相關(guān)方需求和期望識(shí)別表

1、山東興達(dá)鋼簾線有限公司序號(hào)相關(guān)方名稱需求和期望內(nèi)容監(jiān)測指標(biāo)或項(xiàng)目監(jiān)測頻率3供方原輔材料合格率高來料批數(shù)合格率1次/批4穩(wěn)定、持續(xù)地合作/互利雙贏供應(yīng)商年度監(jiān)督審查結(jié) 果、米購協(xié)議1次/年5交貨設(shè)備及時(shí)性未到貨反饋表1次/月付款及時(shí)性月結(jié)1次/月6交付的設(shè)備/備件驗(yàn)收 合格率高設(shè)備/備件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1次/月9檢定、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)計(jì)量器具的準(zhǔn)確計(jì)量器具檢疋、校準(zhǔn)記錄1次/年11審核機(jī)構(gòu)公司體系運(yùn)行的有效 性、充分性和符合性內(nèi)審、外審、管理評(píng)審1次/年13客戶建立質(zhì)量管理體系并 有效的運(yùn)行客戶審核結(jié)果不定時(shí)14達(dá)到安全、環(huán)境體系 審核標(biāo)準(zhǔn)安全、環(huán)境體系審核1次/年19售后服務(wù)、技術(shù)支持 的配合度顧客滿意度1次

2、/年20產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶需求客戶投訴率、客戶退貨 率、對(duì)比試驗(yàn)合格率1次/月21交貨及時(shí)率交貨及時(shí)率1次/月22政府機(jī)構(gòu)企業(yè)進(jìn)行安全生產(chǎn)， 避免出現(xiàn)大的安全隱 患安全標(biāo)準(zhǔn)化審核1次/年2324保障職工的利益，并 讓職工在受到工傷后能接受工傷醫(yī)療工傷事故次數(shù)1次/月企業(yè)達(dá)標(biāo)排放，對(duì)周 邊環(huán)境影響小各類排放數(shù)據(jù)合格1次/月經(jīng)營效益好經(jīng)濟(jì)效益1次/月按時(shí)納稅定期納稅1次/月25合法經(jīng)營政府監(jiān)管部門（勞動(dòng)和 社會(huì)保障）的審核和檢 查結(jié)果.1次/年26廠界周邊企業(yè)和居 民不受本公司的污染和影響周邊企業(yè)或居民的投訴 或反饋1次/年27競爭對(duì)手企業(yè)核心技術(shù)等相關(guān) 機(jī)密、技術(shù)上行業(yè)領(lǐng)保密信息無外漏、產(chǎn)品質(zhì)量日

3、常個(gè)人能力提升，構(gòu)建 有效的培訓(xùn)機(jī)制，內(nèi) 部發(fā)掘培養(yǎng)企業(yè)中高 層管理人員28員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施準(zhǔn)時(shí)率1次/月29公正、透明的管理制 度，改善員工關(guān)系員工手冊(cè)1次/年30企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，崗位 穩(wěn)定，人員充足招聘計(jì)劃1次/月31薪資福利的增加工資、加班工資及福利 管理程序1次/年備注：（相關(guān)方：與業(yè)務(wù)有關(guān)的所有群體，包括顧客、所有者、組織內(nèi)的人員、供限公司相關(guān)方需求和期望識(shí)別表監(jiān)測部門對(duì)企業(yè)的影響應(yīng)對(duì)措施質(zhì)量部來料不合格影響本公司的生產(chǎn)進(jìn)度和 最終產(chǎn)品質(zhì)量外部供方管理程序 來料檢查工作指引公司采購部頻繁更換供應(yīng)商造成設(shè)備/備件技術(shù) 數(shù)據(jù)指標(biāo)不穩(wěn)定外部供方管理程序 采購和外發(fā)管理程序設(shè)備部、公司采購部設(shè)

4、備/備件到貨不及時(shí)影響本公司的 生產(chǎn)進(jìn)度財(cái)務(wù)部影響合作的持續(xù)性公司采購部、設(shè)備部設(shè)備/備件驗(yàn)收不合格影響本公司的 生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)量室影響產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)量器具檢定、校準(zhǔn)周期體系辦體系不健全影響第二方第三方審核的 通過按IATF16949質(zhì)量體系要求質(zhì)量部（體系辦）顧客對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的不滿 意，轉(zhuǎn)嫁為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的不信任內(nèi)部質(zhì)量審核安全環(huán)保辦、體系辦不符合ISO 28001標(biāo)準(zhǔn)、ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)，吊銷體系認(rèn)證證書組織定期進(jìn)行評(píng)審，以發(fā)現(xiàn)問題根 源或需要持續(xù)改進(jìn)的地方支持場所顧客對(duì)本公司的服務(wù)不滿意顧客滿意管理程序生產(chǎn)部、質(zhì)量部產(chǎn)品質(zhì)量不合格造成客戶投訴、退貨 影響客戶滿意度，造成客戶流失。制造

5、控制程序過程不合格品控制程序 糾正和預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)部產(chǎn)品交貨不及時(shí)影響客戶生產(chǎn)使用 時(shí)，會(huì)造成客戶損失。日生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 年度生產(chǎn)計(jì)劃安全環(huán)保辦違反安全生產(chǎn)法，對(duì)企業(yè)進(jìn)行罰 款，影響公司的信譽(yù)按照相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)進(jìn)行生 產(chǎn)，并制定安全生產(chǎn)責(zé)任制 安全生產(chǎn)五同時(shí)管理制度等相關(guān) 公司制度進(jìn)行管理安全環(huán)保辦違反安全生產(chǎn)法、勞動(dòng)法相 關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)造成不良的社會(huì)影響嚴(yán)格遵守勞動(dòng)法等相關(guān)法律規(guī)定， 并制定傷亡事故管理制度車 間員工安全管理制度等相關(guān)制度進(jìn)行管理污水站、安全環(huán)保辦違反環(huán)保法及相關(guān)的環(huán)保法規(guī)， 對(duì)企業(yè)進(jìn)行罰款，嚴(yán)重時(shí)減產(chǎn)停產(chǎn)嚴(yán)格遵守環(huán)保相關(guān)法律規(guī)定，制度 安全生產(chǎn)檢查制度等相關(guān)制度 進(jìn)行管理，保證排放數(shù)據(jù)合格財(cái)務(wù)部影響企業(yè)正常運(yùn)行財(cái)務(wù)部影響企業(yè)正常運(yùn)行人力資源部存在違反勞法合同法的情況嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)合同法的規(guī)定.廠辦室被周邊企業(yè)或居民投訴環(huán)境管理體系增加企業(yè)的競爭壓力加強(qiáng)培訓(xùn)、關(guān)注平時(shí)的管理人力資源部員工流失，員工能力得不到提升SPD-030培訓(xùn)人力資源部員工流失，員工關(guān)系緊張依照員工手冊(cè)規(guī)定的管理制度 進(jìn)行管理人力資源部崗位人員不足，員工