云南省臨滄市耿馬縣新建2000噸冷庫項目可行性研究報告

1、云南省臨滄市耿馬縣新建2000噸氣調(diào)保鮮庫項目建議書耿馬縣華僑管理區(qū)2010年4月12日 目 錄第 一 章 總論第 二 章 項目背景與建設的必要性第 三 章 建設條件第 四 章 市場分析及銷售方案第 五 章 項目建設方案第 六 章 投資估算及資金籌措第 七 章 財務評價第 八 章 環(huán)境影響評價第 九 章 投資估算與資金籌措第 十 章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價第十一章 結(jié)論與建議耿馬縣新建2000噸氣調(diào)保鮮庫項目建議書項目名稱: 耿馬縣新建2000噸氣調(diào)保鮮庫項目 項目執(zhí)行單位名稱：耿馬縣華僑管理區(qū)管委會項目性質(zhì)：新建 概算投資：800萬元 項目建設期：2年（2010年7月2012年7月）項

2、目建設地點： 耿馬縣華僑管理區(qū)項目建設內(nèi)容： 新建儲量為1000噸的氣調(diào)保鮮庫2座，（共計2000噸氣調(diào)保鮮庫）占地面積16680m2，主要建設內(nèi)容包括土建工程、設備購置安裝工程及配套附屬建筑。第一章 總論1.1 項目概要1.1.1項目單位基本情況本項目單位云南臨滄市耿馬縣華僑管理區(qū)，耿馬華僑管理區(qū)前身為耿馬華僑農(nóng)場，創(chuàng)建于1958年3月，曾先后隸屬于云南省生產(chǎn)建設兵團、農(nóng)墾總局，1978年8月接納1892名越南歸難僑后交由云南省人民政府僑務辦公室管理，1988年11月歸口移交縣人民政府領導和管理，2009年根據(jù)國務院關于推進華僑農(nóng)場改革和發(fā)展的意見（國發(fā)20076號）和云南省人民政府關于推進

3、全省華僑農(nóng)（林）場改革和發(fā)展的實施意見（云政發(fā)201113號）的要求和“體制融入地方、管理融入社會、經(jīng)濟融入市場”的改革目標，華僑農(nóng)場實施全面改革，3月18日掛牌成立了耿馬華僑管理區(qū)，為縣人民政府派出的鄉(xiāng)科級機構。管理區(qū)在縣委、縣人民政府的直接領導下和僑務部門的指導下開展工作，干部人事按干管權限納入地方統(tǒng)籌管理，經(jīng)濟社會發(fā)展納入縣級發(fā)展規(guī)劃，所有經(jīng)費收支接受縣級財政的指導、管理、審計和監(jiān)督，管理步入正軌，基本實現(xiàn)改革和發(fā)展目標。目前，管理區(qū)轄14個生產(chǎn)隊，總面積14.29平方公里，耕地總面積1.43萬畝。全區(qū)總?cè)丝?551人，其中歸難僑1988人，現(xiàn)有勞力1421人，離退休人員550人，機關管

4、理人員27人。產(chǎn)業(yè)以甘蔗種植為主，水果、蔬菜、養(yǎng)殖等新興產(chǎn)業(yè)為輔。2009年度全區(qū)完成國民生產(chǎn)總值3383.13萬元，其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1929.19萬元，林業(yè)產(chǎn)值420萬元，畜牧業(yè)產(chǎn)值851.34萬元，加工運輸業(yè)產(chǎn)值66.7萬元，人均純收入2927.5元。1.1.2項目建設內(nèi)容項目名稱:云南臨滄市耿馬縣2000噸氣調(diào)保鮮庫建設地點:耿馬縣華僑管理區(qū)建設內(nèi)容及規(guī)模:項目區(qū)建設總規(guī)模是儲量為2000噸氣調(diào)保鮮庫，占地面積16680平方米，其中：主要包括土建工程、設備購置及配套附屬建筑。項目建設期：項目建設二年，自2010年7月2011年7月，第一期建設1000噸氣調(diào)保鮮庫、在8月投產(chǎn)拭運行；第二期為

5、2011年8月2012年7月建設1000噸氣調(diào)保鮮庫。爭取在2012年8月運行。1.1.4項目建設方案設備方案：本項目氣調(diào)儲藏庫關鍵設施和設備及技術方面從外國引進。生產(chǎn)技術方案：每年儲藏保鮮甘蔗1000噸，保鮮儲藏期為六個月，平均三個月周轉(zhuǎn)一次；每年儲藏保鮮水果1000噸，保鮮儲藏期為六個。供電建設方案：本工程用電接在耿馬縣供電管理區(qū)中心變電所10kv線路上，全庫裝機容量取450kw，供電系統(tǒng)選擇容量500kva。1.1.5投資概算及資金來源本項目計劃總投資800.0萬元，由項目建設單位自籌。1.1.6主要技術經(jīng)濟指標詳見表1-1主要技術經(jīng)濟主要技術經(jīng)濟指標表1-1 序號指標單位數(shù)量備注1生產(chǎn)

6、規(guī)模t/a20002總投資萬元800.02.1建設投資萬元789.342.2流動資金萬元10.663項目定員人303.1工人人153.2工程技術人員人103.3管理人員人54動力消耗4.1電kw7504.2水萬m35占地面積m2166806年總成本萬元336.967年銷售收入萬元4008年利潤總額萬元200.379投資回收期年6.5210投資利潤率%31.311.2 建議書編制依據(jù)耿馬縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要；1.3 綜合評價1.3.1綜合評價(1)項目建設必要性本項目的實施可以有效地解決華僑農(nóng)場種植結(jié)構單一、產(chǎn)出效益低的問題，帶動華僑管理區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，提

7、高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)出效益，推動華僑管理區(qū)經(jīng)濟快速增長，項目實施后，可增加基地收入521萬元，帶動種植戶800個，農(nóng)工年均收入增長6806元?？梢栽黾拥胤截斦杖耄⒖梢詳U大就業(yè)，解決30多人就業(yè)。且華僑管理區(qū)將從本項目獲得較大收益和長足發(fā)展，為西部大開發(fā)和繁榮云南地方經(jīng)濟做出貢獻。 (2)項目建設可行性 原料供應有保障本項目水果種植基地主要依托耿馬縣華僑管理區(qū),近年來,華僑管理區(qū)以甘蔗循環(huán)經(jīng)濟為抓手，大力實施好“11”工程、蔗區(qū)萬元示范村建設、測土配方蔗地套種項目，延伸甘蔗產(chǎn)業(yè)鏈，增加土地產(chǎn)出效益。2009年管理區(qū)甘蔗種植面積1.2萬畝，甘蔗總產(chǎn)量79871噸，平均畝產(chǎn)6.67噸，目前已建有甘蔗生產(chǎn)

8、“11”工程樣板基地200畝，建立十二隊蔗區(qū)萬元村示范點個，甘蔗測土配方示范地200畝。 產(chǎn)品符合市場需求，符合國家產(chǎn)業(yè)化政策本項目保鮮水果符合人民生活水平提高的需求，尤其是在進口水果日益增多的形勢下，對本地產(chǎn)品需求及要求日益增加，市場對本地產(chǎn)品的需求在逐年增加。本項目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構調(diào)整的政策，為農(nóng)民增收，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展起到龍頭示范作用。項目技術先進性本項目從保鮮方案、設備選型均通過認真比選，同時項目依托云南農(nóng)業(yè)大學、云南農(nóng)業(yè)科學研究院、國家食品保鮮中心，在保鮮技術、措施上都將得到保障。項目經(jīng)濟合理性通過計算分析，本項目財務指標均超過國家對本行業(yè)財務評價參數(shù)，經(jīng)濟效益良好。環(huán)境評價本

9、項目廠址所在地周圍環(huán)境狀況良好，無重大污染，對廠區(qū)無危害。項目在建設過程中將落實各項環(huán)保措施，使環(huán)境達到國家有關標準規(guī)定的要求，因此，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。1.3.2論證結(jié)論1、項目符合國家、云南及臨滄市產(chǎn)業(yè)政策，有利于發(fā)展華僑管理區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。2、水果通過貯藏保鮮后，可使銷售期延長到6個月，同時通過貯藏保鮮，大大減少了水果腐爛損失，同時錯開銷售旺季，提高附加值。綜上所述，本項目技術含量高、設備先進，完全具備本項目實施的大環(huán)境和小氣候。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術成熟，設備先進，經(jīng)濟和社會效益顯著，項目可行。第二章 項目背景及建設的必要性2.1 項目建設背景隨著我國西部

10、大開發(fā)戰(zhàn)略步伐加快，為迎接我國入世對農(nóng)業(yè)帶來的機遇和挑戰(zhàn)，臨滄市對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構進行了調(diào)整。省政府根據(jù)云南實際提出了促進經(jīng)濟發(fā)展的資源轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略和特色農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略，促進云南林果業(yè)成為新的經(jīng)濟增長點，臨滄市“十一 五”期間，要發(fā)展100萬畝名、特、優(yōu)果品基地，將特色林果業(yè)培育成臨滄市一個農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，使農(nóng)業(yè)產(chǎn)值翻一翻。耿馬傣族佤族自治縣位于云南省西南部，北緯23212401，東經(jīng)98489952間。東與臨翔區(qū)、雙江縣接壤，南與滄源縣毗鄰，北與鎮(zhèn)康、永德縣隔南汀河相望，西與緬甸山水相連。國境線長47.35公里?？h城耿馬鎮(zhèn)居縣境中部，東北距云南省會昆明最大橫距112公里，南北最大縱距76公里，總面積3720

11、.33平方公里。近幾年，隨著耿馬縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的縱深發(fā)展，果品產(chǎn)業(yè)已成為耿馬縣富民強縣的支柱產(chǎn)業(yè)，果園栽植面積迅速擴大，年產(chǎn)商品果量也在成倍增長，將自然優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢。由于耿馬縣貯藏保鮮、運銷等發(fā)展滯后，造成果品市場供應受季節(jié)影響，價格差異浮動較大，直接影響耿馬縣果品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。該項目建成投產(chǎn)后，可以給農(nóng)民提供一個集果蔬儲藏地、加工及市場銷售一體化的交易平臺，解決農(nóng)民豐產(chǎn)而不能豐收的賣難局面，更重要的是通過保鮮增值，農(nóng)民增收。氣調(diào)貯藏保鮮方法也是目前世界上最先進的農(nóng)產(chǎn)品保鮮技術。從而促進耿馬縣的水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2.2 項目建設的必要性本項目是在西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施和臨滄市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，做優(yōu)

12、、做強林果業(yè)的大原則下，為耿馬縣經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民收入的提高而提出的，建設的必要性由以下幾方面得到體現(xiàn)：2.2.1是西部大開發(fā)和云南發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，旨在將西部的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，以此來改變西部經(jīng)濟落后的貧困面貌，縮小我國東西部的差距，實現(xiàn)國家強盛的宏偉目標。云南水、土資源豐富，有發(fā)展林果業(yè)的天然優(yōu)勢。為利用和發(fā)展這一優(yōu)勢，臨滄市已對調(diào)整優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)作為發(fā)展第一產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署，這樣“綠色產(chǎn)業(yè)”將快速發(fā)展，而本項目提出的瓜果保鮮貯藏顯得尤為重要。因此，本項目建設符合本地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。2.2.2是縣域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整和職

13、工收入提高的需要隨著耿馬縣農(nóng)業(yè)基礎設施的逐漸完善，加工業(yè)的快速發(fā)展，帶動了農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，但在以往傳統(tǒng)作物種植模式下，種植戶收入十分有限，到目前為止，農(nóng)民人均收入僅2927元，農(nóng)村的經(jīng)濟發(fā)展急需尋找新的突破口和增長點。本項目將充分利用所處的城郊優(yōu)勢和城市及周邊地區(qū)對鮮食果品需求的市場優(yōu)勢，發(fā)展鮮果種植，實施鮮果的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，發(fā)揮項目的示范帶頭作用，使耿馬縣農(nóng)村經(jīng)濟有較大的增長，農(nóng)民收入有較大的提高。2.2.3是農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整的需要當前耿馬縣的主種作物是水稻、小麥為主的傳統(tǒng)作物，林果面積甚微。當前種植作物的畝利潤一般是：水稻320元，小麥180元，而果蔬產(chǎn)品的利潤都在2000元以上。從比較效益

14、可看出，鮮果的畝效益是其它作物的10倍左右，為提高土地的生產(chǎn)潛力，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構勢在必行。第三章 建設條件3.1 項目區(qū)概況耿馬傣族佤族自治縣位于云南省西南部，北緯23212401，東經(jīng)98489952間。山地面積約占92.4%，壩區(qū)約占7.6%。境內(nèi)峰巒重疊，山川縱橫，連綿起伏的耿馬大山自北向南橫亙中部，把耿馬截為兩個不同的自然地理區(qū)，把孟定、勐簡、河外、福榮分隔于耿馬的北面。整個耿馬地勢自東向西呈梯級遞降，一般海拔在1500米左右，最高3230米，最低孟定壩南定河出境口海拔450米，地理構造以斷裂為主，形成了孟定、勐簡凹陷帶壩區(qū)，福榮、河外、耿馬大山皺褶帶山區(qū)。耿馬地處熱帶、

15、亞熱帶，北回歸線橫穿境內(nèi)，主要受印度洋暖濕氣流和西南季風影響，氣候濕熱，降雨豐沛，陽光充足，干濕分明，立體氣候明顯，農(nóng)作物終年生長，樹木四季常青，為南亞熱帶半濕潤氣候，年均氣溫19，年均降雨量1045.7毫米，無霜期317天。耿馬華僑管理區(qū)位于耿馬縣東北方向，地處東經(jīng)992538，北緯233249，距耿馬縣人民政府所在地7公里，東西最大跨徑4公里，南北最大跨徑10公里，地勢北高南低，丘陵地形，亞熱帶半濕潤氣候，年平均降雨量1316毫米，6月份至10月份為雨季，11月份至翌年5月份為旱季，海拔1067.4米至1195.2米。全區(qū)轄14個生產(chǎn)隊，國土總面積14.29平方公里，耕地總面積1.43萬畝

16、。全區(qū)總?cè)丝?551人，1433戶，其中歸僑1988人，981戶，分別來自越南、老撾、柬埔寨、印度、印尼等國家?，F(xiàn)有勞力1421人，離退休人員550人，機關管理人員27人。土壤肥沃，熱量充足。3.2水文條件耿馬華僑管理區(qū)屬于瀾滄江流域小黑江水系忙片河的上游，引區(qū)發(fā)源于流域西北部海拔1770m的高山，引區(qū)取水口位置：東經(jīng)：992632，北緯：233715。本區(qū)發(fā)源于瓜龍山，海拔1305m。降水主要集中于汛期，511月約占年降水量的80%，降水量時空分布極不均勻，屬典型的山中地區(qū)亞熱帶氣候類型，其氣候特點是干濕季節(jié)分明。3.3交通運輸條件項目區(qū)與羊耿二級公路相連，從羊耿線至管理區(qū)有二條公路相連，一

17、條為3公里二級油路，一條為1.87公里彈石路面。管理區(qū)至全場14個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊均通公里。第四章 市場分析與銷售方案4.1 市場分析4.1.1 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀耿馬縣生產(chǎn)的甘蔗在國內(nèi)外享有盛譽，每年在甘蔗的銷售旺季，大量甘蔗在短短的幾個月時間擁向東南亞市場，出現(xiàn)供大于求現(xiàn)象。4.1.2市場前景分析總上述，如果果品能在產(chǎn)地儲藏一段時間，延長果品供應期，并積極拓展貿(mào)易渠道，努力打開國外市場。這樣，果品出口前景會更好，經(jīng)濟效益也大大提高。據(jù)調(diào)查，臨滄市的果品現(xiàn)湖北、湖南、四川等地大量銷售，以打入市場，前景是不可估量的，對推動耿馬縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程和加快經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮起到積極促進作用。4.2 銷售策略、方

18、案和營銷模式4.2.1營銷策略和營銷模式項目產(chǎn)品采取營銷策略是以產(chǎn)品質(zhì)量為紐帶，主打本區(qū)市場同時積極開拓周邊市場，以點、面結(jié)合的方式推進市場發(fā)展，做大市場份額、細分市場、研究不同消費層次的特點和需求，通過產(chǎn)品多樣化、包裝創(chuàng)新等推動產(chǎn)品銷售。營銷管理模式是以自銷和地方代理商經(jīng)銷的方式共同推進。4.2.2營銷隊伍和營銷網(wǎng)絡建設1、銷售措施 本項目產(chǎn)品銷售措施：(1)加強對國內(nèi)、外市場研究。堅持鮮銷與貯藏相結(jié)合，完善保鮮、分級、包裝和貯運設施，通過保鮮貯藏，進行反季節(jié)銷售，弱化季節(jié)性差異，提高產(chǎn)品附加值。(2)積極發(fā)展電子商務，將與甘蔗品質(zhì)有關的環(huán)境因素、價格制成網(wǎng)頁，利用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡，提高產(chǎn)品銷售

19、效率。2、營銷網(wǎng)絡(1)銷售的主導方法：在互聯(lián)網(wǎng)上開通自己的網(wǎng)站，充分利用網(wǎng)絡宣傳自己的產(chǎn)品，并在互聯(lián)網(wǎng)上廣泛查找全國各地的批發(fā)商的聯(lián)系方式，然后通過電話、傳真、電子郵件等方式與其取得聯(lián)系，確定幾個在各地區(qū)較強的果品采購批發(fā)商做為管理區(qū)的長期合作伙伴。(2)銷售網(wǎng)點的建立： 銷售網(wǎng)點考慮在臨滄市、昆明市建立，網(wǎng)點銷售站，季節(jié)性派入銷售人員2名，并根據(jù)市場變化，考慮租用保鮮庫，增派銷售人員，新開拓銷售市場等。4.3 市場風險分析bep(盈虧平衡點)=年固定成本(年經(jīng)營收入-年可變成本-年營業(yè)稅及附加) 通過分析，項目盈虧平衡點為66.67，即項目運營達到設計能力的66.67能夠保本。第五章 項目

20、建設方案5.1建設任務和建設規(guī)模5.1.1建設任務通過本項目的建設實施，向外推出耿馬縣甘蔗，向國內(nèi)市場甚至國際市場推廣，滿足廣大消費者的需求，帶動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到示范帶頭作用。5.1.2建筑規(guī)模：(1)新建1000噸氣調(diào)保鮮庫(每一個為1000庫容共計2座)，及相應輔助設施，總建筑面積4377.86m2，其中庫體總建筑面積21524.26m2，制冷機組房建筑面積2398.67m2，包裝車間352m2，辦公室建筑面積80m2。 (2)2000噸氣調(diào)保鮮配套設備的購置及安裝調(diào)試。5.2項目規(guī)劃和布局5.2.1布置方案原則：(1)布局合理，分區(qū)明確，滿足工藝流程要求。(2)人物分流

21、，運輸通暢，裝卸方便，便于管理。 (3)滿足商檢局食品廠庫最低衛(wèi)生要求。 (4)符合建筑防火設計規(guī)范。5.2.2總平面布置方案：根據(jù)上述原則，依據(jù)擬建地點現(xiàn)狀布置保鮮庫，庫體與圍墻間形成環(huán)路，便于貨物的進出。變配電間布置在庫區(qū)的后側(cè)，與庫體相鄰，減少管網(wǎng)長度，滿足消防要求，減少倒運量。公用工程布置在冷庫正前言；圍墻四周栽植綠化帶，廠區(qū)前側(cè)大門直對主要干道，形成廠前綠化區(qū)，美化環(huán)境?？偲矫嬷饕O計指標：貯藏量1000噸保鮮庫二座，廠區(qū)占地面積16680米2(111.2米150米)，其中建筑系數(shù)11.4，綠化系數(shù)46.4，場地利用系數(shù)42.2。5.3生產(chǎn)技術方案及工藝流程5.3.1生產(chǎn)技術方案根據(jù)

22、目前市場需求狀況，和耿馬縣“十一五”期間發(fā)展計劃，本項目主要以貯藏甘蔗為主。5.3.2工程方案(1)保鮮庫建筑方案比選 保鮮庫對庫體的密封程度要求較高，而密封程度與天花板、地板和庫門(窗)等密切相關。目前庫體建筑有以下三種方案。 方案一：在一般建筑物的基礎上，在現(xiàn)場安裝隔熱保溫材料，地面用資料薄膜、瀝青防潮。其特點是房間跨度較小，適用于小型冷庫，投資較小，施工簡單。方案二：采用預制隔熱嵌板建造庫房。庫體采用輕鋼組合結(jié)構形式，圍護結(jié)構為聚氨脂彩鋼夾心板。在墻腳、墻角和天花板等轉(zhuǎn)角處，皆用直角形鋁制構件接駁，并用特制的鉚釘固定。聚氨脂彩鋼夾心板，既可以隔熱防潮，又可以作為隔氣層。具有施工時間短、簡

23、捷、投資省、內(nèi)外美觀、衛(wèi)生的特點，常用于簡易房屋的建造。方案三：采用框架結(jié)構形式。利用建筑結(jié)構作為保鮮庫支承構件，構架用經(jīng)過壓力處理過的木條制作，構架內(nèi)部全部用金屬薄板包起來，金屬板與金屬采用搭接，搭接處涂以不凝固膠加以密封，金屬薄板層既可以防潮又可以隔氣，在金屬板上安裝隔熱材料。常用的隔熱材料為硬塑聚乙烯或硬聚氧脂泡沫塑料。其特點是對建筑物要求較高、投資大，但就長遠考慮，采用框架結(jié)構形式是經(jīng)濟實用的。本項目推薦選擇方案三，推薦理由如下：本項目施工時間充足，完全可考慮采用長久耐用的建筑庫體。從滿足技術要求和實用方面考慮，方案二投資雖然大，但就長遠打算是經(jīng)濟的。(2)保鮮庫規(guī)模設計 保鮮庫規(guī)模方

24、案 本項目新建保鮮庫2000噸，分兩個保鮮庫，每個保鮮庫按1000噸設計，各保鮮庫冷藏面積相同，1000噸保鮮庫庫體建筑面積1922.93m2,庫體平面尺寸14.72103.55m2,兩個庫體總占地面積1524.26m2，庫區(qū)總占地面積16680米2。（留有后續(xù)發(fā)展的余地） 保鮮庫建筑特征及面積1000t保鮮庫采用鋼筋砼框架結(jié)構，由10間冷藏間及穿堂組成。庫體尺寸14.72103.55m2,建筑面積1922.93m2,每間保鮮庫的體積100m3,庫體平面尺寸為10.214.72m2,凈高6米，穿堂上設二層，上層安裝制冷機，平面尺寸為103.553.60m2,凈高3米。(3)庫體設計方案 設計基

25、礎數(shù)據(jù)基本風壓45公斤米2；基本雪壓25公斤米2；地基承載力標準值按fk=90千帕考慮。 建筑抗震設防烈度6度，設計基本地震加速度值為0.05g。設計規(guī)范 建筑結(jié)構可靠度設計統(tǒng)一標準gb500682001建筑結(jié)構荷載規(guī)范gb200092001砼結(jié)構設計規(guī)范gb500102002建筑地基基礎設計規(guī)范gb200072002建筑抗震設計規(guī)范gb500112002砌體結(jié)構設計規(guī)范gb200032001結(jié)構設計概況工程屋面采用預制空心板。工程承重結(jié)構采用鋼筋砼框架結(jié)構形式。按6度抗震設防。保溫設計說明庫體維護結(jié)構選用370cm磚墻，磚墻內(nèi)表面刷一層201高分防漏液，內(nèi)側(cè)貼一層0.5mm的聚乙烯塑膜，再貼

26、二層7.5cm厚的保溫苯板，外側(cè)一層鋁塑板，其保溫性能優(yōu)良。表面光滑、清潔、細菌不易附著。保鮮庫庫內(nèi)地面做保溫防潮處理，地面作法為(自下而上)：素土夯實，200毫米厚爐渣夯實，20毫米厚1：2水泥砂漿墊層， 150毫米厚聚苯板，sbs防水層，100毫米厚鋼筋砼面層隨打隨抹。貯藏庫門為一道門，在門框頂上的鐵軌上滑動，由滑輪聯(lián)掛，四周門縫處涂上不凝固膠密封。在門上設觀察窗和手洞，方便觀察和從庫內(nèi)取樣檢驗。庫體外設鋼結(jié)構金屬大棚，屋面材料為單層金屬瓦楞板，屋面下為單層金屬瓦楞板半包罩衣。保鮮庫、穿堂內(nèi)沿墻板做防撞護欄。(4)土建工程保鮮庫采用框架結(jié)構，2000噸保鮮庫庫體總投資441.04萬元。5.

27、3.3設備選擇電控：在保鮮庫邊設一低壓配電間，制冷設備及風機設備電源集中在一起。農(nóng)一師電網(wǎng)已并入南疆電網(wǎng)，南疆電網(wǎng)電力充足，可隨時調(diào)用電力，因此本項目不需配置發(fā)電機作為自備電源。電氣線路敷設：所有動力線路均為vv型全塑銅芯電纜延電纜橋架暗敷設，所有照明線路采用bv型塑料銅芯線穿pvc陰燃塑料管在棚內(nèi)、墻內(nèi)敷設。 氣調(diào)機采用全自動微電腦控制啟動。(5)設備購置本項目新建保鮮庫2000噸，每座保鮮庫按1000噸計，共需建設2座。以下按1000噸保鮮庫說明制冷設備購置，設備購置分為制冷設備和電力系統(tǒng)兩部分，設備清單和投資見下表。保鮮庫（1000噸/座）主要設備一覽表序號設備名稱型號或規(guī)格單位數(shù)量單價

28、（元）總價 （萬元）備注一氣調(diào)系統(tǒng)67.1 1調(diào)氣機組c153-al臺112000033.002吊頂式冷風機55dl18.9臺22900019.803成套配件2240008.804電腦電控箱臺1120005.50二電氣系統(tǒng)1分線柜面180000.802電纜、電線等電氣元件67.1 總計67.1 本項目新建2000噸保鮮庫，購置制冷設備投資萬元，開拓市場需冷藏保鮮車直接運輸，本項目計劃1輛冷藏保鮮車（20噸/輛），投資120萬元。5.3.4質(zhì)量保障體系建設方案（1）甘蔗收儲、銷售質(zhì)量檢測系統(tǒng)建設建設目的建立紅提甘蔗收儲、銷售質(zhì)量保障體系，加強入庫甘蔗質(zhì)量分級檢測，實現(xiàn)按級定價，減少在儲藏中的損失

29、，減輕一些危險病蟲害的傳播，實現(xiàn)綠色甘蔗從入庫到出庫全過程控制。建設內(nèi)容保鮮庫檢驗室負責甘蔗貯藏、銷售環(huán)節(jié)質(zhì)量保證及監(jiān)督，為產(chǎn)品銷售和客戶服務。甘蔗從入庫至出庫銷售調(diào)運期間，由檢驗室進行抽樣檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求，同時也對其他環(huán)節(jié)質(zhì)量檢測結(jié)果進行抽測和檢查。檢測綠色食品的感官指標、理化要求和農(nóng)藥殘留等內(nèi)容。確保入庫產(chǎn)品的等級、質(zhì)量和保鮮全過程監(jiān)測。檢測主要設備見下表。檢測設備表序號設備名稱數(shù)量（臺）單價（元）總價（萬元）1手持測糖儀23500.072游標卡尺61000.063硬度尺85500.44 4天平200g，感應0.1g61000.065盤秤6800.0486農(nóng)殘速測儀26000

30、01.2 7其它0.25合計2.128 2.128本項目2個保鮮庫檢測設備共計投資2.128萬元。（2）甘蔗貯藏信息網(wǎng)絡系統(tǒng)建設 建設目的通過與保鮮庫建立網(wǎng)絡系統(tǒng)，加大項目對甘蔗保鮮的監(jiān)控力度，及時掌握甘蔗入庫量、庫存量、甘蔗等級和保鮮狀況等數(shù)據(jù)，便于調(diào)度。同時建立承包戶甘蔗產(chǎn)量預測、質(zhì)量監(jiān)測、病蟲害檔案，為客戶提供安全、可靠的綠色食品。依托甘蔗貯藏信息網(wǎng)絡系統(tǒng)建設，建立農(nóng)一師紅提甘蔗銷售網(wǎng)站，制作網(wǎng)頁，定期向有影響的農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡、農(nóng)產(chǎn)品交易會及國際、國內(nèi)產(chǎn)品經(jīng)銷商提供供貨信息，并及時了解產(chǎn)品市場需求導向，根據(jù)市場信息制定營銷策略。 建設內(nèi)容項目網(wǎng)絡中心計劃投資38萬元。主要網(wǎng)絡設備見下表。

31、主要網(wǎng)絡設備序號設備名稱數(shù)量（臺）單 價（萬元） 總 價 （萬元）1服務器236.00 2臺式計算機60.84.80 3筆記本電腦22.55.00 4在線式不間斷電源10.60.60 5網(wǎng)絡系統(tǒng)軟件155.00 6cisco路由器12.42.40 7cisco交換機11.81.80 8掃描儀10.40.40 9投影儀10.50.50 10彩色噴墨打印機10.40.40 11激光打印機10.30.30 12網(wǎng)絡布線22.00 13網(wǎng)絡維護運行費22.00 14軟件開發(fā)編制費44.00 15其他2.82.80 合計38.00 5.4項目建設標準和具體建設內(nèi)容5.4.1建設標準本項目所建水果保鮮庫、

32、保鮮工藝、生產(chǎn)設備先進，產(chǎn)品一流。在項目建設過程中，從工程設計、設備選型、土建施工、設備安裝都應采用先進工藝水平，嚴格執(zhí)行國家有關建設程序要求及規(guī)范。嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制、招投標制、項目法人制及運作合同制。5.4.2具體建設內(nèi)容5.4.2.1 土建工程建設庫體土建建設：本項目計劃在耿馬縣管理區(qū)林果業(yè)開發(fā)有限管理區(qū)種植基地建設庫容為2000噸的保鮮庫。庫體總建筑面積為：21922.93m2，庫房整體呈矩形，預冷間建設包含在內(nèi)。包裝車間建設，包裝整理車間是甘蔗收購入庫前進行包裝、分級、檢驗的場所，設計352m2的包裝車間。機房建設：機房是安放氣調(diào)機組的場所，計劃每個冷庫配套398.67m2共計797

33、.34m2的制冷機組機房。 辦公用房、圍墻、地坪等其它工程建設。5.4.2.2 設備購置本項目所需設備全為新購置，主要購置設備包括制冷機組、臥式蒸發(fā)器、吊頂冷風機、電腦電控箱、冷風幕及各種制冷配件等。詳設備清單表。(3)庫體周圍綠化為創(chuàng)造一個良好的工作和生態(tài)環(huán)境，設計在庫體周圍進行綠化，主要以植樹為主。5.4.2.3 其它 給排水工程本項目生產(chǎn)不需用水，用水主要為衛(wèi)生清掃用水和消防用水。本項目衛(wèi)生清掃用水由保鮮庫外水井供給，廠區(qū)內(nèi)新建dn80的供水管線與水井相連。保鮮庫排水主要是衛(wèi)生清掃用水，廢水水量很小，無毒、無害、無污染，可不作處理，直接排出庫外。 供電工程a、電源項目區(qū)現(xiàn)有電源由耿馬縣電

34、力管理區(qū)的供電網(wǎng)統(tǒng)一供應，電源引自市政10kv公用線路，通過埋地電纜直接引入變配電室。本項目用電高峰為秋冬季，與農(nóng)場用電無沖突，供電能力有保證。b、用電負荷、負荷等級及供電參數(shù)用電負荷：一座保鮮庫(1000噸)用電負荷設備總裝機容量約為138kw。根據(jù)負荷計算，選擇2臺200kva變壓器。第六章 投資估算與資金籌措6.1投資估算依據(jù)以輕工總會1996年編發(fā)冷藏保鮮庫建設項目投資估算編制規(guī)程作為本項目估算依據(jù)。臨滄市地區(qū)已完類似工程有關資料全統(tǒng)安裝工程預算定額：臨滄市單位估價表。建設方案所提有關工程量、參照類似工程預決算資料按臨滄市現(xiàn)行價類的計算。設備采購：以推薦設備廠家報價為準，運雜費按設備價

35、10計取。其他工程費用按“編制辦法”有關規(guī)定計算 前期工程費按工程費1計取。建設單位管理費按工程費1計取o工程勘察設計費：根據(jù)2002年1月國家計委建設部頒發(fā)的工程勘察設計收費標準，按工程費用3.50計。工程監(jiān)理費、招投標代理費按省有關規(guī)定執(zhí)行。聯(lián)合試車費：估算10萬元。生產(chǎn)職工培訓費：估算10萬元。基本預備費按第一、二部分費用5計算6.2投資估算6.2.1建設投資建設投資789.34萬元，其中建筑工程費536.84萬元，設備購置費193.55萬元，其它工程費51.88萬元，基本預備費7.07萬元。（詳見表6-1）建設投資構成分析表表6-1建設內(nèi)容投資額(萬元)所占比例(%)建筑工程費536.

36、8468.01設備費193.5521.22其它工程費51.886.58基本預備費7.070.89建設期利息合計789.34 100.00 6.2.2流動資金項目流動資金估算采用分項估算方法，所需流動資金為10.66萬元。6.2.3項目總投資項目總投資=建設投資+流動資金=789.34+10.66=800.0萬元。6.3 資金來源與資金籌措本項目共需籌措資金800.0萬元，其中建設投資789.34萬元，流動資金10.66萬元. 所有資金由項目業(yè)主自籌。6.4資金使用與管理按照國家基本建設項目資金使用要求，實行嚴格的資金使用審批管理制度，建設專戶管理、?？顚Ｓ?。本項目建設期2年，建設投資在2年內(nèi)全

37、部完成。表6-1 建設投資估算表 人民幣單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合 計比 例(%)1工程費用536.84193.55730.3992.531.1主體工程453.5193.55647.0581.971.2輔助工程36.9436.944.691.3公用工程29.229.23.691.4服務性工程17.217.22.182工程建設其他費用51.8851.886.583預備費7.077.070.894建設投資合計543.91193.5551.88789.34100比例(%)68.9024.526.58100第七章 財務評價7.1財務評價依據(jù)根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度

38、和價格體系，從財務角度分析、計算本工程項目的財務效益、費用和評價指標，考察項目的獲利能力，據(jù)以判別項目財務可行性。其計算方法及制表格式按照國家發(fā)改委頒發(fā)的建設項目方法與參數(shù)（第三版）和輕工總會編制的建設項目經(jīng)濟評價方法輕工行業(yè)實施細則。7.1.1項目計算期項目經(jīng)濟壽命期10年，建設期為2年，整個計算期為12年，項目第2年達到設計生產(chǎn)能力的30，第3年達到70，以后達到100。7.1.2稅收政策(1)城市維護建設稅7：年交納4.2萬元。(2)教育費附加3：年交納1.2萬元。(3)企業(yè)所得稅：按25的稅率征收，項目正常年交納114.8萬元。7.1.3項目基準收益率項目基準收益率按8計取。7.2銷售

39、收入、銷售稅金及附加估算7.2.1銷售收入(1)本項目甘蔗反季節(jié)銷售價格按2元公斤計算，則保鮮、銷售甘蔗0.2萬噸，年收益400萬元?？紤]到第一年為試運行，庫容貯藏按80計，為320萬元。7.2.2銷售稅金果品批發(fā)市場銷售稅金及附加有：營業(yè)稅稅率5，城建維護費和教育費附加分別為營業(yè)稅的7、3。本項目正常年應繳稅費66萬元。 7.2.3附加估算(1)原材料燃料動力費原材料：保存甘蔗2000噸，項目進庫鮮甘蔗按1元公斤計算。燃料動力費：保鮮庫滿負荷運轉(zhuǎn)按4個月計，共計用電146800千瓦時，工業(yè)用電電費0.65元千瓦時。其它：煤、水合計0.4萬元。以上二項合計，項目正常年原材料、燃料動力費211.

40、11萬元。(2)工資及福利費本項目固定定員30人，人均年收入按1.2萬元計，季節(jié)工根據(jù)工作需要2個月計算，需15人次，人均按500元月計，福利費按工資的14計，則項目正常年工資及福利費為42.54萬元。 (3)折舊費、無形及遞延資產(chǎn)攤銷費本項目不計無形及遞延資產(chǎn)攤銷費，固定資產(chǎn)全部計折舊。項目固定資產(chǎn)按平均年限法計算折舊，綜合折舊年限30年，不計殘值，年折舊費39.47萬元。(4)維修費項目維修費按固定資產(chǎn)折舊費的30計提，則正常年維修費為11.84萬元。(5)其它費用 主要包括企業(yè)管理費用、銷售費用、差旅費等，按經(jīng)營收入的8計取，則正常年其它費用為32萬元。7. 3 總成本及經(jīng)營成本估算7.

41、3.1 總成本估算項目正常年總成本費用336.96萬元，經(jīng)營成本297.49萬元。7.4 財務效益分析7.4.1盈利能力分析盈利能力分析，其中：(1)項目所得稅稅率按國家有關規(guī)定為25.(2)可分配利潤中提取10的盈余公積金.項目正常年年利潤總額為279.26萬元，所得稅稅額為92.4萬元，可分配利潤為159.04萬元。7.4.1效益指標計算(1)現(xiàn)金流量分析通過項目全部投資現(xiàn)金流量表的計算，項目稅后各項指標：財務內(nèi)部收益率21.04，投資回收期6.52年，財務凈現(xiàn)值(i=8)3070.37萬元 (2) 抗風險分析 bep(盈虧平衡點)=年固定成本(年經(jīng)營收入-年可變成本-年營業(yè)稅及附加) 通

42、過分析，項目盈虧平衡點為66.67，即項目運營達到設計能力的66.67能夠保本。(3)財務評價結(jié)論通過對該項目的財務分析可知：稅后財務內(nèi)部收益率20.41，投資回收期6.36年，財務凈現(xiàn)值(i=8)3070.37萬元，項目的盈利能力、抗風險能力強，經(jīng)濟效益較好，實施本項目在經(jīng)濟上合理，項目可行。第八章 環(huán)境影響評價8.1 環(huán)境影響本項目建設地點位于耿馬縣境內(nèi)。園區(qū)綠化狀況好，且無大的工業(yè)污染源，空氣清新，土壤基本未受污染?？偟膩碚f，擬建地點的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好。在建設過程中，將落實環(huán)保措施，使各類污染物均達到國家有關標準規(guī)范，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。8.2 環(huán)境保護與治理措施在項目生產(chǎn)過程

43、中，污染主要有廢水、廢渣、廢氣和噪音。項目運營過程中，庫體產(chǎn)生少量的清掃地面廢水排放，廢水最大排放量7米3天，廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害，設計中廢水不作處理，可以直接排入庫區(qū)排水系統(tǒng)。項目廢渣來自腐爛水果，數(shù)量較少，可運到林帶中漚肥或直接運往有關部門指定的垃圾場。本項目采用f22氟利昂制冷，無毒、無味，不會對周圍環(huán)境造成污染。本項目的主機設備，自動化程度高，防護能力強，噪音低。生產(chǎn)過程中噪音采取隔聲罩、隔振墊層等措施后，符合國家工業(yè)噪音振動安全衛(wèi)生標準。本項目為水果保鮮生產(chǎn)企業(yè)，對環(huán)境衛(wèi)生條件有一定要求，廠內(nèi)進行綠化，種植林帶，喬灌草結(jié)合，形成良好的綠化網(wǎng)絡。 8.3 評價與

44、審批根據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定，耿馬縣新建2000噸氣調(diào)保鮮庫嚴格按照環(huán)境保護法，項目單位現(xiàn)正在對新建項目做環(huán)評審批。第九章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價9.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營9.1.1 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制耿馬縣2000噸氣調(diào)保鮮庫經(jīng)營采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟效益為前提的條件下，可采取租賃、自營、聯(lián)營、公司+農(nóng)戶+基地等方式，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動性，為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益和社會效益。9.1.2輻射帶動基地通過本項目實施，直接帶動基地面積2萬畝，間接帶動基地面積4萬畝。還可覆蓋到耿馬縣40萬畝林果面積。9.1.3輻射帶動農(nóng)戶通過本項目實施，直接帶動200戶農(nóng)

45、民，間接帶動1000戶農(nóng)民。9.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價通過本項目實施，可使耿馬縣種植6萬畝林果，形成一定的綠蔭帶，不僅全面帶動耿馬縣果品產(chǎn)，貯、銷產(chǎn)業(yè)化一體化的發(fā)展，提高產(chǎn)品市場競爭力和應變力，還可推動當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展和果農(nóng)收入，每年還可向農(nóng)戶收購4000噸的優(yōu)質(zhì)果品，向市場提供鮮果，可使耿馬縣15萬畝林果種植戶直接獲得較高的收入，農(nóng)民人均收入可提高125元。9.3 其它影響評價可以調(diào)動農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加財政收入；改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村；密切黨群干群關系，鞏固執(zhí)政基礎等。第十章 項目組織與管理10.1 組織機構與職能劃分采用

46、先進的勞動組織形式，可以科學地組織人們進行勞動，合理的使用勞動力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運行，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。為此，實行權責對等原則；命令統(tǒng)一原則。10.1.1 組織機構項目由項目業(yè)主實行管理企業(yè)化管理，下設經(jīng)理辦、財務部、保鮮部、采購部、銷售部。各部門設主管領導1人。1、 經(jīng)理辦：協(xié)助經(jīng)理工作。負責經(jīng)理安排的有關生產(chǎn)管理、市場開發(fā)及對外協(xié)調(diào)工作。2、 財務部：負責生產(chǎn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督，財務報表的匯總，產(chǎn)品成本管理，資金調(diào)配及資金運轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。3、 保鮮部：負責農(nóng)副產(chǎn)品儲藏保鮮工作。4、 采購部：負責保鮮產(chǎn)品的采購

47、，入庫前的質(zhì)量檢測，疆內(nèi)外果蔬的調(diào)運。5、 銷售部：負責在城市各大農(nóng)貿(mào)市場以及人口多的大單位建立批發(fā)銷售網(wǎng)點。2000噸氣調(diào)保鮮庫內(nèi)部設經(jīng)理、副經(jīng)理各1人，會計出納各1人，由經(jīng)理負責管理區(qū)全面工作。計劃培訓化驗人員和收購品質(zhì)檢測人員各15名，通過培訓使他們能夠掌握果蔬理論分析的基本步驟及方法，果蔬貯藏要求成熟度的確定，采前處理、采收方式、包裝方法以及采后預冷、貯藏方法等技術。培訓地點在云南制冷協(xié)會。10.1.2 勞動定員根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進行人員配置，以較少的人員，較高的工作效率來保證勞動生產(chǎn)率的提高。因此考慮在技術要求不高的崗位盡可能的配置臨時工、季節(jié)工，以減少固