18.MH-QEHP-18檢驗和試驗控制程序C0

1、FGGF電子有限公司一階文件檢驗和試驗控制程序文件編號：MH-QEHP-18版次:A/0頁數(shù)：共7頁制訂部門：品保部制訂人:DSADSA制訂日期:2019-07-26核準(zhǔn)/日期審核/日期文件發(fā)行章20192019ZXZX電子有限公司文件編號MH-QEHP-18頁次2 / 7檢驗和試驗控制程序版/次A/0文件修改記錄序號修改 版次修改 頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人核準(zhǔn) 人生效日期1A/0ALL新制訂SADS2019-3-8ZXZX電子有限公司文件編號MH-QEHP-18頁次3 / 7檢驗和試驗控制程序版/次A/01、目的:建立一個適合于對公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品（包括半成品與成品）及用于公司生產(chǎn)的所有原 物

2、料、輔料、零配件的檢驗與試驗程序，規(guī)范公司的檢驗與試驗作業(yè)，確保公司生產(chǎn)的 產(chǎn)品質(zhì)量/HSF達(dá)到客戶所需的要求。2、范圍：2.1適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所有物料包括原材料、半成品、成品的檢驗與試驗。 2.2適用于公司制程管理值的驗證作業(yè)。3、定義:3.1 IQC : In comi ng Quality Co ntrol指進(jìn)料質(zhì)量控制，即進(jìn)料檢驗。3.2 IPQC : In-process Quality Control指生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制，即制程檢驗，包含對產(chǎn)品以及生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制狀態(tài)的檢查與監(jiān)視。3.3 FQC： Final Quality Control制造過程最終檢查驗證，本公司指

3、入庫前的檢驗過程。3.4 OQC: Outgoing Quality Control指產(chǎn)品出貨前由品質(zhì)檢驗員對其進(jìn)行的檢驗。3.5 SQE : Supplier Quality Engineer供應(yīng)商質(zhì)量工程師。3.6 QE : Quality Engineer質(zhì)量工程師。3.7自主檢驗：由操作員對本崗位材料、半成品、成品的檢查，發(fā)現(xiàn)問題自己及時向直接 上司匯報并作相應(yīng)處理；同時也必須對過程質(zhì)量（包括參數(shù)設(shè)定及是否按 作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)等）的監(jiān)控。3.8首件檢查：指生產(chǎn)者和技術(shù)員對生產(chǎn)調(diào)試階段生產(chǎn)出來的產(chǎn)品（成品或半成品）進(jìn)行 確認(rèn)并由品質(zhì)檢驗員對其進(jìn)行檢驗。3.9巡檢：指由品質(zhì)檢驗員即IPQ

4、C人員對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品隨機抽樣檢驗或?qū)χ瞥踢^程狀 態(tài)（包括參數(shù)設(shè)置及是否按作業(yè)指導(dǎo)書要求作業(yè)等）的檢查。3.10抽檢：指品質(zhì)人員定期或定量對過程或項目進(jìn)行抽樣檢查。3.11半成品：指本公司還需要經(jīng)下工序加工或裝配后才能出貨給客戶的零組件。3.12成品：指本公司可直接出貨給客戶的產(chǎn)品，對客戶而言可能是半成品。3.13原材料：指用于生產(chǎn)/加工成品的原料如塑膠粒、鋼材等和組裝產(chǎn)品用的零配件如螺 絲、螺母、貼紙、輔料等，也包括包裝產(chǎn)品用的包裝材料如氣泡袋、珍珠 棉、PE袋、紙箱等。3.14制程管理值的設(shè)定及驗證：對于生產(chǎn)制程中,所需管理的重要尺寸，規(guī)格，或條件進(jìn)行試 驗，經(jīng)過收集數(shù)據(jù)及統(tǒng)計手法，來訂

5、定生產(chǎn)管理值所做的試驗和檢驗。4、職責(zé)：4.1品保部：負(fù)責(zé)對所有進(jìn)貨物料、生產(chǎn)質(zhì)量/HSF控制狀態(tài)以及產(chǎn)品的質(zhì)量/HSF狀態(tài)、出 貨過程的材料/產(chǎn)品質(zhì)量/HSF狀態(tài)進(jìn)行檢驗與試驗并記錄。4.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對生產(chǎn)各過程進(jìn)行原物料、輔料、配件及生產(chǎn)產(chǎn)品和過程控制進(jìn)行自主ZXZX電子有限公司文件編號MH-QEHP-18頁次4 / 7檢驗和試驗控制程序版/次A/0檢驗并記錄。4.3倉儲課：負(fù)責(zé)對物料或產(chǎn)品的出入庫和防護(hù)。4.4研發(fā)部（工程課）：負(fù)責(zé)對制程管理值的驗證及資料保存。5、內(nèi)容及要求：5.1相關(guān)的檢驗與試驗作業(yè)扌曰導(dǎo)書/規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)等（包括進(jìn)料檢驗、制程檢驗、兀成品檢驗、 出貨檢驗以及相關(guān)的性能

6、試驗/實驗和過程的監(jiān)視等）。5.1.1品保部需制疋各環(huán)節(jié)檢驗/試驗/實驗的相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)等支持性文 件，作為各環(huán)節(jié)檢驗/試驗/實驗等作業(yè)依據(jù)及接收準(zhǔn)則；這些支持性文件應(yīng)是 得到相應(yīng)的審核與核準(zhǔn)的。5.1.2這些指導(dǎo)文件可以是針對單一材料/產(chǎn)品和制造過程的，也可以是分類的，視具 體情況而定。5.1.3這些指導(dǎo)性文件所載的檢驗/試驗/實驗的方法與內(nèi)容應(yīng)是符合國際、國家、行業(yè) 或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)疋（即需考量可依賴性）；如有與客戶、供應(yīng)商等達(dá)成協(xié)議的情 形，則按協(xié)議界定的方法/內(nèi)容執(zhí)行。5.1.4經(jīng)批準(zhǔn)的指導(dǎo)書應(yīng)確保易于被適當(dāng)?shù)娜说玫讲⑹褂?，檢驗員在實施檢驗前須先自 學(xué)對應(yīng)的SIP文件。5.2

7、全尺寸檢驗和功能試驗5.2.1第一次送客戶的樣件及產(chǎn)品的首次批量發(fā)運前按生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序由品保部依圖紙及工程規(guī)范進(jìn)行全尺寸檢測及功能測試，填寫全尺寸檢驗報告。5.2.2客戶如有要求時，應(yīng)按客戶要求的檢驗/試驗項目、頻率及數(shù)量進(jìn)行全尺寸檢測與功能測試，結(jié)果提交客戶評審。5.2.3如客戶沒有要求，品保部必須按控制計劃的要求安排對當(dāng)年量產(chǎn)過的每一種系列的產(chǎn)品的零部件進(jìn)行全尺寸檢測及功能測試：5.2.3.1年度全尺寸檢查必須針對構(gòu)成產(chǎn)品的所有零部件進(jìn)行檢測；5.2.3.2檢測的項目為零件圖上標(biāo)明的除控制尺寸以外的所有尺寸；5.2.3.3年度產(chǎn)品的性能及功能試驗必須針對所有成品及零部件的性能及功能進(jìn)行測試

8、；5.2.3.4測試項目為產(chǎn)品“工程規(guī)范”中規(guī)定的除制程控制規(guī)定以外的所有試驗項5.2.4全尺寸及功能試驗為每年度進(jìn)行一次，如果在規(guī)定的檢測期間內(nèi)沒有生產(chǎn)過該種系列產(chǎn)品則安排在下一年度進(jìn)行檢測。5.2.5全尺寸及功能測試的樣品在量產(chǎn)過程中隨機抽取，數(shù)量至少為每一系列中有代表性的12只樣品。ZXZX電子有限公司文件編號MH-QEHP-18頁次5 / 7檢驗和試驗控制程序版/次A/0526全尺寸及功能試驗的結(jié)果必須記錄和保留由 品保部主管進(jìn)行評審，需要時可提交客戶評審。5.3各制程的HS檢驗驗參照環(huán)境限用物質(zhì)控制程序?qū)嵤?.4制程管理值的驗證研發(fā)部根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者客戶要求設(shè)定各工站制程管理值，研發(fā)

9、部在產(chǎn)品首次試產(chǎn)時取樣對每工站的管理值進(jìn)行驗證，確保該管理值在有效范圍內(nèi)，驗證作業(yè)必須形成驗證報 告并予以保存。如：工站裁線切斷編織定義為 10%勺驗證，鉚壓高度的驗證，烘套管溫 度與速度管理值的驗證，測試機參數(shù)設(shè)定的驗證，烙鐵溫度設(shè)定后的可靠性驗證等。5.5汽車產(chǎn)品的抽樣計劃按零缺陷抽樣計劃實施。5.6各檢驗階段的信賴性實驗品保部按信賴性實驗作業(yè)辦法執(zhí)行。5.7檢驗與試驗狀態(tài)的管理按標(biāo)識和可追溯性控制程序相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。5.8檢驗與試驗記錄的管理按文件資料與記錄控制程序執(zhí)行。6、相關(guān)文件：6.1文件資料與記錄控制程序6.2進(jìn)料檢驗管理辦法6.3制程檢驗管理辦法6.4成品檢驗管理辦法6.5信賴性

10、實驗作業(yè)辦法6.6零缺陷抽樣計劃6.7SPC統(tǒng)計過程控制作業(yè)辦法6.8不合格品控制程序6.9標(biāo)識和可追溯性控制程序6.10產(chǎn)品防護(hù)及交付控制程序6.11糾正與預(yù)防措施控制程序7、相關(guān)記錄表格：各種類型的檢驗記錄、實驗/試驗記錄、糾正與預(yù)防措施記錄資料&流程圖：如附件各檢驗流程ZXZX電子有限公司文件編號MH-QEHP-18頁次6 / 7檢驗和試驗控制程序版/次A/08.1、檢驗和試驗控制流程圖參考權(quán)責(zé) 人員 資材 部 生產(chǎn) 部品保部、生產(chǎn)部、 資材部品保 部、生產(chǎn)部、總經(jīng)辦營銷 生產(chǎn) 資材工程/研發(fā)部品保相關(guān)作業(yè)說明相關(guān)記錄首件單/送檢單I Bl不合格未通過批量生產(chǎn)Ai:!合格審核!:!通過1

11、1iiiiJ檢驗|ii-ubmmibaaj tji I1、供應(yīng)商、外協(xié)商交付的 材料、產(chǎn)品由資材部對原材 料填寫送檢單，并通知 品保檢驗.2. 材料投入生產(chǎn)時，倉管員 需按先進(jìn)先出原則發(fā)料 ，生 產(chǎn)單位、技術(shù)員、IPQC共 同確認(rèn)“首件單”，經(jīng)首 件審核確認(rèn) 0K后，方可進(jìn) 入批量生產(chǎn)；首件檢驗相關(guān) 內(nèi)容按各制程檢驗管理辦法執(zhí)行，如制程檢驗管理 辦法首件單送檢單注塑首件 檢驗記錄 表、沖壓 首末件檢驗 記錄表糾正及預(yù) 防措施單 an an 1、凡是用來生產(chǎn)產(chǎn)品用的 原材料、零配件、輔助材料 等均需納入來料檢驗范疇，品保按照進(jìn)料檢驗管理辦 法實施。2、進(jìn)料檢驗若發(fā)現(xiàn)有不符 合標(biāo)準(zhǔn)要求時，按不合格

12、 品控制程序、糾正與預(yù)防 措施控制程序執(zhí)行，原物 料及外協(xié)產(chǎn)品品質(zhì)影響嚴(yán) 重時，按照QRB空制程序 執(zhí)行；進(jìn)料檢驗合格的物料 由倉儲課辦理入庫手續(xù)， 其 原物料及外協(xié)產(chǎn)品 檢驗與 試驗狀態(tài)標(biāo)識、防護(hù)與貯存 的管理按產(chǎn)品防護(hù)及交付 控制程序與標(biāo)識和可追 溯性控制程序執(zhí)行；3、對于客戶提供的原物 料，如沒有得到客戶的批 準(zhǔn)，則需按正常程序進(jìn)行進(jìn) 料檢驗及制程（生產(chǎn)過程） 中的質(zhì)量/HSF管控。 1進(jìn)料僉驗 記錄表、糾正及預(yù) 防措施單、糾正及預(yù) 防措施單、成型參數(shù) 記錄表、端子打包 檢驗報表、品管日常 稽核表、制程初件 檢驗記錄、產(chǎn)品批量生產(chǎn)后，生產(chǎn)單位 需作好自主檢驗與控制， 確 保作業(yè)及檢驗員按

13、照作業(yè)指導(dǎo)書的作業(yè)方式作業(yè)，保 證流入下工序的產(chǎn)品為0K品；若有異常需立即提報現(xiàn) 場管理人員及 IPQC，現(xiàn)場 管理人員及IPQC針不良進(jìn) 行處理，生產(chǎn)過程中，品保 部依工程藍(lán)圖標(biāo)注對產(chǎn)品自主檢驗 表、ZXZX電子有限公司文件編號MH-QEHP-18頁次7 / 7檢驗和試驗控制程序版/次A/0品保部品保部、生產(chǎn)部、資材部品保部A不合格*巡檢成品入庫特殊特性制作 SPC管制圖 進(jìn)行分析，提出異常的現(xiàn) 象，并跟進(jìn)改進(jìn)措施， 具體 按SPC統(tǒng)計過程控制作業(yè) 辦法執(zhí)行。. - - h - I - H- ma 丄 n m a - I m a 一 i - 生產(chǎn)過程中，IPQC人員需 根據(jù)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書

14、/規(guī) 范等作好制程巡檢工作并 記錄巡檢結(jié)果（無論檢驗結(jié) 果合格與否皆需記錄）；若 有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量/HSF異常的情 況，按照IPQC各工序檢驗 管理辦法及不合格品控制 程序執(zhí)行，其糾正和預(yù)防 措施管理按糾正與預(yù)防措 施控制程序執(zhí)行1、產(chǎn)品生產(chǎn)完成后在入庫 前需由FQC人員進(jìn)行抽樣 檢驗并記錄其檢驗結(jié)果，具 體作業(yè)按照成品檢驗管理 辦法實施。2、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品由生 產(chǎn)單位與倉儲課共同辦理 入庫手續(xù)。注塑、沖壓IPQC巡檢記錄表、制程巡檢日報表FQC檢驗 日報表、 糾正及預(yù) 防措施單、重工需求 單、入庫 單、最終 檢驗匯總 表出貨檢驗1、品保部OQC人員根據(jù)岀 貨計劃提前在適當(dāng)?shù)臅r間 依相關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行出 貨前檢驗。具體作業(yè)按照出貨檢驗管理