物品采購(gòu)流程

1、物品釆購(gòu)流程杭州投資有限公司物品采購(gòu)流程審批至采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間：IT設(shè)備采購(gòu)不超過5. 5個(gè)工作日。普通采購(gòu)不超過6. 5個(gè)工作日。禮品采購(gòu)及需訂制的采購(gòu)不超過18. 5個(gè)工作日。網(wǎng)購(gòu)物品不超過8. 5工作日。以上采購(gòu)的時(shí)間適用于在未缺貨的情況下。適用范圍：適用部門：適用于公司所有部門。適用范圍：除新員工電腦無需申請(qǐng)采購(gòu)?fù)獾钠渌形锲奉A(yù)算內(nèi)的采購(gòu)。IT設(shè) 備:PC機(jī)、筆記本、電腦配件。普通采購(gòu):檔案柜、飲水機(jī)、投影儀、八爪魚、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、打印傳真一體機(jī)、電話機(jī)、掛鐘、手機(jī)、電飯鍋、豆?jié){機(jī)、吸塵器。禮品及需訂制的采購(gòu)類：新傳媒手冊(cè)、網(wǎng)維手冊(cè)、三折頁、宣傳冊(cè)、雨傘、紙杯、海報(bào)、手

2、機(jī)等涉及宣傳公司形象的物品。IDC服務(wù)器、電腦顯示器支架、辦公桌椅、相框、柜子。網(wǎng)購(gòu)物品：在無貨或缺貨的情況下需網(wǎng)上采購(gòu)的物品。涉及部門：綜合部IT支持部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦渠道部權(quán)責(zé)劃分：綜合部是資產(chǎn)申購(gòu)和采購(gòu)丄作的管理部門，負(fù)責(zé)擬定和修改物品釆購(gòu)流程。IT支持部協(xié)助綜合部對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行管理。主流程圖：流程環(huán)節(jié)描述：流程名稱:物品采購(gòu)流程第一步：申請(qǐng)人提交采購(gòu)申請(qǐng)涉及崗位:所有崗位工作規(guī)范：申請(qǐng)人在0A上填寫采購(gòu)申請(qǐng)單并將采購(gòu)物品的項(xiàng)口、用途、規(guī)格配置、 使用人、數(shù)量填寫完成。申請(qǐng)人選擇該費(fèi)用所屬哪個(gè)產(chǎn)品線或費(fèi)用類別后提交。如有緊急情況需采購(gòu)物品且未能及時(shí)走流程時(shí)，必須由申請(qǐng)部門經(jīng)理事先向綜 合部經(jīng)

3、理和財(cái)務(wù)總監(jiān)說明原因，經(jīng)同意后安排釆購(gòu)?；貑挝缓?個(gè)工作日內(nèi)必須補(bǔ) 走0A流程，并在0A流程單上注明“已采購(gòu)，補(bǔ)走流程”。流程名稱:物品采購(gòu)流程笫二步：申購(gòu)物品進(jìn)行詢價(jià)涉及崗位:詢價(jià)員（IT類:IT支持工程師;非IT類:綜合部行政助理）工作規(guī)范：詢價(jià)前明確事項(xiàng)：明確申請(qǐng)人申請(qǐng)?jiān)O(shè)備的事山及原使用的設(shè)備的型號(hào)是否屬低配置，并選擇申請(qǐng) 物品是屬IT類或非IT類。根據(jù)資產(chǎn)管理員提供的固定資產(chǎn)記錄核查有無類似的閑置設(shè)備，并在0A采購(gòu) 申請(qǐng)單上選擇是否調(diào)配。如需調(diào)配，則在0A選擇環(huán)節(jié)中注明，寫明原始電腦采購(gòu) 的價(jià)格并直接進(jìn)入笫五步。詢價(jià)后與需求部門核實(shí)事項(xiàng)：購(gòu)設(shè)備的型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間、售后服務(wù)、帳期、是

4、否含稅、包含的服務(wù)等 信息，了解該設(shè)備的性能及用途。如遇到設(shè)備停產(chǎn)、升級(jí)或者長(zhǎng)時(shí)間缺貨則需要提出替代設(shè)備的型號(hào)供申請(qǐng)人參 考，確認(rèn)后將供應(yīng)商提供的價(jià)格進(jìn)行比較后填寫到0A流程。商品采購(gòu)需市場(chǎng)制作的，首先由申請(qǐng)人優(yōu)先選出三家以上的供貨方，由詢價(jià)員 對(duì)三家廠家進(jìn)行溝通確定一家。詢價(jià)時(shí)間:提交采購(gòu)流程審批單后1個(gè)工作日內(nèi)完成。流程名稱:物品采購(gòu)流程第三步:預(yù)算審批涉及崗位:財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作規(guī)范：財(cái)務(wù)部經(jīng)理接收到采購(gòu)申請(qǐng)單后，對(duì)照預(yù)決算控制表，查找對(duì)應(yīng)采購(gòu)項(xiàng)LI 與預(yù)算管理責(zé)任人的預(yù)算情況。.1有預(yù)算且在預(yù)算范圍內(nèi)：在審批意見中填寫“預(yù)算內(nèi)”。 2無預(yù)算或超出預(yù)算:在審批意見中填寫“無預(yù)算”或“預(yù)算的超

5、出金額”并 退回申請(qǐng)人，由申請(qǐng)人所在部門經(jīng)理追加預(yù)算。財(cái)務(wù)經(jīng)理可更正申請(qǐng)人選擇的費(fèi)用所屬類別。審批要求:詢價(jià)后4個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。流程名稱:物品采購(gòu)流程笫四步:綜合部經(jīng)理/IT經(jīng)理復(fù)核涉及崗位:綜合部經(jīng)理仃T設(shè)備暫山IT支持部經(jīng)理確認(rèn)）工作規(guī)范：山綜合部經(jīng)理仃T設(shè)備暫山IT支持部經(jīng)理確認(rèn)）對(duì)申購(gòu)物品復(fù)核配置型號(hào)價(jià) 格，明確用途，選擇同意/不同意調(diào)配或采購(gòu)。如同意調(diào)配，直接進(jìn)入第六步。審批時(shí)間:接到0A采購(gòu)流程審批通知4個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。流程名稱:物品采購(gòu)流程笫五步:對(duì)申購(gòu)的物品進(jìn)行核價(jià)涉及崗位:核價(jià)員（IT類:渠道部經(jīng)理;非IT類:投訴中心主管）工作規(guī)范：核價(jià)員核價(jià):確認(rèn)價(jià)格是否妥當(dāng)、合理。如在核

6、價(jià)后的價(jià)格與詢價(jià)不符時(shí)，核 價(jià)員需在采購(gòu)申請(qǐng)單中填寫核后價(jià)，采購(gòu)時(shí)按核后價(jià)為準(zhǔn)。若核價(jià)與詢價(jià)一 致，核價(jià)員填寫同價(jià)即可。核價(jià)時(shí)間:收到0A采購(gòu)流程審批通知后1個(gè)工作日內(nèi)完成。流程名稱:物品采購(gòu)流程笫六步：申請(qǐng)人所在部門經(jīng)理審批采購(gòu)申請(qǐng)是否出于工作需要涉及崗位：部門經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理（事業(yè)部為職能經(jīng)理）工作規(guī)范：部門經(jīng)理了解申購(gòu)物品的用途，確認(rèn)是否屬工作需要，在采購(gòu)申請(qǐng)單中“確認(rèn)采購(gòu)需求” 一欄中填寫審批意見，選擇同意/不同意調(diào)配或采購(gòu)。同意調(diào)配 的，直接進(jìn)入笫八步。審批時(shí)間：部門經(jīng)理收到采購(gòu)流程審批后4個(gè)工作時(shí)內(nèi)。流程名稱:物品采購(gòu)流程笫七步:采購(gòu)員完成采購(gòu)涉及崗位:采購(gòu)員工作規(guī)范接到0A采購(gòu)流程

7、申請(qǐng)單后，采購(gòu)員實(shí)施釆購(gòu)的同時(shí)需要對(duì)稱此筆采購(gòu)信息給 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員。采購(gòu)員在1個(gè)工作日內(nèi)完成下單。應(yīng)填寫采購(gòu)清單（附件一）由采購(gòu)員確認(rèn) 簽字后發(fā)傳真進(jìn)行下單。所有IDC設(shè)備或需要交納預(yù)付款的采購(gòu)項(xiàng)LI,則需簽署采購(gòu)合同（附件二）。簽訂時(shí)間不超過1個(gè)工作日。采購(gòu)員在收到0A上轉(zhuǎn)交的采購(gòu)申請(qǐng)后當(dāng)天填寫 并打印采購(gòu)合同，打印合同審批單（見附件三）將合同時(shí)間、合同內(nèi)容、審 批人員填寫完成，同時(shí)將0A上的“采購(gòu)申請(qǐng)單”打印出來附后，按照以下要求提 交審批：標(biāo)準(zhǔn)合同（事業(yè)部及無分管副總部門的采購(gòu)合同，山總經(jīng)理審批）IDC設(shè)備采購(gòu)合同:50000元以上山分管副總審批后交總經(jīng)理審批;50000元以下 由分

8、管副總審批。非IDC設(shè)備采購(gòu)合同:20000元以上由分管副總審批后交總經(jīng)理審批;20000元以下由分管副總審批。非標(biāo)合同（事業(yè)部及無分管副總部門的采購(gòu)合同，曲總經(jīng)理審批）交總經(jīng)辦法務(wù)專員、申請(qǐng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、綜合部經(jīng)理審批同意后再交分 管副總、總經(jīng)理簽字確認(rèn)。合同審批結(jié)束后，提交合同至綜合部合同管理員登記編號(hào)，經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)后 視為下單完成。在下單完成后當(dāng)天以郵件或方式通知設(shè)備需求部門到貨時(shí)間，如需發(fā)貨到外地，申請(qǐng)人應(yīng)提前提供收貨人的地址和聯(lián)系方式至采購(gòu)員。供應(yīng)商送到貨后，采購(gòu)員對(duì)照采購(gòu)清單核對(duì)是否齊全仃T支持工程師協(xié)助核對(duì) IT設(shè)備型號(hào)），確認(rèn)后由采購(gòu)員進(jìn)行簽字確認(rèn)收貨，收貨當(dāng)天在0A上

9、確認(rèn)采購(gòu)結(jié) 束。采購(gòu)員在到貨當(dāng)天以電話、方式通知申請(qǐng)人。采購(gòu)員采購(gòu)設(shè)備時(shí)只允許小于或等于核價(jià)員的價(jià)格。若設(shè)備大于核價(jià)時(shí)采購(gòu)員 不允許采購(gòu)。設(shè)備、禮品需在各分公司采購(gòu)時(shí)，總部通知各分公司的綜合部人員協(xié)助采購(gòu)。流程名稱:物品采購(gòu)流程第八步:資產(chǎn)管理員更改、新增資產(chǎn)信息涉及崗位：資產(chǎn)管理員仃T支持工程師協(xié)助管理IT設(shè)備）工作規(guī)范：物品入庫或調(diào)配：資產(chǎn)管理員在接到0A采購(gòu)流程單采購(gòu)結(jié)束后，山資產(chǎn)管理員填寫入庫單于1 個(gè)工作日內(nèi)完成入庫并更新資產(chǎn)表。資產(chǎn)管理員在接到0A采購(gòu)流程單同意調(diào)配后，當(dāng)天對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)配，更 改資產(chǎn)信息。流程名稱:物品采購(gòu)流程笫九步:核對(duì)設(shè)備采購(gòu)的費(fèi)用及調(diào)配設(shè)備的賬面價(jià)值涉及崗

10、位:會(huì)訃工作規(guī)范：接到資產(chǎn)管理員調(diào)配信息后，山會(huì)計(jì)對(duì)調(diào)配設(shè)備進(jìn)行折舊，做好臺(tái)帳。接到資產(chǎn)管理員采購(gòu)信息時(shí)，會(huì)計(jì)對(duì)設(shè)備進(jìn)行登記，維持與資產(chǎn)管理員登記的 資產(chǎn)吻合。登記時(shí)間：當(dāng)月完成資產(chǎn)登記。流程的自查和改善綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本流程運(yùn)轉(zhuǎn)次數(shù)、各個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間進(jìn)行監(jiān)控，并在周報(bào)中 反映。實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間超出流程規(guī)定時(shí)間的，山綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)查找原因。綜合部經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)本流程進(jìn)行修訂。杭州投資有限公司2010年5月5日采購(gòu)清單采購(gòu)日期：采購(gòu)項(xiàng)LI品名型號(hào)數(shù)量單價(jià)寄送地址買方代表確認(rèn)賣方代表確認(rèn)收貨人確認(rèn)送貨地點(diǎn)：送貨時(shí)間：收貨人：收貨人：杭州投資有限公司附件二：物品采購(gòu)合同合同號(hào)：簽約地:杭州甲方需方：杭州投資有限公司乙方供方：公司地址：公司地址：電話：電話：傳真：傳真：（以下簡(jiǎn)稱甲方）與（以下簡(jiǎn)稱乙方）經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同：品名、數(shù)量、交