質(zhì)量管理體系手冊版.doc

1、質(zhì)量手冊編寫：審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：目 錄封 面 1目錄 2更 改記錄 3質(zhì)量 手 冊頒布 令 4公 司簡介 5質(zhì)量 方針 6管 理 者 代 表 任 命書 7質(zhì)量 手 冊 管 理規(guī)定 81. 目 的 92. 范圍 93. 引 用標(biāo)準(zhǔn) 94. 質(zhì)量 管 理 體 系 要 求 95. 管 理職責(zé) 116. 資源 管 理 177. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 188. 測量 、 分 析 和 改進(jìn) 27附 件 1 公 司組織機(jī) 構(gòu)圖 更 改記錄版本號(hào) 修訂號(hào) 章節(jié)頁碼更 改 內(nèi) 容 日 期0 全 共 30頁新 版全 共 26頁全面改版0 第 6頁質(zhì)量目標(biāo)更改前 : 客戶滿意度 95%;極板包裝總次品率 1%

2、;電池廢品率 %。更改后 : 客戶滿意度 80%;包裝極板總次品率 ;電池廢品率 %。D 全 共 27頁全面按 ISO9001-2008 版標(biāo)準(zhǔn)換版 1（下劃線部分為更改部分）質(zhì)量 手 冊頒布 令本 公 司 依 GB/T 19001-2008 新 版標(biāo)準(zhǔn) 要 求 ，結(jié)合 本 公 司 的實(shí)際情 況全 面 修訂完 成 “質(zhì)量 手 冊 ” 。 本質(zhì)量 手 冊對內(nèi) 是 公 司質(zhì)量 管 理 體 系 的 描述 ， 是 公 司實(shí)施質(zhì)量 管 理 ， 開 展質(zhì)量 策 劃 、質(zhì)量 保證和質(zhì)量 改進(jìn)活動(dòng)的 綱領(lǐng)性 文 件 ；對外 是 公 司質(zhì)量 保證能 力 的證實(shí)文 件 。現(xiàn)對修訂后 的 版質(zhì)量 手冊 予 以 批

3、準(zhǔn) 、發(fā)布 ， 于 2010 年 06 月 1 日 開 始實(shí)施 ， 要 求 公 司 全 體 干 部 員工認(rèn)真 學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行 ?？偨?jīng)理 ：2010 年 06 月 1 日公 司簡介公司創(chuàng)辦于 1996年，現(xiàn)有資產(chǎn)億元，員工 1700 多人，年產(chǎn)值超 10億元。主要產(chǎn)品為鉛酸蓄電池及蓄電池用極板。公司為福建省百家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)。生產(chǎn)規(guī)模位居全國同行前列，其中蓄電池極板生產(chǎn)規(guī)模位居全國首位。公司通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、 ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。被福建省人民政府授予“福建名牌產(chǎn)品”榮譽(yù)。公司具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。廠區(qū)按現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化工廠進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，引進(jìn)多條國內(nèi)一流的自動(dòng)化

4、生產(chǎn)設(shè)備。本著“質(zhì)量精益求精，顧客滿意歡欣”的質(zhì)量方針，努力滿足并超越顧客期望。公司在全國同行業(yè)內(nèi)率先推行“清潔生產(chǎn)審核”，在“節(jié)能、降耗、減排、增效”方面取得顯著成效。公司堅(jiān)持“以人為本”的理念，尊重員工，關(guān)愛員工，努力創(chuàng)建和諧健康、奮發(fā)有為的工作和生活氛圍?！昂椭C發(fā)展?fàn)幏瞰I(xiàn)，自主創(chuàng)新鑄輝煌”，閩華公司正不斷開創(chuàng)更美好的明天！質(zhì)量 方 針質(zhì)量精益求精 , 客戶滿意歡欣質(zhì)量 方針的 理 解 ：質(zhì)量 是 企業(yè)生 存 、發(fā)展 的 保 障 。 每 位 干 部員工 都 從 自 身崗位 的 角 度 承擔(dān) 著質(zhì)量職責(zé)。 公 司 本 著 持續(xù)改進(jìn)的 精 神 ， 不 斷 完 善質(zhì)量 管 理 體 系 ，進(jìn)一步

5、提 升質(zhì)量 管 理 水 平 ， 努 力 出 精 品 、 做優(yōu)質(zhì)服務(wù)， 不 斷 加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新 ， 開發(fā)新產(chǎn)品 ， 適應(yīng)市場需 要 , 增強(qiáng)市場競爭 能 力 ，滿足 并 超 越 客戶期 望 。質(zhì)量 目 標(biāo)客戶滿意度 80%極板包裝總次品率 %（ 各職能 部門目標(biāo)的 分 解 以 及統(tǒng)計(jì)方 法 另見“ 附 件質(zhì)量 目標(biāo)分解 ” ）管 理 者 代 表 任 命 書茲任 命 周 杰 先 生為本 公 司 的 管 理 者 代 表 ，負(fù)責(zé)按 ISO 9001 ： 2008的 要 求 建 立 、實(shí)施 和 保 持質(zhì)量 管 理 體 系 ， 向 公 司 的總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量 管 理 體系 的 運(yùn) 行 情 況 及 提 出 改進(jìn)

6、意見， 確 保 在 整 個(gè) 企業(yè)內(nèi) 提 高滿足 客戶要 求 的 意識(shí), 并 就 本 公 司質(zhì)量 管 理 體 系 有 關(guān) 事 宜 與 外 部 各 方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理 ：2010 年 06 月 1 日質(zhì)量 手 冊 管 理規(guī)定1質(zhì)量手冊的審核、批準(zhǔn)本手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施。2質(zhì)量手冊的更改由管理者代表負(fù)責(zé)組織本手冊的更改，更改完畢，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布實(shí)施。3質(zhì)量手冊的發(fā)放和控制品管部負(fù)責(zé)本手冊的統(tǒng)一發(fā)放。本 手 冊 的 控 制 分為受 控 和 非 受 控 二 種 狀態(tài)。 受 控 文 本 適 用 于質(zhì)量 管 理 體 系 運(yùn) 行 所涉及到的 公司內(nèi)部各 個(gè) 部門

7、， 受控質(zhì)量手冊第一頁蓋上“受控”章，并填制“分發(fā)號(hào)”。 非 受 控 文 本 適 用 于 按 照 合同 要 求 ， 以 及 其 他 目 的 ， 向 公 司 外 部 提 供 的質(zhì)量 手 冊 ， 當(dāng) 更 改時(shí)一 般 不 予通 知 更換，對其 有 效 性 不 作 控 制 。4質(zhì)量手冊的換版當(dāng) 有 小 的 修 改時(shí)從 0-9 依 次 從 版 次 小 數(shù) 點(diǎn) 后 第 一 位 數(shù) 增 加 修訂號(hào) ， 當(dāng)本 手 冊結(jié)構(gòu) 有 重 大調(diào)整 或 手 冊 多 次 更 改時(shí)， 開 始換版 ； 本 手 冊 原 始 版 本 號(hào)為，換版 后 ， 版 本 號(hào) 依 次為、 、 . 。5質(zhì)量 手 冊 的 管 理當(dāng) 持 有 者崗位

8、調(diào)動(dòng)或 機(jī) 構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)做 好 本 手 冊 的 交 接 工 作 。 持 有 者應(yīng)妥 善 保 管 文 本 ， 不 得 私 自 向 公 司 外 借 出 ， 不 得 私 自 涂 改 和 復(fù) 印 。1. 范 圍本 手 冊 依 據(jù) GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn) 描 述 的質(zhì)量 管 理 體 系 要 求 ， 適 用 于公 司鉛酸 蓄電池 以 及鉛酸 蓄電池 極 板 系 列產(chǎn)品 的設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)和 服務(wù)過程 。2. 引 用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 19001-2008質(zhì)量 管 理 體 系 要 求3. 定 義本 手 冊 采 用 GB/T19000質(zhì)量 管 理 體 系 基礎(chǔ)和術(shù)語 中 的術(shù)語和 定義。4. 質(zhì)量 管 理

9、體 系 要 求質(zhì)量 管 理 體 系 的總體 要 求本 公 司 將 根 據(jù) GB/T19001-2008 的 要 求 建 立 本 公 司 的 文 件 化 的質(zhì)量 管 理體 系 ， 各 部門、 各車間應(yīng)按 照質(zhì)量 管 理 體 系 要 求 ， 有 效 地執(zhí)行 ， 并 按 照 本職工 作 的 性質(zhì)和 要 求 ， 以 及 市場和 客戶的 要 求 ，對質(zhì)量 管 理 體 系進(jìn)行 持 續(xù)不 斷 的 改 善 。為此 作 到 以 下 要 求 ：A. 管 理 者 代 表組織人員， 確 定質(zhì)量 管 理 體 系 所 需 的過程 及 其 在 公 司 中 的應(yīng)用 ；B. 管 理 者 代 表組織人員， 確 定這些過程 的順序

10、 和 相 互 作 用 、 接 口 關(guān) 系 ；C. 各職能 部門確 定 所 需 的 準(zhǔn)則和 方 法 ， 以 確 保這些過程 的 運(yùn) 行 和 控 制 有效 ；D. 各職能 部門按 照 相應(yīng)過程 和 程 序 的 要 求 收 集這些過程 運(yùn) 作 所 需 要 的 信息 和對這些過程監(jiān)控 所 需 的 信 息 ； 確 保 可 以獲得 必 要 的資源 和 信 息 ，以 支 持這些過程 的 運(yùn) 行 和監(jiān)視；E. 各職能 部門監(jiān)視、測量 ( 適 用時(shí)) 和 分 析這些過程 ；F. 各職能 部門、 各車間實(shí)施 必 要 的 措 施 ， 以實(shí)現(xiàn)對這些過程 所 策 劃 的 結(jié)果 和對這些過程 的 持續(xù)改進(jìn)。G. 公 司

11、目 前 無 外 包過程 。 如 果 以 后 有 外 包過程 （ 影 響產(chǎn)品 符 合 要 求 的 過程 ） ， 管 理 者 代 表 將 策 劃對這些過程進(jìn)行 控 制 的 方 案 。對外 包過程 控制 的類型 和 程 度 可 考慮以 下 因 素 ： 外 包過程對公 司 提 供滿足 要 求 的 產(chǎn)品 的 能 力 的 潛 在 影 響 ；對外 包過程 控 制 的 分 擔(dān) 程 度 ； 通過應(yīng)用 條 款 實(shí)現(xiàn)所 需 控 制 的 能 力 。H. 各 個(gè)單位 將 通過識(shí)別、 確 定 、監(jiān)控 、測量 分 析 等對過程進(jìn)行 管 理 ， 按照 相應(yīng)程 序 的 要 求 和 方 法對所 有 活動(dòng)過程進(jìn)行測量 、監(jiān)控 和

12、分 析 ；I. 通過管 理評審、 各 方審核 、糾正 與預(yù)防 措 施 等 渠 道 ,實(shí)現(xiàn)這些過程 所 策劃 達(dá) 到 的結(jié)果 和對這些過程 的 持續(xù)改進(jìn)。文 件 化 的總要 求4.2.1 本 公 司質(zhì)量 管 理 體 系 文 件 是 由質(zhì)量 手 冊 （ 包 括質(zhì)量 方針和質(zhì)量 目標(biāo)） 、標(biāo)準(zhǔn) 所 要 求 的 六 個(gè) 程 序 文 件 及 工 作 文 件 、質(zhì)量記錄四 個(gè)層次組成 ，其執(zhí)行結(jié)果則以 表單及電子 文 檔 的 方 式 保 存 ， 以 便 于對過程 狀 況 的 了 解 和問題追 溯 ， 其結(jié)構(gòu) 如質(zhì)量 手 冊程 序 文 件工 作 文 件表單、電子 文 檔相 關(guān) 部門、車間編寫 文 件時(shí)應(yīng)考慮

13、如 下 因 素 ：A. 本 公 司 的規(guī)模 和 公 司產(chǎn)品 生產(chǎn)所 需 要進(jìn)行 的 活動(dòng)；B. 相 關(guān)過程 以 及 相 關(guān)過程 之間作 用 的 復(fù)雜程 度 ;c. 相 關(guān) 工 作 人員的 能 力 。 4.2.2質(zhì)量手冊本 手 冊 內(nèi) 容 包 括 ：A.質(zhì)量 方針和質(zhì)量 目標(biāo)；B. 公 司組織結(jié)構(gòu) 和 各單位職責(zé)的 描 述 ；C.質(zhì)量 管 理 體 系 所 涉 及 的 范圍，對GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)刪減 的 具 體 內(nèi) 容和 理 由說明 ；D.對質(zhì)量 管 理 體 系 程 序 文 件 的 概 括說明 或 引 用 ；E. 描 述 了質(zhì)量 管 理 體 系 各過程 及 其 相 互 關(guān) 系 ；4.

14、2.3 文 件 控 制為了 使 公 司 的質(zhì)量 管 理 體 系 文 件 （ 包 括 外 來 文 件 ） 能夠得 到 有 效 地 控制 ， 建 立 了 “ 文 件 控 制 程 序 ” （ MH-QP-01 ） ， 從 而 使 文 件 達(dá) 到 如 下 控 制 要求 ：A. 文 件 在發(fā)放 前 受 到 如 下 人員的審批 ：質(zhì)量 手 冊 ： 由 品 管 部編制 ， 管 理 者 代 表審核 、總經(jīng)理 批 準(zhǔn) ；程 序 文 件 ： 由 品 管 部編制 ， 管 理 者 代 表審核 ，總經(jīng)理 批 準(zhǔn) ；工 作 文 件 ： 相 關(guān)職能 部門組織編寫 ， 部門主 管負(fù)責(zé)審核 。 工藝技術(shù)文件 、質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)文

15、件 、 作業(yè)指導(dǎo)書由總工 程師批 準(zhǔn) ； 生產(chǎn)、設(shè)備、 行 政 管理 文 件 由 副總經(jīng)理 批 準(zhǔn) 。B. 在 必 要時(shí)， 管 理 者 代 表組織人員對體 系 文 件進(jìn)行 全 面評審， 根 據(jù)評審的結(jié)果 ， 或 相 關(guān) 部門提 出 的 要 求對文 件進(jìn)行 修 改 ， 修 改 后應(yīng)由 原審批 人 審批 ； 修訂狀態(tài)通過版 次 在 相應(yīng)的 文 件 上標(biāo)明 、識(shí)別；D. 品 管 部 等職能 部門負(fù)責(zé)了 解 文 件 的 需 求 部門， 并 通過發(fā)放 的 控 制 ， 確 保需 求 部門能夠得 到 有 效 版 次 的質(zhì)量 體 系 文 件 。E 文 件書寫 字 跡 清 楚 ，發(fā)放 文 件 部門按 照 “ 文

16、 件 控 制 程 序 ” （ MH-QP-01） 要 求對文 件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、發(fā)放 、 回 收 ；F 品 管 部對外 來 文 件 （ 包 括 與產(chǎn)品 有 關(guān) 的 法 律 、 法規(guī)， 客戶提 供 的 標(biāo)準(zhǔn) ） 也 按 照 “ 文 件 控 制 程 序 ” （ MH-QP-01 ）進(jìn)行 收 集 、 管 理 和 控 制 ， 確保 所 確 定 的 策 劃 和 運(yùn) 行質(zhì)量 管 理 體 系 所 需 的 外 來 文 件 得 到識(shí)別， 并 控 制其 分發(fā)。G 品 管 部 等 文 件 分發(fā)部門對作廢文 件 加 蓋 “ 作廢” 章進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 防 止 作廢文 件 的 非預(yù)期 使 用 。4.2.4 質(zhì)量記錄的 控 制為提

17、供 符 合 要 求 和質(zhì)量 管 理 體 系 有 效 運(yùn) 行 的證據(jù) ， 公 司 在 程 序 文 件 、 工作 文 件中 建 立 了記錄，為了 使 公 司 的質(zhì)量記錄能夠得 到 有 效 的 控 制 , 公 司 制訂了“記錄控 制 程 序 ” （ MH-QP-02 ） 。A. 各 部門負(fù)責(zé)本 部門的質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、 保 存 、 回 收 、 保護(hù)；B. 按 照 “記錄控 制 程 序 ” （ MH-QP-02）規(guī)定 的 保 存 期 限 保 存 、處置質(zhì)量 記錄；C. 各 部門應(yīng)注 意質(zhì)量記錄的書寫 ， 保 持質(zhì)量記錄清 晰 ， 不 得 隨 意對質(zhì)量 記錄涂 改 。5. 管 理職責(zé)管 理層的 承 諾公 司

18、總經(jīng)理 將 通過如 下 活動(dòng)提 供對質(zhì)量 管 理 體 系實(shí)施 、 完 善 和 改進(jìn)承諾的證據(jù) ：A 不 斷 加強(qiáng)自 身質(zhì)量 意識(shí)， 采 取 培訓(xùn)、 宣傳資料 或 會(huì)議等 方 式 ， 向 公 司全 體員工傳達(dá)滿足 客戶及 相 關(guān) 法 律 法規(guī)要 求 的 重 要 性 ；B 制訂公 司 的質(zhì)量 方針和質(zhì)量 目標(biāo)；C 制訂組織結(jié)構(gòu) ；D為體 系 的 建 立 、實(shí)施 和 改進(jìn)提 供 必 要 的資源 （ 包 括 人 、財(cái)、 物 、 技 術(shù)等 ） ；E 任 命 管 理 者 代 表 來負(fù)責(zé)體 系 建 立 和 保 持 的 具 體 事 宜 ；F 主 持 管 理評審。以 客戶為關(guān) 注 焦 點(diǎn)總經(jīng)理強(qiáng)調(diào)公 司 將 以

19、 客戶為關(guān) 注 焦 點(diǎn) ， 以滿足 客戶要 求為宗 旨 ， 要 求公 司員工 通過對法 律 法規(guī)的 了 解 、 合 同評審、 客戶信 息 的 反饋、 市場調(diào)查、 相 關(guān) 媒 體 的報(bào)道 等 途 徑 了 解 客戶的 要 求 ， 并 通過公 司質(zhì)量 管 理 體 系 的實(shí)施滿足 客戶的 要 求 。質(zhì)量 方 針5.3.1 總經(jīng)理 以質(zhì)量 管 理 原則為基礎(chǔ)，針對公 司實(shí)際情 況 制訂質(zhì)量 方針。質(zhì)量 方針要對滿足 客戶要 求 和 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 管 理 體 系 的 有 效 性 作 出 承諾；要為建 立 和評審質(zhì)量 目標(biāo)提 供 框 架 和 基礎(chǔ)。5.3.2 質(zhì)量 管 理 體 系 所 涉 及 的 所 有 人

20、員要認(rèn)真 學(xué)習(xí)、 理 解質(zhì)量 方針， 并 有效貫徹執(zhí)行 ；5.3.3 公 司 將 通過每 年 召 開 一 次 的 管 理評審會(huì)議對質(zhì)量 方針的 適 宜 性 、 實(shí)施 情 況進(jìn)行評審， 確 保質(zhì)量 方針持續(xù)的 適 宜 性 及 有 效實(shí)施 。 在 管 理評審會(huì)議上還制 定 出 下 一 年 度質(zhì)量 方針和質(zhì)量 目標(biāo)。策 劃5.4.1 質(zhì)量 目 標(biāo)根 據(jù)質(zhì)量 方針的 要 求 、產(chǎn)品 的 特 點(diǎn) 及 公 司實(shí)際情 況 ，總經(jīng)理 制訂出 公司總質(zhì)量 目標(biāo)。該總目標(biāo)由 品 管 部負(fù)責(zé)適 當(dāng) 分 解 到 各職能 部門、 各 主 要 工序 。質(zhì)量 目標(biāo)應(yīng)高 于現(xiàn)狀 ， 又 是經(jīng)過努 力 可 以實(shí)現(xiàn)的 。 具 體

21、詳見附 件 “ 質(zhì)量 目標(biāo)分 解 ” 。品 管 部對各單位質(zhì)量 目標(biāo)達(dá) 成 情 況進(jìn)行 每 周 、 月 度 和 年 度統(tǒng)計(jì)、 分析 ， 在質(zhì)量 例 會(huì) 中 公 布 ， 促進(jìn)質(zhì)量 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 管 理評審會(huì)議將評審質(zhì)量目標(biāo)的 適 宜 性 和實(shí)施 情 況 ， 以 達(dá) 到質(zhì)量 目標(biāo)的 不 斷 提 高 和質(zhì)量 管 理 體 系 的持續(xù)改進(jìn)。5.4.2 質(zhì)量 管 理 體 系 策 劃在 新 建 立質(zhì)量 管 理 體 系時(shí)， 或 當(dāng) 出現(xiàn)新產(chǎn)品 以 及 制 程 、資源 配 置 、 組織機(jī) 構(gòu) 有 重 大變更時(shí)，總經(jīng)理責(zé)成 管 理 者 代 表對公 司質(zhì)量 管 理 體 系進(jìn)行 整體 策 劃 ， 以實(shí)現(xiàn)公 司 的質(zhì)量

22、 目標(biāo)：A 根 據(jù)質(zhì)量 目標(biāo)確 定質(zhì)量 管 理 體 系 所 需 的過程 ；B對照質(zhì)量 管 理 體 系標(biāo)準(zhǔn) 要 求 ， 確 定 合 理 的刪減 ；C 確 定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 目標(biāo)所 需 要 的資源 ；D 不 斷 提 高質(zhì)量 管 理 的 有 效 性 及 效 率 ， 定 期評審質(zhì)量 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀 況 ，尋找 差 距 和 改進(jìn)的 機(jī) 會(huì) ， 保 持質(zhì)量 管 理 體 系 的 持續(xù)改進(jìn)；E對公 司 的組織機(jī) 構(gòu) 、 體 系 文 件 、過程 、資源 等 的變化 作 出 判 斷 ， 按 需要進(jìn)行 適 當(dāng) 的調(diào)整 或 更 改 ， 并 保 持質(zhì)量 管 理 體 系 的 完 整 性 。F.質(zhì)量 策 劃 形 成 的質(zhì)量 管

23、理 體 系 文 件 或 “質(zhì)量計(jì)劃 ” 由總經(jīng)理 批 準(zhǔn) ， 由 品管 部 、 技術(shù)部 按 照 “ 文 件 控 制 程 序 ” （ MH-QP-01） 的 有 關(guān)規(guī)定發(fā)放 到相 關(guān) 部門。職責(zé)、權(quán)限 和 溝 通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為明 確 各 部門的職責(zé)、權(quán)限 ，總經(jīng)理 以 文 件 的 形 式 確 定組織機(jī) 構(gòu) 和 各部門的職責(zé)權(quán)限 。 公 司 的組織機(jī) 構(gòu)圖見附 件 1.各 部門職責(zé)如 下 ：A.總經(jīng)理 ：1 制訂經(jīng)營策 略 ，組織人員達(dá) 成經(jīng)營目標(biāo)；2 制訂質(zhì)量 方針及質(zhì)量 目標(biāo)；3 主 持 管 理評審， 確 保質(zhì)量 體 系 持續(xù)有 效 運(yùn) 行 ；4 確 定資源 的 配 置 ， 以 保證

24、質(zhì)量 目標(biāo)和質(zhì)量 承諾的實(shí)現(xiàn)；5 特 殊 合 同 的 批 準(zhǔn) 、 合 格 供應(yīng)商 的 批 準(zhǔn) ；6對重 大 異 常 情 況處理 方 案 的 裁 決 ；7 公 司組織機(jī) 構(gòu) 及 部門職責(zé)的 確 定 ；8 重 要 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)立項(xiàng)的 批 準(zhǔn) 。B.銷售 副總經(jīng)理1 主 抓銷售 工 作 ；2 市場調(diào)研 和 售 后 服務(wù)的監(jiān)督 指導(dǎo)工 作 。C. 生產(chǎn)副總經(jīng)理1 主 抓 生產(chǎn)部 、設(shè)備部 、 管 理 部 的 工 作 ；2. 建 立 完 善 生產(chǎn)管 理 機(jī) 制 , 確 保 生產(chǎn)正 常 工 作 ；3協(xié)助總經(jīng)理 做 其 它 工 作 。D.總經(jīng)理 助 理1協(xié)助總經(jīng)理 工 作 ；2總經(jīng)理 指 派 的 其 它

25、工 作 。E.總工 程 師1 工藝技術(shù)文 件 的 制 定 和 批 準(zhǔn) ；2、質(zhì)量 管 理檢驗(yàn)文 件 的 制 定 和 批 準(zhǔn) ；3組織新產(chǎn)品 的設(shè)計(jì)開發(fā)；4組織新產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程 的設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)；5對不 合 格 品 的權(quán)限 范圍內(nèi) 的處理 ；6 工藝執(zhí)行 情 況 的監(jiān)督 和 指導(dǎo)。F 技術(shù)顧問1 工藝技術(shù)方 面 的監(jiān)督 指導(dǎo)， 工藝技術(shù)改進(jìn)的 建議；2總經(jīng)理 交辦的 其 它 工 作 。G.生產(chǎn)部1. 據(jù)銷售 部 下 達(dá) 的 生產(chǎn)任務(wù)負(fù)責(zé)編制 生產(chǎn)計(jì)劃 ，組織各車間按 期 完 成生產(chǎn)任務(wù)。2. 組織生產(chǎn)車間月終盤點(diǎn) ， 督 促廢品 、 次 品 、 下 腳 料辦理報(bào)廢及 入 庫手續(xù)， 確

26、 保盤點(diǎn) 工 作 的 準(zhǔn) 確 性 。3. 監(jiān)督 成 品 、 半 成 品 、 在 制 品 、 原 材 料 的統(tǒng)計(jì)工 作 ，對各車間統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行 指導(dǎo)，為財(cái)務(wù)部門提 供 準(zhǔn) 確 的 成 本 核 算 依 據(jù) ，為上級(jí)提 供 決策 參謀。4. 督 促 、 指導(dǎo)各車間節(jié)約材 料 、 降 低 消 耗 。5. 對車間生產(chǎn)任務(wù)完 成 狀 況 ， 生產(chǎn)異 常 狀 況 等進(jìn)行監(jiān)督 ，協(xié)助 上級(jí)對車間主 任 、 副 主 任進(jìn)行 考 核 。6. 對生產(chǎn)過程 中應(yīng)急 事 件 （ 停 水 、 停電、 臺(tái)風(fēng)等 ） 的 有 效協(xié)調(diào)處理 。7. 協(xié)助銷售 部進(jìn)行 生產(chǎn)訂單的 合 同評審。H.品管部1負(fù)責(zé)各車間半 成 品 、 成

27、 品 的檢驗(yàn)、 抽查、檢測， 并監(jiān)督 各 生 產(chǎn)車間、 各 工 序 的 自檢和 互檢工 作 。2 按 不 合 格 品 控 制 程 序 （ MH-QP-03） ,對不 合 格 品進(jìn)行評審和 確定處置 方 法 。3對在 生產(chǎn)過程 中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量 異 常問題， 按糾正預(yù)防 措 施 控 制 程序 (MH-QP-04) 跟 蹤 確認(rèn)責(zé)任單位進(jìn)行 整 改 。4組織專職質(zhì)檢員和 工 序質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量 培訓(xùn)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。5負(fù)責(zé)公 司質(zhì)量 體 系 文 件 （ 手 冊 、 程 序 文 件 等 ） 的 控 制 、發(fā)放 、更換等 管 理 工 作 。6負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和 可 塑 性 的 控 制 ， 并對各車間各倉庫的標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)

28、督 。7負(fù)責(zé)公 司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、 收 集 、編制 、歸檔 、貯存 和 保 管 。8負(fù)責(zé)編制 各 工 序質(zhì)檢員的 工 作 程 序 和 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。9對客戶的質(zhì)量 反饋應(yīng)給予 分 析 答 復(fù) 和 妥 善處理 。10負(fù)責(zé)質(zhì)量 目標(biāo)的 完 成 情 況 的統(tǒng)計(jì)、 分 析 ， 并 督 促 相 關(guān) 部門有 效整 改 ， 達(dá) 成質(zhì)量 目標(biāo)。I 技術(shù)部1. 測試室 中 心 （ 化驗(yàn)室 、實(shí)驗(yàn)室 、檢測中 心 ） 、純水組的組織及 管 理工 作 。2. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 、 工藝參 數(shù) 、 作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品說明書等 技術(shù)文 件 的 管理 。3. 生產(chǎn)過程 中 技術(shù)指導(dǎo)， 并進(jìn)行 工藝技術(shù)上 的監(jiān)控 ， 確 保 生產(chǎn)正

29、常 進(jìn)行 。4. 向 客戶提 供 技術(shù)服務(wù)并 接 受 客戶的 有 關(guān) 技術(shù)信 息 反饋及處理 。5. 收 集 客戶對產(chǎn)品 使 用 情 況 的 信 息資料 ， 并 做 相應(yīng)分 析 ， 提 供 改進(jìn)方案 。6. 新產(chǎn)品 的設(shè)計(jì)開發(fā)研 制 ， 模 具 定 型 ， 新產(chǎn)品 工藝參 數(shù) 的 制 定 。7. 工藝持續(xù)改進(jìn)、質(zhì)量 攻 關(guān) 及 技術(shù)創(chuàng)新 ， 新 工藝試驗(yàn)及 推 廣 。8. 建 立 和 完 善 化 學(xué) 分 析 方 法 ， 及 科 研項(xiàng)目 所 涉 及 到 新試驗(yàn)方 法 的 研 制工 作 。9. 化驗(yàn)室 化 學(xué) 分 析 指導(dǎo)書的編制 、 修訂。10. 純水組的 制 水 工藝、 指導(dǎo)書的編制 、 修訂

30、。11. 負(fù)責(zé)原輔材 料 的進(jìn)料檢驗(yàn)。12. 負(fù)責(zé)建 立 公 司 技術(shù)資料庫。J.銷售 部1. 了 解 客戶需 求 ， 收 集 市場信 息 ， 開 拓銷售 市場；2. 負(fù)責(zé)客戶訂單的 接 收 ，組織合 同評審， 并 將 有 關(guān) 客戶資料歸檔 保存 ；3. 負(fù)責(zé)售 后 服務(wù)的組織、協(xié)調(diào)工 作 ；4. 負(fù)責(zé)客戶滿意 度 的調(diào)查， 收 集 信 息 。5. 負(fù)責(zé)客戶投訴的 接 收 、協(xié)調(diào)處理 及處理結(jié)果 的 反饋；6. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 的 交 付 。K. 管 理 部1. 負(fù)責(zé)行 政 人 事 管 理 制 度 的 制 定 ；2. 協(xié)助 上級(jí)進(jìn)行 干 部 的選聘 、 使 用 、 考 核 ；3. 新員工 的 招 聘

31、 及 人員考 勤 、 人 事 檔 案 管 理 ；4. 員工 培訓(xùn)的計(jì)劃 和組織實(shí)施 ；5. 確 保 人 力資源 的 配 置 ， 建 立 完 善 人 力資源 配 置 （ 用 人 、 留 人 ） 的 管理 機(jī) 制 。6. 公 司 后 勤 管 理 制 度 的編制 以 及執(zhí)行 情 況 的 督查；7. 企業(yè)文 化 的 建設(shè)和 宣傳。L. 采購部1 供應(yīng)商 的選擇、評審和監(jiān)督 ；2 原輔材 料 及 包 裝 材 料 等 物資的 采購；M.財(cái)務(wù)部1 生產(chǎn)質(zhì)量 成 本 的 管 理 核 算 ;2. 建 立 健 全 公 司財(cái)務(wù)制 度 ；3 稅 收 、報(bào)支 等 其 他財(cái)務(wù)事 宜 。O設(shè)備部1負(fù)責(zé)公 司 機(jī) 械設(shè)備的維

32、護(hù)保 養(yǎng) 制 度 的擬定 。2負(fù)責(zé)設(shè)備的選型 和 安 裝 。3負(fù)責(zé)公 司 機(jī) 械設(shè)備的專職維護(hù)保 養(yǎng) 和設(shè)備故 障 的維修 。4負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行設(shè)備日 常維護(hù)保 養(yǎng) 以 及設(shè)備操 作 方 面 的 培訓(xùn)。5負(fù)責(zé)年 度設(shè)備的 大 修 。6負(fù)責(zé)各 個(gè)輔助車間班組的 管 理 。7負(fù)責(zé)公 司 水 路 、電路 、 氣 路 的暢通 和 正 常 運(yùn) 行 。8負(fù)責(zé)計(jì)量 器 具 的 校 準(zhǔn) 、 指導(dǎo)書的編制 及計(jì)量 室 的 管 理 工 作 。P 極 板倉庫1負(fù)責(zé)成 品 極 板 的儲(chǔ)存 及 極 板倉庫日 常 管 理 工 作 ;2負(fù)責(zé)極 板 成 品 的發(fā)貨。Q 材 料倉庫1負(fù)責(zé)極 板 生產(chǎn)所 需 的 原輔材 料 的 接

33、 受 、儲(chǔ)存 及 材 料倉庫的 日 常管 理 工 作 ;2負(fù)責(zé)極 板 生產(chǎn)所 需 的 原輔材 料 的 保 管 和發(fā)放 ;3負(fù)責(zé)包 裝 材 料 的進(jìn)料檢驗(yàn)。R. 生產(chǎn)車間（ 含電池組裝 廠 ）1 根 據(jù) 生產(chǎn)計(jì)劃 ， 保質(zhì)保 量 按 期 完 成 生產(chǎn)任務(wù)。2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程 中 的質(zhì)量 自檢、車間質(zhì)檢員的專檢， 班組長的 抽檢， 建 立車間質(zhì)量 考 核 制 度 ，對產(chǎn)品 生產(chǎn)全過程進(jìn)行監(jiān)控 。3負(fù)責(zé)車間發(fā)生 的 異 常問題的 分 析 和 整 改 。4負(fù)責(zé)車間質(zhì)量 目標(biāo)、 成 本 消 耗 的 控 制 指標(biāo)等 的 達(dá) 成 。5負(fù)責(zé)車間的 生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)備的 管 理 工 作 ，積極 配 合設(shè)備部做 好車

34、間設(shè)備的維護(hù)與 保 養(yǎng) 工 作 。6負(fù)責(zé)車間質(zhì)量 、 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù) 據(jù) 及報(bào)表 的 分 析 。5.5.2 管 理 者 代 表經(jīng)總經(jīng)理 任 命 的 管 理 者 代 表 ， 除 了 其 原 有 的職責(zé)外 ， 其 在質(zhì)量 管 理 體系 中還擔(dān)負(fù)如 下職責(zé)：A. 建 立 、實(shí)施 和 保 持 公 司 的質(zhì)量 管 理 體 系 ；B. 定 期 向 公 司 的總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量 管 理 體 系 的 運(yùn) 行 情 況 ， 包 括質(zhì)量 管 理 體系 的 改進(jìn)的 建議；C. 通過各 種 方 式 在 公 司 內(nèi)對全 體員工實(shí)施經(jīng)常 性 的 教 育 宣傳，實(shí)現(xiàn)建立 、 提 高 “滿足 客戶需 求 ” 意識(shí)的 目 的 ；D. 就

35、質(zhì)量 管 理 體 系 有 關(guān) 事 宜 與 外 部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；E. 內(nèi) 部質(zhì)量審核 的計(jì)劃 和組織實(shí)施 ；5.5.3 內(nèi) 部 溝 通公 司 內(nèi) 部 通過每 周 例 會(huì) 、車間例 會(huì) 、墻報(bào)、 文 件傳遞等 方 式進(jìn)行 內(nèi) 部溝 通 , 確 保 內(nèi) 部 信 息 能夠得 到 有 效傳遞。 溝 通 的 內(nèi) 容 包 括 生產(chǎn)安 排 、質(zhì)量要 求 、 目標(biāo)及 完 成 情 況 、 客戶抱 怨 等 。公 司 內(nèi) 部 各 部門也 可 根 據(jù)質(zhì)量 管 理 體 系 文 件 中 的 有 關(guān)規(guī)定 （ 如 管 理 評審會(huì)議、質(zhì)量審核 會(huì)議、 異 常問題專題討論會(huì)議、 工 作聯(lián)系單、糾正 與 預(yù)防 措 施 活動(dòng)的 “ 異 常

36、問題整 改單” 、 生產(chǎn)報(bào)表 等 ）進(jìn)行問題溝 通 和 解 決 。管 理評審5.6.1 管 理評審的組織實(shí)施總經(jīng)理負(fù)責(zé)在 每 年 年 底 主 持進(jìn)行 一 次 管 理評審（ 也 可 據(jù) 需 要 不 定 期 進(jìn)行 ） ，評價(jià) 公 司 的質(zhì)量 管 理 體 系 適 宜 性 、 充 分 性 、 有 效 性 ， 以 及質(zhì)量 方 針和質(zhì)量 目標(biāo)達(dá) 成 情 況 等 ， 以 確 保質(zhì)量 管 理 體 系 的 持續(xù)改進(jìn)。 具 體 依 “ 管 理評審程 序 ” （ MH-QO-6） 。5.6.2 管 理評審的輸入 ( 管 理評審包 括 的 內(nèi) 容 )A.審核 的結(jié)果 （ 包 括 第 一 方 、 第 二 方 、 第 三

37、 方審核 的結(jié)果 ） ；B. 客戶對本 公 司 的產(chǎn)品 和 服務(wù)情 況 的 反 映 （ 包 括 良 性 反 映 和 抱 怨 反 映 ） ；C. 與質(zhì)量 管 理 體 系 有 關(guān) 的 生產(chǎn)和 服務(wù)過程 的實(shí)施 的 狀 況 以 及產(chǎn)品 與 法 律 、法規(guī)、 客戶要 求 的 符 合 性 ；D.糾正 和預(yù)防 措 施實(shí)施 的 情 況 ；E. 影 響質(zhì)量 管 理 體 系 運(yùn) 作 的 情 況 ；F.質(zhì)量 方針的實(shí)施 情 況 和質(zhì)量 目標(biāo)的 完 成 情 況 ；G. 以 往 管 理評審的 跟 蹤 情 況 ；H. 可 能 影 響質(zhì)量 管 理 體 系 的變化 （ 如 法 律 法規(guī)的變化 等 ） ；I.對質(zhì)量 管 理

38、體 系 的 改進(jìn)建議。5.6.3 管 理評審會(huì)議的 決 定 內(nèi) 容A.現(xiàn)行質(zhì)量 管 理 體 系 及 其 運(yùn) 作過程 的 改進(jìn)；B. 與 客戶要 求 有 關(guān) 的產(chǎn)品 的 改進(jìn)；C.質(zhì)量 管 理 體 系 及 其過程對資源 的 需 求 。D.質(zhì)量 方針、 目標(biāo)是 否 正 在實(shí)現(xiàn)， 是 否 需 要 更 改 ；E.對體 系 的 適 宜 性 、 充 分 性 、 有 效 性 的總體評價(jià)5.6.4 管 理評審報(bào)告由 管 理 者 代 表編制 管 理評審報(bào)告 ，經(jīng)總經(jīng)理 批 準(zhǔn) 后 分發(fā)到 相 關(guān) 部門，由 管 理 者 代 表對管 理評審的 決議的 落實(shí)情 況進(jìn)行 跟 蹤 。6. 資源 管 理資源 的 提 供總經(jīng)

39、理 以 及 各 部門主 管 通過管 理評審和 根 據(jù) 平時(shí)實(shí)際工 作 的 需 要 確 定并 提 供 所 需資源 ， 從 而 保證：A.實(shí)施 和 保 持質(zhì)量 管 理 體 系 ， 及質(zhì)量 管 理 體 系 有 效 的 持續(xù)改進(jìn)對資源 的 需要 ；B. 增強(qiáng)客戶滿意 。人 力資源6.2.1 總則人 力資源 是 公 司 最 重 要 的資源 ， 公 司 高層、 管 理 部 根 據(jù)質(zhì)量 保證的 實(shí)際需 要 ，為相 關(guān)單位 配備經(jīng)過適 當(dāng) 的 培訓(xùn)和 具備經(jīng)驗(yàn)、 技 能 的 人員， 確 保從 事 影 響產(chǎn)品 與 要 求 的 符 合 性 工 作 的 人員能夠勝任 本職工 作 。6.2.2 培訓(xùn)、 意識(shí)和 能 力

40、A. 管 理 部組織各 部門編制 相應(yīng)崗位 的 “崗位 任職資格書” ， 明 確 每 一 個(gè) 崗位 工 作 人員學(xué)歷、 培訓(xùn)、 技 能 及 工 作經(jīng)歷的 具 體 要 求 ，經(jīng)管 理 者 代 表 或總經(jīng)理 審批 后 ， 作為人員選擇、 使 用 和 考 核 的 主 要 依 據(jù) 。B. 各 部門對照 “崗位 任職資格書” 及 考慮公 司 未 來發(fā)展 方 向 等 因 素 提 出 本部門培 訓(xùn)需 求 。C. 管 理 部 根 據(jù) 各 部門的 培訓(xùn)需 求 ， 制訂適 宜 的 培訓(xùn)計(jì)劃 ，經(jīng)總經(jīng)理 批 準(zhǔn)后 ， 下發(fā)各部門， 并組織各 部門按計(jì)劃執(zhí)行 ， 確 保 與質(zhì)量 管 理 體 系 有 關(guān) 的 所 有 人

41、 員都經(jīng)過相應(yīng)的 培訓(xùn)， 具備所 從 事 工 作 必須的 能 力 ， 同時(shí)讓員工 意識(shí)到 本崗位 的 工 作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 目標(biāo)的 重 要 性 ； 意識(shí)到應(yīng)積極尋求 工 作質(zhì)量 的改進(jìn)，為公 司 的 持續(xù)發(fā)展 做貢獻(xiàn) 。D. 由 管 理 部 會(huì) 同 有 關(guān) 部門組織并 確 定時(shí)機(jī) ， 通過理論考 核 、實(shí)際操 作 等 方法 確 定 培訓(xùn)工 作 的實(shí)際效 果 ， 并 于 每 年 底組織相 關(guān) 部門評價(jià) 培訓(xùn)的 有 效 性 ， 以 便更 好 地 制 定 下 年 度 的 培訓(xùn)計(jì)劃 ， 開 展 培訓(xùn)工 作 。E. 按 照 “記錄控 制 程 序 ” 的 要 求 管 理 部 保 存 與員工 教 育 培訓(xùn)有

42、關(guān) 的記錄?；A(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)副總經(jīng)理組織生產(chǎn)部 、設(shè)備部 確 定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 符 合 性 所 必須的 基礎(chǔ)設(shè)施 ， 并進(jìn)行 適 當(dāng) 的維護(hù)； 在進(jìn)行 了 有 效 的 確 定 后 ， 由 公 司 提 供這些 基礎(chǔ)設(shè)施 。 基礎(chǔ)設(shè)施 包 括 公 司 建 筑 物 、車間及 配 套設(shè)施 、 各 種設(shè)備， 以 及 運(yùn)輸服務(wù)、 通訊或 信 息 系統(tǒng)等 支 持 性 服務(wù)。工 作環(huán)境各部門負(fù)責(zé)確定本部門各項(xiàng)活動(dòng)（如生產(chǎn)、檢驗(yàn)、物料貯存）所需的工作環(huán)境，在進(jìn)行了有效的確定后，由公司提供這些工作環(huán)境。各部門要?jiǎng)?chuàng)造和管理良好的工作環(huán)境。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃總工程師、管理者代表組織策劃本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所需要過程

43、，以及這些過程的順序和相互關(guān)系，并確定以下內(nèi)容：A 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的質(zhì)量目標(biāo)并提出明確的相關(guān)要求；B 確定過程以及所需要編制的文件 , 確定所需要的資源；C產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等；D證明過程和產(chǎn)品符合性所必須的質(zhì)量記錄。與客戶相關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷售部、相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定客戶明示的要求和識(shí)別客戶潛在的要求，這些要求包括：A. 客戶規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求；B. 客戶雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如客戶對產(chǎn)品的運(yùn)輸、支持性服務(wù)、環(huán)保等方面的要求；C. 適用于產(chǎn)品的法律

44、法規(guī)要求；D. 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。銷售部將客戶的需求通過合同技術(shù)評審表、工作聯(lián)系單等形式通知各相關(guān)部門。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審在向客戶作出提供產(chǎn)品的承諾前銷售部組織有關(guān)部門按照“銷售接單管理規(guī)定”對客戶的合同或訂單或電話訂貨要求進(jìn)行評審，從而確保：A. 明確客戶對產(chǎn)品的規(guī)格、交貨期、數(shù)量、質(zhì)量以及技術(shù)要求；B. 客戶以電話或口頭形式提出的要求，在答復(fù)前應(yīng)得到我方確認(rèn)；對于招標(biāo)形式提出的要求，經(jīng)過對標(biāo)書評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可參加競標(biāo)活動(dòng)。C.訂單或合同與在報(bào)價(jià)或初次接觸時(shí)不一致的問題得到解決；D. 只有在公司有能力、交期有保證的情況下才能接受客戶的訂單或合同。E 與客戶接觸

45、產(chǎn)生的所有記錄，包括合同評審的記錄由銷售部保存。F 當(dāng)合同發(fā)生變更時(shí)銷售部負(fù)責(zé)將合同更改的內(nèi)容正確的傳遞到生產(chǎn)部和其它相關(guān)部門。7.2.3 客戶聯(lián)絡(luò)銷售部、品管部負(fù)責(zé)與客戶的溝通：A.銷售部負(fù)責(zé)了解產(chǎn)品的信息；B.銷售部負(fù)責(zé)答復(fù)客戶對產(chǎn)品特性和相關(guān)方面的咨詢，處理客戶與我公司簽訂的合同或下達(dá)給我公司的訂單。處理合同變更。C. 品管部負(fù)責(zé)處理客戶給本公司信息的反饋；組織處理客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方面的投訴。設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)的歸口單位為總工程師、技術(shù)部，依照本公司制定的“設(shè)計(jì)開發(fā)管理規(guī)定”執(zhí)行。7.3.1 設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃總工程師根據(jù)實(shí)際情況確定設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括 :A.設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、

46、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；B. 各階段人員職責(zé)和權(quán)限；C.資源配置需求。D.對于設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別之間的接口管理 , 在公司內(nèi)部 ,設(shè)計(jì)開發(fā)人員用工作聯(lián)系單進(jìn)行各組別間溝通；對客戶,則由銷售部負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行聯(lián)系及信息傳遞。7.3.2 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入包括以下內(nèi)容 :A.產(chǎn)品主要功能、性能指標(biāo).這些要求主要來自客戶或市場的需求；B. 適用的法律法規(guī)要求；C. 以前類似設(shè)計(jì)提出的適用信息；D.對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求 , 包括安全、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等。技術(shù)部組織有關(guān)人員收集設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入信息，對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評審，對其中不完善的、含糊的或矛盾的地方作出

47、澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。7.3.3 設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 所 形 成 的 文 件 , 以 能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入 要 求進(jìn)行驗(yàn)證和 確認(rèn)的 形 式 來 表 達(dá) 。設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出應(yīng):滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求；為生產(chǎn)、采購、服務(wù)的運(yùn)作提供適當(dāng)信息 . 包括原理圖、結(jié)構(gòu)圖、工藝標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求，以及必要時(shí)所需的采購物資、外加工清單等；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、維護(hù)等要求。7.3.4 設(shè)計(jì)開發(fā)的評審在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段技術(shù)部按計(jì)劃對設(shè)計(jì)開發(fā)結(jié)果進(jìn)行評審 . 以便評價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別存在不足并及時(shí)采取措施

48、予以糾正，以確保最終設(shè)計(jì)滿足客戶的要求。7.3.5 設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求 , 技術(shù)部在樣品制成后組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證，驗(yàn)證的依據(jù)包括對樣品的性能的檢驗(yàn)報(bào)告、類似設(shè)計(jì)的有關(guān)數(shù)據(jù)的對比等。7.3.6 設(shè)計(jì)開發(fā)的確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求。根據(jù)產(chǎn)品的特性公司會(huì)考慮到以下方式進(jìn)行確認(rèn): 新產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告，客戶使用滿意報(bào)告等。7.3.7 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改設(shè)計(jì)開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和產(chǎn)品使用壽命周期中。設(shè)計(jì)開發(fā)的更改在實(shí)施前要按“設(shè)計(jì)開發(fā)管理規(guī)定”得到有關(guān)人員的審核和批準(zhǔn)。采購7.4.1 采購過程A. 公司建立“采購管理規(guī)定”，確保

49、采購的計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、入庫得到有效控制。B. 公司建立“供應(yīng)商評審管理規(guī)定”，由（總經(jīng)理、技術(shù)部主管、采購員、財(cái)務(wù)總監(jiān)組成）對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力進(jìn)行評審，選擇合格的供應(yīng)商，并對供應(yīng)商交貨質(zhì)量進(jìn)行適時(shí)監(jiān)控，確保公司采購的原輔材料及包裝材料能夠滿足規(guī)定要求。C. 供應(yīng)商評審資料、采購資料應(yīng)加以記錄，并由采購部進(jìn)行保存。7.4.2 采購信息技術(shù)部依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和客戶需求確定對原輔材料及包裝材料的采購要求，編制各種原輔材料及包裝材料檢驗(yàn)規(guī)范，采購部依此規(guī)范進(jìn)行采購。供方評審小組對供方提出如下要求和進(jìn)行如下行動(dòng)：A.對下列各項(xiàng)的認(rèn)可：a.對供方提供的樣品進(jìn)行確認(rèn)；b.對供方的生產(chǎn)過

50、程進(jìn)行審核；c.對供方的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可B.質(zhì)量管理的要求：技術(shù)部根據(jù)公司采購產(chǎn)品的重要性確定供方應(yīng)采用的質(zhì)量管理體系的要求，必要時(shí)對供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行第二方審核（在采購合同中規(guī)定）。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證技術(shù)部對原輔材料按照 “來料檢驗(yàn)管理規(guī)定”進(jìn)行檢驗(yàn)，倉管組對包裝材料，檢驗(yàn)合格以后方能允許入庫。本公司或客戶如果需要在供應(yīng)商貨源處驗(yàn)貨，采購部應(yīng)在合同或訂單上加以規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的具體安排，并說明產(chǎn)品放行的方式。生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制根據(jù)本公司生產(chǎn)過程的特點(diǎn)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立“生產(chǎn)計(jì)劃安排管理規(guī)定”。公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實(shí)施：A.銷售部負(fù)責(zé)

51、將產(chǎn)品特性信息準(zhǔn)確地通知到有關(guān)部門；技術(shù)部和相關(guān)車間負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)過程所需的作業(yè)指導(dǎo)書，技術(shù)部負(fù)責(zé)提供工藝技術(shù)要求 ,車間作業(yè)人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書和工藝要求進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)；B.為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適宜的設(shè)備、工裝器具，并由設(shè)備部負(fù)責(zé)組織實(shí)施進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)；C. 在生產(chǎn)過程中各車間根據(jù)各工序或產(chǎn)品的要求，選用適用的監(jiān)控或測量裝置，對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品特性進(jìn)行過程自檢和專檢。D. 品管部、車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對成品、半成品檢驗(yàn)合格后的放行，銷售部和極板倉庫實(shí)施產(chǎn)品的交付；銷售部按照客戶的要求組織提供售前、售中、售后服務(wù)，品管部予以技術(shù)上的配合。7.5.2 過程確認(rèn)本公司的特殊過程為和膏與配料工序。判定

52、原因?yàn)椋汉透嗯c配料工序都有些微量添加劑，在配料工序，這些微量添加劑的品名、重量是否準(zhǔn)確，后續(xù)很難測量，在和膏工序，這些微量添加劑是否加進(jìn)去、型號(hào)有沒有加錯(cuò)，也是后續(xù)很難檢測到的。對該工序作到：A.對該工序所使用的器具、設(shè)備要進(jìn)行事先評估和鑒定B.對該過程要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)控C.該工序的操作人員考核合格后才能上崗D. 要有明確的作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)該工序員工作業(yè)E. 操作過程要有記錄。F.車間主管要對配料工序不定期地進(jìn)行抽查配料品名、重量的準(zhǔn)確性。車間質(zhì)檢員跟班確認(rèn)和膏的加料的操作的準(zhǔn)確性。7.5.3 標(biāo)識(shí)與可追溯性標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，相關(guān)部門針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，對產(chǎn)品及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。要求：A.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：以標(biāo)簽、區(qū)域、顏色、標(biāo)牌等形式標(biāo)明產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量等信息。B. 狀態(tài)標(biāo)識(shí)：以標(biāo)簽、區(qū)域、顏色、標(biāo)牌等形式標(biāo)明產(chǎn)品經(jīng)過檢驗(yàn)后的狀態(tài)，主要有：待檢、合格、不合格、已檢待判定等信息。C. 各車間對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和過程控制中的各項(xiàng)活動(dòng)和結(jié)果予以記錄和標(biāo)識(shí)，以便進(jìn)行追溯作業(yè)。7.5.4 客戶財(cái)產(chǎn)本公司目前沒有客戶財(cái)產(chǎn)。若以后有客戶財(cái)產(chǎn)，諸如客戶發(fā)給我們的圖紙（以后還要收回的）、