煤礦安全生產總結匯報

1、煤礦安全生產總結匯報： 以人為本促發(fā)展創(chuàng)新管理強安全推薦閱讀： 匯報工作匯報工作總結范文以人為本促發(fā)展創(chuàng)新管理強安全我隊現(xiàn)有員工229 人，其中：黨員7 名，管理人員5 名，長期合同制員工15 名，短期合同制職工214 名。短期合同工占現(xiàn)有員工93.50%，且 85%以上都是青工， 他們大多數都是來自寧南山區(qū)和鄰近吳忠、靈武的農民，由于受教育的程度不同，文化水平參差不齊，整合難度較大，面對這樣一支特殊的隊伍， 2003 年借公司組建的東風，在處黨政的正確領導下，在駐礦安檢處的指導和幫助下， 我隊以黨的十六大和十六屆三中全會精神為指針，貫徹“三個代表”重要思想，堅持“安全第一，預防為主”的方針，

2、按照隊現(xiàn)場安全管理培訓教育“先鞏固、再起步、后提速”的工作思路， 注重安全文化建設， 隊黨政領導始終把安全工作當作重頭戲來抓，突出強化安全宣傳教育，突出員工的安全意識、安全認知能力、規(guī)范操作等教育，強化責任落實意識、超前管理意識和質量達標意識，加強制度建設，從細微處入手，把握職工思想動態(tài)，形成了“學習教育懂安全，提高素質為安全，情感溝通促安全，心平氣和保安全”的安全人文環(huán)境氛圍。引領全隊廣大員工為建立長周期安全工作，與時俱進，創(chuàng)新管理。特別是在寧煤集團公司“北部挖潛，南部發(fā)展”戰(zhàn)略的大背景下，我隊認真踐行“三個代表”重要思想，積極借鑒兄弟單位先進的管理經驗，大膽探索， 不斷創(chuàng)新， 從實踐中逐步

3、提煉出了自己的管理特色。 一、以人為本，創(chuàng)新安全管理培訓教育形式，為提高員工素質，促進人的全面發(fā)展。 一是創(chuàng)新安全管理教育培訓形式。一方面對有較高的采煤操作技術和有經驗的員工發(fā)揮其優(yōu)勢， 并從其方式、 方法、 動作等各環(huán)節(jié)進行科學化的研究，總結出了一系列行之有效規(guī)范化的工序操作指南（操作規(guī)程）。操作層、執(zhí)行層、管理層班前會對采面各工序進行操作宣講，每班一題的班前會知識積累。開展不脫節(jié)不斷線的安全知識競賽、演講、 井下送溫暖等活動。向員工宣傳黨的安全方針；法律、法規(guī)；集團公司、我處開展各種安全活動的重大意義等。另一方面通過強化學習和培訓，強化學習意識，讓員工多學多練， 學：就是圍繞學習采煤專業(yè)知

4、識和技術的其它理論知識，練：就是練就一身采煤操作的過硬本領，制定了我隊現(xiàn)場安全管理“日清日安”、“日學日高”的考核標準。使其掌握足夠的采煤知識和熟練的操作方法，為員工打造鉆研業(yè)務的平臺， 鼓勵員工進行技術革新。制定了班組建設、 員工道德建設評議辦法等，進化思想， 不斷“充電”， 強“身”鍵“體”。以磁鐵般的隊安全文化理念，為安全生產注入了新的活力。二是促使員工利用我隊安全管理目標，提升以人為本的安全管理理念。具體做法是制定我隊文化理念、學習型區(qū)隊愿景規(guī)劃、 安全生產責任制和員工自寫“崗位安全座佑銘”等。牢固樹立我隊的價值目標、工作理念、經營理念、管理理念、安全理念、領導理念、人才理念、學習理念

5、、責任理念、工作方針、工作思路、工作目標等，使我隊全體員工干有方向、學有目標，在干中學、學中干，提升以人為本的安全管理理念。三是促使全體員工利用有限的時間和空間獲取知識。具體做法是： 建立我隊“知識文庫”， 圍繞有關采煤方面的專業(yè)書籍和參考資料，并邀請專業(yè)技術人員和有實踐經驗的員工進行講解。把隊會議室當作“員工自學讀書屋”，匯集安全為天月刊、班組學習與生活月刊、共產黨人月刊、寧煤人月刊、黨風建設月刊、寧夏煤炭報、寧夏日報、工人日報、中國青年報等為精神“食糧”，供員工們學習參考，增長知識，不斷為安全生產“充電”。二、以人為本，創(chuàng)新安全管理方法，激發(fā)員工的工作熱情，最大限度地釋放員工的潛能。從尊重

6、人、理解人、依靠人、發(fā)展人、完善人出發(fā)，提高對情緒的自覺意識，控制情緒低潮，保持樂觀心態(tài)，不斷自我激勵，自我完善。形成管理工作中各事物間協(xié)調的生存與發(fā)展的狀態(tài)，滿足員工的情感需要，突出情緒的健康表達，在各項管理工作中引導員工做到人與人的和諧人際和諧，人與社會的和諧群己和諧，人與自然的和諧人與井下作業(yè)環(huán)境和諧。情景管理作為我隊在安全、 生產、經營過程中的重要管理理念，用更多更豐富生動的情緒來調動和激勵全體員工的創(chuàng)造活動，使我隊各項管理工作充滿新的生機和活力。一是形成了以人為本的管理風格。我們全力引導管理者要突出“以人為本”的管理理念，以營造學習型區(qū)隊氛圍為主線，充分發(fā)揮思想政治工作的優(yōu)勢，出臺了

7、隊長、 書記家訪談心制度， 隊管理者“包保聯(lián)”制度，建立“民情日記”， 爭創(chuàng)“青年文明號”等。重視員工的情緒需要，將人性和理性有機地結合起來，摒棄陳舊的“家長式”管理思維定勢，拓展出新的安全管理風格： 關心和愛護員工；與員工經常接觸與交流；敢當員工們的貼心人，耐心傾聽員工們的心聲。二是重視情緒教育和人際交往訓練。 隊每班班前會要求員工必須鄭重誦讀安全宣誓詞等。從而達到鼓舞士氣、振奮人心的效果， 在隊內部逐漸形成一股強大的愛崗敬業(yè)、無私奉獻、 盡職盡責的工作熱情，形成雷厲風行的工作作風與團隊精神，不斷增強員工同心協(xié)力戰(zhàn)勝各種困難和礦井五大自然災害的信心，不斷提升員工的戰(zhàn)斗力、向心力和凝聚力。在人

8、際交往的訓練上，講究管理者的交際藝術， 通過采煤生產過程中管理者與被管理者之間情緒的交流和互動，創(chuàng)造一個精神愉快、關系和諧、寬松平等的工作氛圍，最大限度地發(fā)揮每個員工的主觀能動性和創(chuàng)造力。三是注重環(huán)境對情緒的影響。環(huán)境條件變化通過各種感覺作用于人的精神世界，我們以營造學習型區(qū)隊氛圍為主線， 增進員工對工作熱愛的情感，使他們身心愉快地從事工作。以“打造人心真善美”為人心工程，充分尊重員工，全方位地激發(fā)員工的工作熱情。四是加強情緒的控制與引導。工作上的摩擦、挫折以致失敗，往往導致不良情緒，如表現(xiàn)為怨天尤人、急躁、 焦慮、惱怒等， 這些負面情緒又會影響安全管理工作，甚至造成阻礙隊安全管理工作的瓶頸。

9、因此，我們要求管理者應及時疏導、轉化和控制員工的情緒。善于化解矛盾，緩和沖突，對員工的情緒加以科學指導，使之變成一種可控的能夠使隊穩(wěn)定發(fā)展的積極因素，從而提高了隊各項管理工作效率。我們認識到，傳統(tǒng)區(qū)隊各層級管理的特點是命令控制，而創(chuàng)新后的我隊情景管理的特點是對話、溝通和協(xié)調， 追求和實現(xiàn)安全“雙贏”。、以人為本，創(chuàng)新管理機制，提升安全管理水平，運用柔性管理，實現(xiàn)了管理者與員工真正意義上的角色轉換。通過多年的探索和實踐，我們給柔性管理是這樣定位的： 柔性管理就是隊外部環(huán)境因素變化具有響應能力和內部因素變化具有應對能力的管理?！叭嵝浴笔窍鄬Α皠傂浴倍缘?，即彈性、靈活性。 它的核心和目的是怎樣使我

10、隊資源具有柔性，即各種資源更加靈活有效的使用程度。我們認識到， 在我隊的各類資源中，人力資源最特殊最重要。從這個意義上講，柔性管理就是采用非強制方式，在員工心目中產生一種潛在的說服力，從而把我隊安全管理、制度建設的意志變?yōu)閱T工自覺的行動。一是增強我隊組織機構的柔性。我們由傳統(tǒng)的縱向管理向橫向管理過渡，破除過去自上而下垂直高聳的結構， 減少管理人員和層次， 增加工作量和管理幅度，從而使我隊組織變得更靈活、敏捷、 富有彈性和創(chuàng)造性。這種信息傳輸是全方位、立體式的管理，適合全隊員工參與安全管理，實現(xiàn)有效溝通，最大限度的調動了員工的工作熱情。二是實現(xiàn)管理方法的柔性化。由于我隊管理對象呈現(xiàn)出的多元化和多

11、變性等特點，決定我隊就不能再沿用僵化的一成不變的管理方法，而是遵循“因隊制宜、因人而宜、具體問題具體分析”的原則，靈活機動地去適應管理的需要，以獲得以變應變的積極主動的效果。三是人力資源管理的柔性化。我們奉行“讓合適之人去做合適之事”的因事?lián)袢?、因才器用?用人所長、 人事動態(tài)平衡的人員配備原則， 通過采煤流程中的實際操作，對每一位員工的工作表現(xiàn)進行績效考核和評估，運用關鍵事件法、 定性與定量的考核手段，研究出每一位員工適合干什么工種、不適合干什么工種的科學用人定位，把合適之人放在合適的崗位，充分調動合適之人的積極性和創(chuàng)造性，釋放其最大的潛能。靈活機動地制定和實施員工培訓計劃，要求管理者明確教

12、育與培訓， 既是為了適應我隊內部變革和發(fā)展的要求，也是為了提高員工素質，實現(xiàn)員工個人生涯發(fā)展的要求。要使我隊中的每個員工、技術、活動、環(huán)境等要素更具環(huán)境的適應性，就必須運用科學的方法，有計劃、 有組織、 有重點、 有針對性地對員工進行全面培訓，以培養(yǎng)和儲備適應羊腸灣大井未來發(fā)展要求的各級人才。根據采煤生產的需要，隨時隨地開展培訓工作，員工在什么時候、 什么地方遇到采煤技術難題， 我們就“迅速反應， 馬上行動”，專人專辦。 發(fā)揚“共產黨人”不怕困難， 勇往直前的精神， 攻克難題后， 善于總結技術經驗，并快速地在員工中進行傳播與擴散，這也是一堂有益的崗位“思想政治工作”培訓課。在傳統(tǒng)的績效評估方法

13、中， 隊往往更多地把員工的個人品質作為主要的業(yè)績評判標準，同時也過多地摻雜了考評者的個人偏好和主觀意見。這是毫不負責任、 沒有科學根據的做法。而創(chuàng)新后柔性化的績效評估則把評估的重點放在員工的貢獻上，通過管理者與員工平等相處共同建立評估目標的方式， 實現(xiàn)了雙方工作態(tài)度的徹底轉變。共同的評估目標， 使管理者由評判人轉化為工作顧問， 而員工也由消極旁觀者變?yōu)檫^程的積極參與者，雙方將始終保持密切的合作和聯(lián)系。 這樣，在績效評估的每一個階段，雙方都會齊心協(xié)力努力解決存在的問題，并為下一個評價期建立更為積極的目標。實現(xiàn)管理者與員工真正意義上的角色轉換。、以人為本，創(chuàng)新目標管理，步入安全管理網絡化進程，實現(xiàn)

14、數字化管理，努力達到物化效果。通過多年的探索和實踐， 我們給數字化管理是這樣定位的：數字化管理就是將經營指標的實現(xiàn)通過分組分解達到物化效果的目標管理。一是注重運籌學在數字化管理中的系統(tǒng)分析與運用。我們 主要運用數學模型，對區(qū)隊管理領域中的人、財、物和信息資源進行科學系統(tǒng)的定量分析，統(tǒng)籌兼顧區(qū)隊的管理體系中各類資源之間的關系，為數字化管理提供目標依據，以便作出科學合理的目標模型，從而最經濟、最有效地使用人、財、物和信息資源。我們針對Y252(2) 工作面的生產環(huán)境和人員配置的機會、威脅、優(yōu)勢、劣勢進行科學分析和計算，根據員工的熟練操作技能的程度和平均勞動強度，特制定出隊經營承包指標項目分解方案，

15、以月度產量計劃為“定盤星”，將安全、質量、設備完好、塊煤率、工資、材料、精神文明等指標分解到班組，再由班組分解到個人，實行千斤重擔人人挑，人人肩上有指標的責任落實機制。用居家過日子的“小算盤”算工作，強安全。二是注重數字化管理在目標管理中的實效性。在安全生產和工程質量管理方面，建立健全了各級各類人員安全崗位責任制、 安全生產責任制、 小班工程質量驗收制等， 把制度作為行動的先導和強化安全管理、 質量管理的重要手段。 在制定制度中， 各條款都以煤礦“三大規(guī)程”的標準數據為準，以數字化規(guī)范員工的操作行為。塑造了“管理科學化，質量標準化，操作規(guī)范化，行動軍事化，生產文明化，民主制度化”的管理理念，塑

16、造了“以人為本，質量為基，日清日安，日學日高”的安全文化理念，培育了“愛崗敬業(yè)，誠實守信，服務員工，奉獻企業(yè)”的職業(yè)道德。 我們視材料管理為安全生產投入應具備的基礎和保證， 視材料管理為經營效益管的好與差的水平“砝碼”， 既要以材料這一資源的合理投入獲取安全生產的平穩(wěn)發(fā)展， 又要以材料這一資源的合理投入獲取大的效益。 因此，我們本著“基礎要靠舍得投入， 效益要靠精打細算”的用料原則，在材料管理方面， 根據每月初計劃產量數， 以產定材料，將各項材料指標細化分解，分解到班組及個人，采取一日一考核， 十日一小結， 一月一評比的辦法，實行材料領用跟班隊長簽字制，并做到日清月明， 鋼性考核。 并根據工作

17、面的實際長度發(fā)放網子， 計算出炮眼的個數，按炮眼個數發(fā)放火工品數量，依據網扣個數發(fā)放鉛絲等，克服了以往發(fā)料有人管， 使用材料無人關心的弊端，極大地提高了用料方面的透明度。塑造了“精細化小班核算，追求效益最大化”的經營理念，確保了安全生產必要投入。數字化管理在政治文明和精神文明建設方面也取得了良好的效果。具體工作中， 建立了“一崗雙責”的工作責任制，形成了我和隊長共同肩負隊務公開的雙重職責，加強了隊業(yè)務工作的領導，干部、黨員層層簽定了黨風廉政建設責任書，制定了隊精神文明建設責任追究制度、隊務公開制度、隊務公開責任區(qū)及追究制度、隊務公開項目管理辦法等。從隊務公開的時間、程序、內容、方式等方面都做了

18、具體要求，并堅持按規(guī)定的時間公開。每月組織召開一次民主管理小組會，將隊安全、生產經營狀況、員工工資、獎金分配、班中餐使用情況、會費收繳使用情況、采納合理化建議、員工獎懲等逐項進行公開。實現(xiàn)了廉政民主管理的“群眾”化。為我隊的穩(wěn)定奠定了“堡壘”，拓展了人和“空間”，迎來了萬事和諧 “春天”般的新景象。把職業(yè)的職業(yè)道德、職業(yè)技能、職業(yè)標準、職業(yè)紀律融為一體，納入班組“三個文明”建設責任制考核，從安全生產、質量標準、民主管理、思想建設、 綜合治理、計劃生育七個方面實行績效評估，以分計酬的工分制管理辦法，并張榜公開， 極大地調動了員工參與管理的積極性。數字化管理為我隊隊務公開開辟了一條嶄新之路。為隊個

19、別管理者容易滋生的各種腐敗亂紀現(xiàn)象起到了“哨兵”的作用。盡而也為安全生產起到了保駕護航的作用。通過上述管理創(chuàng)新， 1-11月份，隊生產原煤28.661萬噸，同比增加 2.3 萬噸，完成了全年計劃 33.65萬噸的 85.17%, 塊煤生產9.42 萬噸，塊煤率達40.87%；全年工效達 6.183噸 / 工；循環(huán)率達96%，其中有三個月達 100%； “三違”人員逐步減少，同比降低 5 人次，杜絕了輕傷以上人身事故；非傷亡事故同比下降12 起。隊小班驗收共 930 次，工程質量有3 次不合格品，其余的都達到優(yōu)良品。處安全質量評估1-11 份A 級率評估次數為81 個， A 級率達9.55%；B

20、 級率評估次數為623 個， B 級率達90.02%； C級率評估次數為 3 個， C 級 率達 0.43%。處質量標準化檢查 41 次，平均得分 94.4 分，全部評定為優(yōu)良品。指揮部 4 次達標，平均得分 95.1 分，評定為優(yōu)良品。煤炭公司抽查兩次，平均得分 96.5 分，評定為優(yōu)良品?，F(xiàn)場安全培訓考試共 24 次，參加考試共 3688 人次，及格率 100%，參考率 95%，平均成績?yōu)?94.1分?？傊?，職工素質漸次提高，安全形式平穩(wěn)發(fā)展，工程質量穩(wěn)中有升，經營效益穩(wěn)步增長。盡管我們在安全管理工作中取得了一點成績， 但工作中還存在一些不足，具體表現(xiàn)在： 一是“四條線”管理已是被實踐證明

21、了的可行性管理， 但如何讓這“四條線”管理相互協(xié)調運作起來，需要通過管理的領導職能來完成。但我隊的個別管理者的思想意識和工作作風于“四條線”管理還有一段距離。二是個別員工還沒有快速整合到我隊的安全文化建設的軌道上來，缺乏一種“與區(qū)隊共存亡”的團隊精神， 對實行的“四條線”管理表現(xiàn)出微薄的參與意識和熱情關注。針對上述不足，在以后的工作中，我們將采取得力措施，加強引導和灌輸，使“四條線”管理在我隊安全生產管理中，更加具體、更加完善、更具活力。借“北部挖潛，南部發(fā)展”的強勁東風，以人為本促發(fā)展，創(chuàng)新管理強安全。煤礦經營管理工作匯報減小字體增大字體2003年經營系統(tǒng)緊緊圍繞集團公司年度經營管理工作要求

22、, 堅持突出過程控制、嚴細結果考核、抓重點顧全局的工作指導思想，嚴格落實“成本否決、工資負虧”的分部經營管理責任制， 積極通過管理體制改革實現(xiàn)閑置資產的增值，認真開展日常經濟運行情況的監(jiān)督把關，努力提高經濟運行質量，為礦井年度生產經營的規(guī)范運行和各項經營指標的圓滿實現(xiàn)奠定了堅實的基礎。下面就2003 年度主要主要工作總結、2004 年度經營工作基本思路簡要匯報如下。一、各項經營指標完成情況1、原煤產量： 1-11 月計劃 74.5萬噸，實際84.23 萬噸，比計劃超產9.73 萬噸，完成計劃的113.06%比上年同期84.49 萬噸減產 0.26 萬噸，降幅 0.31%，預計全年完成 91.7

23、3 萬噸，比年計劃產量 80 萬噸超產11.73萬噸，完成計劃的 114.66%，比去年同期92.86 萬噸減產1.13 萬噸，降幅 1.22%。2、精煤產量： 1-11 月計劃 94.5 萬噸，實際96.34 萬噸，比計劃超產 1.84 萬噸，完成計劃的101.95%比上年同期77.54 萬噸，超產18.80 萬噸，增幅24.25%，預計全年完成 105.34 萬噸，比年計劃產量103 萬噸超產 2.34萬噸，完成計劃的102.27%，比去年同期 85.68萬噸，超產 19.66萬噸，增幅 22.95%。3、鐵路外運及地銷： 1-11 月計劃 136.59萬噸，實際 124.72萬噸，比計劃

24、少運 11.87萬噸，完成計劃的91.31%，比上年同期 110.20萬噸多運 14.52 萬噸，同比增幅 13.17%，預計全年完成 136.92萬噸，比年計劃 149 萬噸少運12.08萬噸， 完成計劃的91.89%，比去年同期118.28 萬噸多運18.64 萬噸，同比增幅 15.76%，其中：精煤1-11 月計劃 94.5 萬噸，實際96.34 萬噸，比計劃多運1.84 萬噸。預計全年完成105.34 萬噸。比年計劃103 萬噸多運2.34 萬噸。中煤 1-11月計劃42.09 萬噸，實際28 萬噸，比計劃少運 14.09萬噸。預計全年完成31.58 萬噸。比年計劃46 萬噸少運14.

25、8萬噸。原煤未按排外運計劃，實際外運0.38萬噸。其中：地銷煤1-11 實際銷售 15.35萬噸。預計全年銷售 18 萬噸。4、生產總進尺： 1-11 月計劃 15020 米，實際16065米，完成計劃的 106.95%，比計劃多掘 1045米，比上年同期15254 米多掘 811米，同比增幅 5.32%，預計全年完成17385 米。比年計劃16500 米多掘885 米，完成計劃的105.44%，比上年同期 16699 米多掘 686 米，增幅 4.1%。其中： 1-11 月開拓進尺計劃 729 米，實際 895 米，比計劃多掘 166 米，完成計劃的 122.77%，比上年同期 631 米多

26、掘 264 米，預計全年完成 1005 米。比年計劃 800 米多掘 205 米，完成計劃的 125.63%，比上年同期 708 米多掘 297 米，增幅 41.95%。準備進尺： 1-11 月計劃 1900 米，實際 1868 米，比計劃少掘 32 米，完成計劃的 98.3%，比上年同期 2422 米少掘 554 米，降幅 22.87%，預計全年完成 2008 米，比年計劃 2000 米多掘8 米，完成計劃的 100.4%，比上年同期 2474 米少掘 466 米，降幅 18.8%。5、原煤制造成本 : 計劃 98.02 元 /T,1-11 月實際 106.96元/T, 比計劃超支 8.94

27、 元 /T 。去年同期 90.22 元 /T ，同比提高16.74 元 /T ，剔除重點工程費用后，全年預計完成97.53元/T，比計劃 98.02 元 /T 降低 0.49元 /T 。上年同期 92.83 元 /T ，同比提高 4.70元/T 。6、精煤制造成本：計劃 177.41元 /T ， 1-11 月實際 179.04元/T ，比計劃超支1.63 元 / 噸。去年同期 168.53元 /T ，同比提高 10.51元/T ，剔除原煤政策性影響外，全年預計完成173.13元/T ，比計劃177.41 元 /T 降低 4.28元 /T 。去年同期 171.32 元 /T ，同比提高 1.81

28、 元 /T 。其中： 9 級精煤計劃 180.41元/T ， 1-11 月實際 184.93元/T ，比計劃超支4.52 元 /T 。去年同期 170.15 元 /T ，同比提高14.78 元 /T ，預計全年完成181.03 元 /T ，比計劃超 0.62元/T 。去年同期 173.55元 /T ，同比提高 7.48元 /T ，10 級精煤計劃 169.24 元 /T ，1-11 月實際 178.49元/T ，比計劃超支9.25 元 /T ，去年同期160.32 元 /T ，同比提高 18.17 元 /T ，預計全年 172.27元/T ，比計劃超 3.03 元/T 。去年同期 162.31

29、 元 /T ，同比提高 9.96 元/T ，11 級精煤計劃164.28元/T ，1-11 月實際 163.98 元 /T ，比計劃降低 0.30 元 /T ，去年同期 151.08 元 /T ，同比提高12.90 元 /T ，預計全年完成 157.07元 /T ，比計劃降低 7.21 元 /T 。去年同期 154.71元/T ，同比提高 2.36元/T，7、中煤制造成本：計劃58.55 元 /T ， 1-11 月實際 59.36 元/T ，比計劃超支0.81 元/T ，去年同期 54.35 元 /T ，同比提高 5.01元 /T ，預計全年完成 57.24元/T ，比計劃降低 1.31元 /

30、T 。去年同期55.29 元 /T ，同比提高1.95 元 /T ，8、管理費用： 1-11 月計劃 2647.33萬元，實際2898.56萬元，比計劃超 251.23 萬元。去年同期2842.65 萬元，同比超支55.92 萬元，全年預計支出3138 萬元，比年計劃 2888 萬元超支 250萬元。去年同期3371.62 萬元，同比降低233.62 萬元。9、財務費用：1-11 月計劃 460.17 萬元， 實際 213.57萬元，比計劃降低 246.60萬元。去年同期 469.40萬元，同比降低 255.83 萬元。全年預計227 萬元，比年計劃 502 萬元降低275 萬元。去年同期49

31、0.87萬元，同比降低263.87 萬元。10、利潤： 1-11月計劃盈利 1155.42萬元，實際盈利 578.21 萬元，比計劃減利577.71 萬元。去年同期 -213.80 萬元，同比增利792 萬元。年計劃利潤 1261萬元，剔除各項因素外，預計完成全年計劃指標。11、銷售損失：1-11 月計劃 32.08 萬元，實際22.35 萬元，比計劃減少9.73 萬元。去年同期27.05 萬元，同比減少4.70 萬元。 全年預計22.35 萬元，比年計劃 35 萬元，降低 12.65萬元。去年同期57.20 萬元，同比減少 34.85 萬元。12、銷售收入： 1-11月計劃23888.34

32、萬元，實際 24862.57萬元，比計劃增收974.23 萬元。完成計劃的 104.08，上年同期 20335.82萬元，同比增收4526.75 萬元，增幅 22.26 ，全年預計26508 萬元，比年計劃 26060 萬元，增收 448萬元。完成計劃的 101.72 ，增幅19.87 。13、營業(yè)外支出：1-11 月計劃 10.08 萬元，實際208.14萬元，比計劃超支198.06 萬元。 去年同期 11.54萬元，同比多支 196.60萬元。全年預計 210 萬元，比年計劃11 萬元，超支199 萬元。去年同期 43.10萬元，同比多支166.90萬元。14、綜合產率：1-11 月計劃7

33、1.47%，實際 70.47%，比計劃降低1%，去年同期 69.95 ，同比提高0.52 ，增幅 0.74 。預計全年完成70.4%，比計劃降低1.07%。去年同期 69.97 ，同比提高 0.43，增幅0.61 。15、精煤產率：計劃49.14%，1-11 月實際50.88%，比計劃提高1.74%，完成計劃的103.54 ，去年同期 49.18 ，同比提高1.7 ，增幅3.46 。預計全年完成 50.8%，比計劃提高 1.66%。完成計劃的103.46 ，去年同期49.09 ，同比提高 1.71，增幅3.48 。16、中煤產率： 1-11 月計劃 22.33%，實際 19.59%，比計劃降低

34、2.74%，去年同期20.77 ，同比降低 1.18 ，降幅 5.68 。預計全年完成 19.6%，比計劃降低 2.73%。去年同期20.88 ，同比降低1.28 ，降幅 6.13 。17、內調煤： 1-11月計劃 119.17 萬噸，實際 103.88萬噸，比計劃少調入 15.29 萬噸，完成計劃的87.11 ，去年同期調入 74.93 萬噸，同比多得 28.95萬噸。預計全年完成115.88 萬噸，比計劃 130 萬噸少調入 14.12萬噸。完成計劃的 89.14，去年同期調入 81.57萬噸，同比多調入 34.31萬噸。18、加工費： 1-11月計劃 17.4元 /T ，實際 21.14

35、元/T ，比計劃超3.74 元 /T ，預計全年完成 21.21元 /T ，比計劃超 3.81 元 /T ，比同期17.57 元 /T 超 3.64元/T。二、主要成本指標完成情況 原煤制造成本計劃 98.02 元/T ，1-11月實際 106.96 元 /T ，比計劃超支8.94 元 /T ，增加總成本753.05 萬元，預計全年完成108.91元 /T ，比計劃超支10.89 元 /T ，剔除各項調整因素 11.38 元 /T 后為 97.53元 /T ，比計劃降低 0.49元/T 。主要因素如下：1、 370 工程 1-11 月累計投入 458.41 萬元，（其中：材料225.74 萬元

36、，工資 150.90 萬元，電力 78.33 萬元，水費3.44 萬元）。影響單位成本升高5.44 元 /T ，全年預計投入853.9萬元，影響單位成本升高9.31元/T 。2、525 準備巷道萬噸8 米以外巖巷補助， 1-10月已結算367 米計 111.54 萬元，影響單位成本升高1.32 元 /T 。全年預計結算 628 米 143.54萬元，影響單位成本升高1.57元/T 。3、 455回風巷返修（按局考核辦法4:6 ），1-10 月已結算307 米 41.17 萬元，影響單位成本升高 0.49元 /T ，全年預計結算 517 米 67.97萬元，影響單位成本升高0.74元/T 。4、

37、寺莊村過路費全年預計20 萬元，影響全年單位成本升高0.22 元 /T 。5、保險公司 575回風巷全年應賠款42 萬元，未沖減制造成本42 萬元，影響全年單位成本降低0.46 元 /T 。按成本項目分析：、材料成本：計劃16.53 元 /T,1-11月實際支出25.05 元 /T ，剔除370 及 455 工程投入材料266.91 萬元后為 21.88元 /T ，比計劃超5.35元 /T ，比上年同期19.68 元 /T提高 2.20 元 /T 。其中：超幅較大的項目有木材、大型材料、其他材料?？幽荆河媱?.75元 /T ，實際2.51 元 /T ，比計劃超支0.76 元 /T ，影響總成本

38、升高 64.01 萬元，比上年同期 1.64元/T ，提高 0.87 元 /T 。具體原因一是礦井年度成本測算錨支率70%，實際錨支率56%，架棚支護較計劃多2247m，多消耗坑木 270m3計 24 萬元。 二是準備巷道 U棚支護 1500m，用板梁代替砼背板（板梁較砼背板節(jié)耗9.3 元/ 根），多消耗坑木 494m3,計 43.99 萬元。兩項共計造成坑木超耗764m3，影響成本67.99 萬元，影響噸煤成本升高 0.81元/ 噸。大材：計劃1.95 元 /T ，實際 2.56 元 /T ，比計劃超支 0.61元/T ，影響總成本升高 51.38 萬元，比上年同期 1.89 元 /T ，提

39、高 0.67 元/T 。原因是：隨著平峒三采區(qū)、斜井十采區(qū)系統(tǒng)本篇文章來源于 黑軟基地 - 中國最大的黑客軟件安全教程下載站?。ǚ段淖魑模┰逆溄樱翰粩嘌由欤\輸戰(zhàn)線逐漸加長，皮帶運輸長度達5800m，月度皮帶損耗更換率達4%，年投入皮帶2609 米，此項超耗55.6 萬元，同時灑排水管路分別延伸2000 米增投 12.5 萬元、纜線延伸2000m 增投 23 萬元共計超耗 35.5 萬元，兩項合計超耗91.1 萬元 ,影響噸煤成本升高1.08 元 /噸。其他材料：計劃2.73元 /T，實際 5.98 元 /T，比計劃超支 3.25 元 /T ，影響總成本升高 273.75萬元，上年同期6.0

40、1元 /T ，同比降低 0.03元/T 。主要超耗原因一是掘進總進尺較計劃多掘1045m，增加材料消耗56.7 萬元 (其中開拓多掘 166 米增投 36.5 萬元、 回采多掘 878 米增投20.2 萬元）；二是質量標準化達標治理投入53.71 萬元（其中盤區(qū)軌道巷治理投入21.85 萬元，大巷運輸治理投入31.86 萬元）；三是安措費用投入 97.44萬元（其中皮帶綜保10 套 7 萬元、雙風機雙電源投入風機16 臺風機自動切換開關8 套共 34.9 萬元、455 回風巷翻修 32.1 萬元、購置通防儀器690 臺件 15.6 萬元、 9#風井完善 2.93萬元、其他4.91 萬元）；四是

41、為了克服地質構造影響、減少采煤機械事故，2003 年采面機組全部采用破巖滾筒， 破巖滾筒稿形截齒較普通截齒單價高93.2 元，1-10 月累計投入稿形截齒3032 塊多投入 28.25 萬元；五是材差計劃-5.25 元 /T,實際 -4.6 元 /T 比計劃少完成0.65 元 /T ，比上年同期-4.87 元 /T ，同比少完成 0.27元/T 。以上五項因素造成成本指標增加296.27 萬元，影響噸煤成本升高 3.52元 /噸。、工資福利費：計劃34.13 元 /T ，1-11 月實際39.96 元 /T ，剔除 370 工程 150.9 萬元后為38.17 元 /T ，比計劃超4.04 元

42、 /T ，比同期35.23 元 /T 超 2.94 元/T 。電力：計劃 6.70 元 /噸， 1-11 月實際6.55 元 /T ，剔除 370 工程 78.33 萬元后為5.62 元 /T ，比計劃降低 1.08 元 /T ，比同期 5.83元 /T 降低 0.21 元 /T 。主要是對大型設備避峰填谷，減少無效開機，措施較好。折舊費：計劃20.98 元/T ， 1-11 月實際 17.60元/T ，比計劃降低3.38 元 /T ，主要是產量拉動影響，上年同期11.88 元 /T ，同比提高5.72 元/T ，同比升高主要是李雅莊調入洗煤設備及變更折舊年限增提折舊所致。修理費：計劃 6.1

43、3元/T ， 1-11 月實際4.59 元 /T ，比計劃降低1.54 元 /T ，比同期5.11 元 /T 降低 0.52元/T ，主要通過機修體制改革，執(zhí)行強索賠、大租賃，提高自制能力后，減少了委外修理。塌陷費：計劃0.30 元 /T ， 1-11 月實際 0.34 元 /T ，比計劃超支0.04 元 /T ，比同期 0.27 元 /T超 0.07 元/T。其他支出：計劃4.75 元 /T ，1-11 月實際4.36 元 /T ，剔除 370工程水費 3.44 萬元后為4.32 元 /T ，比計劃降低0.43 元 /T ，主要是冬季取暖等費用還沒有完全計入，比同期 3.37 元 /T 超

44、0.62 元 /T 。精煤制造成本計劃 177.41 元 /T ，1-11 月實際 179.04 元 /T ，比計劃超支 1.63 元 /T ，總成本超157.02 萬元，如按分級別計算，實際比計劃超 771.48 萬元，（其中： 9 級精煤超77.9 萬元， 10 級精煤超 694.78萬元， 11 級精煤降低1.2 萬元）。剔除原煤政策性因素后預計全年實際173.13 元 /T ，比計劃降低4.28 元/T 。主要因素有：A 、經集團公司質檢處核實， 1-11月份內調煤煤質超灰扣款 138.69 萬元，受核算辦法影響不能反映洗煤成本，影響精煤總成本升高123.05 萬元，精煤單位成本升高1

45、.28 元 /T 。B 、內調原料煤1-11 月計劃119.17 萬噸，實際 103.88萬噸，比計劃少調15.29 萬噸，（其中：李雅莊礦少調入12.92 萬噸），按（ 87.82-74.26 ）=13.56元/T 計算，影響洗煤成本增加207.33 萬元，影響精煤單位成本升高1.91 元/T 。C、按分級別精煤回收率計算影響精煤總成本升高242.65 萬元，影響精煤單位成本升高2.52 元/T 。（其中： 10 級精煤計劃產率 52.5%，實際51.24%，比計劃降低 1.26%）D、加工費計劃 17.4 元 /T ，實際21.14 元 /T ，比計劃超3.74 元 /T ，影響精煤總成本

46、增加442.78 萬元，影響精煤單位成本升高4.6 元/T。加工費超支因素：計劃因素影響， 02年外購煤9 萬噸，（其中精煤 7 萬噸，中煤 2 萬噸） 負擔加工費158.13 萬元， 03 年計劃未考慮，影響03 年加工費計劃 1.06 元 /T 。入洗量超設計能力，生產延時，無法避峰填谷，峰谷單價差 0.16 元 /度，影響電力費用增加 88.83萬元，影響加工費單位成本升高 0.67元/T.入洗量超設計能力，設備磨損加大， 配件投入相應增加， 影響配件超耗 0.28元/T。 11#和 10#煤可浮性差，藥劑投入量增加0.079 元 /T ，多投入 20 噸計 7.86萬元，煤泥系統(tǒng)負荷大

47、，增加設備投入52 萬元，影響單耗 增加 0.45 元/T，中煤落地洗矸倒矸運量增大，同比增加4.46 萬噸，增加費用 305 萬元，影響單耗0.23元/T。綜合回收率實際比計劃降低1%，少產出 1.9 萬噸煤， 影響加工費提高0.3元/T。局電力峰谷單價調高 0.07元 /度，增加加工費 38.86 萬元，影響單位成本升高0.29元/T。由于生產延時二班改三班生產，增加汽暖及水費 19.8 萬元，影響單位成本升高0.15 元 /T 。由于內調煤質下降，小時入洗量實際比計劃降23噸 /時，開車時間延長118 小時，降低效率 3%，影響費用增加 27.16 萬元， 影響單位成本升高0.2 元/T

48、。利潤完成情況分析1-11 月累計實現(xiàn)利潤578.21 萬元，比計劃 1155.42萬元，減利577.71 萬元，主要因素：1、銷售成本影響，減少利潤433.62 萬元。其中：精煤成本計劃177.41 元 /T ，實際成本 178.08 元 /T ，超支 0.67元 /T。影響減利438.16 萬元。中煤實際成本58.42 元 /T ，比計劃 58.56 元 /T，降低0.14元 /T ，增利4.54 萬元。銷售成本超支主要是：生產成本過高，原煤成本比計劃提高1.63 元 /T 。產率未達到計劃指標，綜合產率降低 1%，其中 10 級精煤影響較大，10 級精煤占全部精煤比重的78%，累計產量達

49、 75 萬噸， 10 級精煤計劃產率52.5%，實際 51.24%，降低 1.26%，造成多入洗原料煤 3.51萬噸， 影響入洗煤成本升高 308 萬元，產率降低主要是毛煤質量差，入洗煤灰分比計劃高出4.17%，對入洗煤成本影響較大1 2下一頁2、期間費用影響管理費用計劃 2647 萬元，實際支出2898 萬元，超支251 萬元。超支因素： a 技術開發(fā)費受銷售收入影響多提9.74 萬元。b局收農民工返鄉(xiāng)金67.91 萬元。c以前年度返鄉(xiāng)金及傷殘補助金77.5 萬元。d 上級管理費、 質量標準化基金、 安措基金等受產量拉動， 超計劃提取36.09 萬元。e 養(yǎng)老金比例提高 （由 19.40增為

50、 20%）增提 19 萬元。f 下崗人員生活費60 萬元。g 差旅費實際 49.76萬元，比計劃 36.67 萬元，超支 13.09 萬元。 h 辦公費實際 35.62 萬元，比計劃 23.83 萬元，超支 11.79 萬元，其中：印刷費支出 17.59 萬元，比計劃 10 萬元超支 7.59 萬元，電話支出 17.35萬元，比計劃13.2 萬元，超支 4.15 萬元。i 業(yè)務招待費實際18.43 萬元，比計劃 23.83萬元，降低 5.4 萬元。財務費用影響1-11 月份實際支出213.57 萬元，比計劃 460.17 萬元降低 246.6 萬元。3、營業(yè)外支出影響：計劃10.08 萬元， 1-11 月實際支出 208.14 萬元，比計劃多支 198.06 萬元，主要因素為：固定資產報廢凈損失191.99 萬元。鐵路延期費超計劃5.06