經(jīng)營分析PPT模版

1、200 x200 x年年x xx x月經(jīng)營分析月經(jīng)營分析xxxxxxx公司xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 市場經(jīng)營部市場經(jīng)營部20 xx20 xx年年x x月月2 一、經(jīng)營概況一、經(jīng)營概況 二、經(jīng)營分析經(jīng)營分析 三、經(jīng)營工作總結及下階段工作安排三、經(jīng)營工作總結及下階段工作安排目目 錄錄 總體經(jīng)營情況總體經(jīng)營情況 公司預算執(zhí)行情況公司預算執(zhí)行情況 關聯(lián)交易執(zhí)行情況關聯(lián)交易執(zhí)行情況3一、公司經(jīng)營概況一、公司經(jīng)營概況總體經(jīng)營情況總體經(jīng)營情況公司整體公司整體各業(yè)務板各業(yè)務板塊收入情塊收入情況況存續(xù)企業(yè)存續(xù)企業(yè)4一、公司經(jīng)營概況一、公司經(jīng)營概況公司預算執(zhí)行情況公司預算執(zhí)行情況5一、公司經(jīng)營概

2、況一、公司經(jīng)營概況關聯(lián)交易執(zhí)行情況關聯(lián)交易執(zhí)行情況業(yè)務類別業(yè)務類別0707年年0606年年增長率增長率合計合計6目目 錄錄 預算執(zhí)行情況分析預算執(zhí)行情況分析 業(yè)務收入分析業(yè)務收入分析 成本費用分析成本費用分析 毛利潤分析毛利潤分析 合同收入分析合同收入分析 人員情況分析人員情況分析 一、經(jīng)營概況一、經(jīng)營概況 二、經(jīng)營分析經(jīng)營分析 三、經(jīng)營工作總結及下階段工作安排三、經(jīng)營工作總結及下階段工作安排71 1、預算執(zhí)行情況分析、預算執(zhí)行情況分析 項項 目目0707年累計年累計 （萬元）（萬元）0606年同期年同期 （萬元）（萬元）增減增減(%)(%)本年預算本年預算 （萬元）（萬元）預算完成率預算完成

3、率(%)(%)一、業(yè)務收入一、業(yè)務收入 關聯(lián)交易收入關聯(lián)交易收入 非關聯(lián)交易收入非關聯(lián)交易收入二、成本費用二、成本費用 業(yè)務成本業(yè)務成本其中：人工成本其中：人工成本材料費材料費分包費用分包費用SG&ASG&A費用費用三、凈利潤三、凈利潤 其中：經(jīng)營性凈利潤其中：經(jīng)營性凈利潤四、資本支出四、資本支出五、營運資金變化五、營運資金變化六、自由現(xiàn)金流六、自由現(xiàn)金流七、總資產(chǎn)七、總資產(chǎn)八、凈資產(chǎn)八、凈資產(chǎn)81 1、預算執(zhí)行情況分析、預算執(zhí)行情況分析關鍵指標分析關鍵指標分析9目目 錄錄 一、經(jīng)營概況一、經(jīng)營概況 二、經(jīng)營分析經(jīng)營分析 三、經(jīng)營工作總結及下階段工作安排經(jīng)營工作總結及下階段工作安排 預算執(zhí)行情

4、況分析預算執(zhí)行情況分析 業(yè)務收入分析業(yè)務收入分析 成本費用分析成本費用分析 毛利潤分析毛利潤分析 合同收入分析合同收入分析 人員情況分析人員情況分析102 2、業(yè)務收入分析按公司（預算完成情況）、業(yè)務收入分析按公司（預算完成情況） 業(yè)務收入預算完成情況（完成內(nèi)部指標的業(yè)務收入預算完成情況（完成內(nèi)部指標的xxxx%xxxx%）112 2、業(yè)務收入分析按業(yè)務、業(yè)務收入分析按業(yè)務 按業(yè)務分析按業(yè)務分析時間時間20072007年累計年累計20062006年同期年同期同比增減同比增減122 2、業(yè)務收入分析按客戶、業(yè)務收入分析按客戶 按客戶分析（同期對比）按客戶分析（同期對比）客戶客戶/ /省份省份20

5、062006年同期年同期20072007年累計年累計同比增長同比增長合計合計132 2、業(yè)務收入分析按板塊、業(yè)務收入分析按板塊 按板塊分析按板塊分析142 2、業(yè)務收入分析小結（未）、業(yè)務收入分析小結（未）業(yè)務收入完成情況小結：業(yè)務收入完成情況小結：業(yè)務收入分析：業(yè)務收入分析： 2. 2. 客戶收入分析：客戶收入分析： 15目目 錄錄 一、經(jīng)營概況一、經(jīng)營概況 二、經(jīng)營分析經(jīng)營分析 三、經(jīng)營工作總結及下階段工作安排 預算執(zhí)行情況分析預算執(zhí)行情況分析 業(yè)務收入分析業(yè)務收入分析 成本費用分析成本費用分析 毛利潤分析毛利潤分析 合同收入分析合同收入分析 人員情況分析人員情況分析163 3、成本費用分

6、析、成本費用分析占收比占收比四項成本費用占收入比分析四項成本費用占收入比分析17人工成本人工成本 材料費材料費分包費用分包費用 SG&A SG&A費用費用3 3、成本費用分析、成本費用分析分類別分類別18成本費用情況小結：成本費用情況小結： 人工成本：人工成本：2. 2. 材料費：材料費： 3. 3. 分包費：分包費：4. SG&A4. SG&A費用：費用： 3 3、成本費用分析、成本費用分析小結小結19目目 錄錄 一、經(jīng)營概況一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結及下階段工作安排 預算執(zhí)行情況分析預算執(zhí)行情況分析 業(yè)務收入分析業(yè)務收入分析 成本費用分析成本費用分析 毛利潤分析毛利潤

7、分析 合同收入分析合同收入分析 人員情況分析人員情況分析204 4、毛利潤率分析按板塊、毛利潤率分析按板塊20072007年年X XX X月毛利率按板塊分析月毛利率按板塊分析2120072007年年X XX X月毛利率按業(yè)務分析月毛利率按業(yè)務分析4 4、毛利潤率分析按業(yè)務、毛利潤率分析按業(yè)務224 4、毛利潤率分析、毛利潤率分析按公司按公司20072007年年1 19 9月毛利率按公司分析月毛利率按公司分析234 4、毛利潤率分析、毛利潤率分析按客戶按客戶20072007年年X XX X月毛利率按客戶分析月毛利率按客戶分析24目目 錄錄 預算執(zhí)行情況分析預算執(zhí)行情況分析 業(yè)務收入分析業(yè)務收入分

8、析 成本費用分析成本費用分析 毛利潤分析毛利潤分析 合同收入分析合同收入分析 人員情況分析人員情況分析 一、經(jīng)營概況一、經(jīng)營概況二、經(jīng)營分析經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結及下階段工作安排255 5、合同收入分析按業(yè)務、合同收入分析按業(yè)務265 5、合同收入分析、合同收入分析按地域按地域1043010430萬元萬元2720072007年年X XX X月合同收入按時間分析月合同收入按時間分析5 5、合同收入分析、合同收入分析按時間按時間28合同收入按客戶分析合同收入按客戶分析5 5、合同收入分析、合同收入分析按客戶按客戶291 1、2 2、3 3、改進措施：改進措施：5 5、合同收入分析、合同收入分析小

9、結（未）小結（未）30目目 錄錄 預算執(zhí)行情況分析預算執(zhí)行情況分析 業(yè)務收入分析業(yè)務收入分析 成本費用分析成本費用分析 毛利潤分析毛利潤分析 合同收入分析合同收入分析 人員情況分析人員情況分析 一、經(jīng)營概況一、經(jīng)營概況 二、經(jīng)營分析經(jīng)營分析 三、經(jīng)營工作總結及下階段工作安排316 6、人員情況分析、人員情況分析20072007年年X XX X月人員控制情況月人員控制情況32目目 錄錄 一、集團經(jīng)營概況一、集團經(jīng)營概況二、上市公司經(jīng)營分析上市公司經(jīng)營分析三、經(jīng)營工作總結及下階段工作安排三、經(jīng)營工作總結及下階段工作安排 存在問題分析存在問題分析 重點工作總結重點工作總結 下階段工作安排下階段工作安排331 1、當前經(jīng)營工作中存在的問題、當前經(jīng)營工