某地產公司全套工程管理資料

1、第一部分 工程管理組織架構與崗位責任一、崗位設置：根據(jù)運作實際情況，經充分調研，工程部架構及崗位設置如下：副總總工程師工程部部長預算審計部部長資料員土建工程師水電工程師土建造價師水電造價師副總經理：1人項目策劃與管理：產品策劃、開發(fā)計劃、投資計劃項目開發(fā)建設工作的組織、協(xié)調與管理項目開發(fā)建設目標設定與控制總工室：1人 設計任務書 規(guī)劃方案評審，施工圖設計跟蹤 技術管理質量流程跟蹤，質量目標管理（目標分解，目標考核）工程部：8人，其中部長1人，土建4人，水電2人資料員1人施工組織設計，現(xiàn)場組織與管理，現(xiàn)場協(xié)調（各標段、各專業(yè)）工程質量管理、進度管理配合材料設備的招標與采購，配合預結算編制及成本控

2、制工程資料的整理與匯編預算審計部：4人，其中部長1人，土建造價師2人，水電造價師1人 預結算編制及審計，成本控制與管理 招投標管理，合同管理材料設備的招標與采購二、崗位責任1、副總經理崗位責任市場開拓：了解國家和地方的宏觀微觀經濟政策，搜集與分析市場信息，為總經理進行公司戰(zhàn)略決策提供依據(jù)；廣交朋友，打造企業(yè)人脈，改善企業(yè)經營的外部環(huán)境，建立企業(yè)經營的外部支撐平臺；團隊打造：根據(jù)公司業(yè)務性質及行業(yè)特點，協(xié)助總經理進行團隊建設。 建立健全公司規(guī)章制度，確立公司架構，定崗定員定待遇，明確崗位責任權利，聘任德才兼?zhèn)鋯T工，全面打造項目運作流程，實施科學管理；結合工作實際，制定并實施學習計劃，提高團隊整體

3、素質；創(chuàng)立有自身特色的企業(yè)文化，并貫徹實施于公司業(yè)務運作的全過程；打造提煉并形成一個具有“德才兼?zhèn)湫腿瞬?，科學創(chuàng)新性管理，優(yōu)質優(yōu)價性品牌”的企業(yè)核心競爭力；日常管理：制定工作計劃，召開工作例會，監(jiān)控工作流程，考核目標實施，審核財務報表，協(xié)調部門合作，評估工作績效，年終工作總結；協(xié)助總經理主持召開各種專題會議、總經理辦公會議，在授權范圍內主持與管理公司日常工作；項目策劃：協(xié)助總經理組織相關單位、部門和個人進行項目策劃。組織市場調研，把握市場脈搏，了解市場有什么，缺少什么，需要什么，進行供求分類分析；調研客戶群體，分析購買行為，了解市場上有那些客戶，其家庭月收入多少，月供能力多少，購房目的是什么，

4、購買行為與方式如何；地塊周邊調研，挖掘地塊優(yōu)勢，展現(xiàn)期房期望，調查了解地塊周邊配套現(xiàn)狀、環(huán)境與遠景規(guī)劃，透支賣點；組織樓盤調查，設計項目賣點，調查市場現(xiàn)有類比樓盤和特色樓盤的規(guī)劃設計特點、主力戶型、市場定位、營銷策略及操盤手法，結合當?shù)孛袼罪L情，從規(guī)劃設計、戶型設計上創(chuàng)新，營造健康、生態(tài)住宅，從環(huán)境營造、物業(yè)管理方面提高品位與檔次，營造安居樂園，引入各種概念，賦予樓盤豐富的精神內涵；根據(jù)以上各種調研與分析，準確尋找市場切入點，進行區(qū)域定位、功能定位、建筑風格定位、主力客戶群體定位及價格定位。確定營銷策略，明確操盤思路與手法。項目管理：在公司授權及崗位職責范圍內，全面主持項目開發(fā)管理工作根據(jù)項目

5、策劃，組織編寫并審定項目勘察與設計任務書，內容力求詳盡，體現(xiàn)策劃意圖，貫徹成本控制概念；組織并參與設計方案評審，提出修改意見，完善設計方案；組織監(jiān)控施工圖設計全過程，確保技術上可行，經濟上合理；根據(jù)項目策劃，編制并審定項目開發(fā)全面工作計劃，制訂項目開發(fā)目標體系（含利潤、成本、進度、質量、動態(tài)銷售均價、動態(tài)銷售比例、自有資金投入、資金流量、動態(tài)資金回籠、樹立品牌等目標），根據(jù)各崗位責任，細分目標到部門到人；組織編寫并審定各種工程、設備及材料的招標和合同文本，組織招標投標活動的進行，組織談判，順利簽訂合同；根據(jù)設計文件及項目開發(fā)全面工作計劃，組織編寫并審定施工總組織設計，對技術方案、總平面布置、總

6、進度計劃、施工用水電容量、施工機具布置等進行切實可行、行之有效的總體設計，并在施工過程中嚴格控制；根據(jù)設計文件及項目開發(fā)全面工作計劃，組織編寫并審定項目投資估算、投資計劃、成本控制指標體系，組織編制并審定項目運作全過程成本監(jiān)控方案，監(jiān)督實施并評估其績效；根據(jù)項目開發(fā)全面工作計劃及當?shù)亟ㄔO管理規(guī)定，制定報建計劃，提出報建要求，協(xié)調報建設計出圖，控制報建進度與成本；監(jiān)控現(xiàn)場管理，嚴格流程管理、技術管理、材料質量管理、施工質量管理、經濟簽證管理、資料管理、進度控制及成本控制，督促檢查并評估其績效；全面組織協(xié)調工作，協(xié)調各單位、各部門、各標段、各工種、各專業(yè)及當?shù)卣c村民友好合作，保證工程施工的順利

7、進行；監(jiān)控廣告投放、房源控制、價格控制、銷量指標、營銷成本控制及資金回籠等流程，規(guī)避風險，確保銷售目標的實現(xiàn)；組織各級驗收與交樓，保證項目開發(fā)的圓滿完成。2、總工程師崗位責任在總經理的領導下，分管項目的有關技術管理工作。參與投資項目策劃，抓好總圖規(guī)劃，方案布置，戶型設計，組織初步設計及評審，配合報建、審批工作。按審批要求組織施工圖設計和審查工作。深入設計現(xiàn)場，監(jiān)控設計質量，使設計優(yōu)化合理、安全、經濟、最大限度地減少投資，降低工程成本。組織編寫施工組織設計，審查各施工單位的施工組織設計及施工方案，并督促在施工過程中嚴格按其執(zhí)行；認真閱讀圖紙、組織設計技術交底，圖紙會審工作，審查圖紙會審紀要。參與

8、對投標單位及投標人員的資質考察和確認，參與對工程設備和材料的考察和認證。參與考察和選擇監(jiān)理單位，檢查和督促監(jiān)理人員嚴格按監(jiān)理規(guī)范要求對工程質量進行巡視和檢查，重點部位旁站，充分發(fā)揮監(jiān)理職能。深入施工現(xiàn)場對關鍵部位和工序進行定時和不定時的檢查與抽查，確保結構安全和使用功能；組織工程質量檢查，地基基礎、主體和工程竣工驗收、資料整理歸檔工作；組織銜接和及時處理施工過程中的質量技術問題；配合抓好工程進度，安全和成本控制，以及各施工單位的工作協(xié)調工作。指導物業(yè)部對建筑物進行合理的維護管理，做好交房后客戶裝修咨詢和管理指導工作，確保房屋結構安全水電氣使用合理?？己撕团囵B(yǎng)所屬工程技術人員的工作責任心和處理技

9、術問題的能力。隨時接受和完成總經理布置的臨時性工作。3、工程部部長崗位職責認真貫徹國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度，維護公司利益，嚴格執(zhí)行工程施工管理程序；切實執(zhí)行公司建設計劃，盡全力確保實現(xiàn)；嚴格執(zhí)行與各單位簽訂的合同條款；編制項目施工總組織設計，從標段劃分，施工用水、電、場地、進度、質量、安全等方面進行全面系統(tǒng)設計并加以實施；組織好開工前的各項準備工作及與政府、主管部門周邊關系等協(xié)調工作；組織設計施工及有關單位進行施工圖紙會審和技術交底；配合有關部門做好預估算及材料設備、施工單位的技術質量考評工作，配合工程成本管理；參與審核施工方的施工組織設計和施工圖紙會審，并加以督促落實；檢查工程質量，嚴把隱

10、蔽驗收關，嚴把設計變更和經濟簽證關，督促工地施工安全文明管理；督促施工進度，為施工進度順利進行創(chuàng)造條件，收集各類統(tǒng)計報表；組織參與有關工程的工作會議；控制工程撥款，根據(jù)進度、質量等實際情況執(zhí)行合同條款；復核材料、成品、半成品、設備質量證件出廠證明，監(jiān)督送檢，確保材料設備的進場合格；辦理、參加各單項工程的竣工驗收及分部評定工作；協(xié)調處理好周邊關系、政府關系、各分包單位、各專業(yè)、各工種間的關系；做好銷售配合工作，做好房屋交接的實物和各項文字資料工作；銜接并配合物業(yè)交接工作，做好相關售后維修工作。4、土建、水、電專職工程師崗位職責、服從工程部領導的安排，盡職盡責、認真、勤奮、細致地做好本職工作；同時

11、支持并配合其他相關專業(yè)人員的工作。、熟悉圖紙，參與圖紙會審，盡快發(fā)現(xiàn)設計圖中存在的問題，積極向設計人員咨詢并提出建設性意見。、對工程進度、質量、投資、安全負具體監(jiān)管責任，對各項目的質量、進度、投資、安全要有預見性并提出書面意見。根據(jù)現(xiàn)場進度，組織好各專業(yè)單位進場，協(xié)調解決現(xiàn)場的各項具體問題。、熟悉有關建筑規(guī)范、標準和強制性條文，準確掌握施工合同的規(guī)定和要求，自始至終嚴格要求各協(xié)作單位按合同、按圖紙及國家、地方有關規(guī)范組織施工，對不按上述要求施工者，應果斷采取措施，包括口頭警告，并監(jiān)督其實施返工和實施停工整頓，確保工程施工質量，嚴禁降低標準，姑息遷就。、對現(xiàn)場施工負全部責任，及時向上級領導反饋現(xiàn)

12、場施工情況；參與有關工程質量、技術、安全等專題會議；組織并參與隱蔽工程、分部工程、分項工程驗收，并簽署意見。如遇現(xiàn)場緊急情況應立即采取必要的防患措施，同時第一時間上報上級領導。、對工程進度款的撥付從工程進度（是否計劃進行）、質量、安全上簽署意見，對于因設計變更、技術核定等引起的經濟簽證有初步簽字權。、積極配合質監(jiān)站工作人員的工作，協(xié)助質監(jiān)員及監(jiān)理人員處理相關質量問題。、按照公司統(tǒng)一規(guī)定，每位現(xiàn)場代表完成對工程進度、質量、投資控制的過程中，應每天有詳細的施工日記，記錄當天的施工情況（部位、人數(shù)、材料、設備進出場等等）及周邊環(huán)境（停水、停電及其他）。、參與主管工程項目的驗收工作。、工作中應熱情接洽

13、每位客戶的咨詢，對客戶所提的變更意向和要求應禮貌地向其解釋能否變更及執(zhí)行程序。5、資料員崗位職責服從主管領導的安排，兢兢業(yè)業(yè)地完成本崗位和領導臨時交辦的工作。認真學習并掌握建設行政主管部門、檔案部門對房地產開發(fā)項目技術資料管理的有關法規(guī)。參加工程部組織召開的各種會議，做好會議紀要，根據(jù)需要進行整理，形成文件并存檔。及時將項目開發(fā)過程中的各種往來文件、圖紙、資料進行收集、保管及裝訂歸檔，做好歷史資料的數(shù)據(jù)化處理工作，做到資料齊全，查閱方便，并做好查閱、借閱的登記工作。及時做好技術資料的收發(fā)和統(tǒng)計工作，并做好對部分資料的保密管理工作。在監(jiān)理單位、施工單位的配合下完成已竣工項目的資料備案、存擋。完成

14、與物業(yè)公司、業(yè)主的資料交接工作。6、預算部部長崗位職責負責公司開發(fā)項目工程全過程的成本控制管理；編制開發(fā)項目的總投資估算，為公司投資決策提供依據(jù)；組織工程建設招投標工作。負責工程項目的勘探、設計、監(jiān)理、施工及設備材料采購合同的洽談和所有工程合同的簽訂，并對工程全過程行使合同管理職能并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況；負責對材料、設備價格信息的審查工作；負責工程項目材料采購的招投標組織工作。跟蹤招投標進度，根據(jù)開標意見向公司領導提供選擇建議；負責審核施工單位報送的資金計劃、材料計劃，審查進度付款額，掌握工程施工實際投資額；負責與各部門之間工作的相互支持、協(xié)調工作負責部門人員的管理、業(yè)務指導和業(yè)績考核。負責部門

15、工作計劃的制定及日常管理工作；對公司下達的計劃任務的貫徹、落實，對成效承當責任。組織本部門業(yè)務和公司文化方面的學習，關心員工的學習、工作和生活。以身作則，搞好協(xié)作關系，提高凝聚力。審查工程結算；復核和檢查預算人員的預、結算和資料；參與圖紙會審和工程竣工驗收；深入工地，了解工程變更情況，隨時掌握市場動態(tài)，參與項目竣工驗收；負責解決工程施工過程中的索賠以及合同糾紛。7、土建造價工程師崗位職責熟練掌握和合理解施工圖紙、定額內容及相關取費文件精神。及時準確的合理的編制土建專業(yè)工程的預算及其標底；參與編制或審查安裝工程預結算工作，結算資料應條理清楚，內容明確。復核和審查施工單位預算人員所報送的預、結算資

16、料；客觀認真地審查工程經濟簽證單和合理確定計價方式和單價；對現(xiàn)場工程師不合理的簽證有權按實際情況核減。結合工程現(xiàn)場實際情況，及時核對與施工圖有偏差的內容并仔細與現(xiàn)場工程師溝通，做到變更數(shù)據(jù)的來源準確、明白。積極主動的參與調查或收集有關主要材料的市場價格信息；配合相關部門的材料和發(fā)包工程合同的簽訂，提供相關的預、結算資料；及時掌握、分析和反饋建筑材料價格的市場動態(tài)。參與工程開工前的圖紙會審并提出影響工程造價的相關問題加強學習，不斷更新知識，時刻掌握和了解最新的工程造價信息。深入工地，了解工程變更情況，參與項目竣工驗8、水、電安裝造價工程師崗位職責熟練掌握和理解施工圖紙、定額內容及相關取費文件精神

17、。及時準確的合理的編制安裝工程的預算及其標底；參與編制或審查安裝工程預結算工作，結算資料應條理清楚，內容明確。復核和審查施工單位預算人員所報送的預、結算資料；客觀認真地審查工程經濟簽證單和合理確定計價方式和單價；對現(xiàn)場工程師不合理的簽證有權按實際情況核減。結合工程現(xiàn)場實際情況，及時核對與施工圖有偏差的內容并仔細與現(xiàn)場工程師溝通，做到變更數(shù)據(jù)的來源準確、明白。配合相關部門的材料和發(fā)包工程合同的簽訂，提供相關的預、結算資料參與設備采購極其方案的比較和市場的詢價，為公司領導的決策提供準確的依據(jù)；積極參與調查或收集有關主要材料的市場價格信息；工程開工前的圖紙會審并提出影響工程造價的相關問題；加強學習，

18、不斷更新知識，時刻掌握和了解最新的工程造價信息。深入工地，了解工程變更情況，參與項目竣工驗收最新 精品 Word 歡迎下載 可修改第二部分 工程管理目標第三部分 項目開發(fā)工程管理計劃第四部分 工程管理工作流程工程部工作流程項目任務 意組建項目團隊 見 反 饋參與施工單位及 監(jiān)理單位招標制定項目管理計劃 項目工程結束項目收尾流程項目變更控制流程進入工程部施工管理流程工程部施工管理流程開工準備 監(jiān)理單位資質審核文物普探三通一平 施工單位資質審核圖紙會審流程工程竣工資料歸檔建筑物及設備移交項目工程移交進入竣工驗收流程進入單位工程施工質量控制流程項目工程結束工程部單位工程施工質量控制流程組織圖紙會審及

19、設計交底 工程部核查施工準備施工準備 開工報告工程部審批1、 施工組織專業(yè)設計2、 質量管理體系3、 原材料4、 采購情況5、 人員情況發(fā)布開工令 工序施工施工單位自檢 工程部和監(jiān)理部共同確認施工單位整改單位工程施工結束單位工程竣工驗收工程部監(jiān)理部組織竣工初驗進入下道工序或結束工程部和監(jiān)理部共同簽發(fā)驗收合格單施工單位編寫自檢驗收報告圖紙會審流程項目部收到設計施工圖 有關專業(yè)工程師進行核查組織施工圖設計交底及施工會有問題的圖紙設計單位修改交付施工單位進行施工工程部項目計劃管理流程項目管理計劃制定 項目材料計劃項目質量計劃項目資金計劃項目進度總計劃月進度款的審批和支付項目材料的招標和采購要求施工單

20、位規(guī)范施工月進度計劃制定和審核變更控制流程施工方提出的設計變更業(yè)主方提出的設計變更設計單位提出設計要求監(jiān)理工程師提出設計變更業(yè)主方、監(jiān)理工程師審核總監(jiān)理工程師審核業(yè)主方、監(jiān)理工程師審核業(yè)主方審核辦理設計變更辦理設計變更辦理設計變更辦理設計變更交承包商監(jiān)理項目部監(jiān)理項目部交承包商交承包商簽發(fā)設計變更通知交承包商工程竣工流程政府質檢部門檢查工程部組織有關單位及人員檢驗填寫竣工報驗單監(jiān)理、工程部審查技術資料和現(xiàn)場檢查施工單位驗收合格填寫竣工驗收單1、 質量保證資料表2、 單位工程觀感質量評定表3、 單位工程質量綜合評定表4、 工程施工技術資料工程合同管理流程流程崗位工作要求相關文件/記錄開始按“合同

21、法”和相關事項資料對工期、質量、造價、付款、違約責任、當事方的責任的約定，做到清晰、明了。按“合同法”和相關事項資料對工期、質量、造價的付款、違約責任，當事方的責任的約定，做到清晰、明了。合法性、真實性、可操作性簽署意見及要求簽署意見簽署審核意見、簽署意見蓋章嚴格按合同條款實施，按時、保質、保量完成合同標的。工期、質量、造價等約定事項控制在合同內登記、存檔，分發(fā)有關單位。全面檢查合同執(zhí)行情況。1、施工圖紙。2、合同法。3、各專業(yè)規(guī)范標準。4、招標書、開標記錄、中標通知單。5、審定的工程預算書。6、公司批文。起草合同主要條款造價工程師和相關工程師合同談判造價工程師和相關工程師合同初稿造價工程師和

22、相關工程師合同初審預算審計部負責人合同審查財務部、預算審計部、工程部合同復審 公司總經理、董事會、法律顧問 是否批準N 總經理 Y 造價工程師和相關工程師確定正式合同文件補充協(xié)議簽訂正式合同合同當事方合同生效及執(zhí)行未盡事宜合同實施單位專業(yè)工程師或經辦人合同資料管理員工程部、預算審計部合同控制合同存檔及備案合同履約檢查 合同執(zhí)行完畢結束施工階段工程成本控制流程1、 目的：規(guī)范公司工程成本控制，提升工程成本管理水平。2、 適用范圍：公司開發(fā)的建設項目。3、 操作流程 / 職責和工作要求。流程崗位工作要求相關文件/記錄開始1、進行圖紙會審，簽署審核意見。2、市場調查。3、貨比三家。4、選擇質優(yōu)價廉的

23、材料。根據(jù)各專業(yè)工程提出相應的計價辦法和取費標準。1、工程量計算準確。2、定額子目套用準確。3、價差及費率計算準確。1、抽查工程量計算。2、審查定額子目。3、全面審查材料價差及費率。4、審查經濟簽證的計算。1、重點復查。2、全面審計。書面意見。審批意見施工圖和各廠家信息資料湖南省建設工程定額及相關文件。施工圖 主要材料品種、規(guī)格、價格調研、匯總工程部，預算審計部選擇承包方式和計價辦法 預算審計部負責人審查公司總經理是否通過公司董事會預算審計部專業(yè)預算工程師預算審計部負責人、公司總經理公司總經理施工圖預算（標底） 招標書造價信息1、工程造價管理辦法。2、崗位職責。3、招投標流程。4、招投標管理制

24、度 。招標書審批工程預算審查工程預算審批執(zhí)行招標流程 預算復審1、審計制度2、工程審計辦法預算審計部預算復審批復預算審計部審批總經理 擬稿施工合同熟悉相關法規(guī)，按“合同法”和相關事項資料對工期、質量、造價、付款、違約責任、當事方責任的約定，做到清晰、明了。1、合同法。2、設計文件。3、預算文件。 預算審計部，工程部預算審計部、工程部、財務部、辦公 室、總經理總經理預算審計部、工程部預算審計部和專業(yè)預算工程師預算審計部負責人預算審計部負責人預算審計部負責人預算審計部負責人合同審批 簽署意見合同管理流程。合同簽訂履約管理嚴格執(zhí)行合同條款。合同管理流程。合同?？⒐を炇召|量達到合同約定。結算審計 1、

25、 合同。2、工程預算書。工工程造價管理辦法程造價管理辦法1、審計制度。2、工程審計辦法。全面審核。結算審核1、檢查工程量。2、檢查定額子目套用。3、檢查材料價格及費率。抽查結算審批結算復審重點抽查、全面受審。書面意見。結算復審批復結束 第五部分 工程管理工作細則為加強管理、規(guī)范運作、提高效率，特制定如下現(xiàn)場管理工作程序：一、 工程技術文件和資料的控制程序1、目的通過對技術文件和資料的控制，確保在技術質量管理中使用正確有效的文件資料。2、 適用范圍適用于公司與工程施工相關的各部門、各合同單位，如：財務部、工程部、預算審計部及各施工單位等。3、工作職責工程部對項目所有技術文件的編制、批準、標識、發(fā)

26、放、修改、歸檔和銷毀實行統(tǒng)一管理。文件的編制a.工程部自行起草或繪制的技術文件；b.監(jiān)理公司負責起草的并經由工程部審核認可的技術文件；c.設計院繪制的經監(jiān)理公司、工程部及公司審核認可的變更文件；d.施工單位施工過程中產生的相關資料、方案、并經設計、監(jiān)理、工程部認可的文件。文件的審批各部門起草并經其它單位或部門負責人予以簽字批準，加蓋公章方能生效,審批流程見流程圖，其中業(yè)主審核意見應由工程部、預算審計部、總工、副總、總經理根據(jù)變更大小分級核準。日常工程管理資料由監(jiān)理公司和工程部負責。其它資料審批按質監(jiān)站或政府職能部門要求實施。文件的標識所有技術文件必須由相關單位、部門負責人簽字和蓋章，并由工程部

27、統(tǒng)一編號；作廢文件加蓋“作廢”章。文件的發(fā)放與保密經工程部同意發(fā)放文件時，由工程部按發(fā)放范圍發(fā)放，按文件發(fā)放記錄規(guī)定，做好記錄，各收件單位須做好文件的保密工作。重要文件需轉發(fā)或復印時，必須經編制單位負責人同意后方能轉發(fā)或復印。發(fā)放給相關單位的文件是復印件的應在復印件上注明原件的存放處。文件的修訂、更改技術文件的修訂、更改必須按文件批準程序級級申報，另行批準，并在發(fā)放范圍內收回作廢文件，并作好記錄。產品標識和延溯工程部督促施工方對進場材料設備進行適當標識，標識應注明品名、規(guī)格、數(shù)量、產地、出廠日期，使用部門和檢試驗狀態(tài)等。標識應與原始憑證、有關文件一致。督促施工方對材料設備的施工部位進行詳細記錄

28、：施工日期、所用主材設備、檢驗人員、操作方法、過程參數(shù)、監(jiān)控記錄，以確保追溯性。文件的歸檔由資料員負責歸檔，并按工程檔案規(guī)范、檔案館要求進行操作。文件的收回銷毀作廢文件加蓋“作廢章”，有必要時集中予以銷毀。對文件制作、發(fā)放的要求須存檔的文件的制作均必須由打印機直接打印，幅面A4，發(fā)放時必須是原件。二、工程變更簽證控制程序1、 目的通過對技術經濟簽證的控制，確保成本控制要求，避免造成成本浪費。2、適用于監(jiān)理公司、工程部、預算審計部、各施工單位、設計院3、工作職責工程部負責對簽證的實施和控制，負責對工程所需變更的確認。預算審計部負責對簽證工作的成本控制監(jiān)督和審核。簽證的依據(jù)因不可預計原因造成的有關

29、工程及設計變更、施工中為滿足設計和規(guī)范要求，而采取的有關措施引起的工程量增減。簽證資料要求a.簽證應準備以下資料：經甲方和監(jiān)理批準的簽證前提條件和原因；真實反映簽證變化的文字、圖紙、照片或其它直觀依據(jù)；現(xiàn)場確認時工程部、監(jiān)理、預算審計部、施工方同時草簽確認意見；b.簽證資料格式要求（見工程簽證單）c.簽證意見必須以藍、黑墨水筆書寫,并一式五份.簽證程序a.簽證金額在500元以下的按如下程序進行：施工單位監(jiān)理公司 現(xiàn)場共同確認 工程部 預算審計部 甲方代表預算審計部b.簽證金額在5000元以下的按如下程序進行：施工單位監(jiān)理公司 工程部 現(xiàn)場共同確認 工程部 預算審計部 分管副總預算審計部c.簽證

30、金額在5000元以上的按如下程序進行：施工單位監(jiān)理公司 工程部 現(xiàn)場共同確認 工程部 預算審計部 分管副總總經理預算審計部4、 工程變更控制施工單位提出工程變更的控制程序施工單位向監(jiān)理單位提出工程變更要求，監(jiān)理單位研究變更的合理性和可行性并向工程部提交，工程部、預算審計部商討對進度和費用相應變化的建議并向公司匯報，公司確認變更要求引起的進度變化與費用的變化，監(jiān)理單位起草變更通知或設計院出變更圖，建設單位簽字認可并發(fā)文。設計單位提出的設計變更設計單位提出設計變更要求，監(jiān)理單位研究變更的可行性及對進度和費用的相應變化,并向工程部、預算審計部提交審核意見，建設單位確認進度及費用變化，設計單位簽發(fā)設計

31、變更文件、監(jiān)理單位簽發(fā)變更通知書，建設方簽字認可并發(fā)文。建設方提出的變更工程部向監(jiān)理提出變更方案，監(jiān)理公司進行合理性和可行性研究，并向工程部提交進度和費用變化建議，建設方討論確定，監(jiān)理單位簽發(fā)變更通知書或設計院出變更圖紙，建設方簽字認可發(fā)文。監(jiān)理方提出的變更：監(jiān)理工程師提出設計變更，建設單位審核確認進度及費用變化，監(jiān)理單位簽發(fā)變更通知書或設計院出變更圖紙，建設方簽字認可發(fā)文。三、設備材料采購程序1、目的保證采購產品符合技術標準和設計要求，滿足工程質量要求，并嚴格控制成本。2、范圍適用于甲供和乙購材料設備供應工作的管理。3、工作職責供貨商評價通過社會調查，走訪類似工程及用戶等方法，了解供貨商質保

32、能力、生產規(guī)模、生產工藝水平及社會信息等信息，以對其生產、技術能力和資信度進行正確評價。供貨商選擇在調研基礎上，對可供貨商進行排隊比較，選出其中合格的供貨商并編制合格的候選名錄。采購計劃的編制a.工程部配合預算審計部，明確完整地編制采購計劃，內容如下：產品名稱、類別、規(guī)格、等級、是否標準通用產品；規(guī)范或標準、圖樣、檢驗規(guī)程，以此作為交貨依據(jù)和驗收條件,并包括一些特殊質量要求；在有質量保證要求時，要寫明適用的質量保證模式標準等；采購數(shù)量、日期。b.采購資料發(fā)布前須經部門負責人審核，主管領導批準。c.采購的產品須經驗收合格后，方可收貨，并保留復驗權利，乙方不得因業(yè)主的驗證而減輕提供合格產品的責任。

33、d.設備材料檢驗后，符合質量標準的，要進行妥善保管，并實行“專料專用”，發(fā)現(xiàn)有質量問題的設備材料，應立即做好標識，并要求乙方拿出處理方案報監(jiān)理公司，認可后由工程部組織各部門共同處理。e.對實物驗證合格而供貨商拿不出必要的質量證明文件，而工程施工急用的，由工程部組織監(jiān)理、設計、質監(jiān)、施工方研究后，予以緊急放行，并作好記錄。但首先必須驗證其以往質量證明文件，并有一定資信度，事后必須補齊所有質量證明文件。建筑材料選定的操作流程：建設工程中材料及設備用量大、造價高、質量要求高時必須對其品牌、規(guī)格、價格、供貨方式進行考察。材料選擇按以下方式操作：a.主要材料、大宗材料及設備等價格異動小，宜采取發(fā)布信息尋

34、價、招標，由預算審計部牽頭、工程部、工程總監(jiān)、主管副總復核確定，提供樣品并呈報總經理批準。b.價格異動大、次要材料、零星材料，由預算審計部牽頭，廣泛收集品牌規(guī)格、價格（每種材料至少收集五個品牌匯總），確定考察時間、路線，邀請工程部專業(yè)人員參與考察，并報工程部部長、預算審計部部長、主管副總簽閱、總裁批準后組織實施。產品標識和延溯a.工程部督促施工方對進場材料設備進行適當標識，標識應注明品名、規(guī)格、數(shù)量、產地、出廠日期，使用部門和檢試驗狀態(tài)等。b.標識應與原始憑證、有關文件一致。c.督促施工方對材料設備的施工部位進行詳細記錄：施工日期、所用主材設備、檢驗人員、操作方法、過程參數(shù)、監(jiān)控記錄，以確保追

35、溯性。材料、設備的進場程序施工所需材料做到先送檢合格后方可使用。材料、設備進場前必須“三證”齊全，并提前24小時通知監(jiān)理公司，監(jiān)理公司應派專業(yè)監(jiān)理工程師與建設方代表、施工方代表共同檢驗，并及時做好見證取樣送檢工作，全過程監(jiān)督送檢試驗工作，確認合格后方能入庫，對重要的結構材料和功能材料、設備必須先看樣或送檢合格，并報監(jiān)理公司共同參與檢驗。四、施工過程控制程序1、目的保證施工過程中的工程測量、各工序的質量和各分部分項工程的質量處于受控狀態(tài)，滿足設計和規(guī)范要求。2、范圍適用施工過程的測量管理、技術管理及工序控制。3、職責工程部委托監(jiān)理公司對施工過程中的技術方案進行審查，優(yōu)化施工方案，對測量和工序進行

36、指導、監(jiān)督和考核。監(jiān)控其施工質量和安全環(huán)境，監(jiān)控施工進度、監(jiān)控材料、設備的使用情況。明確質量標準a.工程開工前，督促設計方向監(jiān)理和施工方進行技術交底、圖紙會審，貫徹設計要求，明確使用的規(guī)范、規(guī)程、技術措施、施工要點及有關的技術參數(shù)等。b.督促檢驗施工方的計量工作，并審核其工程測量方案，確保計量工具和測量的準確性，測量人員必須持證上崗，嚴格按測量規(guī)范和操作規(guī)程作業(yè)，督促做好“三控”工作：標高控制；軸線控制；尺寸、重量配比等計量控制。c.明確主要關鍵工序，并督促施工方報送具體施工方案和質保措施，關鍵工序如下：鋼筋工程，豎向粗鋼筋連接等；高強泵送混凝土；預應力工程；混凝土工程，大體積混凝土，二期混凝

37、土等；地下室防水、結構縫防水、廚衛(wèi)防水、屋面防水；砌體工程；地腳螺栓、預埋件、預埋孔；高強螺栓；一、二級焊縫焊接；耐火砌體、耐火澆注料；管線預留預埋，水電設備安裝；裝飾裝修。技術控制a.施工工序的控制嚴格按照施工組織設計和施工方案進行；b.根據(jù)工程進度，按規(guī)范、規(guī)程和作業(yè)指導書對工序技術質量進行審核評價；c.特殊工種必須持證上崗，上崗前施工單位必須做好崗前培訓，安全技術交底工作。d.對采用的新技術、新材料、新工藝，應督促施工方進行工藝試驗，制訂操作標準，并培訓操作施工人員。e.對樣板間要明確技藝評定準則，用文字標準、標樣或圖文說明等方式表達明確，經監(jiān)理、甲方確認后實施，樣板間施工完畢后必須報監(jiān)

38、理、建設方驗收確認后再進行其他房間的施工。過程檢查控制a.工序交接由工程部、監(jiān)理公司組織相關施工方、建設方、質監(jiān)站、設計院，對有關工序質量進行檢驗并督促施工方作好工序交接記錄，記錄必須由上道工序施工管理人員和相關單位簽字認可后才能進入下道工序。b.隱蔽工程工程隱蔽驗收：乙方自檢合格后，24小時前通知甲方代表，監(jiān)理工程師參加，通知包括乙方自檢記錄內容、隱蔽和中間驗收內容、驗收時間、地點、乙方準備好的驗收記錄，經現(xiàn)場核對實物滿足設計和規(guī)范要求，且材料檢試驗報告已明確表明材質質量合格的情況下，經各方認可簽字后才能進行隱蔽。c.分部分項工程及其驗收。由監(jiān)理公司會同建設方、質監(jiān)站、設計院共同對施工方分項

39、分部工程進行驗收。d.質量保證資料、技術管理資料、安全資料的核查，按檔案館要求和質量備案制要求，依據(jù)設計和規(guī)范要求對其反映施工過程的上述資料進行重點核查：材料進場及檢驗記錄、試驗報告、材料出廠合格證、批量、批次等，并將各材料用途去向追溯清晰；工序交接記錄和隱蔽驗收記錄；技術變更和設計變更記錄；各項檢測評定記錄；測量計量記錄；安全措施及執(zhí)行情況；實地觀感評定。e.已經各方評定合格的成品，監(jiān)理公司應督促施工方進行成品保護工作，合理計劃安排施工，盡最大限度減輕對成品的損害。采取攔擋、遮蓋、封閉等方法，并設置醒目標志對已完成的成品予以保證；上述工序成品驗收合格并交由下工序施工單位施工時，由下工序施工單

40、位負責成品保護；各不同專業(yè)施工單位應嚴格按照施工工藝流程和操作規(guī)程進行，誰違反工藝流程和操作規(guī)程造成的產品破壞和損壞，由誰負責賠償，特殊情況由相關方在監(jiān)理公司監(jiān)督下制訂保護措施。后續(xù)工序須在已完工程上開洞打洞的，直徑200以內須用開孔機械成孔，嚴禁用磅錘直擊成孔。f.不合格產品的控制建筑半成品、原材料或設備檢驗不合格后由監(jiān)理公司會同甲方責令施工方更換并重新訂貨檢驗，各分項工程檢驗不合格的應責令施工方返工或采取技術措施予以加固。對不合格產品的處理不得影響設計要求和規(guī)范要求，工期不順延，由此發(fā)生的費用由施工方負責。發(fā)生質量事故的，施工單位須立即組織力量，分析處理并出具方案經監(jiān)理部同意后報甲方批準方

41、能實施，并制定具體的防范措施，確保不再發(fā)生類似情況。事故處理不徹底不能進入下道工序。第六部分 工程管理表格合同審批表 年 月 日合同名稱合同編號合同擬稿人及相關專業(yè)工程師工程部意見：預算審計部意見：辦公室、財務部意見：顧問意見：總經理審批：董事會審批：建設工程聯(lián)系單編號：項目名稱原 因內容：提出人監(jiān)理工程部預算審計部總工工程副總總經理承包單位考察情況一覽表協(xié)作單位考察日期聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系人資質考察情況營業(yè)執(zhí)照及編號資質證書及編號企業(yè)信譽、資金情況承建過的工程情況及證明已有的工程機械、設備情況擬組建的管理班子情況其他情況評價：考察人員：承包單位項目經理考察情況一覽表項目經理聯(lián)系電話所在單位考察日期考察情況資質證書編號承建過的工程情況及證明已有的工程機械、設備情況資金、信譽情況管理班子情況其他情況評價：考察人員：零星工程施工協(xié)議書（樣表）編號： 發(fā)包方（甲方）經辦人承包方（乙方）項目經理工 程 名 稱序號項目名稱承包范圍工程量包干單價合價合 計合計預算造價（大寫）：工程部現(xiàn)場組意見工程部合同組意見工程部部長意見審計部意見公司領導審批說明：1、該包干單價包括施工方的所有相關費用，進入稅前造價。2、施工質量必須符合設計及規(guī)范要求。3、施工過程中的安全責任