營(yíng)業(yè)室銷(xiāo)售管理制度

1、營(yíng)業(yè)室銷(xiāo)售管理制度為進(jìn)一步完善公司銷(xiāo)售管理體系，加強(qiáng)營(yíng)業(yè)室計(jì)量發(fā)貨、煤場(chǎng)管理、現(xiàn)金結(jié)算等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的監(jiān)管力度，維護(hù)公司及廣大股東利益，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究，結(jié)合實(shí)際情況，特制定本管理制度。一、公司內(nèi)不同煤種的銷(xiāo)售價(jià)格由供銷(xiāo)部銷(xiāo)售處根據(jù)市場(chǎng)行情確定 , 屬合同煤進(jìn)行招標(biāo)，根據(jù)招標(biāo)結(jié)果制定。已確定的銷(xiāo)售價(jià)格或調(diào)整后的價(jià)格需到票據(jù)中心備案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。二、營(yíng)業(yè)室機(jī)構(gòu)設(shè)置及管理職能機(jī)構(gòu)設(shè)置：營(yíng)業(yè)室行政管理工作歸財(cái)務(wù)部，業(yè)務(wù)管理工作歸票據(jù)中心。營(yíng)業(yè)室下設(shè)三個(gè)組：分別為營(yíng)業(yè)組、看場(chǎng)組、鏟車(chē)組。管理職能：負(fù)責(zé)煤場(chǎng)管理、發(fā)貨裝載、銷(xiāo)售計(jì)量、票據(jù)管理及現(xiàn)金銷(xiāo)售結(jié)算工作。1、營(yíng)業(yè)組：負(fù)責(zé)產(chǎn)品過(guò)磅計(jì)量

2、及統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)金零售結(jié)算、各類(lèi)票據(jù)的填制繳銷(xiāo)工作。2、看場(chǎng)組：負(fù)責(zé)塊炭、混炭、煤的分選、分類(lèi)存放管理并組織鏟車(chē)裝運(yùn)工作。3、鏟車(chē)組：負(fù)責(zé)裝載機(jī)械的維護(hù)保養(yǎng)，在看場(chǎng)員的指揮下，按裝貨通知單要求進(jìn)行裝載，按規(guī)程操作，確保裝煤車(chē)的正常運(yùn)行。三、營(yíng)業(yè)室崗位設(shè)置及崗位職權(quán)（一）營(yíng)業(yè)室負(fù)責(zé)人崗位職權(quán)職責(zé)：1、對(duì)營(yíng)業(yè)室煤場(chǎng)管理，發(fā)貨裝載，銷(xiāo)售計(jì)量、票據(jù)管理及現(xiàn)金銷(xiāo)售結(jié)算業(yè)務(wù)全面負(fù)責(zé)。2 、對(duì)營(yíng)業(yè)室所屬員工的工作失職、瀆職、玩忽職守、違規(guī)違紀(jì)負(fù)責(zé)。3、對(duì)鏟車(chē)組的安全管理、維修管理、使用管理負(fù)責(zé)。4、對(duì)質(zhì)檢取樣、化驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)、可靠負(fù)責(zé)。5、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)室月度、年度工作任務(wù)計(jì)劃的完成。6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。7、

3、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)室所轄區(qū)域范圍的文明衛(wèi)生工作，不得出現(xiàn)臟、亂、差現(xiàn)象。8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。職權(quán)：1、對(duì)營(yíng)業(yè)室所屬員工有任免建議權(quán)。2、對(duì)所屬員工工作有指揮權(quán)，監(jiān)督權(quán)，考核權(quán)。3、對(duì)營(yíng)業(yè)室各項(xiàng)規(guī)章制度有修改建議權(quán)。（二）票據(jù)管理員崗位職權(quán)職責(zé)：1、領(lǐng)、交、匯總各種票據(jù)，包括準(zhǔn)銷(xiāo)票、基金票、普通發(fā)票、五統(tǒng)辦發(fā)運(yùn)票等，嚴(yán)格履行交接簽字手續(xù)。2、負(fù)責(zé)對(duì)用戶(hù)的所有票據(jù)，進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，并做詳細(xì)匯總。3、負(fù)責(zé)煤炭可持續(xù)發(fā)展基金票的核對(duì)工作。4、負(fù)責(zé)前一天發(fā)煤的品種、數(shù)量與各種票據(jù)的匯總核對(duì)工作。5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金零售普通發(fā)票的開(kāi)具工作。6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。7、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域范圍的文明衛(wèi)生工作，不得出現(xiàn)

4、臟、亂、差現(xiàn)象。8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。職權(quán)：1、有權(quán)要求各用戶(hù)提供單位名稱(chēng)、稅務(wù)代碼等有關(guān)信息。2、發(fā)現(xiàn)發(fā)貨品種、數(shù)量、金額有誤，有權(quán)責(zé)令糾正并及時(shí)匯報(bào)。3、有越級(jí)上報(bào)權(quán)。（三）過(guò)磅員崗位職權(quán)職責(zé)：1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售的過(guò)磅計(jì)量工作，定時(shí)檢驗(yàn)地磅的稱(chēng)量精度。2、負(fù)責(zé)裝貨通知單的開(kāi)具工作，注明用戶(hù)信息、購(gòu)貨品種及數(shù)量。3、負(fù)責(zé)合同客戶(hù)車(chē)輛派車(chē)證的查驗(yàn)及治超工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)磅產(chǎn)品的品種進(jìn)行進(jìn)一步的鑒定。5、負(fù)責(zé)煤炭可持續(xù)發(fā)展基金票、縣內(nèi)民用煤準(zhǔn)銷(xiāo)票的開(kāi)具工作。6、負(fù)責(zé)公司購(gòu)進(jìn)鋼材等物資材料的復(fù)磅工作。7、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。8、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域范圍的文明衛(wèi)生工作，不得出現(xiàn)臟、亂、差現(xiàn)象。

5、9、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。職權(quán)：1、對(duì)無(wú)單位派車(chē)證的車(chē)輛有權(quán)拒絕開(kāi)具裝貨通知單。2、對(duì)拉載貨物與裝貨單注明品種不符的車(chē)輛有拒絕過(guò)磅的權(quán)利。3、有越級(jí)上報(bào)權(quán)。（四）開(kāi)票員、收款員崗位職權(quán)職責(zé)：1、負(fù)責(zé)合同用戶(hù)的準(zhǔn)銷(xiāo)票開(kāi)具工作。2、負(fù)責(zé)當(dāng)日收取現(xiàn)金的準(zhǔn)確無(wú)誤和交庫(kù)工作。3 、在開(kāi)票過(guò)程中，過(guò)磅單必須與開(kāi)票數(shù)對(duì)口，開(kāi)票額與收取額相符。4、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。5、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域范圍的文明衛(wèi)生工作，不得出現(xiàn)臟、亂、差現(xiàn)象。6、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。職權(quán) :1、有權(quán)要求各用戶(hù)提供單位名稱(chēng)、稅務(wù)代碼等有關(guān)信息。2、有權(quán)拒收假幣并扣繳。3、有越級(jí)上報(bào)權(quán)。（五）現(xiàn)金管理員崗位職權(quán)職責(zé)：1、負(fù)責(zé)當(dāng)

6、日交款收據(jù)的收繳審核。2、負(fù)責(zé)當(dāng)日收取現(xiàn)金的核對(duì)、登記賬簿工作。3、負(fù)責(zé)每月與票據(jù)管理員、財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納的對(duì)賬工作。4、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。5、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域范圍的文明衛(wèi)生工作，不得出現(xiàn)臟、亂、差現(xiàn)象。6、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。職權(quán)：1、有對(duì)現(xiàn)金銷(xiāo)售票據(jù)、金額的核對(duì)糾正權(quán)。2、有越級(jí)上報(bào)權(quán)。(六 )看場(chǎng)員崗位職權(quán)職責(zé)：1、負(fù)責(zé)原煤、塊炭、混炭分選和裝車(chē)工作；2、安排裝煤時(shí)有條不紊，堅(jiān)持“一塊二混三裝煤”的操作程序；3 、公平合理組織安排提貨車(chē)輛，以免場(chǎng)地內(nèi)車(chē)輛擁擠造成安全事故。4、保證分選場(chǎng)地清楚、指定地點(diǎn)堆放，保持煤場(chǎng)整潔。5、當(dāng)日下班時(shí)，持當(dāng)班現(xiàn)金零售及合同塊、混裝貨單與營(yíng)業(yè)室進(jìn)

7、行核對(duì)。6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。7、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域范圍的文明衛(wèi)生工作，不得出現(xiàn)臟、亂、差現(xiàn)象。8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。職權(quán)：1、在未接到裝貨通知單時(shí)，有拒絕裝貨的權(quán)利。2、有權(quán)要求鏟車(chē)司機(jī)在裝完煤后，清理煤場(chǎng)，做到場(chǎng)地整潔，為下一輪的工作打好基礎(chǔ)。3、有權(quán)要求各裝貨車(chē)輛聽(tīng)從指揮，逐一安排裝貨。4、有越級(jí)上報(bào)權(quán)。（七）鏟車(chē)司機(jī)崗位職權(quán)職責(zé) :1、負(fù)責(zé)載裝機(jī)的日常維修、維護(hù)，保證裝載機(jī)的正常運(yùn)行。2、在看場(chǎng)員的指揮下，負(fù)責(zé)按用戶(hù)所持裝貨通知單簽注的種類(lèi)進(jìn)行裝貨。3 、裝載時(shí)，必須做到塊、混煤的嚴(yán)格區(qū)別裝載，不得出現(xiàn)混裝現(xiàn)象。4、聽(tīng)從調(diào)派，負(fù)責(zé)完成臨時(shí)安排的吊裝任務(wù)。5、裝完貨后及時(shí)清理

8、煤場(chǎng)，做到場(chǎng)地整潔6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度。7、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。職權(quán)：1、有權(quán)要求用戶(hù)車(chē)輛停放定位，以便于快速有效的裝貨。2、有權(quán)要求裝載地點(diǎn)分選清楚，保證及時(shí)裝貨。3、有越級(jí)上報(bào)權(quán)。四、行為規(guī)范及職業(yè)素質(zhì)1、營(yíng)業(yè)室各崗位人員日常行為規(guī)范以公司相關(guān)規(guī)定、制度為準(zhǔn)。2、具備良好的思想道德，業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分認(rèn)識(shí)本職崗位的重要性和特殊性，同時(shí)在工作中加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。3、自覺(jué)遵守公司有關(guān)營(yíng)業(yè)室的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)守崗位，模范執(zhí)行勞動(dòng)紀(jì)律。4、不折不扣維護(hù)公司合法權(quán)益，堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)禁擅自做主，各行其是。5、相互尊重，相互配合，相互支持，融洽關(guān)系，并積極配合公司有關(guān)處室的工作。6

9、、大公無(wú)私，堅(jiān)持原則，恪盡職守，嚴(yán)于律己。7、著裝整潔，舉止得體，態(tài)度溫和，禮貌待人，爭(zhēng)做文明標(biāo)兵。五、值班考勤制度1、營(yíng)業(yè)室主任在行政辦簽到考勤，按后勤人員考勤制度執(zhí)行。2、過(guò)磅員、看場(chǎng)員、開(kāi)票收款員、票據(jù)管理員簽到考勤地點(diǎn)為營(yíng)業(yè)室，實(shí)行三班倒工作制，作息時(shí)間為：夏令時(shí)：一班07:3012:30; 二班 12:3020:00;三班 20:0007:30；冬令時(shí)：一班07:3012:30; 二班 12:30 18:30;三班 18:30 07:30。3、看場(chǎng)員簽到考勤地點(diǎn)為營(yíng)業(yè)室，實(shí)行二班倒工作制，作息時(shí)間為：一班 08:0020:00; 二班 20:0008:00;4、鏟車(chē)司機(jī)簽到考勤地點(diǎn)為

10、營(yíng)業(yè)室，實(shí)行三班倒工作制，作息時(shí)間為: 一班 08:0016:00; 二班 16:0000:00;三班 00:0008:00；六、銷(xiāo)售規(guī)定及業(yè)務(wù)流程公司原煤銷(xiāo)售業(yè)務(wù)歸供銷(xiāo)部銷(xiāo)售處統(tǒng)一管理，審簽后的銷(xiāo)售通知單送交營(yíng)業(yè)室后，營(yíng)業(yè)室開(kāi)始辦理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，具體規(guī)定及業(yè)務(wù)流程如下：（一）合同銷(xiāo)售1 、營(yíng)業(yè)室接到發(fā)貨通知單，票據(jù)管理員負(fù)責(zé)及時(shí)登記臺(tái)帳以便備查。2、過(guò)磅員查驗(yàn)客戶(hù)車(chē)輛派車(chē)證，核對(duì)無(wú)誤后稱(chēng)量回皮并登記治超信息，開(kāi)具裝貨通知單，注明用戶(hù)名稱(chēng)、裝貨品種。對(duì)無(wú)單位派車(chē)證的車(chē)輛不得出具通知單。3、看場(chǎng)員接到通知單后按品種、數(shù)量組織裝車(chē)。4、鏟車(chē)司機(jī)、裝貨人員按看場(chǎng)員的要求有序裝貨。5、過(guò)磅員對(duì)裝貨車(chē)輛的單

11、據(jù)、煤種查驗(yàn)后，過(guò)磅稱(chēng)量并治超；如是出省煤，要開(kāi)具基金票，并將手工過(guò)磅單，電腦打印過(guò)磅單留存。6、開(kāi)票員收取車(chē)輛派車(chē)證，開(kāi)具發(fā)運(yùn)單，并把派車(chē)證附打印結(jié)算單及手工結(jié)算單留存，同時(shí)收款員收取手工用戶(hù)聯(lián)，開(kāi)具準(zhǔn)銷(xiāo)票。7、收款員確認(rèn)各項(xiàng)票據(jù)無(wú)誤后放行。（二）現(xiàn)金零售1、現(xiàn)金零售時(shí)間為上午8 點(diǎn)到 12 點(diǎn)，下午 14 點(diǎn)到 18 點(diǎn)。2、過(guò)磅員對(duì)客戶(hù)車(chē)輛 （二軸以下） 過(guò)磅回皮，開(kāi)具現(xiàn)金裝貨通知單，注明塊、混、煤品種。3、看場(chǎng)員接到經(jīng)過(guò)磅員簽注的裝貨通知單后，根據(jù)客戶(hù)要求煤種及規(guī)格，注明裝載方式，簽字確認(rèn)后將煤場(chǎng)聯(lián)留存，作為銷(xiāo)售核對(duì)依據(jù)和裝車(chē)費(fèi)結(jié)算憑證，并組織裝車(chē)。如客戶(hù)需變更購(gòu)貨品種，需返回磅房變更

12、裝貨通知單，方可裝貨?？磮?chǎng)員不得隨意更改。4、鏟車(chē)司機(jī)、裝貨人員接到經(jīng)看場(chǎng)員簽字確認(rèn)的通知單后，遵守“一塊二混三裝煤”的操作規(guī)程，按照車(chē)輛排隊(duì)有序裝貨。5、過(guò)磅員對(duì)裝貨后的車(chē)輛查驗(yàn)單據(jù)、煤種，然后過(guò)磅稱(chēng)重，在通知單上注明數(shù)量、單價(jià)及金額，開(kāi)具縣內(nèi)民用煤準(zhǔn)銷(xiāo)票，并將手工過(guò)磅單，電腦打印過(guò)磅單留存。6、收款員收取手工結(jié)算聯(lián)，按注明品種、單價(jià)及數(shù)量收取貨款，開(kāi)票員收取結(jié)算聯(lián)，開(kāi)具收據(jù)，同時(shí)票據(jù)管理員根據(jù)收款收據(jù)開(kāi)具發(fā)票。7、收款員確認(rèn)各項(xiàng)票據(jù)、款項(xiàng)準(zhǔn)確無(wú)誤后將發(fā)票交給客戶(hù)，放行車(chē)輛。8、當(dāng)日現(xiàn)金零售在當(dāng)日規(guī)定時(shí)間內(nèi)結(jié)賬，由收款員到財(cái)務(wù)處上繳貨款并辦理相關(guān)手續(xù)。（三）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖及票據(jù)傳遞流程圖（見(jiàn)附表13）六、考核管理辦法1、違反公司日常行為規(guī)范及勞動(dòng)紀(jì)律，按月度責(zé)任制相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核，當(dāng)月連續(xù)違反二次加倍扣分，并予以警告處分；違反三次以上扣除當(dāng)月考核工資。2、出現(xiàn)營(yíng)私舞弊，損害公司合法利益的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除月度、年度責(zé)任制參與考核之外，將視情節(jié)輕重予以警告、罰款等處罰，性質(zhì)惡劣的將移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。七、其它規(guī)定1、客戶(hù)辦理完過(guò)磅結(jié)算手續(xù)后，公司門(mén)衛(wèi)要收取相應(yīng)單據(jù)，準(zhǔn)確核對(duì)車(chē)號(hào)、司機(jī)、貨物，確認(rèn)無(wú)誤后方可放行，并填報(bào)當(dāng)日銷(xiāo)售車(chē)次、數(shù)量。2、核對(duì)營(yíng)業(yè)室發(fā)貨量