批次以上的必須在送貨

7、單上注明每個(gè)批次產(chǎn)品的數(shù)量，并分開(kāi)堆放，出廠檢驗(yàn)報(bào)告按送貨的不同批次分別提供，即要求每個(gè)批次的生產(chǎn)日期必須有對(duì)應(yīng)的出廠檢驗(yàn)報(bào)告。d) 同一箱中如有2個(gè)生產(chǎn)批次以上混裝的，請(qǐng)務(wù)必按以下要求操作： 同一箱中混裝不允許超過(guò)3個(gè)生產(chǎn)日期的產(chǎn)品 同批貨中不同生產(chǎn)日期混裝的產(chǎn)品最多允許有一箱，且需要在送貨單上注明：“混裝一箱”字樣，并將該箱產(chǎn)品和同批貨中最早生產(chǎn)日期的批次堆放在一起 需要在外箱上做好標(biāo)記，并按生產(chǎn)批次先后順序依次在外箱標(biāo)注所有生產(chǎn)日期，即混裝箱內(nèi)有幾個(gè)生產(chǎn)批次，外箱標(biāo)注幾個(gè)生產(chǎn)日期； 4.3.2產(chǎn)品到貨批次不符合要求的處置方法：對(duì)不符合我公司商品到貨批次標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量部將一律予以拒收退貨處

8、理，因拒收造成斷貨的一切損失由供應(yīng)商全部承擔(dān)！如供應(yīng)商需要委托物流公司運(yùn)輸，務(wù)必將我司關(guān)于商品到貨批次的以上要求告知承運(yùn)商。避免不必要的損失。我司不具備對(duì)承運(yùn)商（物流公司）提出同批次不同日期商品運(yùn)輸過(guò)程中分開(kāi)堆放要求的責(zé)任和義務(wù)。4.4關(guān)于對(duì)供方罰款的規(guī)定4.4.1關(guān)于質(zhì)量類(lèi)投訴處罰辦法關(guān)于質(zhì)量類(lèi)投訴處罰罰款的標(biāo)準(zhǔn)按照門(mén)店和顧客投訴分兩大類(lèi)，其中質(zhì)量投訴又視其情節(jié)嚴(yán)重程度、生產(chǎn)加工過(guò)程中可控制情況將門(mén)店投訴分三級(jí)，顧客投訴分四級(jí)，如下表所示。請(qǐng)供應(yīng)商嚴(yán)格控制原料采集以及生產(chǎn)加工過(guò)程，以保證產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì)，如因顧客投訴或國(guó)家監(jiān)管部門(mén)質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格，在國(guó)家質(zhì)檢部門(mén)、新聞報(bào)紙、媒體、公共網(wǎng)站等曝

9、光，對(duì)我司品牌造成負(fù)面影響的，供應(yīng)商需承擔(dān)相關(guān)處置費(fèi)用外，同時(shí)視影響程度給予供應(yīng)商5000100000元不等的經(jīng)濟(jì)處罰附表：顧客和門(mén)店投訴罰款的標(biāo)準(zhǔn)門(mén)店投訴分三級(jí)，罰款范圍150-500元/起分級(jí)門(mén)店投訴原因罰款金額（元/起）一級(jí)包裝問(wèn)題【破包、分量不足、自有品牌產(chǎn)品或不同類(lèi)產(chǎn)品混入、外箱產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和內(nèi)容物不一致500標(biāo)識(shí)投訴【無(wú)合格證、無(wú)生產(chǎn)日期、生產(chǎn)日期打印錯(cuò)誤等】500異物投訴【包裝箱內(nèi)剪刀、鑰匙、工卡、手套】500二級(jí)產(chǎn)品中混有異物【生物、金屬、蟲(chóng)蠅、煙蒂、玻璃、頭發(fā)、紙片等】300魚(yú)、肉、糕點(diǎn)、豆制品發(fā)霉【發(fā)霉變質(zhì)等】300三級(jí)炒貨產(chǎn)品變質(zhì)投訴【變質(zhì)、發(fā)秏、霉變、蟲(chóng)蛀等】150單包無(wú)生

10、產(chǎn)日期或日期打印模糊150感官投訴【色差、返潮、返砂、顆粒不均勻、口感異樣等】150顧客投訴分四級(jí)，罰款范圍300-2000元/起分級(jí)顧客投訴原因罰款金額（元/起）一級(jí)金屬物【刀片、鐵釘/塊、鐵（鋼）絲、螺絲釘、螺帽等】1000-2000煙蒂、玻璃1000生物【老鼠、蟑螂、蟋蟀、蜈蚣、蝸牛、海蟲(chóng)卵等】1000二級(jí)頭發(fā)800蟲(chóng)子【蛀蟲(chóng)、蒼蠅、蜜蜂、螞蟻等】800隨身物品【紐扣、發(fā)卡、線團(tuán)、首飾等】800魚(yú)肉糕點(diǎn)制品發(fā)霉【發(fā)霉變質(zhì)、異味等】800三級(jí)植物碎片【產(chǎn)品硬殼、竹片、竹簽、小木棍等】500塑料（紙）制品【橡皮筋、塑料紙/繩、紙殼/片、尼龍繩等】500建材材料【石頭、沙粒、水泥塊等】500四

11、級(jí)炒貨變質(zhì)【產(chǎn)品發(fā)軟、壞粒、發(fā)耗異味】300口感不佳有異味300單包生產(chǎn)日期模糊不清楚300封口不嚴(yán)密3004.4.2關(guān)于微生物、理化標(biāo)準(zhǔn)超標(biāo)的處罰辦法供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)原料、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、工具、器皿、生產(chǎn)工藝及操作工人的個(gè)人衛(wèi)生必須嚴(yán)格控制管理，避免產(chǎn)品因原料問(wèn)題或在生產(chǎn)過(guò)程中受到污染或其他原因，導(dǎo)致產(chǎn)品微生物或理化指標(biāo)超標(biāo)，經(jīng)我司質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)確認(rèn)產(chǎn)品微生物或理化指標(biāo)超標(biāo)者，該批次產(chǎn)品拒收退貨（產(chǎn)品因微生物超標(biāo)退回后，供應(yīng)商不得輻照產(chǎn)品），并視情況給予供應(yīng)商500元起的罰款（當(dāng)月該產(chǎn)品第二次同類(lèi)指標(biāo)超標(biāo)罰款1000元起），因拒收造成斷貨的一切損失由供應(yīng)商全部承擔(dān)！4.4.3關(guān)于違規(guī)使用食品添

12、加劑的處罰規(guī)定我司在產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用食品添加劑的情況，對(duì)因食品添加劑不合格的產(chǎn)品，我司將責(zé)令供應(yīng)商按以下規(guī)定要求和期限進(jìn)行整改，并采取相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰：a）違規(guī)添加：添加標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)不允許添加的食品添加劑，產(chǎn)品立即回收下市并處罰款2000-10000元/次；b）超標(biāo)添加：超標(biāo)添加標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)限量添加的食品添加劑，產(chǎn)品回收并限期整改，罰款1000元/次；c）標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)允許添加，但配料中未標(biāo)明且未如實(shí)提供我司備案，罰款500元/次；希望各位供應(yīng)商安全、合法的使用食品添加劑，杜絕此類(lèi)問(wèn)題的發(fā)生，4.4.4關(guān)于違規(guī)標(biāo)注生產(chǎn)日期的處罰辦法在入庫(kù)檢驗(yàn)或?qū)嶋H現(xiàn)場(chǎng)巡檢時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商未按實(shí)際生產(chǎn)日期打印或擅自

13、延后更改現(xiàn)象,此行為屬嚴(yán)重違反國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注規(guī)定，為不誠(chéng)信的表現(xiàn)，除對(duì)其退貨外，并處以5000元罰款。請(qǐng)各位供應(yīng)商嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、真實(shí)標(biāo)注產(chǎn)品的相關(guān)信息。4.4.5關(guān)于違規(guī)處置退貨商品的處罰辦法凡經(jīng)我司檢驗(yàn)判定為不合格退貨的產(chǎn)品，供應(yīng)商將商品領(lǐng)回后，不得輻照殺菌后再送回我司，不合格品處置報(bào)告務(wù)必在1周內(nèi)以書(shū)面形式報(bào)備我司品質(zhì)管理員處，小包裝商品包裝袋需要拆包后提交我司處置，包材提交時(shí)間視供應(yīng)商路程和進(jìn)貨頻率，由品質(zhì)管理員在退貨通知中明確，一般在退貨后2周-3周內(nèi)，逾期不提供處置報(bào)告和包材的，在收回包材前我司將拒收該品項(xiàng)所有產(chǎn)品，并處不合格商品貨值的2倍罰款。請(qǐng)各位供應(yīng)商嚴(yán)格按要求處置不合格退

14、貨，以免造成不必要的損失。4.4.6關(guān)于批量投訴或產(chǎn)品緊急召回的處罰辦法供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)原料的質(zhì)量必須嚴(yán)格把關(guān)，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的，不予投入生產(chǎn)，如確有特殊情況，需事先與我司溝通確認(rèn)。若事先未告知我司，將問(wèn)題產(chǎn)品送我司企圖以次充好，造成我司門(mén)店批量性統(tǒng)退的，除常規(guī)的投訴罰款并承擔(dān)由此引起的退貨運(yùn)輸?shù)纫幌盗兴袚p失外，同時(shí)視數(shù)量及情節(jié)的輕重，給予3000元以上10000元以下的罰款處理。4.4.7關(guān)于日常管理溝通處罰辦法我司質(zhì)量部供應(yīng)商管理人員在日常工作中，會(huì)及時(shí)向各供應(yīng)商提供：入廠檢驗(yàn)不合格情況（退貨通知、質(zhì)量公告等），巡檢不合格項(xiàng)（巡檢報(bào)告等）以及質(zhì)量客訴、送抽檢不合格報(bào)告，質(zhì)量管理措施公告公函等書(shū)面

15、通知報(bào)告，供應(yīng)商收到書(shū)面報(bào)告后應(yīng)及時(shí)按照書(shū)面通知要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)回復(fù)相關(guān)意見(jiàn)及提供相關(guān)資料，并按照公告通知的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成相關(guān)改進(jìn)措施，如逾期不能回復(fù)相關(guān)要求或不能按通知公告時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成相關(guān)要求，我司將暫停后續(xù)到貨的檢驗(yàn)直至收到回復(fù)，同時(shí)依據(jù)公告通知要求的重要程度，給予供應(yīng)商500-5000元不等的經(jīng)濟(jì)處罰，請(qǐng)各位供應(yīng)商嚴(yán)格按日常管理溝通通知公告要求，及時(shí)回復(fù)并保質(zhì)保量及時(shí)完成整改項(xiàng)，以免造成不必要的損失。4.4.8委托加工備案依據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局公告（2009年第119號(hào)）關(guān)于食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定的公告及食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則的規(guī)定：“受委托

16、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在獲得生產(chǎn)許可的產(chǎn)品品種范圍內(nèi)與委托方約定委托加工協(xié)議，并向所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)報(bào)告”，各供應(yīng)商需在生產(chǎn)所在地的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行“食品加工企業(yè)委托加工備案”，并將備案相關(guān)證明提供我司留檔備查，如因貴司未按要求規(guī)定在當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行備案，造成一切不良后果，均由供應(yīng)商承擔(dān)，同時(shí)我司有依據(jù)對(duì)不良后果評(píng)估的結(jié)果，給予供應(yīng)商5000100000元不等的經(jīng)濟(jì)處罰的權(quán)力，請(qǐng)各供應(yīng)商嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)范進(jìn)行委托加工備案，避免不必要的損失。4.5供應(yīng)商管理活動(dòng)4.5.1供應(yīng)商培訓(xùn)依據(jù)供應(yīng)商的管理水平，公司有針對(duì)性的設(shè)計(jì)培訓(xùn)課程 供應(yīng)商應(yīng)積極參與培訓(xùn)活動(dòng)并爭(zhēng)取通過(guò)培訓(xùn)考核，培訓(xùn)成績(jī)作為供應(yīng)商年度評(píng)

17、估的績(jī)效指標(biāo)之一4.5.2供應(yīng)商質(zhì)量管理論壇確保供求合作雙方更深層次的了解，公司每年5月份組織在售商品的供應(yīng)商開(kāi)展供應(yīng)商論壇活動(dòng)，通過(guò)活動(dòng)完成各供應(yīng)商質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)結(jié)算、預(yù)約送貨、企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等與供應(yīng)商切身利益相關(guān)問(wèn)題的交流，應(yīng)邀供應(yīng)商應(yīng)積極參與活動(dòng)，積極配合達(dá)到活動(dòng)預(yù)期效果4.5.3供應(yīng)商品質(zhì)談判為確保供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及質(zhì)量管理能力逐步改進(jìn)，供應(yīng)商管理部門(mén)每月對(duì)各供應(yīng)商當(dāng)月質(zhì)量客訴、入廠合格率、送抽檢結(jié)果、巡檢情況等反映供應(yīng)商質(zhì)量管控能力的相關(guān)資料數(shù)據(jù)收集匯總，必要時(shí)約談問(wèn)題供應(yīng)商，應(yīng)邀供應(yīng)商應(yīng)積極配合達(dá)到約談活動(dòng)預(yù)期效果4.6供應(yīng)商年度績(jī)效考評(píng)公司每年度依據(jù)各供應(yīng)商的貢獻(xiàn)率、合格率、

18、投訴率、斷貨率、回復(fù)率、巡檢得分、產(chǎn)品召回七大因素綜合考核評(píng)估供應(yīng)商的年度業(yè)績(jī)，考核分?jǐn)?shù)排名作為供應(yīng)等級(jí)劃分及優(yōu)秀供應(yīng)商的獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)。具體考核指標(biāo)說(shuō)明及考核權(quán)重如下表所示：序號(hào)因素指標(biāo)說(shuō)明計(jì)算公式評(píng)估權(quán)重1貢獻(xiàn)率提供產(chǎn)品的銷(xiāo)售額占公司銷(xiāo)售額的占比貢獻(xiàn)率=（所有提供產(chǎn)品的銷(xiāo)售額公司總銷(xiāo)售額）100%10%提供產(chǎn)品的毛利占公司總毛利的占比毛利率=（所有提供產(chǎn)品的毛利率公司總毛利率）100%10%2合格率成品進(jìn)貨感官和理化入廠檢驗(yàn)及送檢和質(zhì)監(jiān)部門(mén)抽檢合格次數(shù)入廠合格率=（入廠檢驗(yàn)合格批次年度送貨總批次）100%10%年度送檢或質(zhì)檢部門(mén)抽檢不合格次數(shù)5%3投訴率所供產(chǎn)品數(shù)量(噸)對(duì)應(yīng)的顧客投訴和門(mén)店反饋

19、次數(shù)顧客投訴（g）(顧客投訴次數(shù)所供產(chǎn)品銷(xiāo)售量（噸）15%門(mén)店投訴（m）(顧客投訴次數(shù)所供產(chǎn)品銷(xiāo)售量（噸）5%4斷貨率交貨期滿足合同或訂單的要求準(zhǔn)時(shí)交貨，無(wú)斷貨準(zhǔn)時(shí)交貨率(按時(shí)交貨的實(shí)際批次訂單確認(rèn)的交貨總批次)100%10%統(tǒng)計(jì)訂單交貨延誤時(shí)間5%5回復(fù)率對(duì)質(zhì)量反饋信息（通知、公告等）及時(shí)予以回復(fù)確認(rèn)，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題后，能按要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改,各項(xiàng)工作配合積極品質(zhì)管理員依據(jù)平時(shí)溝通情況評(píng)分5%供應(yīng)商培訓(xùn)5%6巡檢得分品質(zhì)管理人員對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)巡檢的考評(píng)巡檢考評(píng)分?jǐn)?shù)15%7產(chǎn)品召回 是否有因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題需要召回處理(批量性)產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題召回的次數(shù)5%4.7供應(yīng)商質(zhì)量管理能力等級(jí)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)為

20、了體現(xiàn)供應(yīng)商的整體軟硬件、人員狀況、產(chǎn)品質(zhì)量等綜合管理水平,對(duì)我司供應(yīng)商采用級(jí)級(jí)來(lái)表示,共分為五個(gè)等級(jí)：即一級(jí)到五級(jí),級(jí)級(jí)越高,表示供應(yīng)商的資質(zhì)等級(jí)越高,每年年終由質(zhì)量部和商品中心共同評(píng)選后掛牌公示,有效期為1年.等 級(jí)評(píng) 級(jí) 標(biāo) 準(zhǔn)5每千萬(wàn)元銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)顧客投訴起數(shù)4起，入廠檢驗(yàn)合格率98%，送外檢或外部機(jī)構(gòu)抽檢無(wú)不合格一年內(nèi)無(wú)批量性質(zhì)量問(wèn)題召回品質(zhì)管理人員巡檢得分85，企業(yè)通過(guò)iso9001或iso22000質(zhì)量體系認(rèn)證，或通過(guò)我司二方審核得分85分以上設(shè)有獨(dú)立的質(zhì)量技術(shù)管理部門(mén)，專職質(zhì)量管理人員5人4每千萬(wàn)元銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)顧客投訴起數(shù)8起，入廠檢驗(yàn)合格率95%，送外檢或外部機(jī)構(gòu)抽檢無(wú)不合格一年

21、內(nèi)無(wú)批量性質(zhì)量問(wèn)題召回品質(zhì)管理人員巡檢得分80分，企業(yè)通過(guò)iso9001或iso22000質(zhì)量體系認(rèn)證，或通過(guò)我司二方審核得分80分以上設(shè)有獨(dú)立的質(zhì)量技術(shù)管理部門(mén)，專職質(zhì)量管理人員3人3每千萬(wàn)元銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)顧客投訴起數(shù)13起(或全年客訴6起)入廠檢驗(yàn)合格率93%，送外檢或外部機(jī)構(gòu)抽檢無(wú)不合格一年內(nèi)無(wú)批量性質(zhì)量問(wèn)題召回品質(zhì)管理人員巡檢得分75分，設(shè)有質(zhì)量負(fù)責(zé)人，配備與產(chǎn)品相適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)設(shè)備,專職化驗(yàn)人員1人,能獨(dú)立完成qs要求項(xiàng)目的檢驗(yàn);2每千萬(wàn)元銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)顧客投訴起數(shù)20起(或全年客訴12起)入廠檢驗(yàn)合格率90%，送外檢或外部機(jī)構(gòu)抽檢不合格1次一年內(nèi)批量性質(zhì)量問(wèn)題召回1次品質(zhì)管理人員巡檢得

22、分70分，設(shè)有質(zhì)量負(fù)責(zé)人，配備與產(chǎn)品相適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)設(shè)備,專職化驗(yàn)人員1人,能獨(dú)立完成qs要求項(xiàng)目的檢驗(yàn);1每千萬(wàn)元銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)顧客投訴起數(shù)20起，入廠檢驗(yàn)合格率85%，送外檢或外部機(jī)構(gòu)抽檢不合格2次一年內(nèi)批量性質(zhì)量問(wèn)題召回2次品質(zhì)管理人員巡檢得分60分，配備與產(chǎn)品相適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)設(shè)備,專職化驗(yàn)人員1人,能獨(dú)立完成qs要求項(xiàng)目的檢驗(yàn);4.8供應(yīng)商獎(jiǎng)勵(lì)為確保達(dá)成通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)推動(dòng)供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升的目的，每年度分二次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目包括：1）供應(yīng)商年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估結(jié)束后，依據(jù)評(píng)估結(jié)果總排行和各品類(lèi)排行確定的年度優(yōu)秀 供應(yīng)商（金、銀、銅獎(jiǎng)），2）符合供應(yīng)商基金獎(jiǎng)勵(lì)的供應(yīng)商，可獲予獎(jiǎng)勵(lì)

23、，獎(jiǎng)勵(lì)包括：a) 年度質(zhì)量管理能力級(jí)級(jí)評(píng)估評(píng)定獲得“五級(jí)”稱號(hào)獎(jiǎng)20000元； b)年度質(zhì)量管理能力級(jí)級(jí)評(píng)估提升2級(jí)以上（1級(jí)提升為3級(jí)獎(jiǎng)5000元；2級(jí)提升為4級(jí)獎(jiǎng)10000元）；c) 年度質(zhì)量管理能力級(jí)級(jí)評(píng)估提升1級(jí)（1級(jí)提升為2級(jí)獎(jiǎng)1000元；2級(jí)提升為3級(jí)獎(jiǎng)2000元，3級(jí)提升為4級(jí)獎(jiǎng)3000元）；e) 全年投訴起數(shù)比去年同期下降50%以上，根據(jù)進(jìn)貨量不同（銷(xiāo)售額一千萬(wàn)、三千萬(wàn)、五千萬(wàn)、八千萬(wàn)等）分別獎(jiǎng)勵(lì)（1000元-5000元）；4.9 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)巡檢供應(yīng)商必須依據(jù)國(guó)家規(guī)范要求，自身產(chǎn)品的特性，科學(xué)、合理設(shè)計(jì)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，各工序前后銜接,無(wú)交叉污染，環(huán)境衛(wèi)生符合要求、硬件設(shè)備設(shè)施

24、性能和精度應(yīng)能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)加工的要求，且運(yùn)行正常，現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理工作均建立執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，確保每批產(chǎn)品均經(jīng)過(guò)專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方能出廠。我司將參照供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管控能力、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)率，業(yè)績(jī)綜合考評(píng)等因素確定對(duì)所有供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)年度考評(píng)頻率，一般確保每家供應(yīng)商每年至少安排一次現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核和監(jiān)控，促進(jìn)供應(yīng)商的過(guò)程能力控制，以保證供應(yīng)商通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，獲得產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。不同品項(xiàng)的供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)巡檢關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容有所不同，具體檢查項(xiàng)依據(jù)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)巡檢記錄表，如在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格，將視不合格的屬性，限期整改并在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)巡檢總分中做相應(yīng)扣分，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)分?jǐn)?shù)將作為

25、年度績(jī)效考評(píng)的主要指標(biāo)之一。不同品項(xiàng)供應(yīng)商的部分關(guān)鍵指標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，限期整改并扣分的同時(shí)將按以下規(guī)定處置：1） 通用標(biāo)準(zhǔn)：所有品項(xiàng)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)巡檢時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)表一通用標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目不合格時(shí)，將視不合格屬性，按照表一內(nèi)規(guī)定不合格處置規(guī)定處置2） 肉水產(chǎn)糖果糕點(diǎn)豆制品果凍：該品項(xiàng)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)巡檢時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)表二肉水產(chǎn)糖果糕點(diǎn)豆制品果凍下列檢查項(xiàng)目不合格時(shí)，將視不合格屬性，按照表二內(nèi)規(guī)定不合格處置規(guī)定處置3） 炒貨油炸類(lèi)膨化：該品項(xiàng)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)巡檢時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)表三炒貨油炸類(lèi)膨化標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)檢查項(xiàng)目不合格時(shí)，將視不合格屬性，按照表三內(nèi)規(guī)定不合格處置規(guī)定處置表一：通用標(biāo)準(zhǔn)檢查項(xiàng)目不合格處置規(guī)定初審不合格復(fù)審整改

26、不合格三審整改不合格洗手、更衣、消毒設(shè)施齊全，應(yīng)有簡(jiǎn)明易懂的洗手方法張貼在洗手設(shè)施附近。消毒液配置記錄完整 一般不合格：限期整改 嚴(yán)重不合格（無(wú)洗手更衣設(shè)施或設(shè)施無(wú)使用痕跡，純屬擺設(shè)應(yīng)酬，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)消毒水容器，無(wú)消毒水配置更新記錄）：處以1000-2000元經(jīng)濟(jì)處罰 一般不合格：限期整改 嚴(yán)重不合格：1.處以3000-5000元經(jīng)濟(jì)處罰，2.給予三個(gè)月的整改期或暫停進(jìn)貨;3.通知采購(gòu)調(diào)整進(jìn)貨比例,尋找后備供應(yīng)商；淘汰該供應(yīng)商資質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境符合要求，生產(chǎn)業(yè)場(chǎng)所及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，采取有效的防蠅、防鼠、防蟲(chóng)措施并監(jiān)控 一般不合格：限期整改 嚴(yán)重不合格（現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差，車(chē)間破損嚴(yán)重，較多積水，廠區(qū)有較重異味生產(chǎn)場(chǎng)所紗窗、門(mén)窗、滅蠅燈嚴(yán)重缺失或沒(méi)有，現(xiàn)場(chǎng)較多蒼蠅、并有鼠跡)：處以1000-2000元經(jīng)濟(jì)處罰倉(cāng)儲(chǔ)管理：倉(cāng)庫(kù)無(wú)有毒有害易燃易爆品，采取有效的防蠅、防鼠、防蟲(chóng)措施，原料隔墻離地，標(biāo)識(shí)清晰，可以做到先進(jìn)先出 一般不合格：限期整改 嚴(yán)重不合格（現(xiàn)場(chǎng)存放有毒易燃易爆物或場(chǎng)所紗窗、防蠅、防鼠設(shè)施無(wú)效，有鼠跡，原料胡亂堆放不能做到隔墻離地,容器不封閉，標(biāo)識(shí)不清晰)：處以500-1000元經(jīng)濟(jì)處罰食品添加劑專人負(fù)責(zé)，出入庫(kù)臺(tái)帳清楚明晰，做好主要原輔料入庫(kù)時(shí)間批次數(shù)量臺(tái)帳 一