公司物資倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、辦公精品歡迎下載公司物資倉(cāng)庫(kù)管理制度第一章總則第一條倉(cāng)庫(kù)管理是物資供應(yīng)管理的重要組成部分，倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)工作必須按物 資入庫(kù)、保管、出庫(kù)、退庫(kù)和盤點(diǎn)等流程作業(yè)。倉(cāng)庫(kù)建設(shè)和布局必須適用、合理、 方便裝卸、運(yùn)輸。倉(cāng)庫(kù)管理按中國(guó)石化頒布的“一類庫(kù)”標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第二章入庫(kù)管理第二條要嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。對(duì)所有入庫(kù)物資嚴(yán)把數(shù)量、質(zhì)量關(guān), 對(duì)質(zhì)差、量缺或庫(kù)存已超儲(chǔ)的物資嚴(yán)禁入庫(kù)。第三條 倉(cāng)庫(kù)物資必須進(jìn)行“三定”（定品種、定數(shù)量、定金額），要按物資 的類別做到定庫(kù)、定架、定點(diǎn)、定人負(fù)責(zé)保管和發(fā)放。第四條 在庫(kù)物資必須做到賬、卡、物、資金四對(duì)口，技術(shù)說明書、材質(zhì)證 明書、產(chǎn)品合格證等技術(shù)資料要妥善保管，不得遺失

2、。第五條 物資堆放要實(shí)行四號(hào)定位（庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)），五五擺放 （五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成用） ,露天倉(cāng) 庫(kù)堆放的物資也可按場(chǎng)號(hào)、區(qū)號(hào)、排號(hào)、位號(hào)、實(shí)行四號(hào)定位。第六條 各種設(shè)備、材料的防護(hù)層或包裝物不得損失丟失， 并按要求進(jìn)行日 常定期的或季節(jié)性的以及臨時(shí)不定期的檢查、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)有銹蝕、剝落、破損等 情況，應(yīng)及時(shí)處理，并做好記錄。第七條 為了確保倉(cāng)庫(kù)的物資安全不變質(zhì)，要求切實(shí)做好：防汛、防潮、防 霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。第八條 對(duì)防潮、防霧、防銹的物資提貨到庫(kù)后存放在適宜地方， 保管員要 根據(jù)產(chǎn)品保管要求經(jīng)常檢驗(yàn)掌握物資狀況， 發(fā)現(xiàn)情況

3、及時(shí)采取措施（上油、墊高、 通風(fēng)）防止變質(zhì)，如果發(fā)現(xiàn)變質(zhì)，要查明原因，追究責(zé)任。第九條 設(shè)備、備件等閥門、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失， 已丟失的應(yīng)想辦法補(bǔ)上。第十條 成套設(shè)備實(shí)行配套保管，按套入賬，主機(jī)、附機(jī)配件、工具都要成 龍配套，不得分散存放，嚴(yán)禁挪用。第三章倉(cāng)庫(kù)料場(chǎng)管理第十一條 倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)要經(jīng)常保持清潔、整齊，做到貨架無(wú)灰塵、無(wú)雜物、 場(chǎng)內(nèi)無(wú)垃圾、料場(chǎng)無(wú)雜草。管理要達(dá)到“四化”（存放合理化、庫(kù)容整潔化、資料檔案化、“四防”經(jīng)?；５谑l 倉(cāng)庫(kù)的消防要加強(qiáng)管理，在消防設(shè)施的規(guī)定范圍內(nèi)不準(zhǔn)放任何物 資，要保證倉(cāng)庫(kù)的主要通道暢通。第十三條）倉(cāng)庫(kù)（料場(chǎng)）必須實(shí)行規(guī)格化。根據(jù)物資庫(kù)

4、存量和收發(fā)量，以及 實(shí)行科學(xué)管理的要求，制定周密、合理的平面圖。并留有驗(yàn)收、保養(yǎng)作業(yè)區(qū)和機(jī) 動(dòng)貨位，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間和面積，倉(cāng)庫(kù)（物料）要分區(qū)、分類。“專庫(kù)專儲(chǔ)”，布局合理，橫看成線，豎看成行，標(biāo)志明顯，過目成數(shù)，保持整齊。第十四條 倉(cāng)庫(kù)的電梯、電動(dòng)吊要有專人操作（有操作證不得超載。第十五條 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、明火。倉(cāng)庫(kù)人員要熟悉滅火器材的存放地點(diǎn)， 使用、保管、保養(yǎng)和報(bào)警方法。第十六條 倉(cāng)庫(kù)人員要堅(jiān)守工作崗位，堅(jiān)持值班制度，做到 24小時(shí)服務(wù)。如因公離開崗位，須留言，寫明事由去向。第十七條嚴(yán)禁讓與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，實(shí)行出入庫(kù)人員登記和車輛檢 查制度。認(rèn)真執(zhí)行班前查門窗、設(shè)施、物資動(dòng)態(tài)，班后

5、查滅火工具、斷電、關(guān)氣、 關(guān)水、關(guān)窗、鎖門。制定風(fēng)前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風(fēng)、低溫查防凍等 巡回檢查制度。按季節(jié)對(duì)不同災(zāi)害，采取不同措施。第十八條 認(rèn)真做好交接班工作，公休、假日值班人員在次日上班時(shí)將收發(fā) 動(dòng)態(tài)交崗位人員。工作調(diào)動(dòng)時(shí)，物資按明細(xì)賬移交，工具、設(shè)施、賬冊(cè)、憑證資 料和待辦事項(xiàng)列清單移交，經(jīng)雙方簽認(rèn)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離職。第四章出庫(kù)管理第十九條 倉(cāng)庫(kù)憑領(lǐng)料單，加工付料單，經(jīng)過審批手續(xù)的借調(diào)撥單等有關(guān)憑 證發(fā)料，并在發(fā)料憑證上注明余數(shù)，對(duì)非正式憑證（白條等）一律嚴(yán)禁發(fā)料，非 本單位職工不能代領(lǐng)。第二十條所有物資一律要憑專職材料員或指定專職人員開具蓋章的領(lǐng)料單，在確認(rèn)型號(hào)、規(guī)格及數(shù)量

6、正確清楚、印章齊全后，方可發(fā)料。第二十一條倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)要執(zhí)行以下幾點(diǎn)：（一）根據(jù)“出陳儲(chǔ)新”的原則，各種物資按入庫(kù)先后安排好出庫(kù)順序，要 堅(jiān)持“先進(jìn)先發(fā)，限期先發(fā)，易損先發(fā)”，使物資合理儲(chǔ)存。（二）實(shí)行小額供應(yīng)，按實(shí)際需要發(fā)料，可以分斤破零，避免浪費(fèi)。（三）做到“五不出庫(kù)”：即質(zhì)量不符不出庫(kù)，數(shù)量不清不出庫(kù)，驗(yàn)收中發(fā) 現(xiàn)問題不出庫(kù)，無(wú)計(jì)劃員簽章不出庫(kù)，白條子不出庫(kù)。（四）出庫(kù)物資除做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格外，還應(yīng)該做到技術(shù)資料完整， 交接清楚。如整進(jìn)零發(fā)，可將技術(shù)資料復(fù)印件隨發(fā)，留存原件。（五）保管員除事故緊急用料可根據(jù)調(diào)度命令或領(lǐng)導(dǎo)批示先發(fā)料后補(bǔ)單外， 一般情況下必須憑單發(fā)料，庫(kù)存物資一律不予借

7、用或挪用。第二十二條 物資出庫(kù)后，當(dāng)天做賬，做到日清月結(jié)，永續(xù)盤存。第二十三條 發(fā)料完畢，保管員要在出門證上填寫領(lǐng)料單位、 車號(hào)及所領(lǐng)物 資的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量（凡可以計(jì)數(shù)的必須注明件數(shù)，不能只寫重量或體 積），并由保管員、領(lǐng)料人簽字，不得漏項(xiàng)，出門證一式兩份，一份保管員留存， 一份交領(lǐng)料人作為出門憑證。第二十四條 物資出庫(kù)，門衛(wèi)要認(rèn)真核對(duì)料單、出門證、實(shí)物和車號(hào)，如發(fā) 現(xiàn)出門證項(xiàng)目填寫不全或物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與料單實(shí)物不一致時(shí)，應(yīng) 禁止出庫(kù)，并與保管員核對(duì)和向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第五章退庫(kù)管理第二十五條退庫(kù)范圍：（一）名稱、規(guī)格、型號(hào)不符（錯(cuò)發(fā)）。（二）質(zhì)量不合格或材質(zhì)不清。（三）數(shù)量不準(zhǔn)

8、（復(fù)發(fā)）。（四）因設(shè)計(jì)變更不需要的器材。（五）生產(chǎn)、維修剩余物資。上訴各項(xiàng)可及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。第二十六條退庫(kù)要求：（一）由主管計(jì)劃員開列退庫(kù)單，并由當(dāng)事人（特殊情況除外）按原物退原 庫(kù)辦退庫(kù)手續(xù)。（二）凡需退庫(kù)的物資必須符合入庫(kù)要求， 原發(fā)料時(shí)的各種資料應(yīng)齊全，要 嚴(yán)格交接，認(rèn)真驗(yàn)收。（三）大批退料，由領(lǐng)料單位先按類別填報(bào)清冊(cè)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦 理退庫(kù)。（四）設(shè)計(jì)變更退庫(kù)憑設(shè)計(jì)部門變更通知。凡已經(jīng)缺損、損壞、銹蝕等一律 不準(zhǔn)退庫(kù)。第二十七條 所有退庫(kù)物資，由保管員按規(guī)定登記入賬。第六章盤點(diǎn)管理第二十八條 對(duì)庫(kù)存動(dòng)態(tài)物資要做到月度抽查、 季度清點(diǎn)、年中盤點(diǎn)、年末 大盤點(diǎn)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處

9、理，保證賬、卡、物、資金一致。第二十九條 除核對(duì)數(shù)量外，還要檢查質(zhì)量是否合格（與入庫(kù)時(shí)一致），有 無(wú)損壞變質(zhì)，保管條件是否合乎要求。第三十條 因變質(zhì)、腐蝕、霉?fàn)€或超期失效及非責(zé)任事故的損壞， 經(jīng)有關(guān)人 員進(jìn)行技術(shù)鑒定屬實(shí)，但不能修復(fù)改制的，可向有關(guān)部門申請(qǐng)報(bào)廢。第三十一條 在盤點(diǎn)中，如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存短少、盈余、損壞、變質(zhì)、規(guī)格用換等 情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定處理。確定數(shù)量盈虧時(shí)，要注意以下幾點(diǎn)：（一）凡是以個(gè)數(shù)（件、臺(tái)等）計(jì)量的物資，在保管過程中不得短少。（二）以重量計(jì)算的物資，如總的件數(shù)以及每根、每張、每塊的長(zhǎng)、寬、厚 和直徑都相符，而重量短少和盈余的應(yīng)按合理誤差處理。（三）物資在保管中產(chǎn)生的自然損耗，每季上報(bào)處理一次，由保管員填寫清 單一式3份，報(bào)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)核銷。（四）名稱相同，但型號(hào)、規(guī)格混用，應(yīng)查明原因，由保管